| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E ELABORA??O DE GFIP MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 00000024 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 32880.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 3158.06 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000415 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DE 19/01/2018, DOCUMENTO 870.191.200.023.617, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 166.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS RETEN??ES DAS CONTRIBUI??ES EM FAVOR DA AVASP JUNTO A FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 166.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS RETEN??ES DAS CONTRIBUI??ES EM FAVOR DA AVASP JUNTO A FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2018, CFE NF 007186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 200.00 | 00011798576406 | VALDEIR PEREIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICOS NA CRIA??O DE ARTES VISUAIS DE CART?O DE NATAL E ANO NOVO PARA VEREADORES COM ASSENTO NESTE PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA-PB, CFE NOTA FISCAL N? 007184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 700.00 | 00010092928463 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COFFEE BREAK NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA CARRAPATEIRENSE REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, EM HOMENAGEM AOS 56 ANOS DE EMENCIPA??O POLITICA, CFE NOTA FISCAL 007183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 23/01/2018 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE IDA AT? A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA C?MARA MUNICIPAL QUENDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA-DF NA DATA DE 14/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 007188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 260.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/12/2017 A 20/01/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 23/01/2018 | 260.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/12/2017 A 20/01/2018, POR MEIO DO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM.BR, CFENOTA FISCAL N?. 007190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007189, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DE 23/01/2018, DOCUMENTO 850.231.200.237.962, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DE 24/01/2018, DOCUMENTO 870.240.900.037.522, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2018 | 7928.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2018 | 1.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/12/2017 A 31/12/2017, DIFEREN?A DE R$ 1,53 REFERENTE A MULTA NO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 00000024 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 25/01/2018 | 270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 03/01/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 25/01/2018 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 30/01/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 26/01/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 700.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PER?ODO DE 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2018 | 2004.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 31/01/2018, DOCUMENTO 860.321.000.016.653, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000418 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 51.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/01/2018 A 31/01/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 54.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/01/2018 A 31/01/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 3300.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 32880.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/02/2018, DOCUMENTO 860.511.200.380.698, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 21/02/2018 | 350.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE UMA BATERIA TUDOR 60A PARA O VEICULO PALIO PLACA QFA6740 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.011.661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2018 | 1350.00 | 15830930000140 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE CONFEC??O DE GALERIA COM DIPLOMAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, MANDATO: 2017-2020, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2018 | 166.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS RETEN??ES DAS CONTRIBUI??ES EM FAVOR DA AVASP JUNTO A FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2018 | 7959.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/02/2018 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2018, CFE NF 007192 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/02/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/01/2018 A 20/02/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 23/02/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 23/02/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007195, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 23/02/2018 | 359.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS E SERVI?OS DE IMPRESS?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 2712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/02/2018 | 357.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.000.688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 23/02/2018, DOCUMENTO 860.540.900.049.990, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 23/02/2018, DOCUMENTO 860.540.900.049.991, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/02/2018 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/03/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2018 | 500.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTA??O OFICIAL DOS RELAT?RIOS PR?VIOS DE PRESTA??ES DECONTAS DE 2017 NOS DIAS 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/03/2018, DOCUMENTO 880.601.200.043.737, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/03/2018 | 50.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/02/2018 A 28/02/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/03/2018 | 1999.97 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/03/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/03/2018 | 140.00 | 08309247000104 | CARRAPATEIRA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2018 | 32880.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARR?O DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000421 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/03/2018, DOCUMENTO 860.721.200.284.128, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/03/2018, DOCUMENTO 860.721.200.284.129, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2018 | 7959.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 22/03/2018 | 2454.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA QFA 6740 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/03/2018 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 02/04/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/03/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007203, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A MAR?O DE 2018, CFE NF 007200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/03/2018 | 300.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/02/2018 A 20/03/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/03/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/02/2018 A 20/03/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 22/03/2018, DOCUMENTO 870.810.900.44.126, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 22/03/2018, DOCUMENTO 870.810.900.044.127, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2018 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA UNIDADE PLACA REFLETIVA PARA VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA QFA 6740 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 26/03/2018 | 320.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNER A LASER DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.000.724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/03/2018 | 288.62 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS E SERVI?OS DE IMPRESS?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 2761 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 27/03/2018 | 1728.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 432 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 27/03/2018 | 580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVI?O CORRETIVO NA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA /- SERVI?O DE EMBREAGEM /- SERVI?O CORRETIVO NO SISTEMA EL?TRICO DO VEICULO PALIO PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 27/03/2018 | 3228.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE PE?AS, FILTRO, FLUIDO DO FREIO E OLEO DO MOTOR DESTINADO AO USO DO VEICULO PALIO PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.005.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/04/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/03/2018 A 31/03/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 29/03/2018, DOCUMENTO 890.921.100.013.474, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/04/2018 | 2000.03 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/04/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2018 | 32880.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000424 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2018 | 250.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/04/2018, DOCUMENTO 841.101.200.551.803, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/04/2018, DOCUMENTO 841.101.200.551.804, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2018 | 166.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS RETEN??ES DAS CONTRIBUI??ES EM FAVOR DA AVASP JUNTO A FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 25/04/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2018, CFE NF 007204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 25/04/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/03/2018 A 20/04/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 25/04/2018, DOCUMENTO 801.151.200.090.862, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 26/04/2018 | 180.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 007207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/04/2018 | 5.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 26/04/2018, DOCUMENTO 552.644.000.004.033, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2018 | 7959.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/04/2018 | 1990.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007208, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 02/05/2018, DOCUMENTO 811.221.300.054.135, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 02/05/2018, DOCUMENTO 811.221.300.188.921, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/05/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/04/2018 A 30/04/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1088249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/05/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NO JORNAL A UNI?O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1088250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/05/2018 | 21.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE 02 CABOS RCA + P2 ESTEREO 3.5MM ANSELMO E 01 FIO CHEIO 63 X37 SNXPB 1.0MM TUBINHO, PARA MANUTEN??O DO SERCI?O DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 14/05/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/05/2018 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 02/05/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/05/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/05/2018 | 32880.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/05/2018, DOCUMENTO 851.380.900.063.439, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/05/2018, DOCUMENTO 851.380.900.063.440, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000107 | 18/05/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000427 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2018 | 250.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/05/2018 | 1020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEICULO DA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?. 4798, ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000110 | 23/05/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007209, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A MAIO DE 2018, CFE NF 007210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/05/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/04/2018 A 20/05/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 23/05/2018, DOCUMENTO 861.430.900.041.426, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/05/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 24/05/2018, DOCUMENTO 871.441.200.021.374, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2018 | 7959.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/06/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1089412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/06/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 NO JORNAL A UNI?O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1089413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/06/2018, DOCUMENTO 811.521.200.052.516, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/06/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/05/2018 A 31/05/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/06/2018 | 500.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SESS?O DE JULGAMENTO DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERC?CIO 2017 NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARA?BA E VISITA A SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/06/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA C?MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA C?MARA PARA CAPITAL JO?O PESSOA, TRAJETO IDA E VOLTA PER?ODO 06 A 07 DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/06/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2018, CFE NF 007221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000126 | 20/06/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000430 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/06/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007224 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/06/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/05/2018 A 20/06/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007222 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000129 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007220, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/06/2018, DOCUMENTO 861.711.200.438.176, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/06/2018, DOCUMENTO 861.711.200.438.177, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/06/2018, DOCUMENTO 861.711.200.438.178, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/06/2018 | 486.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE IMPRESS?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 2997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/06/2018 | 486.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE IMPRESS?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 2997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/06/2018 | 108.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.000.815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/06/2018 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/06/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007482321411 | ALOIR KLEDYSON FRANÇA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/06/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000139 | 02/07/2018 | 2000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 02/07/2018, DOCUMENTO 891.831.100.009.718, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 02/07/2018, DOCUMENTO 891.831.100.038.964, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA C?MARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 007230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/07/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/06/2018 A 30/06/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/07/2018 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DATA DE 15/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/07/2018 | 6039.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/07/2018 | 146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 02/07/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/07/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/07/2018 | 750.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E VISITA A SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA C?MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA C?MARA PARA CAPITAL JO?O PESSOA, TRAJETO IDA E VOLTA PER?ODO 16 A 18 DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/07/2018 | 300.00 | 00008121336414 | SAMIRES MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PER?ODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/07/2018 | 358.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA QFA 6740 E FORD FOCUS, PLACA OEV 8740 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/07/2018, DOCUMENTO 891.991.200.395.061, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JULHO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE JULHO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/07/2018, DOCUMENTO 862.011.200.292.673, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/07/2018, DOCUMENTO 862.011.200.292.674, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000157 | 20/07/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N?000433 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/07/2018 | 500.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E VISITA A SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/07/2018 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E VISITA A SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/07/2018 | 250.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E VISITAA SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/07/2018 | 250.00 | 00007380964828 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E VISITAA SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/07/2018 | 180.02 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FOCUS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOA, TENDO EM VISTA O N?O FUNCIONAMENTO DO POSTO JATOB? LTDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 4081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/07/2018 | 700.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 00734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000164 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007235, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 24/07/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/06/2018 A 20/07/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 25/07/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A JULHO DE 2018, CFE NF 007237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/07/2018 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 25/07/2018 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/08/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 25/07/2018, DOCUMENTO 822.060.903.670.928, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000170 | 30/07/2018 | 2990.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009673530416 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA C?MARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 007238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/08/2018, DOCUMENTO 852.131.200.048.152, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/08/2018, DOCUMENTO 852.131.200.131.478, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/08/2018 | 710.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PLEN?RIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL N? 00.003.745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/08/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/07/2018 A 31/07/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/08/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/08/2018 | 1548.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 15/08/2018 | 550.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA DE BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNCIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N?. 00.001.679 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 16/08/2018, DOCUMENTO 862.281.200.377.009, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/08/2018 | 513.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 01/37 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/08/2018 | 700.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000184 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007241, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000185 | 20/08/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000436 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/08/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/07/2018 A 20/08/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/08/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2018, CFE NF 007245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2018 | 850.00 | 00004205331410 | DANIEL MOREIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEI??ES PARA O PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES, A SERVI?O DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 007244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/08/2018, DOCUMENTO 862.321.200.512.814, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/08/2018, DOCUMENTO 862.321.200.512.815, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/08/2018, DOCUMENTO 862.321.200.512.816, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/08/2018, DOCUMENTO 862.321.200.512.817, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/08/2018 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 24/08/2018 | 260.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO FIAT PALIO E FORD FOCUS, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 007247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/08/2018 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO, NO PER?ODO DE 30 A 31 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000196 | 03/09/2018 | 2990.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 03/09/2018, DOCUMENTO 812.461.300.076.582, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 04/09/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/08/2018 A 31/08/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 04/09/2018 | 198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 03/09/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 06/09/2018 | 1570.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE 05 (CINCO) PNEUS, PARA USO NOS VEICULO FORD FOCUS E FIAT PALIO DE PROPRIEDADE E/OU CEDIDOS A C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?. 5188, ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/09/2018 | 140.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MACACO HIDRAULICO GARRAFA PARA O VEICULO FORD FOCUS CEDIDO A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 00.000.498, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/09/2018 | 250.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 10/09/2018, DOCUMENTO 892.531.100.016.832, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/09/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/09/2018 | 250.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000206 | 20/09/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?ON? 000439 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/09/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2018, CFE NF 007252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA C?MARA MUNICIPAL TRANSPORTANO O PRESIDENTE, TRAJETO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PERIODO 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 007251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/09/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/08/2018 A 20/09/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000212 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007255, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2018 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/09/2018, DOCUMENTO 862.631.200.410.592, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/09/2018, DOCUMENTO 862.631.200.410.593, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/09/2018, DOCUMENTO 862.631.200.410.594, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/09/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 24/09/2018, DOCUMENTO 862.670.900.042.998, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 28/09/2018 | 518.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 2/37 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000220 | 01/10/2018 | 2996.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/10/2018, DOCUMENTO 842.741.300.070.871, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/10/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/09/2018 A 30/09/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/10/2018 | 500.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 11/10/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1009101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/10/2018 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 26/10/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/10/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/10/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/10/2018 | 2300.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (SAL?RIO MATERNIDADE) EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000229 | 18/10/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 000442 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/10/2018, DOCUMENTO 862.911.200.390.279, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/10/2018, DOCUMENTO 862.911.200.390.280, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/10/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2018, CFE NF 007260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/10/2018 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA C?MARA MUNICIPAL TRANSPORTANO O PRESIDENTE, TRAJETO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA GRANDE - PB, PERIODO 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N? 007264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 22/10/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/10/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/09/2018 A 20/10/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000236 | 22/10/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007263, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/10/2018 | 230.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO FIAT PALIO E FORD FOCUS, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 007265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 23/10/2018, DOCUMENTO 872.961.200.081.924, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 23/10/2018, DOCUMENTO 872.961.200.081.925, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/10/2018 | 600.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PLANILHA OR?AMENT?RIA, CRONOGRAMA F?SICO-FINANCEIRO, MEM?RIAS DE C?LCULOS, COMPOSI??O DO BDI E TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS VISANDO A REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL (INTERIOR), CONFORME NOTA FISCAL N? 007266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 24/10/2018, DOCUMENTO 862.971.200.458.773, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000242 | 29/10/2018 | 2998.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/10/2018 | 520.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 3/37 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/10/2018 | 3960.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 01/11/2018, DOCUMENTO 833.051.200.050.114, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 05/11/2018 | 100.00 | 00011798576406 | VALDEIR PEREIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICOS NA CRIA??O DE ARTES VISUAIS DE CART?O DE DATAS COMEMORATIVAS PARA USO DO PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE-PB, CFE NOTA FISCAL N? 007267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 05/11/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/10/2018 A 31/10/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 05/11/2018, DOCUMENTO 893.091.100.049.921, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 12/11/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1009270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 13/11/2018 | 180.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUSA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVI?O DE REQBOQUE DO VECULO FOCUS DE PLACA OEV 8740 REMOVIDO NA BR 20 KM 60 PR?XIMO A CAFE DO VENTO PARA JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?. 003608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/11/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/11/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/11/2018 | 2300.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS DO SALARIO MATERNIDADE DA VEREADORA THUANA PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000254 | 19/11/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?ON? 000445 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/11/2018 | 750.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 19/11/2018, DOCUMENTO 863.231.200.575.348, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 19/11/2018, DOCUMENTO 863.231.200.575.349, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/11/2018 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 27/09/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/11/2018 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 27/11/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/11/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2018, CFE NF 007271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/11/2018 | 1289.50 | 00004205331410 | DANIEL MOREIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEI??ES PARA O PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES, A SERVI?O DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 007273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/11/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/11/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/10/2018 A 20/11/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000264 | 26/11/2018 | 2500.30 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007269, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 26/11/2018, DOCUMENTO 863.301.200.584.871, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 26/11/2018, DOCUMENTO 863.301.200.584.872, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 26/11/2018, DOCUMENTO 863.301.200.584.873, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/11/2018 | 523.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 4/37 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000269 | 30/11/2018 | 3001.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO DO VE?CULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVI?O E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.002.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/11/2018 | 150.00 | 00009673530416 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?. 007250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/11/2018 | 3960.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 30/11/2018, DOCUMENTO 863.341.200.752.115, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 03/12/2018 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA USO NO VE?CULO FIAT PALIO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?. 5514, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 04/12/2018, DOCUMENTO 300.004.497, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 04/12/2018 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/11/2018 A 30/11/2018, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/12/2018 | 1455.78 | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE PE?AS (EIXO E JUNTA HOMOCINETICA LE) PARA O VEICULO FORD FOCUS CEDIDO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.099.277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/12/2018 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PPER?ODO DE 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/12/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1009446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/12/2018 | 750.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/12/2018 | 750.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/12/2018 | 145.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MOTOR 5W30 PARA USO NO VEICULO FORD FOCUS, PLACA OEV 8740 PERTENCENTE A C?MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 18/12/2018 | 1000.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O AUTOMATICA NO VEICULO FORD FOCUS, PLACA OEV 8740 PERTENCENTE A C?MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/12/2018, DOCUMENTO 873.521.200.139.868, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 18/12/2018, DOCUMENTO 873.521.200.139.869, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/12/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/12/2018 | 23000.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/12/2018 | 2300.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR REFERENTE A RETEN??O DE SAL?RIOO MATERNIDADE CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DA VEREADORA THUANA PEREIRA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/12/2018 | 500.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/12/2018 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/12/2018 | 500.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/12/2018 | 500.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/12/2018 | 500.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/12/2018 | 500.00 | 00007380964828 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/12/2018 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02) DUAS DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 19/12/2018 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA C?MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA C?MARA PARA CAPITAL JO?O PESSOA, TRAJETO IDA E VOLTA PER?ODO 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 19/12/2018 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HIST?RIA, FUN??O E DEFFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLA??O ESTADUAL, LEGISLA??O FEDERAL, IMPLANTA??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2018, CFE NF 007255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 19/12/2018 | 350.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, REFERENTE AO PERIODO 20/11/2018 A 20/12/2018, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, CFE NOTAFISCAL N?. 007256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 19/12/2018 | 700.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000299 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00005889899406 | FABIO FERREIRA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 007258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/12/2018 | 2960.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/12/2018 | 250.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 19/12/2018, DOCUMENTO 873.531.200.016.634, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 19/12/2018, DOCUMENTO 873.531.200.016.635, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 19/12/2018, DOCUMENTO 873.531.200.016.636, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000305 | 20/12/2018 | 3000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?ON? 000448 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/12/2018 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO VENCIMENTO 26/12/2018, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010863324401 | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO FIAT PALIO E FORD FOCUS, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 007260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 20/12/2018, DOCUMENTO 863.541.200.759.769, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O DIARIO OFICIAL - RATIFICA??O - ADES?O A REGISTRO DE PRE?OS N? AD00001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1097382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O - RATIFICA??O - ADES?O A REGISTRO DE PRE?OS N? AD00001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1097383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICAL - EXTRATO DE CONTRATO - PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1097381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO - EXTRATO DE CONTRATO - PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1097380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/12/2018 | 1800.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000314 | 26/12/2018 | 44400.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE VEICULO NOVO SANDERO EXP 1.0 16V, LOTACAO 05 PASSAGEIROS, POTENCIA 82, CILINDRADA, MARCA RENAULT, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA, PRETO/CINZA, COR EXTERNA PRATA ETOILE, FAB/MOD 2018/2019, ZERO KM, OPCIONAIS MW, Z9D, MOTOR: Q107319, CHASSI: 93Y5SRF84KJ602112 RENAVAM: 167031, Chassi: 93Y5SRF84KJ602112 - Motor: B4DC401Q107319, CONFORME NOTA FISCAL N? 5913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 27/12/2018 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.001.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 27/12/2018 | 483.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E SERVI?OS DE IMPRESS?O, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 3452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/12/2018 | 3331.71 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO 13? (DECIMO) TERCEIRO SALARIO DE 2018, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 27/12/2018 | 5729.74 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVI?OS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINTE DOS SERVI?OS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME CONTRATO N? 00004/2018-CPL, DISPENSA N? DV00001/2018 E NOTA FISCAL N? 000000037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/12/2018 | 749.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2018. CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/12/2018 | 430.00 | 00004205331410 | DANIEL MOREIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEI??ES PARA O PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES, A SERVI?O DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 007263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA E SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CPL PARA ELABORA??O DE DISPESNA VISANDO A REFORMA DA CAMARA E ADESSAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?O VISANDO A AQUISI??O DE UM VE?CULO PARA A C?MARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 007261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS SIMILARES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART DE FISCALIZACAO), EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O REFERENTE A REFORMA DA C?MARA, PER?ODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 007262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/12/2018 | 366.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS DE REVIS?O PREVENTIVA, R$ 61,00, SERVI?O CORRETIVO INJE??O ELETRONICA R$ 165,00 E SERVI?O CORRETIVO SUSPENS?O/FREIOS R$ 140,00 NO VEICULO PALIO PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/12/2018 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI?OS DE REVIS?O PREVENTIVA, R$ 90,00 NO VEICULO FOCUS PLACA OEV 8740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/12/2018 | 1251.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO PALIO PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.006.579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/12/2018 | 498.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO FOCUS PLACA OEV 8740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00.006.589 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 27/12/2018, DOCUMENTO 873.611.200.097.540, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 27/12/2018, DOCUMENTO 873.611.200.097.541, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 27/12/2018, DOCUMENTO 873.611.200.097.542, CFE EXTRATO E AVISO DE LAN?AMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/12/2018 | 526.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 5/37 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004140975482 | FRANCISCO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER PAGAMENTO PROVENIENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL,TRASNPORTANDO SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.. CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O N? 007264, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008121336414 | SAMIRES MENDES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO PER?ODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIV. DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2018 | 2300.00 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE ANA NAYARA VIEIRA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024