| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2018 | 1081.67 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO PERIODO DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2018 | 1600.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NO PERIODO DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV, E AGENTE TATICO MOVEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SEÇÕES DA CAMARA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2018 | 1442.17 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2018 | 2586.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2018 | 6391.83 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2018 | 4742.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2018 | 1600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2018 | 19700.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2018 | 4528.54 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2018 | 3500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2018 | 4833.61 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2018 | 359.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA ELIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2018 | 4.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2018 | 24649.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2018 | 37.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2018 | 103.80 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1º ANDAR, CENTRO - ESPERANÇA/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTAÇÃO PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA CÂMARA DE ESPERANÇA NO PERÍODO DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2018 | 3200.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2018 | 2434.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO À CÂMARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2018 | 1.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2018 | 21.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2018 | 100.00 | 13960961000190 | VALETIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CADEADOS LAND LATÃO 50MM E UMA FECHADURA SOPRANO PALI OURO RETA EXTERNA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ÁS 18HRS NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2018 | 168.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2018 | 126.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2018 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2018 | 292.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA ELIDADE. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2018 | 102.20 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2018 | 75689.29 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2018 | 5848.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2018 | 1140.52 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2018 | 5133.74 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2018 | 5078.68 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV, E AGENTE TATICO MOVEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA CAMARA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2018 | 3200.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2018 | 15.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2018 | 415.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2018 | 23432.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2018 | 5.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2018 | 350.00 | 00009477507466 | FRANCIELLY DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2018 | 75.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2018 | 133.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2018 | 4833.61 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2018 | 200.00 | 00009200442471 | ANDERSON FAGNER VALENTIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) EM 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2018 | 2452.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2018 | 650.00 | 00006236069417 | JO?O BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no conserto de 20 cadeiras e refor?o de 50 cadeiras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara durante o m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/03/2018 | 120.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVA DE 02 AR CONDICIONADOS CONSUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/03/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2018 | 100.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE- CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2018 | 5848.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2018 | 5133.74 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2018 | 4528.54 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2018 | 4833.61 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2018 | 392.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA ELIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000104 | 19/03/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000105 | 19/03/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2018 | 535.00 | 00005793368400 | MANICEIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COQUETEL SERVIDO POR OCASI?O DA SESS?O DE AUDI?NCIA PUBLICA COM OUVIDOR DO MINIST?RIO PUBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2018 | 1442.17 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV, E AGENTE TATICO MOVEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA CAMARA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000111 | 22/03/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, TAIS COMO: ACOMPANHAMENTO E EDI??O DE BALANCETES MENSAIS; EMISS?O DE RELAT?RIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/03/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2018 | 18.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/03/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/03/2018 | 23314.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/03/2018 | 134.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2018 | 2345.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/04/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/04/2018 | 279.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/04/2018 | 1900.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000126 | 03/04/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/04/2018 | 3200.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/04/2018 | 14.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/04/2018 | 3572.20 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | pagamento correspondente a aquisi??o de material de constru??o (Cabo flex?vel, l?mbapas, fita isolante, parafusos, buchas e outros) destinados a CAMARA MUNICIPAL desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/04/2018 | 600.00 | 00010228800471 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE 33 PONTOS DE L?MPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS POR INSTALA??O DE 35 PLAFON DE LED NA COZINHA, PL?NARIO, SECRETARIA, CORREDOR, FRENTE, LATERAL, ESCADAS, SALA DE SOM, BANHEIRO E SUSBTITUI??ODE 14 FLUORESCENTES TUBULARES POR 14 L?MPADAS DE LED TUBULAR DO PLEN?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/04/2018 | 454.84 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/04/2018 | 397.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA ELIDADE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/04/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/04/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/04/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/04/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/04/2018 | 5948.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/04/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/04/2018 | 4742.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/04/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/04/2018 | 4728.54 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/04/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/04/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2018 | 4929.52 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000150 | 19/04/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000151 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/04/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000156 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/04/2018 | 102.60 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/04/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000159 | 23/04/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/04/2018 | 18.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/04/2018 | 23314.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/04/2018 | 152.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/04/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000166 | 30/04/2018 | 2883.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2018 | 284.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2018 | 447.85 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FLORES WINMAX E CACHEPOTS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/05/2018 | 300.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE FOTOGRAFIA PARA O QUADRO DA C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/05/2018 | 130.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara durante o m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/05/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/05/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/05/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/05/2018 | 5848.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/05/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/05/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/05/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/05/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/05/2018 | 5053.01 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/05/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/05/2018 | 4842.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/05/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/05/2018 | 4897.55 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/05/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000190 | 18/05/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000191 | 18/05/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/05/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/05/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000194 | 22/05/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/05/2018 | 184.82 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/05/2018 | 1784.35 | 00005793368400 | MANICEIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COQUETEL SERVIDO NA SESS?O ESPECIAL REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/05/2018 | 18.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/05/2018 | 590.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM EVENTO DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000200 | 23/05/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/05/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/05/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/05/2018 | 120.00 | 05092166000107 | EDVALDO SALES BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PORTA CONDIMENTOS, FAQUEIRO, CAFETEIRA E POTES, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/05/2018 | 23314.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/05/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/05/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000207 | 28/05/2018 | 2147.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/05/2018 | 103.60 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/05/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/05/2018 | 276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/05/2018 | 41.80 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFIL TINTA PRETO HP, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000214 | 01/06/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/06/2018 | 144.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/06/2018 | 9750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018(D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/06/2018 | 1125.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/06/2018 | 2371.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/06/2018 | 1345.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/06/2018 | 2924.02 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/06/2018 | 1862.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/06/2018 | 2264.27 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/06/2018 | 543.48 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/06/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2018 | 4833.61 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/06/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/06/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/06/2018 | 5848.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/06/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/06/2018 | 5150.05 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000235 | 20/06/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000236 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2018 | 4528.54 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2018 | 4300.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/06/2018 | 229.61 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000241 | 21/06/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/06/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/06/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000244 | 25/06/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/06/2018 | 23324.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/06/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/06/2018 | 102.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/06/2018 | 263.00 | 00010228800471 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/06/2018 | 235.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/06/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/06/2018 | 786.80 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000253 | 27/06/2018 | 2571.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000254 | 27/06/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/07/2018 | 104.40 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/07/2018 | 110.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara desta edilidade. Durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/07/2018 | 296.00 | 13960961000190 | VALETIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TORNEIRA MEBER, VEDA ROSCA E FURADEIRA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/07/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/07/2018 | 54.90 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOUSE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/07/2018 | 140.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/07/2018 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/07/2018 | 61.70 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTA CIANO HP, AMARELO E MAGENTA CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/07/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/07/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/07/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/07/2018 | 930.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000269 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/07/2018 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/07/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/07/2018 | 4818.35 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/07/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/07/2018 | 3204.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/07/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/07/2018 | 7965.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/07/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/07/2018 | 4771.22 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/07/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/07/2018 | 5115.85 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/07/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/07/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000283 | 20/07/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/07/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/07/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000286 | 23/07/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/07/2018 | 120.00 | 00010228800471 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O HIDRAULICA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/07/2018 | 4.60 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO 3361-2331 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000289 | 23/07/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/07/2018 | 129.55 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/07/2018 | 102.80 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/07/2018 | 113.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/07/2018 | 18.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/07/2018 | 23397.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/07/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/07/2018 | 160.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000298 | 30/07/2018 | 2977.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/07/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/07/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000301 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/08/2018 | 180.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONCERTO E TROCA DA CABE?A DE UMA IMPRESSORA Hp 6970 SerialTH6532192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/08/2018 | 522.10 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARTUCHOS, CARREGADOR, BATERIA, PILHAS E MICROFONE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/08/2018 | 325.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 E DEMAIS TAXAS DO VE?CULO DE PLACA MOC0716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/08/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/08/2018 | 788.92 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/08/2018 | 193.95 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/08/2018 | 150.00 | 00004170828437 | VALQUIRIA GOMES CAMARA | pagamento correspondente aos servi?os prestados no abastecimento de ?gua para a C?mara municipal desta edilidade durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/08/2018 | 14.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/08/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/08/2018 | 100.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/08/2018 | 4992.53 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/08/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/08/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/08/2018 | 4957.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/08/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/08/2018 | 4771.22 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/08/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/08/2018 | 6282.23 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/08/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/08/2018 | 2809.57 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/08/2018 | 7500.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TR?S BIR?, DOIS PAINES E UM ARMARIO COM BALC?O, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/08/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/08/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000329 | 21/08/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000330 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000331 | 21/08/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/08/2018 | 23314.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000333 | 21/08/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/08/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/08/2018 | 248.69 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/08/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/08/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000338 | 22/08/2018 | 2594.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/08/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/08/2018 | 100.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/08/2018 | 2700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APERFEI?OAMENTO DO SISTEMA DE SEGURAN?A ELETR?NICA, NA TROCA DE 04 C?MARAS, DVR, FIOS, CONECTORES, INSTALA??O E M?O DE OBRA DE TODO SISTEMA EM HD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/08/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/08/2018 | 60.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/08/2018 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000346 | 31/08/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OIJ 2561 PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/09/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/09/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/09/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/09/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/09/2018 | 4557.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/09/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/09/2018 | 4771.22 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/09/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2018 | 5887.91 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/09/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/09/2018 | 3115.13 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2018 | 19550.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000361 | 20/09/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000362 | 20/09/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/09/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000364 | 20/09/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/09/2018 | 658.00 | 00004590352400 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O DAS SESS?ES DA CAMARA NO PROGRAMA JOVEM BAM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000367 | 25/09/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/09/2018 | 419.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NE 356, REFERENTE AO TER?O DE FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DIAS, LOTADO NO GABINETE DO PRESIDENTE- EFETIVO, COMPETENCIA: 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/09/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/09/2018 | 287.87 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/09/2018 | 103.40 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. VALOR R$ 3,40 SE REFERE AO ACR?SCIMO DE JUROS/MULTA SOB BOLETO POR ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/09/2018 | 104.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/09/2018 | 11.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/09/2018 | 23352.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/09/2018 | 6538.48 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000377 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OIJ 2561 PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/09/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/09/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/09/2018 | 279.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/09/2018 | 61.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/09/2018 | 4864.65 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/10/2018 | 185.90 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR TP-LINK TL-WR845N DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000384 | 03/10/2018 | 2374.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/10/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/10/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/10/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/10/2018 | 4957.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/10/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/10/2018 | 4771.22 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/10/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/10/2018 | 5887.91 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/10/2018 | 2844.04 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/10/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/10/2018 | 4992.53 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/10/2018 | 355.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/10/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/10/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/10/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/10/2018 | 23321.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/10/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000403 | 22/10/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000404 | 22/10/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000405 | 22/10/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/10/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000407 | 22/10/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/10/2018 | 379.99 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/10/2018 | 460.25 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/10/2018 | 38.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.086-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/10/2018 | 15.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/10/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/10/2018 | 350.00 | 00007035834419 | VALDEZ FERNANDES DE LIMA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA, DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000414 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OIJ 2561 PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/10/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/10/2018 | 100.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/10/2018 | 59.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/10/2018 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE N? GF0110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/10/2018 | 739.35 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/10/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/10/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/10/2018 | 43.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000424 | 01/11/2018 | 2300.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/11/2018 | 9500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13/2018(D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/11/2018 | 1126.88 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/11/2018 | 2312.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/11/2018 | 2292.89 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/11/2018 | 1125.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/11/2018 | 2399.92 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/11/2018 | 543.47 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/11/2018 | 2963.89 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2018 (D?CIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/11/2018 | 3.80 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO ACR?SCIMO DE JUROS/MULTA SOB BOLETO POR ATRASO DA DATA CONNECTION. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/11/2018 | 5655.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que ora se empenha correspondente ao INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da C?mara Municipal desta edilidade, relativo ao 13/2018 (d?cimo terceiro). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/11/2018 | 12.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/11/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/11/2018 | 2844.04 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRESIDENTE - CONTRATADOS - DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/11/2018 | 5887.91 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/11/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/11/2018 | 4771.22 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/11/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/11/2018 | 4557.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/11/2018 | 4250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/11/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/11/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/11/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/11/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/11/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/11/2018 | 100.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/11/2018 | 421.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/11/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/11/2018 | 118.00 | 13960961000190 | VALETIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TORNEIRA MEBER, VEDA ROSCA E FURADEIRA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/11/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000454 | 20/11/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/11/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000456 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/11/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/11/2018 | 23321.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/11/2018 | 4864.65 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/11/2018 | 4864.65 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000462 | 23/11/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/11/2018 | 129.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/11/2018 | 438.72 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/11/2018 | 721.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/11/2018 | 395.56 | 05092166000107 | EDVALDO SALES BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 44 PORTA RETRATOS DE VIDRO, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000467 | 27/11/2018 | 1659.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/11/2018 | 240.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000469 | 29/11/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/11/2018 | 85.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000471 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OIJ 2561 PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/11/2018 | 350.00 | 00067487050459 | MARILUCIA EVARISTO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL NA RUA MARIA BEZERRA, 145, 1? ANDAR, CENTRO - ESPERAN?A/PB, PARA COMPORTAR A DOCUMENTA??O PROVENIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DA C?MARA DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/11/2018 | 426.07 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/11/2018 | 233.70 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS XENOGRAFICAS E ENCADERNA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/11/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/11/2018 | 68.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/12/2018 | 550.00 | 00005793368400 | MANICEIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COQUETEL SERVIDOS NA SESS?O ESPECIAL REALIZADA NO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000479 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/12/2018 | 470.00 | 00006984826462 | INACIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ATENDIMENTO DE COPA E PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000481 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA EM LICITA??ES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/12/2018 | 78.88 | 14617446000174 | J.J.COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOUSE, TECLARO E REFIL DE TINTA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/12/2018 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/12/2018 | 640.91 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/12/2018 | 650.00 | 41207796000135 | ASSOC.ASSIST. COMUN. ESPERANCA-RADIO BAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VEICULA??O DO PROGRAMA SEMANAL DA CAMARA DE VEREADORES, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, DAS 17HRS ?S 18HRS NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/12/2018 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE N? GF0110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/12/2018 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE N? GF0110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/12/2018 | 550.00 | 12086233000138 | ARTDEY - ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 05 CINCO COMENDAS EM ACR?LICO LAMINADO E FITA DE CETIM, MAIS A CONFEC??O DE 05 CAIXAS EM MDF COBERTURA EM CORVIN E APLICA??O INTERNA DE FELTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/12/2018 | 350.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/12/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000491 | 17/12/2018 | 2200.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PATRIMONIAL, MONITORAMENTO 24 HRS COM SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV E AGENTE T?TICO M?VEL E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS SE??ES DA C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/12/2018 | 106.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/12/2018 | 23321.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/12/2018 | 4867.70 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL P/ O FUNPREVE INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/12/2018 | 75600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/12/2018 | 2844.04 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/12/2018 | 4557.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/12/2018 | 6916.67 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/12/2018 | 4780.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/12/2018 | 2250.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/12/2018 | 5887.91 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/12/2018 | 1086.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/12/2018 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/12/2018 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/12/2018 | 100.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET (PROVEDOR DE INTERNET) NA CAMARA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/12/2018 | 177.40 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O, PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/12/2018 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000508 | 21/12/2018 | 3237.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA C?MARA: GM CLASSIC SPIRIT 2008 - PLACA MOC 0716 E AO VEICULO LOCADO ? C?MARA: RENAULT SANDERO STEPWAY 2012 - PLACA OIJ 2561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/12/2018 | 1460.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012018 | 0000510 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00078868475472 | SEVERINA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OIJ 2561 PARA USO EM REPRESENTA??O E SERVI?OS DA MESA DIRETORA DA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/12/2018 | 450.00 | 00037639080720 | ORLANDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000512 | 21/12/2018 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS T?CNICAS E AUDITORIAIS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS - REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/12/2018 | 250.00 | 00004590352400 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA TRANSMISS?O DA SESS?O SOLENE DIA 27/11/2018 "LIVE STREAM" NA REDE SOCIAL FACEBOOK NA SEDE DA C?MARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/12/2018 | 426.25 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/12/2018 | 424.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/12/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/12/2018 | 600.00 | 23291429000180 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM CPU DELL DIMENSION E520 PROCESSADOR INTEL, 2G MEMORIA RAM HJ 400G, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/12/2018 | 75.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/12/2018 | 28.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/12/2018 | 68.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 135-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/12/2018 | 500.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O DOS CONVITES, TIRAGEM E IMPRESS?O DAS FOTOGRAFIAS OFICIAIS DA SESS?O SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O BI?NIO 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/12/2018 | 39866.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEDU??O QUANDO DO REPASSE DO DUODECIMO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS DA CAMARA QUE ? DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/12/2018 | 1650.00 | 23291429000180 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O PROFISSIONAL DOS BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS DE LICITA??O DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.86-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/12/2018 | 22727.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024