Empenhos - Exercício 2018 - Câmara Municipal de Boa Vista

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2018

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.

00000000

9999

Sistema (Uso Interno

NULL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000001

22/01/2018

8540.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

22/01/2018

45700.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000003

22/01/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000036.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000004

22/01/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2564.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000005

23/01/2018

52.05

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

24/01/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 171.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000007

25/01/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 671.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000008

25/01/2018

178.08

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3287550185.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000009

30/01/2018

147.32

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 216.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

31/01/2018

300.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40027.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000011

31/01/2018

12765.39

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000012

02/02/2018

57.11

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119258.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000013

02/02/2018

226.13

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119232.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000014

02/02/2018

116.40

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 54575.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000015

06/02/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000016

06/02/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000017

20/02/2018

45700.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000018

20/02/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000019

20/02/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2582.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000020

22/02/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000038.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

22/02/2018

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

23/02/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 172.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000023

26/02/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 699.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000024

26/02/2018

181.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4065.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000025

28/02/2018

700.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA E AUDIÊNCIA PÚBLICA. BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40031.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000026

28/02/2018

215.98

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3287550185.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000027

28/02/2018

213.25

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 259.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

28/02/2018

12444.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000029

05/03/2018

109.35

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 53151.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000030

06/03/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000031

06/03/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000032

06/03/2018

298.58

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 341568.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000033

06/03/2018

65.48

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 341593.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000034

06/03/2018

205.03

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4091.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000035

09/03/2018

1200.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O DE M?QUINAS DE AR CONDICIONADO E INSTALA??ES EL?TRICAS DO MEMORIAL E PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 24843.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000036

13/03/2018

350.00

21694847000193

FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O EX VICE PREFEITO Dr ROSSANDRO ARANHA MOTENEGRO EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 208.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000037

20/03/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2595.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000038

20/03/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000039

20/03/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000040

21/03/2018

52.05

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

22/03/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 173.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000042

22/03/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000043.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000043

22/03/2018

2870.00

20213219000186

PORTAL IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES EIRE1528LI-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARA?BA E DO MUN?CIPIO DE BOA VISTA, COM SUPORTE DE MESA, CONFORME NOTA FISCAL 286.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000044

26/03/2018

800.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40034.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000045

26/03/2018

228.49

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3338627859.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000046

26/03/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40029.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000047

28/03/2018

323.13

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 290.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

29/03/2018

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000049

02/04/2018

178.03

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 51496.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000050

02/04/2018

232.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4193.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000051

05/04/2018

306.67

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 564523.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000052

05/04/2018

83.69

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 564523.564548.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000053

06/04/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000054

06/04/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000055

12/04/2018

94.00

03624439000183

SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAFON LED 18W PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19604.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000056

12/04/2018

79.50

14376217000105

JOS? VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRACH? PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1337.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000057

19/04/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2614.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

20/04/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000059

20/04/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000060

23/04/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000046.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

23/04/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 174.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000062

24/04/2018

52.15

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000063

25/04/2018

195.18

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3365331787.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000064

27/04/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40059.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000065

30/04/2018

313.48

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 333.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000066

30/04/2018

600.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40037.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000067

30/04/2018

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000068

02/05/2018

145.35

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 50921.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000069

03/05/2018

260.00

03161004000220

REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 16050.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000070

03/05/2018

620.70

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 194647.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000071

04/05/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000072

04/05/2018

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000073

07/05/2018

271.60

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 787421.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000074

07/05/2018

105.11

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 787446.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000075

09/05/2018

2000.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FILMAGEM E EDI??O DE DVD DA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES E LAN?AMENTO DE REVISTA, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 002/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000076

09/05/2018

600.00

29418955000145

DOROT?IA DE LOURDES SOARES ARA?JO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADOS PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N? 003/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000077

09/05/2018

1000.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 SALGADOS PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 001/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000078

11/05/2018

144.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4384.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000079

11/05/2018

380.00

19405082000182

FELIPA DA COSTA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE SUBSTITUI??O, DE TELHA DE POLECARBONATO NO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000080

12/05/2018

1650.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, TAMP?ES, TOALHAS, FREEZER, PRATOS E TA?AS, PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 004/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000081

18/05/2018

203.90

03624439000183

SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMIN?RIAS, L?MPADAS DE LED E PLACA CEGA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19754.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

18/05/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000083

18/05/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000084

18/05/2018

800.00

24432347000171

GEORGE OURIQUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE VINHETA, DIVULGA??O EM CARRO DE SOM E SONORIZA??O DA SESS?O ESPECIAL, CONFORME CONTRATO N? 005/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000085

21/05/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2626.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000086

21/05/2018

52.35

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000087

22/05/2018

499.63

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O EL?TRICA E DE AR CONDICIONADO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2988.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000088

22/05/2018

1500.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E TAMB?M MANUTEN??O DE INSTALA??ES EL?TRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

22/05/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 175.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000090

23/05/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000047.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000091

25/05/2018

454.07

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3390735573.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000092

25/05/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40081.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

30/05/2018

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000094

30/05/2018

700.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40038.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000095

30/05/2018

589.33

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 361.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000096

01/06/2018

170.01

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4438.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000097

04/06/2018

143.28

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 49543.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000098

06/06/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000099

06/06/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000100

06/06/2018

75.75

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001010987.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000101

06/06/2018

240.49

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001010959.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000102

11/06/2018

191.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4503.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000103

20/06/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2645.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

20/06/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000105

20/06/2018

7706.67

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000106

20/06/2018

3570.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000107

21/06/2018

1000.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40039.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

21/06/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 176.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000109

21/06/2018

52.15

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000110

22/06/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000049.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000111

25/06/2018

194.43

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3420493157.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000112

25/06/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40102.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000113

29/06/2018

261.45

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 387.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

29/06/2018

12745.45

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000115

02/07/2018

107.89

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 49597.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000116

04/07/2018

283.34

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000117

05/07/2018

244.84

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001235132.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000118

05/07/2018

77.51

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001235155.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000119

06/07/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000120

06/07/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000121

13/07/2018

177.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4611.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000122

19/07/2018

7963.34

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

19/07/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000124

20/07/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2662.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000125

23/07/2018

52.15

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000126

23/07/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000050.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000127

25/07/2018

212.47

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3449234483.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000128

25/07/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40129.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

26/07/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 177.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000130

30/07/2018

218.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4634.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000131

30/07/2018

700.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40040.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000132

31/07/2018

282.16

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 417.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

31/07/2018

12801.91

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000134

02/08/2018

111.20

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 48875.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000135

06/08/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000136

06/08/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000137

06/08/2018

71.94

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001458892.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000138

06/08/2018

216.26

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001458868.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000139

20/08/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2676.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000140

20/08/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000141

20/08/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000142

21/08/2018

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000143

23/08/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000052.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

23/08/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 178.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000145

24/08/2018

211.21

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3481218157.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000146

28/08/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 11.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000147

29/08/2018

400.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 11 E 25/08, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 003/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000148

29/08/2018

205.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4753.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000149

31/08/2018

280.87

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 464.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000150

31/08/2018

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE TRANSMISS?O AO VIVO DE SESS?O ORDIN?RIA. BEM COMO ATUALIZA??O DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40041.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

31/08/2018

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000152

03/09/2018

120.75

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 116108.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000153

06/09/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000154

06/09/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000155

06/09/2018

77.01

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001682714.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000156

06/09/2018

189.47

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001682690.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000157

12/09/2018

650.00

11887398000146

LEANDRO EDUARDO GUIMAR?ES DE S? - ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE INSTALA??O DE 02 C?MERAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40051.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

20/09/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000159

20/09/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000160

20/09/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2692.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000161

22/09/2018

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

25/09/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 179.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000163

25/09/2018

200.42

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3512236235.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000164

25/09/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 46.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

25/09/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000054.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000166

25/09/2018

304.00

03475493000104

JOSINALDO DE ALMEIDA ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 447.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000167

28/09/2018

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE ATUALIZA??O DI?RIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 40042.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

28/09/2018

12620.75

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000169

28/09/2018

389.57

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 518.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

30/09/2018

0.04

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000171

02/10/2018

105.74

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 182434.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000172

03/10/2018

800.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 01, 15 E 29/09, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 007/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000173

03/10/2018

200.00

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4924.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000174

04/10/2018

398.87

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001907491.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000175

04/10/2018

81.31

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001907516.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000176

05/10/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000177

05/10/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000178

18/10/2018

105.00

03624439000183

SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMIN?RIAS LED, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 020487.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000179

18/10/2018

214.60

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME BOLETO.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000180

19/10/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2707.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000181

19/10/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

19/10/2018

7140.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000183

23/10/2018

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

24/10/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 180.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000185

24/10/2018

395.35

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA MANUTEN??O EL?TRICA E DE AR CONDICIONADO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3092.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000186

24/10/2018

1500.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E TAMB?M MANUTEN??O DE INSTALA??ES EL?TRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 12.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000187

25/10/2018

273.79

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3545228138.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000188

25/10/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 92.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000189

25/10/2018

500.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD DE NOTEBOOK E UMA FONTE GMI 230W PARA REPARO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 572.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000190

25/10/2018

430.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O GERAL E REPARO EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40904.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000191

31/10/2018

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE ATUALIZA??O DI?RIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 40043.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

31/10/2018

12620.79

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000193

31/10/2018

327.85

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 582.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000194

31/10/2018

400.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 13 E 27/10, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0008.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000195

31/10/2018

450.00

29418955000145

DOROT?IA DE LOURDES SOARES ARA?JO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DOS EVANG?LICOS, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N? 008/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000196

31/10/2018

950.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, TAMP?ES, TOALHAS, FREEZER, PRATOS E TA?AS, PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS EVANG?LICOS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 006/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000197

31/10/2018

1350.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS PARA SESS?O ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DOS EVAG?LICOS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 007/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000198

31/10/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000056.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000199

31/10/2018

100.00

70133475000131

LEANDRO VIEIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40378.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000200

05/11/2018

113.06

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 247631.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000201

06/11/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000202

06/11/2018

167.06

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000203

07/11/2018

344.81

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002132189.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000204

07/11/2018

84.41

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002132210.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000205

19/11/2018

7496.67

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000206

19/11/2018

3570.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000207

19/11/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000208

19/11/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2720.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000209

21/11/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000057.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000210

23/11/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 181.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000211

26/11/2018

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000212

26/11/2018

156.37

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3578955694.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000213

26/11/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 131.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000214

27/11/2018

600.00

15016319000182

INGRID SHERMANY SOARES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA COMENDAS, CONFORME NOTA FISCAL 139.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000215

28/11/2018

1200.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 01, 10 E 17/11, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00010.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

30/11/2018

1570.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, DE SERVIDORES DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

30/11/2018

12699.25

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000218

30/11/2018

500.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE ATUALIZA??O DI?RIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 40045.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000219

30/11/2018

552.32

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 613.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000220

03/12/2018

107.05

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 310936.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000221

06/12/2018

200.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40939.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000222

06/12/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000223

06/12/2018

89.72

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000224

06/12/2018

458.53

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002369722.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000225

06/12/2018

80.96

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002369743.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000226

11/12/2018

156.04

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5240.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000227

11/12/2018

300.00

04918161000110

E. ZALMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 14504.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000228

11/12/2018

854.65

03701973000146

WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6952.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000229

11/12/2018

400.00

03161004000220

REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PISCA PISCA NATALINO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 17494.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000230

11/12/2018

200.00

09531524000183

PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA PARA VOTA??O,EM ACR?LICO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40130.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000231

14/12/2018

3300.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEPTOR DE MESA SEM FIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 338.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000232

14/12/2018

550.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HD EXTRENO 2TB PORT?TIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 362.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000233

14/12/2018

896.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 363.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000234

18/12/2018

46500.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000235

18/12/2018

7773.33

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000236

20/12/2018

400.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2737.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000237

20/12/2018

4100.00

00000848379420

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT?BIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 182.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000238

20/12/2018

1950.00

06015103000101

DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PROJETOR EPSON A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6067.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000239

20/12/2018

140.00

01056551000130

MARICLEIDE BARBOSA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO PARA AFERI??O DE PRESS?O DIGITAL DE BRA?O A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 699.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000240

20/12/2018

52.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000241

21/12/2018

200.00

24667368000176

MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000059.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000242

26/12/2018

202.49

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL DO N?MERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3613484146.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000243

26/12/2018

1800.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE INSTALA??O DA ILUMINA??O/DECORA??O NATALINA NESTA CASA LEGISLATIVA E NO SEU MEMORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 15.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000244

26/12/2018

1329.39

01356570000181

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060 DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000245

26/12/2018

1000.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E TRANSMISS?O DAS SESS?ES ORDIN?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 01, 08, 15 E 22/12, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00011.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000246

26/12/2018

650.00

24432347000171

GEORGE OURIQUES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE VINHETA, DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE AUDI?NCIAS P?BLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 47.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000247

26/12/2018

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE CONEX?O INTERNET VIA R?DIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 158.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000248

26/12/2018

700.00

17871218000114

RIBAMAR BATISTA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVI?O DE ATUALIZA??O DI?RIA DO SITE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA CASA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 40049.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0000249

27/12/2018

255.00

17572003000100

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O EM NOTEBOOK E COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40967.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000250

27/12/2018

200.00

00882501000149

LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40610.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000251

27/12/2018

730.00

00882501000149

LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 2040.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000252

27/12/2018

3300.00

17585947000104

P.H. PESSOA DE MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CALEND?RIOS DE PAREDE E MESA EM IMPRESS?O OFF-SET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40043.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000253

28/12/2018

11000.00

18452632000151

GEOARQUITETURA ECONSTRU??O LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO PARA REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40125.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000254

28/12/2018

1074.06

27847551000141

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 654.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000255

28/12/2018

1800.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS E 1000 DOCINHOS PARA SESS?O ESPECIAL DE ENTREGA DE T?TULO DE CIDADANIA E MEDALHA DE OURO POR SERVI?OS PRESTADO AO MUNIC?PIO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 487.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000256

28/12/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000257

28/12/2018

76.83

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ?GUA AO PR?DIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000258

28/12/2018

358.80

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002583485.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000259

28/12/2018

72.32

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 002583506.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000260

28/12/2018

105.76

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA N?MERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 373400.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

28/12/2018

12760.10

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA CASA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000262

28/12/2018

1300.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE CONJUNT DE MESAS/CADEIRAS, TAMP?ES, TOALHAS, FREEZER, PARA SESS?O ESPECIAL DE ENTREGAS DE MEDALHAS DE HONRRA AO M?RITO E T?TULOS DE CIDA, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 009/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000263

29/12/2018

800.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PRODU??O DE V?DEOS E C?PIAS, TRANSMISS?O DAS SESS?O ESPECIAL REALIZADA NO DIA 28/12, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00012.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000264

29/12/2018

1600.00

00063645130187

GILENE PEREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DALADI? VIRG?NIO PEREIRA JUNIOR, 114, CENTRO, BOA VISTA, MAIS M?VEIS E UTENS?LIOS PARA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O 2018 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000265

30/12/2018

500.00

23977767000170

ANSELMO APOLINARIO DE TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE CONJUNT DE MESAS/CADEIRAS, TAMP?ES, TOALHAS, FREEZER, PARA SESS?O ESPECIAL DE ENTREGAS DE MEDALHAS DE HONRRA AO M?RITO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO N? 0011/2018.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000266

31/12/2018

165.05

08859704000126

E. LEITE CIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5347.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000267

31/12/2018

4.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A EXTRATO MAGN?TICO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

1001

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Serviços

Quantidade de Registros: 268

Última atualização: 11/06/2024