| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS PUBLICA??ES DOS AVISOS DE EDITAIS DE LICITAS??ES N. 001/2018, 002/2018 E 003/2018, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 12.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 33.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 143.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 15/01/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000006 | 15/01/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2018 | 94036.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000010 | 18/01/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000011 | 22/01/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 538.90 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 6578.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (SEVERINO,ADRIANO,CARLOS,DANIEL,EDNALDO,FERNANDO,JOSELIO,JUSCELINO,LUZIMAR,MALBATHAN E RICARDO) PARTICIPAREM DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 23/01/2018 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 24/01/2018 | 180.00 | 00005043537485 | MARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 25/01/2018 | 7.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 29/01/2018 | 985.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 201.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 980.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ROSECLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/02/2018 | 2990.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRI??ES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS (EDNALDO,JUSCELINO,LUZIMAR,RICARDO E JOSE MUNIZ) PARTICIPAREM DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2018 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2018 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2018 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2018 | 1440.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/02/2018 | 5455.00 | 11557778000112 | Gidazio Pereira Granja | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE GALERIA LEGISLATIVA GEST?O 2017/2020, PLACAS DE GABINETE, PLACAS INDICATIVA DE MESA, CONJUNTO DE ADESSIVOS DE CARRO, FOTOGRAFIA PRESIDENCIAL, CONJUNTO CARTEIRA DE IDENTIDADE, FOTOGRAFIAS DE VEREADORES E FOTOGRAFIAS MEMORIAL HISTORICO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/02/2018 | 320.00 | 00029933200410 | MILTON DE CARVALHO TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/02/2018 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/02/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/02/2018 | 448.00 | 33683111000107 | SERPRO - Regional Brasilia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, DO TIPO A3, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/02/2018 | 616.41 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000045 | 19/02/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000046 | 20/02/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2018 | 38293.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2018 | 95016.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/02/2018 | 239.90 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 22/02/2018 | 1261.32 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 22/02/2018 | 1356.47 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA MANUTEN??O (LIMPEZA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 22/02/2018 | 4186.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRI??ES PARA OS VEREADORES (ADRIANO,DANIEL,FERNANDO,JOSELIO,LUZIMAR,MALBATHAN E SEVERINO) PARTICIPAREM DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIDO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2018 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2018 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 47? ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/02/2018 | 388.96 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2018 | 538.90 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 26/02/2018 | 38.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/02/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 28/02/2018 | 253.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/03/2018 | 211.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA(TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000072 | 13/03/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/03/2018 | 2420.00 | 25368643000113 | EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIA E V. CORREIAS. LTDA - EPP | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONFEC??O DE 11 (ONZE) CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO E CONFEC??O DE 11 (ONZE) CHAVEIROS FUNCIONAL EM COURO COM O BRAS?O DA REPUBLICA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/03/2018 | 1900.00 | 00001233951432 | CARLOS ANTONIO DUARTE JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE DIGITA??O, CONFEC??O E ENVIO DA DIRF 2018, RAIS 2018, ANO BASE 2017 E AS GEFIP/SEFIP DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO 2018, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000077 | 20/03/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000078 | 20/03/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2018 | 38930.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2018 | 95016.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADERALDO HERMOGENES DANTAS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2018 | 538.90 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/03/2018 | 1100.00 | 00010213522411 | JO?O AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?O CORREDI?O EM A?O GALVANIZADO, MEDINDO 4X1, 70M, PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, BEM COMO PROTE??O E GARAGEAMENTO DOS VEREDORES E FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/03/2018 | 900.00 | 00009852229486 | JO?O LOUREN?O DA SILVA FILHO | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE CAPINA??O E ROSSAGEM MANUAL DE TODO O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/03/2018 | 2200.00 | 26605156000190 | QUALIFICAR - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INSCRI??O PARA 04 (QUATRO) VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA 904? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2018 | 3500.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 904? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 25 DEMAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2018 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 904? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 25 DEMAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2018 | 3500.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 904? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 25 DEMAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2018 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 904? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 25 DEMAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 26/03/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/03/2018 | 443.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/04/2018 | 214.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/04/2018 | 2200.00 | 26605156000190 | QUALIFICAR - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LDTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRI??ES PARA OS VEREADORES ( EDINALDO BARBOSA, FERNANDO ANTONIO, MALBATAHAM PINTO E SEVERINO RODRIGUES) PARTICIPAR DO 908? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 908? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODODE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 908? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODODE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 908? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODODE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/04/2018 | 3500.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 908? CURSO DE CAPACITA??O PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRET?RIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODODE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000102 | 11/04/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/04/2018 | 445.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SCX D105 PRESTADO A STA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/04/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2018 | 39097.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/04/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADERALDO HERMOGENES DANTAS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000110 | 20/04/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000111 | 20/04/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/04/2018 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL (BALAN?O GERAL) A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE FINANCEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2018 | 538.90 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 25/04/2018 | 4200.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM APARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2018 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2018 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/04/2018 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DA 46? CONFER?NCIA DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2018, NO SAL?O DE CONVE??ES DO HOTEL PORTO DA SERRA, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/04/2018 | 716.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/04/2018 | 272.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000126 | 14/05/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/05/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000128 | 17/05/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000129 | 18/05/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/05/2018 | 300.00 | 20676817000191 | HIGIENIZADORA J N - CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE IMUNIZA??O NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES, NO PR?DIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/05/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2018 | 538.90 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2018 | 38698.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/05/2018 | 900.00 | 00009852229486 | JO?O LOUREN?O DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE PINTURA DA GRADE E DO MURO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/05/2018 | 432.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/05/2018 | 3000.00 | 20889942000180 | LITEC - LITORAL EVENTOS E CURSOS EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRI??ES PARA OS REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2018 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2018 | 1440.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2018 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2018 | 1440.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/05/2018 | 572.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/05/2018 | 278.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/06/2018 | 1794.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) INSCRI??ES PARA OS VEREADORES (FERNANDO,MALBATHAN E MARCOS) PARTICIPAREM DO 53? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIDO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTELPORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/06/2018 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 53? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIDO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2018 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 53? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIDO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/06/2018 | 1440.00 | 00011672705410 | MARCOS DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 53? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIDO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PORTO DA PRAIA, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/06/2018 | 38878.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/06/2018 | 3800.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/06/2018 | 1111.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO/2018 DOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000157 | 14/06/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/06/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/06/2018 | 2964.26 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000161 | 19/06/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000162 | 19/06/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/06/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 25/06/2018 | 4800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/06/2018 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/06/2018 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/06/2018 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/06/2018 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/06/2018 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/06/2018 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/06/2018 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 67? SIMPOSIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/06/2018 | 550.00 | 00005043537485 | MARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BUF?, NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LESGISLATIVO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/06/2018 | 118.36 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE 533,86 (SENDO COMPENSADO 415,50 QUE FOI PAGO A MAIOR DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR?O/2018), RELATIVO AOM?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/06/2018 | 576.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/07/2018 | 323.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/07/2018 | 678.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRI??O PARA O VEREADOR(CARLOS A D OLIVEIRA SILVA) PARTICIPAR DO 55? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PORTO GRANDE, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO, PARTICIPAR DO 55? ENCONTRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PORTO GRANDE, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/07/2018 | 1208.51 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/07/2018 | 836.90 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000185 | 12/07/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/07/2018 | 38808.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/07/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000190 | 20/07/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000191 | 23/07/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/07/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/07/2018 | 123.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VALOR DE 400,40 (SENDO COMPENSADO 277,00 QUE FOI PAGO A MAIOR DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/07/2018 | 450.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/07/2018 | 2900.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/07/2018 | 1800.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/07/2018 | 1440.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/07/2018 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/07/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/07/2018 | 2100.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 49? F?RUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/07/2018 | 494.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/07/2018 | 306.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000206 | 13/08/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000207 | 17/08/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 17/08/2018 | 250.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) CARTUCHOS COMPATIVEIS SCX 4600 PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/08/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000210 | 20/08/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2018 | 38698.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/08/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/08/2018 | 480.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CARPINAGEM E PINTURA DO EDIFICIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/08/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/08/2018 | 210.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/08/2018 | 5200.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO 96? SEMIN?RIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/08/2018 | 1800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/08/2018 | 1800.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/08/2018 | 1800.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/08/2018 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/08/2018 | 1080.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 96? SEMINARIO DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/08/2018 | 250.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/08/2018 | 306.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000233 | 11/09/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 11/09/2018 | 609.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/09/2018 | 468.94 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/09/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000238 | 20/09/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000239 | 20/09/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2018 | 38794.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/09/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/09/2018 | 225.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/10/2018 | 306.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 08/10/2018 | 445.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000252 | 11/10/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 16/10/2018 | 553.57 | 00005043537485 | MARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BUF?, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/10/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/10/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/10/2018 | 97116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/10/2018 | 38698.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000259 | 22/10/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/10/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000262 | 22/10/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/10/2018 | 3868.00 | 29253323000179 | IBC TREINAMENTOS - E.P. SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) INSCRI??ES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O DE AGENTES P?BLICOS, QUE ACONTECER?, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/10/2018 | 3500.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/10/2018 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/10/2018 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21? SIMP?SIO DE CAPACITA??O PARA AGENTES P?BLICOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL MARINAS, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/10/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/10/2018 | 150.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/10/2018 | 306.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T.), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/11/2018 | 669.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/11/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000278 | 20/11/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2018 | 38809.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2018 | 99866.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ABIMAEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/11/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/11/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 22/11/2018 | 420.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DO SERVI?O DE LIMPEZA DO MATO (CARPINAGEM) NO EDIFICIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 22/11/2018 | 7800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, COM A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/11/2018 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/11/2018 | 1800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/11/2018 | 1800.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/11/2018 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/11/2018 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/11/2018 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/11/2018 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/11/2018 | 1440.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/11/2018 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/11/2018 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/11/2018 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/11/2018 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 51? FORUM DE AGENTES P?BLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O DE CONVEN??ES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/11/2018 | 435.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 26/11/2018 | 6.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000304 | 27/11/2018 | 7500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/11/2018 | 272.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SAL?R CR?D CONTA), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 03/12/2018 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGN?T), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/12/2018 | 1111.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/12/2018 | 3341.66 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 07/12/2018 | 800.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/12/2018 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O CONTABIL, GEST?O DE PESSOA, CONTROLE DE TESOURARIA E GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/12/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/12/2018 | 1499.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2018 | 12196.99 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018, DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2018 | 2223.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2018 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2018 | 70090.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2018 | 2561.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2018 | 38834.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000321 | 20/12/2018 | 5500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/12/2018 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 26/12/2018 | 914.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/12/2018 | 400.40 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PREVID?NCIA PR?PRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/12/2018 | 266.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/12/2018 | 3400.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE REVIS?O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS EM 2017;ASSESSORIA E ORIENTA??O AO SETOR DE LICITA??O QUANTO A ELABORA??O DOS EDITAIS, MODALIDADES, OR?AMENTO, TERMO DE REFERENCIAE PUBLICA??E DE LICITA??O;ORIENTAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O QUANTO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, ELABORA??O DE ATAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVOS AOS PROCESSOS REALIZADOS NO EXERCICIO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2018 | 33136.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/12/2018 | 585.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/12/2018 | 229.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR PAG SALARIO), DEBITADA DA CONTA N? 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024