| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2018 | 2280.00 | 23126165000100 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo servi?os prestados nesta casa legislativa no encerramento das atividades de trabalho no ano de 2017, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2018 | 562.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os de tarifas banc?rias correspondente ao mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo folha de pessoal comissionados desta casa leegislativa correspondente ao mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00056919956420 | AIRTON CLEMENTE DE ALMEIDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados de pedreiro no assentamento e rejuntamento de cer?mica no plen?rio desta casa legislativa conforme nota de servi?o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2018 | 3915.00 | 20385117000148 | Silvania Tavares dos Santos Viegas | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados na desinsetiza??o geral do pr?dio desta casa legislativa conforme nota fiscal de servi?os em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados de contabilidade geral desta casa legislativa no m?s de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os de consultoria nesta casa legislativa durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2018 | 500.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativoa servi?os de divulga??o de materia de interesse desta casa legislativa durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2018 | 259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento de conta de energia eletrica desta casa legisaltiva conforme fatura de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2018 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados nesta casa legislativa de vigilante no periodo di?rio referente ao mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados de secret?rio legislativo desta Casa durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2018 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados de seguran?a nesta casa legislativa no mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2018 | 937.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a servi?os prestados nesta casa legisltiva de assessoria de gabinete durante o mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2018 | 2811.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcion?rios desra casa legislativa durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa durante o mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2018 | 6279.17 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisi??o de materiais diversos destinados a servi?os de melhorias no pr?dio desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo | 00012007 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos servi?os de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de dezembro de 2017 conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2018 | 14.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancárias desta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamemtar durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2018 | 937.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2018 | 3450.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/02/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00005477612444 | WELLINGTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2018 | 1874.00 | 00000808276409 | JOSE VERISSIMO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2018 | 1874.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2018 | 14.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias desta casa legislativa durante o mes de janeiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2018 | 1908.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria de gabinete nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoa funcionarios desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2018 | 7520.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de splits philco destinados a esta casa legilativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de jardinagem nestga casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2018 | 3730.00 | 00003849808483 | ANGELA DE LOURDES SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RECUPERAÇÃO DE TRÊS PLACAS ELETRÔNICAS, UM COMPRESSOR DE 9.000 BTUS, CARGA DE GÁS FREON 22 E MANUTENÇÃO, E MÃO DE OBRA,NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DEFEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2018 | 509.01 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2018 | 288.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2018 | 69.72 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo refernete ao mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2018 | 3730.00 | 00003849808483 | ANGELA DE LOURDES SILVA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a manutenção preventiva e corretiva, com recuperação de tres placas eletronicas, um compressor, uma carga de gas freon 22 e nove manutenção e mão de obra em aparelhos desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de procurador geral desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa de vigilante diário durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias referente ao mes de fevereiro conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a assessoria de gabinete desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de motorista transportando funcionarios desta casa legislativa a diversos locais de trabalho durante o mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar no gabinete da presidencia desta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2018 | 937.00 | 00007189571485 | ELTON BRUNO R SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2018 | 80.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancárias durante o mes de março do corrente ano, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 165.15 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos conforme nota fiscal em anexo destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa durante o mês de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2018 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a sesrviços prestados de motorista desta casa legislativa no transporte de funcionarios diversos conforme recibo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materia de interesse desta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/03/2018 | 910.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2018 | 500.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de divulgação de matéria de interesse desta casa legislativa conforme anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2018 | 1810.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2018 | 400.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2018 | 405.00 | 23651007000179 | ELETROPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2018 | 690.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL E, ANEXO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2018 | 4380.00 | 23126165000100 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE BUFFET NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DE PLENÁRIO, SERVIÇOS DE GARÇONS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE NESGTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2018 | 1908.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DE VEREADOR DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2018 | 5140.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E PAINEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2018 | 165.15 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2018 | 954.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua desta casa legislativa durante o mes de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2018 | 349.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica durante o mes de marco do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de fevereiro de 2018 conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo refernete ao mes de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa de vigilante diário durante o mes de marco do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa de vigilante diário durante o mes de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2018 | 758.00 | 41205360000107 | Ivoneis pontes da Silva | aqusiicao de generos alimenticios destinados a camara municipal conf. doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2018 | 1908.00 | 00008691771410 | SILVANO INÁCIO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa de vigilante diário durante o mes de marco do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2018 | 14.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancárias durante o mes de março do corrente ano, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2018 | 500.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria de imprensa desta casa legislativa correspondente ao mes de março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2018 | 128.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancárias durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2018 | 954.00 | 00012412922489 | KAMILA CASSIA DE LIRA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nessa casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2018 | 954.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2018 | 1908.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessorua parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista transportando servidores desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2018 | 1800.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de transportes de servidores desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2018 | 980.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2018 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de abri 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislativa mes de abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de consultoria nesta casa legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | valor que ora se empenha para pagamento referente a execução de projetos arquitetonico, bem como na elaboração de de planilhas orçamentárias referente a reforma e melhorias desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2018 | 800.00 | 00056919956420 | AIRTON CLEMENTE DE ALMEIDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como predeiro na execução de retelhamentoe reposição de telhas cerâmicas nesta casa legislativa, conforme nota de serviço em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretario legislativo conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2018 | 810.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme recibos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/05/2018 | 1908.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança desta casa legislativa durante os meses de março e abri do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/05/2018 | 720.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos diversos destinado a esta casa legislativa, conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/05/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria de gabinete parlamentar conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/05/2018 | 19.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias no mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de assessoria juridica desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/05/2018 | 954.00 | 00029652766453 | JOSELIAS PEREIRA DOS SANTOS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria da presidencia desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2018 | 900.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/05/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar desta casa legislativa, coforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/05/2018 | 954.00 | 00012412922489 | KAMILA CASSIA DE LIRA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2018 | 954.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LUNA FONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/05/2018 | 500.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/05/2018 | 954.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/05/2018 | 980.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legilativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/05/2018 | 1908.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria nesta casa legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/05/2018 | 487.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia elétrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/05/2018 | 370.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/05/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/05/2018 | 2862.00 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar no gabinete da presidencia durante os meses de fevereiro, março e abril do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/05/2018 | 1250.00 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010452576482 | FABRINIO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/05/2018 | 710.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/05/2018 | 2862.00 | 00046779302449 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/05/2018 | 250.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/05/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/05/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/05/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a consumo de agua desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2018 | 68.03 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2018 | 9491.04 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a GPS guia da previdencia social conforme documento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de despesas bancarias durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CASA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/05/2018 | 500.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SESRVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DESGTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/06/2018 | 3000.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE, AUD. E PER. PUBLICA E PRIVADA S/S - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOB OS ASPECTOS CONTABEIS DAS CONTAS ANUAIS 2016 E DE RECURSOS DE RECONSIDERAÇAO DOS EXERCICIOS 2014 E 2015 PARA FINS DE DEFESA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/06/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo correspondente o mes de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/06/2018 | 954.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentaf nesta casa legislativa durante o mes de maio do corrrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa, conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/06/2018 | 363.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a fornecimento de energia elétrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/06/2018 | 600.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa no mes de maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00087291274400 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa no mes de maio do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/06/2018 | 550.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressafrcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante os meses de maio e junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/06/2018 | 155.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/06/2018 | 2800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de manutenção e reparos de aparelhos de arcondicionados desta casa legislativa, conforme nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/06/2018 | 954.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR S VALDEVINO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012213843414 | VITOR HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS DE GOTEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/06/2018 | 1908.00 | 00070039558495 | JULIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/06/2018 | 920.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de internet desta casa legislativa, correspondente aos meses de dezembro/2017 a junho/2018, conforme notafiscal eem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de procurador desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/06/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento refetene a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/06/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados nesta casa legislativa de vigilante diurno durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/06/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/06/2018 | 79.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/06/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores correspondente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/06/2018 | 412.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/06/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELTIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2018 | 68.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA DE CONSUMO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO LEGISLATIVO DESTA CASA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/06/2018 | 0.89 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento de saldo restante da nota fiscal relativo a serviços de internet desta casa lagislativa conforme anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/07/2018 | 1701.10 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL 88 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2018 | 3910.00 | 20385117000148 | Silvania Tavares dos Santos Viegas | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados de dedetização nesta casa legislativa conforme especificado na nota fiscal de serviços numero 003503 durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que orra se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista nesta casa legislativa no transporte de funcionarios durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/07/2018 | 108.85 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a consumo de agua desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua desta casa legislativa durante o mes de junho conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/07/2018 | 278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/07/2018 | 210.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/07/2018 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de julho co corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/07/2018 | 700.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fotografia destinados a esta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/07/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria de gabinete do vereador João Santana conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/07/2018 | 300.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2018 | 954.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/07/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contabilidade nesta casa legilativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/07/2018 | 38.16 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias banco do brasil durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de motorista no transporte de funcionarios desta casa legislativa durante o mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/07/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de publicidades em favor desta casa legislativa conforme nota de serviços em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2018 | 1908.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA PARLAMENTAR DE GABINETE DA VEREADORA ALINY CIBELY CUNHA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2018 | 954.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERRPÉTUO S S FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2018 | 954.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/07/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PROCURADORIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/07/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/07/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO LEGISLATIVO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/07/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/07/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DIURNO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/07/2018 | 4200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, conforme notas em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios desta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/07/2018 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materia de interesse desta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/07/2018 | 650.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança desta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/07/2018 | 500.00 | 00046779906468 | JOSE ROBERTO GOMES | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços presgtados conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOA COMISSIONADOS DESTE PODE LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/08/2018 | 1908.00 | 00008691771410 | SILVANO INÁCIO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar durante os meses de junho e julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/08/2018 | 1500.00 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos diversos destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2018 | 54.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancárias desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança nas sessões desta casa legislativa conforme recibo anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de viagens com servidores desta casa legislativa quando a serviço da mesma, conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como motorista desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2018 | 900.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2018 | 954.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa no mês de julho do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2018 | 1947.15 | 00013702580468 | MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAGTERIAIS DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 49252 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESGTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2018 | 1908.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSÕES CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2018 | 700.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/08/2018 | 1908.00 | 00021933081449 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2018 | 940.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/08/2018 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativo durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2018 | 910.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/08/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo nestga casa de Monsenhor J João conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores referente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/08/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de procurador geral desta casa correspondente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2018 | 466.80 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos diversos destinados a esta casa legislativa conforme notga fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/08/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias durante o mes de agosto do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2018 | 600.00 | 00002430745496 | ADRIANO DE SOUZA ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materia de interesse desta casa legislativa conforme nota fiscal avulsa de serviços, em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativoa a serviços prestados de assessoria parlamentar durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/08/2018 | 318.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/08/2018 | 188.09 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de agua e esgoto desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/09/2018 | 950.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme docs em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/09/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de matéria de interesse dssta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/09/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/09/2018 | 954.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LUNA FONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/09/2018 | 490.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços fotográficos destinado a essa casa legislativa coforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/09/2018 | 70.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/09/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/09/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/09/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria juridica desta casa legislativa durante o mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/09/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar no gabinete do vereador João Santana desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/09/2018 | 954.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/09/2018 | 910.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/09/2018 | 1200.00 | 20676817000191 | CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de imunização no controle de pragas urbanas e seus vetores, desmortcegação em toda area interna desta casa legislativa conforme nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/09/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilantge diurno desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/09/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretario legislativo desta casa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/09/2018 | 954.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/09/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de setembro do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/09/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/09/2018 | 1400.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | valor que ora se empenha para pagamento referente a aquisição de um buffet destinados ao evento nesta casa legislativa, conforme consta na nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/10/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica,para esta casa legislativa conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/10/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa de assessoria legislativa durante o mes de setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/10/2018 | 329.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancárias desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/10/2018 | 1450.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/10/2018 | 1908.00 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no gabinete da presidencia desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/10/2018 | 328.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/10/2018 | 463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/10/2018 | 300.00 | 00042461138400 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NESTA CASA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/10/2018 | 200.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/10/2018 | 122.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECCIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/10/2018 | 954.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LUNA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/10/2018 | 1800.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIAGENS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/10/2018 | 200.00 | 00042461138400 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIMPEZA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/10/2018 | 420.00 | 00004213250466 | MARCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA DE GABINETE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2018 | 1908.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE GERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/10/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa no mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/10/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diário nesta casa legislativa durante o mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/10/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionaros efetivo durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/10/2018 | 400.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/10/2018 | 160.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de fotografia para esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de consultoria nesta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/10/2018 | 1908.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/10/2018 | 930.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/10/2018 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no cargo de secretario legislativo durante o mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/10/2018 | 700.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de matéria desta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00005115915430 | JOSÉ FERNANDES HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO A SERVIÇO DA MESMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/10/2018 | 1908.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no gabinete da presidencia no gabinete da presidencia durante o mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURNAÇA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2018 | 93.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DESTGA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DE VEREADOR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2018 | 660.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSRIA NESTA CASA LEGSLATIVA DURANTE O MES DE NOVMEBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2018 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2018 | 954.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2018 | 978.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2018 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00019595514187 | MARCONDES ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2018 | 954.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATVIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DIURNO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/11/2018 | 2862.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2018 | 269.10 | 09158643000132 | E ALVES SOUZA LOJAO DA ECONOMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/11/2018 | 1045.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESGTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSOSRIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/11/2018 | 1908.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESTA CASA DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2018 | 3010.00 | 23126165000100 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GARÇONS, ALUGUEL DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2018 | 600.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2018 | 830.00 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/11/2018 | 830.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBNRO DO CORRENE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007277772466 | FABIO HENRIQUEDE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2018 | 577.75 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/12/2018 | 950.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/12/2018 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/12/2018 | 1908.00 | 00008691771410 | SILVANO INÁCIO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/12/2018 | 954.00 | 00012412922489 | KAMILA CASSIA DE LIRA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/12/2018 | 954.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empanha para pagamento referente a serviços de motorista desta casa legislativa no mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/12/2018 | 48.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/12/2018 | 954.00 | 00019595514187 | MARCONDES ANTONIO DE ARAUJO | valor que ora se empenha pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/12/2018 | 500.00 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no setor de arquivo durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/12/2018 | 27807.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados decimo terceiro salario do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/12/2018 | 1000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesses desta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/12/2018 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de procurador geral desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/12/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica,conforme nlta fiscal de serviços de anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/12/2018 | 28284.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados referente ao mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/12/2018 | 210.00 | 00021947147404 | JOANA DARC SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de costuras destinados aos fardamentos de funcionarios desta casa legislativa no mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2018 | 923.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/12/2018 | 350.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/12/2018 | 954.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança nesta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/12/2018 | 100.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de manutenção no computador desta casa legislativa no mes de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/12/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios efetivos desta casa legislativa referente ao décimo terceiro salario 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de viagens tranportando diversos funcionarios desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/12/2018 | 2862.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios referente ao mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa no mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/12/2018 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores deste Poder Legislativo referente ao mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2018 | 685.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados no cerimonial desta casa legislativa no encerramento dos trabalhos legislativos 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislativa no mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo destga casa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/12/2018 | 1908.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativs referente ao mes de dezembro e 13 salario conforme recibo anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo pagamento de 13 salario do secretário legislativo desta casa no corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/12/2018 | 4440.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme consta na nota fiscal em anexo, durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/12/2018 | 1908.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessor parlamentar nesta casa legislativa durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/12/2018 | 552.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia conforme fatuea de pagamento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/12/2018 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de dezembro do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVI?OS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/12/2018 | 700.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados diversos em grades e portões desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 347
Última atualização: 11/06/2024