| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 5.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000003 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000004 | 18/01/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000010 | 19/01/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000011 | 22/01/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2017 A 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2018 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 47.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2018 | 46.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DA SEFIP DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000024 | 19/02/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000028 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2018 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2018 | 918.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MICROFONES SEM FIO LYCO, DESTINADOS A CÃMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2018 | 2200.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS, DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000040 | 01/03/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/03/2018 | 2200.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/03/2018 | 549.00 | 04887577000118 | CDL- CÃMARA DE DIRIGENTES LOJ SAPE | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ENVIO DE INFORMAÇOES NO PERIODO DE TRES ANOS, QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2018 | 1200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA DIRF E RAIS, COMPETÊNCIA 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/03/2018 | 449.00 | 04887577000118 | CDL- CÃMARA DE DIRIGENTES LOJ SAPE | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA PARA O PRESIDENTE DESTA CASA PARA ENVIO DE INFORMAÇOES NO PERIODO DE TRES ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000049 | 16/03/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000058 | 02/04/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/2018 A 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2018 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2018 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGYL INFORMATICA | Valor que se empenha referente a compra de um caregador Dell, para note boke destinado a Câmara Municipal de Caldas Brandão. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/04/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/04/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/04/2018 | 2.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/04/2018 | 1800.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/04/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000069 | 17/04/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Abril de 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2018 | 1900.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCIO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2018 | 38.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta referente a emissao de doc bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/04/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2018 A 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/05/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/05/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/05/2018 | 80.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000084 | 16/05/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/05/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/05/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/05/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc-bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2018 A 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2018 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/05/2018 | 3600.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços de Detetização no controle de Pragas invasoras, desratização, imunização, higienização e o tratamento de morcegos nas áreas internas e externas do predio da Câmara Municipal de Caldas Barandão. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/06/2018 | 4913.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.124,59 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA, KFL-1757, LOCADO A ESTA CASA, REFERRENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/06/2018 | 950.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM AS INOFRMAÇÕES REFERENTE AO POODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/06/2018 | 550.00 | 18319133000190 | LIDIANE GOIS DA SILVA FERRREIRA | SERVIÇOS DE REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,NO ARCONDICIONADO DO VEIUCLO GOL DE PLACA KFL- 1757, LOCADO A ESTÁ CÂMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/06/2018 | 1200.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOTE-BOKE, PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000102 | 18/06/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/06/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/06/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2018 A 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/06/2018 | 1900.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/06/2018 | 1800.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, extrato Rat debitado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000119 | 16/07/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/07/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/07/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/07/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/07/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/07/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/07/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2018 | 2.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc-bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/07/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000130 | 26/07/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/07/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/07/2018 | 1220.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUCIONAL L 395,WIFI DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato magnetico debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/08/2018 | 520.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF por envio da DCTF da Câmara Municipal de Caldas Brandão, conforme DARF 1345, periodo de apuração 24/07/2017 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/08/2018 | 520.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF por envio da DCTF da Câmara Municipal de Caldas Brandão, conforme DARF 1345, periodo de apuração 22/07/2016 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/08/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000143 | 20/08/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2018 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000149 | 23/08/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000154 | 20/09/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/10/2018 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/10/2018 | 229.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000162 | 01/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato magnetico debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/10/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/10/2018 | 3.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato de tarifa postado debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/10/2018 | 329.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000170 | 18/10/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/10/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000174 | 19/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/10/2018 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/10/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/10/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/10/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/10/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/10/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2018 | 144.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/10/2018 | 1350.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DA SEFIP DO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato magnetico debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/11/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000185 | 20/11/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL COMPLETO, PLACA QFL MOTOR 1.0, 04 QUATRO PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELETRICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2018 | 3108.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, referente a emissão de doc e Ted. Bancario debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO DE ENVIO DA DCTF E ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS JUNTOS A RECEITA FEDERAL E INSS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/11/2018 | 3.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato postado debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/12/2018 | 950.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE BAIXA DE PAGAMENTOS, NO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E NOTICIAS NO SITE OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/12/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMA PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/12/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tecnologia da Informação e Cons | Valor que se empenha correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Contabilidade e Folha de pagamento, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2018 | 34000.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRNDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2018 | 3426.00 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2018 | 3134.50 | 12913653000140 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CASA REFERENTE AO 13ª SALÁRIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/12/2018 | 1500.00 | 21678261000135 | MSM SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE EMISSÃO DE PARECERES FUNDAMENTADOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS ADMINISTRATIVOS QUE FOREM APRESENTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2018 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, E ELEBORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/12/2018 | 7792.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2018 | 7859.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2018 | 658.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2018 | 60.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/12/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato magnetico debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Administração do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/12/2018 | 3.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria extrato postado debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024