| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES DA C?MARA ATRAV?S DA R?DIO BOA ESPERAN?A FM, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS NA CONTA CORRENTE E FOPAG DA C?MARA MUNICIPAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS , CFE. EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2018 | 2110.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOLCHOAMENTO, RESTAURA??O E PINTURA DE 18 (DEZOITO) CADEIRAS DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2018 | 850.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: AMPLIFICADOR DE SOM 750/100 WNBR, PARA MELHORAMENTO DO SOM INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2018 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2018 | 223.88 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 01/2018, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2018 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000027 | 26/02/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2018 | 232.67 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2018 | 122.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 02/2018, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2018 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2018 | 292.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI??O DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER E ROTEADOR TP-LINK PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2018 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO RELAT?RIO PR?VIO DE PRESTA??O DE CONTAS 2017, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB. COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/03/2018 | 496.95 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA LIMPEZA DO PR?DIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO E DO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/03/2018 | 494.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIAT?RIOS REALIZADOS PELA C?MARA DESTE MUNIC?PIO, SERVI?OS DE PREGOEIRO QUANDO NECESS?RIOS E SERVI?OS DEINFORMA??ES AO TCE-PB. CONFORMEW NOTA FISCAL DE SERVI?O E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2018 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJO?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L IGAPO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000051 | 20/03/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/03/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2018 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2018 | 107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 03/2018, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2018 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAL JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 03/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2018 | 244.30 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/04/2018 | 426.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2018 | 434.10 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIAT?RIOS REALIZADOS PELA C?MARA DESTE MUNIC?PIO, SERVI?OS DE PREGOEIRO QUANDO NECESS?RIOS E SERVI?OS DEINFORMA??ES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/04/2018 | 180.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ENCADERNA??O DE PROJETOS DE RESOLU??O PARA A UTILIZA??O PELOS PARLAMENTARES DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000072 | 20/04/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2018 | 2627.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, PAPEL OFICIO, PASTAS DIVERSAS, ENVELOPES E DEMAIS), PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE REALIZOU COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA?A? DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000076 | 25/04/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2018 | 300.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2018 | 117.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2018 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2018 | 237.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE ABRILO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2018 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAL JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 04/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 04/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2018 | 550.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/05/2018 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DE AUDI?NCIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERVASIO MAIA, ONDE TRATOU SOBRE A RESPEITO DA ESTADUALIZA??O DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DO MUNIC?PIO AO DISTRITO DE VIANA, DE INTERESSE DA POPULA??O BONITENSE. COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/05/2018 | 400.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL/CLEONACIO G.FEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O GR?FICA DE TIMBRE DA C?MARA MUNICIPAL EM ENVELOPES 16X22 CM 250 UNIDADES E 24X34CM 250 UNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICIAT?RIOS REALIZADOS PELA C?MARA DESTE MUNIC?PIO, SERVI?OS DE PREGOEIRO QUANDO NECESS?RIOS E SERVI?OS DEINFORMA??ES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2018 | 339.25 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/05/2018 | 661.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/05/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/05/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/05/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000097 | 18/05/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000098 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE MAIODE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE MAIO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/05/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/05/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/05/2018 | 172.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/05/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA MAIO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/05/2018 | 180.00 | 26362633000133 | T & L SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2018 | 400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) KIT UBIQUITI LITEBEAN LBE-M5 23DBI, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/05/2018 | 26.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA SECRETARIA DA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO A 12 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2018 | 2450.00 | 00027673820404 | ANANIAS SYNESIO DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA ATUALIZA??O DO REGIMENTO INTERNO DA C?MARA. CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/05/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 05/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2018 | 645.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUIAS CONTRATADOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 05/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2018 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/05/2018 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CFE.DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2018 | 120.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L IGAPO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/06/2018 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DE REUNI?O JUNTO COM O PREFEITO DO MUNIC?PIO EM SECRETARIAS DO GOVERNO ESTADUAL E EMPRESA DE PROJETOS DE CONSTRU??O, ONDE SE TRATOU SOBRE A REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/06/2018 | 188.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FAIXA COMEMORATIVA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, UTILIZADA EM DESFILE C?VICO PELO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/06/2018 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/06/2018 | 4927.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/06/2018 | 1412.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/06/2018 | 412.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE ALIMENTA??O PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/06/2018 | 588.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA UTILIZA??O NA LIMPEZA DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/06/2018 | 200.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000130 | 20/06/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000131 | 20/06/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/06/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/06/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/06/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/06/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/06/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA SECRETARIA DA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO A 12 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/06/2018 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/06/2018 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/06/2018 | 174.06 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/06/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 06/2018, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/06/2018 | 245.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAIS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 06/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/06/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/07/2018 | 700.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPEND?NCIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/07/2018 | 600.00 | 00070534102425 | CEZARIO CIPRIANO DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/07/2018 | 370.00 | 00070534102425 | CEZARIO CIPRIANO DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ?LTIMA PARCELA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/07/2018 | 417.95 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, 02 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, 02 LIXEIRAS C/ PEDAL, CAIXA DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO 5.0 L, PARA USO NOS BANHEIROS DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/07/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE REALIZOU A AQUISI??O DE DISPENSER'S, PAPEL TOALHA E SABONTE LIQUIDO PARA USO NAS DEPEND?NCIAS DOS BANHEIROS DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/07/2018 | 3103.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DOS BANHEIROS NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2018 | 190.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE PORTAS E FORRAS DAS DEPEND?NCIAS DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/07/2018 | 680.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E PINTIRA DE PAREDES NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2018 | 10094.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000159 | 20/07/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000160 | 20/07/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE JULHO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/07/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/07/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE JUlHO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/07/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/07/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/07/2018 | 370.00 | 00008206622403 | JOSE LAERCIO SOARES DE SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPEND?NCIAS DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/07/2018 | 160.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAPE?ARIA PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO PLENARIO DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/07/2018 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/07/2018 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/07/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/07/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE RELEVANTES INTERESSE DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/07/2018 | 162.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA JULHO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2018 | 11189.67 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 07/2018, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/08/2018 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E PROTOCOLAR JUNTO AO TCE-PB PEDIDO DE DOA??O DE VE?CULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/08/2018 | 350.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS DE LACERDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, ONDE O MESMO PARTICIPOU COM DEMAIS AUTORIDADES DA CIDADE DE AUDI?NCIA PARA REINVIDICAREM O N?O FECHAMENTO DO F?RUM DA COMARCA DE BONITO DE SANTA F?. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2018 | 370.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONSUMO NA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/08/2018 | 610.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/08/2018 | 2292.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO SEDE E DO PREDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/08/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/08/2018 | 367.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE DE G^NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONSUMO DURANTE O PER?ODO QUE FORAM REALIZADOS REPAROS E PEQUENA REFORMA NO PR?DIO SEDE DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000186 | 20/08/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000188 | 20/08/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/08/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/08/2018 | 234.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARREGADOR E PILHAS RECARREG?VEIS, PARA USO EM EQUIPAMENTO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/08/2018 | 200.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 40 BOTIJ?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L IGAPO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/08/2018 | 270.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O CONSUMO POR PALESTRANTES E PARLAMENTARES A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL, APOS AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/08/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2018 | 173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2018 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2018 | 183.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/08/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/08/2018 | 11136.87 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA AGOSTO/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/09/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/09/2018 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA JUNTO AO TRIBUNAL DO CONTAS DO ESTADO ASSINAR TERMO DE CESS?O DE USO TC n? 17/2018, RELATIVO AO VE?CULO HONDA CIVIC LX PLACA MOV4119/PB, PARA USO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000205 | 19/09/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000210 | 20/09/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2018 | 350.00 | 00083939270482 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE O MESMO TRATOU DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E DE TODA A POPULA??O BONITENSE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2018 | 266.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO SEDE E DO PREDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/09/2018 | 411.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/09/2018 | 489.25 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/09/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/09/2018 | 167.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/09/2018 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 28 BOTIJ?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L IGAPO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/09/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/09/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/09/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/09/2018 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/09/2018 | 151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/09/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/09/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/10/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/10/2018 | 205.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O CONSUMO POR PARLAMENTARES E SERVIDORES A SERVI?O DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/10/2018 | 355.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PRODUTOS: BUZINA CARACOL DUPLA, LIMPA ARCONDICIONADO E PELICULA PROTETORA, PARA USO NO VE?CULO HONDA CIVIC PLACA MOV-4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/10/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR AQUSI??O DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VE?CULO HONDA CIVIC LX PLACA MOV-4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/10/2018 | 1840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO HONDA CIVIC PLACA MOV4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/10/2018 | 410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM REPOSI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS NO VE?CULO HONDA CIVIC PLACA MOV4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/10/2018 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA C?MARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/10/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/10/2018 | 3033.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/10/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/10/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000239 | 19/10/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000240 | 19/10/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/10/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/10/2018 | 11809.16 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA SETEMBRO/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/10/2018 | 164.38 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/10/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2018 | 200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2018 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/10/2018 | 11809.16 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA OUTUBRO/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2018 | 623.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2018 | 320.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/11/2018 | 385.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA USO E CONSUMO DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/11/2018 | 612.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA PELA C?MARA MUNICIPAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/11/2018 | 160.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 28 BOTIJ?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L IGAPO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000259 | 19/11/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/11/2018 | 258.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONSUMO DURANTE O PER?ODO DE REUNI?ES LEGISLATIVAS DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/11/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2018 | 3033.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000265 | 20/11/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/11/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/11/2018 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/11/2018 | 314.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/11/2018 | 623.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/11/2018 | 164.53 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/11/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/11/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2018 | 294.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA EM DIVERSOS MESES DO ANO DE 2018, NO PR?DIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO, SITUADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA N? 157 - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/11/2018 | 11809.16 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/11/2018 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOS? ARRUDA DE SOUSA N? 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA F?-PB, DESTINADO PARA USO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE LOCA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/11/2018 | 631.23 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 (UM) RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2018 | 637.06 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 02 SEGUNDA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2018 | 250.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/12/2018 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJ?ES DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L ?GUA DO SERT?O, PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/12/2018 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/12/2018 | 1412.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/12/2018 | 4947.01 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/12/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DO 13? SAL?RIO DOS EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/12/2018 | 3028.22 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DO 13? SAL?RIO DAS FOPAG: COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 13/2018, CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA TRATADA NO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO A RUA JOSE ARRUDA DE SOUSA S/N - TERREO - CENTRO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2018 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2018 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2018 | 9854.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2018 | 2824.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000294 | 20/12/2018 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS E NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL E FINANCEIRO, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000295 | 20/12/2018 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2018 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COBERTURAS DE EVENTOS E MAT?RIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA POPULA??O DE BONITO DE SANTA F?-PB, NO PORTAL WWW.RADARSERTANEJO.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/12/2018 | 565.55 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO G?NERO ALIMENT?CIO PARA CONSUMO PELA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2018 | 642.72 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA C?MARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/12/2018 | 340.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C TEMP) DESTINADO AO USO PELO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MOV-4119/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO A M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/12/2018 | 166.71 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/12/2018 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA??ES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 04 MEGABYTE, PARA USO PELA C?MARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/12/2018 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/12/2018 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CFE. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/12/2018 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCA??O DE INTERNET WIRELES PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA F?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/12/2018 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/12/2018 | 239.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/12/2018 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R.JOSE ARRUDA DE SOUSA, N? 157 TERREO - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CFE. DESCRI??O EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/12/2018 | 227.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONSUMO DURANTE O PER?ODO DE REUNI?ES LEGISLATIVAS DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??o Legislativa e Gest?o Administrativa da C?mara | Manuten??o das atividades da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2018 | 11809.16 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, DA RETEN??O DO INSS DO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A C?MARA MUNICIPAL, REL. A COMPET?NCIA 12/2018, CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2018 | 638.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 03 (TERCEIRA) PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA EDILIDADE COM O IPASB. CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 311
Última atualização: 11/06/2024