| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 2346.00 | 00020647794420 | ODILON OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ESTIMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE TITULARIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO EXERCICIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2018 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000005 | 17/01/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2018 | 23217.71 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000017 | 22/01/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2018 | 70.00 | 00098327488449 | JOSE MACIEL TEOTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA ENTREGANDO CORRESPONDENCIA PARA SESSAO EXTRAORDINARIA NO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2018 | 170.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 0908 AO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2018 | 2.71 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2018 | 316.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 19789.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2018 | 353.80 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2018 | 2314.50 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2018 | 559.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCEPB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2018 | 150.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2018 | 115.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2018 | 1227.78 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2018 | 1220.00 | 14790345000109 | JOAO FRANSCISCO DE PAIVA NETO 88525252468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO E PINTURA DE 02 PORTOES E 01 TAMPO DE BALCAO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTRA ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2018 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO E UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000038 | 16/02/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000039 | 20/02/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | FEVEREIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2018 | 22895.95 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2018 | 560.00 | 00071401440444 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3 FOLHAS E MEIA DE MADEIRITE E CAIBORS PARA ISOLAMENTO NA FRENTE DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO CARNAVALESCO E SERVICO DE MAO DE OBRA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2018 | 323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2018 | 269.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2018 | 200.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PE PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2018 | 20463.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/03/2018 | 2000.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELABORACAO E FORMATACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME RESOLUCAO TCE PB E CONTRATO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/03/2018 | 229.00 | 05985508000100 | MARIA JOSE GOMES MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PLUG S KONECT JACK MONO FECHADO PAINEL REFORCADO, 15 METROS DE CABO MICROFONR (SPM30S)2X22AWG BFT PT 300V E 2 MICROFONES DINAMICO PRO BTM58A, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2018 | 120.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2018 | 705.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/03/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2018 | 460.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2018 | 1206.24 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | FEVEREIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/03/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/03/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2018 | 200.00 | 00095236899400 | IZAIAS ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2018 | 21946.68 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2018 | 1100.00 | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS 05 AR CONDICIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2018 | 383.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2018 | 280.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/03/2018 | 286.00 | 24591951000140 | LT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCEPB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/03/2018 | 20264.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2018 | 180.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO E UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2018 | 520.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO R.S. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 BLOCOS DE ANOTACOES PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/04/2018 | 1249.32 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE MARCO 2018,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/04/2018 | 180.00 | 00001170757448 | EDVALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QFS 8554 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO PODER LEGISLTIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/04/2018 | 500.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/04/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCEPB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/04/2018 | 158.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFR8853 PB DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/04/2018 | 260.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO DE PLACA QFR8853PB DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QFP2968 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2018 | 2750.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE 05 VEREADORES PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DE VEREADORES 2018 EM BRASILIA DF NOS DIAS 23 04 2018 A 27 04 2018, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2018 | 3544.05 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 10 PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA BRASILIA E BRASILIA JOAO, EMPRESA LATAM E GOL, DATA DA IDA 23 04 2018 E DATA DA VOLTA 27 04 2018, CONFORME LOC S KG3OU4 E PNDWKN, PARA A PARTICIPACAO DA MARCHA DE VEREADORES2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2018 | 400.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TURISMO PARA A COMPRA DE 10 PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA NA COMPANHIA LATAM LOC KG3OU4 E COMPANHIA GOL LOC PNDWKN NOS DIAS 23 A 27 04 2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA BRASILIA E BRASILIA JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DE VEREADORES 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2018 | 21237.51 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE VEREADORES EM BRASILIA DF PROMOVIDA PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00095236899400 | IZAIAS ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE VEREADORES EM BRASILIA DF PROMOVIDA PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00002821886497 | JOSINALDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE VEREADORES EM BRASILIA DF PROMOVIDA PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00007975617490 | SUELYO ROGERIO CAVALCANTI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE VEREADORES EM BRASILIA DF PROMOVIDA PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00015119750400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE VEREADORES EM BRASILIA DF PROMOVIDA PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2018 | 156.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/04/2018 | 1100.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/04/2018 | 180.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETO DE LEIS E OUTRAS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2018 | 20115.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2018 | 4401.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, PLACA QFR8853, MARCA MODELO : KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A G 5P , ANO : 2017 2018, N CHASSI: 9BFZH55J2J8003781, CAPACIDADE PASSAGEIROS: 5, CONFORME CONTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2018 | 274.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/05/2018 | 269.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2018 | 349.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2018 | 5.16 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2018 | 982.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/05/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/05/2018 | 722.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/05/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/05/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/05/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/05/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/05/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/05/2018 | 21237.51 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/05/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/05/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/05/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/05/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/05/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/05/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/05/2018 | 126.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L E 01 BOTIJAO DE GAS 13 KL PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/05/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/05/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/05/2018 | 312.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2018 | 600.00 | 00051105977404 | ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, COM TROCA DE MADEIRA, REPARO NA BICA E AGEROU, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2018 | 180.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3221 CONDUZINDO O VEREADOR JOSINALDO ROBERTO DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00015119750400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 918 CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES QUE ACONTECERA NOS DIAS 30 05 2018 A 03 06 2018 EM SALVADOR BA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/05/2018 | 550.00 | 26605156000190 | QUALIFICARCAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA VEREADORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPACAO NO 918 CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES QUE OCORRERA NOS DIAS 30 05 2018 A 03 06 2018 EM SALVADOR BA, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/05/2018 | 165.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REFIL TINTA664 VM L200 T664320 EPSON E 02 REFIL TINTA664 AZ L200 T664220 EPSON PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/05/2018 | 21123.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/06/2018 | 285.00 | 24591951000140 | LT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/06/2018 | 584.31 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/06/2018 | 2965.34 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL 2018 E MAIO 2018,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/06/2018 | 220.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETO DE LEIS E OUTRAS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/06/2018 | 700.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES 08578956486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO PARA CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIOES E REPELENTE PARA PARDAIS NO PODER LEGISLTATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/06/2018 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/06/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM RELACAO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/06/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/06/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/06/2018 | 515.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2018 | 855.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PEDESTAL MUSICO PT MGS, 02 CACHIMBOS PARA MICROFONE SEM FIO CXW102, SKP UHF261 MICROF. UHF S FIO D, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2018 | 21237.51 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2018 | 10618.78 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2018 | 1299.25 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/06/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/06/2018 | 113.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE DESCARGA TIGRE S ENGATE BRANCO, 01 ENGATE PLASTICO 40 CM 1 2 KRONA E 01 TORNEIRA ICO DE MESA MEDIA C AREJADOR FIXO CH ZINC F95 M CS PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2018 | 120.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2018 | 160.00 | 00020451598415 | SEVERINO WALTER DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO HIDRAULICO NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2018 | 500.00 | 08373582000163 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA KAPPESBERG ANGULAR COM PE METALICO TECA ITALICA DE MADEIRA 1170TI PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/06/2018 | 254.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/06/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/06/2018 | 21123.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/07/2018 | 1185.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/07/2018 | 55.00 | 00001168564409 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE CONVOCACAO AOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAREM DA SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 25 06 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/07/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/07/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/07/2018 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/07/2018 | 249.66 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/07/2018 | 200.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 0908 AO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/07/2018 | 132.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/07/2018 | 3544.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ASPIRADOR AGUA E PO AQUA POWER AQP20, 01 (UM) NOTEBOOK DELL I153567A10P I3 4G 1TB PRETO WIN E 01 (UMA) MULTIFUCIONAL EPSON ECOTANK L4150 PRETO NA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/07/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/07/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/07/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/07/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/07/2018 | 10557.42 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/07/2018 | 22076.54 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/07/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/07/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/07/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/07/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/07/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/07/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/07/2018 | 293.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/07/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/07/2018 | 242.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/07/2018 | 260.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE LEIS , ATOS E ENCADERNACAO PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/07/2018 | 84.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO G. DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOUSE OP. LEADERSEIP 3569 PTO, 01 (UM) TELEFONE PLENO PRETO E 01 (UM) MOUSE MAXPRINT OPTICO USE 606157, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/07/2018 | 21299.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/07/2018 | 4394.39 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 05 2018 A 31 07 2018,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/07/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA QFP2968 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO ANO DE 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTF DO EXERCICIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/08/2018 | 633.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICOS) E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/08/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCIPI 8 E SIP 7 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2018 | 132.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DSTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2018 | 20853.20 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2018 | 2598.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE (VERBA IDENIZATORIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR, PRESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE ) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2018 | 10494.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/08/2018 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUINDO REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/08/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/08/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/08/2018 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DO PLENARIO E DA GALERIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 22/08/2018 | 18125.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME LICITACAO 002 DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/08/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/08/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/08/2018 | 1914.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE ESCRITORIO VERINE DESTINADA A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/08/2018 | 720.00 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS PARA ESTA CAMARA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/08/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OSE 0656NO TOCANTE A UMA VIAGEM AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SERVICO DO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/08/2018 | 362.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/08/2018 | 168.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/08/2018 | 21106.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2018 | 680.00 | 24591951000140 | LT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/09/2018 | 190.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/09/2018 | 608.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/09/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA SCIPI 8 E SIP 7 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE (VERBA IDENIZATORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DSTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2018 | 26734.91 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR, PRESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2018 | 10494.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE ) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2018 | 3092.86 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/09/2018 | 2198.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO(2 UNIDADES CONDENSADORAS ELGIN 9000 BTUS BRANCO 220V E 2 UNIDADES EVAPORADORAS ELGIN 9000 BTUS 220V) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/09/2018 | 1400.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIN GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/09/2018 | 750.00 | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS E ADAPTACAO DA REDE ELETRICA NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/09/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/09/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIARIAS PARA VIGILANCIA NOTURNA NOS DIAS DE SESSAO DESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/09/2018 | 954.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/09/2018 | 174.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N 32812123 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/09/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/09/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (PLANO DE INTERNET) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/09/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/09/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/09/2018 | 480.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/09/2018 | 326.40 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS CORES PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/09/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OSE 0656 NO TOCANTE A UMA VIAGEM JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/09/2018 | 209.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/09/2018 | 21646.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/10/2018 | 162.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/10/2018 | 515.57 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/10/2018 | 3208.41 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 08 2018 A 30 09 2018,CONFORME NOTA ANEXA. (QUILOMETRAGEM NA DATA 30.576 KM).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/10/2018 | 300.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2018, RECEBENDO POR CDA DIA TRABALHADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003877465447 | JOSE ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/10/2018 | 1345.60 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/10/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA SCIPI 8 E SIP 7 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/10/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/10/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR, PRESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/10/2018 | 10477.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/10/2018 | 2845.18 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/10/2018 | 23808.28 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/10/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE (VERBA IDENIZATORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/10/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DSTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/10/2018 | 954.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/10/2018 | 6275.50 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/10/2018 | 132.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/10/2018 | 1400.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIN GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/10/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/10/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIARIAS PARA VIGILANCIA NOTURNA NOS DIAS DE SESSAO DESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/10/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/10/2018 | 569.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/10/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (PLANO DE INTERNET) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/10/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/10/2018 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/10/2018 | 422.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/11/2018 | 197.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N 32812123 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/11/2018 | 200.00 | 00041456009400 | JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (1) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA CONECER O SISTEMA DE VOTACAO ATRAVES DE PAINEL ELETRONICO NO INTUITO QUE ESSE SISTEMA SEJA IMPLANTADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007975617490 | SUELYO ROGERIO CAVALCANTI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (1) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA CONECER O SISTEMA DE VOTACAO ATRAVES DE PAINEL ELETRONICO NO INTUITO QUE ESSE SISTEMA SEJA IMPLANTADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (1) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA CONECER O SISTEMA DE VOTACAO ATRAVES DE PAINEL ELETRONICO NO INTUITO QUE ESSE SISTEMA SEJA IMPLANTADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/11/2018 | 300.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO SEGUNDO TURNO DE 26 A 28 DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/11/2018 | 21443.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/11/2018 | 578.00 | 29253323000179 | E P SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO (PARA O VEREADOR DESTE EDILIDADE SUELYO REGERIO CAVALCANTE LIRA) NO 39 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELAZIZADO DURANTE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00007975617490 | SUELYO ROGERIO CAVALCANTI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (4) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 39 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (4) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 39 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/11/2018 | 242.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 CARTUCHOS CORES PARA IMPRESSORA HP E 01 CONECTOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/11/2018 | 732.69 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/11/2018 | 498.00 | 24591951000140 | LT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/11/2018 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/11/2018 | 275.00 | 00003371865452 | SEVERINO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DE PLACA QFR 8853 DESTA CAMARA. (RETOQUE NO PARACHOQUE E CONSERTO DO PROTETOR DO CAT.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/11/2018 | 578.00 | 29253323000179 | E P SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO (PARA O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE PEDRO JOSE DA SILVA) NO 39 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO DURANTE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/11/2018 | 180.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OSE 0656 NO TOCANTE A UMA VIAGEM A ESPERANCA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/11/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (PLANO DE INTERNET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/11/2018 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/11/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DSTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/11/2018 | 2845.18 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2018 | 1545.93 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVA A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/11/2018 | 4254.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2018 | 3816.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR, PRESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2018 | 10477.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/11/2018 | 24762.65 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/11/2018 | 13207.54 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE (VERBA IDENIZATORIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/11/2018 | 954.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/11/2018 | 187.50 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/11/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/11/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIARIAS PARA VIGILANCIA NOTURNA NOS DIAS DE SESSAO DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/11/2018 | 1400.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIN GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/11/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/11/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA SCIPI 8 E SIP 7 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/11/2018 | 2600.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NAC. DE ASSES.AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUATRO INSCRICOES NO 51 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS NA CIDADE DE NATAL, RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/11/2018 | 2800.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DO 51] FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/11/2018 | 2800.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DO 51] FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/11/2018 | 2800.00 | 00000807146412 | JOSE MARQUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DO 51 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/11/2018 | 2800.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE NATA RN PARA PARTICIPAR DO 51 CONGRESSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/11/2018 | 178.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N 32812123 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/11/2018 | 531.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/11/2018 | 21643.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/11/2018 | 5003.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/11/2018 | 698.45 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 2 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA SALAVADOR E SALVADOR JOAO PESSOA , EMPRESA AZUL E GOL, DATA DA IDA 06 12 2018 E DATA DA VOLTA 16 12 2018, CONFORME LOC S QH3V78 E MF6H3D, PARA PARTICIPACAO DA VEREADORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA NO 41 FORUM DE ADMINISTRACAO MUNICIPALDE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SALVADOR NA BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/11/2018 | 80.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TURISMO PARA A COMPRA DE 2 PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA NA COMPANHIA GOL E COMPANHIA AZUL LOC NOS DIAS 06 A 16 12 2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA SALVADOR E SALVADOR JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/11/2018 | 327.45 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/12/2018 | 578.00 | 29253323000179 | E P SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO (PARA A VEREADORA MARIA DE FAIMA DE OLIVEIRA) NO 41 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO DURANTE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018 EM SALVADOR NA BAHIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/12/2018 | 452.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/12/2018 | 452.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/12/2018 | 2800.00 | 00015119750400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 41 FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR BA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00041456009400 | JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO PARA PARTICIPACAO NO 37 FORUM DE GESTAO PUBLICA DE 7 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00007975617490 | SUELYO ROGERIO CAVALCANTI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (4) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 37 FORUM DE GESTAO PUBLICA DURANTE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/12/2018 | 2600.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NAC. DE ASSES.AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES NO 37 FORUM DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO SALAO DE CONVENCOES DO HTEL NORD CLASS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (4) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 37 FORUM DE GESTAO DURANTE 0 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00002821886497 | JOSINALDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 37 FORUM DE GESTAO PUBLICA DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018 REALIZADO EM JOAO PESOA NA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/12/2018 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA SCIPI 8 E SIP 7 PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/12/2018 | 1650.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2018 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2018 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE (VERBA IDENIZATORIA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR, PRESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2018 | 1100.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2018 | 2845.18 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2018 | 23826.32 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2018 | 350.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSISTIR MINI CURSO MINISTRADO NO CRC PB PELA PROCURADORA DO MPEPB TEMA APLICABILIDADE DA LICITACAO POR INEXIGIBILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2018 | 135.85 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALMOCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA COM O CONTADOR O RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO O PRESIDENTE E O DIRETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2018 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2018 | 1400.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIN GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL, MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/12/2018 | 954.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/12/2018 | 5500.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNADO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS CERAMICAS VASOS SANITARIOS HIDRAULICO E FERRAGENS DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/12/2018 | 165.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/12/2018 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/12/2018 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIARIAS PARA VIGILANCIA NOTURNA NOS DIAS DE SESSAO DESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/12/2018 | 525.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2018 | 4.71 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/12/2018 | 167.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N 32812123 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/12/2018 | 4649.20 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NORTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/12/2018 | 100.00 | 00009236861423 | JONAS GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/12/2018 | 180.00 | 00078156211804 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KJG 7936 A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/12/2018 | 426.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/12/2018 | 4315.74 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 10 2018 A 27 12 2018,CONFORME NOTA ANEXA. (QUILOMETRAGEM NA DATA 38.903 KM).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/12/2018 | 300.00 | 00042191610404 | JOSEMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENARIO ELETRONICO ADIQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2018 | 13490.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV DE LED ULTRA HD 4K E 9 TABLETS GALAXY SANSUNG TAB II DESTINADOS PARA A COMPOSICAO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO DO PLENARIO DESTA CAMARA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2018 | 450.00 | 00043686788420 | GEVERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2018 | 500.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS PARA A CERIMONIA DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2019 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2018 | 18184.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/12/2018 | 168.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE TITULARIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO EXERCICIO DE 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 000002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/12/2018 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (PLANO DE INTERNET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/12/2018 | 2800.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DO 98 FORUM DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIA MAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/12/2018 | 2800.00 | 00000807146412 | JOSE MARQUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 98 FORUM DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIA MAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/12/2018 | 2800.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DO 98 FORUM DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIA MAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/12/2018 | 2800.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 98 FORUM DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIA MAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/12/2018 | 175.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/12/2018 | 2600.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NAC. DE ASSES.AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO INSCRICOES PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO 98 FORUM DE SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOTEL PRAIA MAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024