| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOF?NICOS DA R?RIO CIDADE AM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000004 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000006 | 19/01/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria cont?bil em janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2018 | 68.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2018 | 122.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de catuchos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2018 | 177.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 193.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria cont?bil em fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 68.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2018 | 2110.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados em elabora??o e execu??o de processo de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2018 | 42.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encaderna??es e c?pias de material desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/03/2018 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??es de licita??es. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000039 | 20/03/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria cont?bil em mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o processo de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de edital de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2018 | 74.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2018 | 147.29 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000046 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2018 | 225.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimeto de ?gua em carro pipa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2018 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na elabora??o de GFIP e demais informa??es ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o em mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2018 | 177.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de publica??es de edital de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de aviso de licita??es. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de aviso - tomada de pre?os 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/04/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de aviso - tomada de pre?os 002/2018 e extrato de revoga??o de licita??o tomada de pre?os n?mero 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o no Jornal a Uni?o - Aviso de Edital de Tomada de Pre?os 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/04/2018 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados em elabora??o e execu??o de processo de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000062 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000063 | 19/04/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/04/2018 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na elabora??o de GFIP e demais informa??es ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000069 | 20/04/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o - homologa??o 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2018 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de aviso - homologa??o 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/04/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de cartuchos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/04/2018 | 101.25 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com c?pias e encaderna??es da LDO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2018 | 194.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de aviso - tomada de pre?os 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de Edital - tomada de pre?os 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/05/2018 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o no Di?rio Oficial - Homologa??o - Tomada de pre?o n?mero 0004/2018 e extrato de revoga??o de licita??o - Tomada de pre?o n?mero 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000082 | 17/05/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000083 | 17/05/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/05/2018 | 600.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na elabora??o de GFIP e demais informa??es ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000085 | 18/05/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/05/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de homologa??es- tomada de pre?os 001/2018 e 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2018 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publica??o de Extrato de contratos - tomada de pre?os 001 e 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2018 | 74.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000094 | 22/05/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados em elabora??o e execu??o de processo de licita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/06/2018 | 560.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de cartuchos e material para processamento dados desta Casa Leislativa.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/06/2018 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/06/2018 | 180.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2018 | 74.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2018 | 2146.50 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2018 | 1000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os especilaizados de apoio administrativo prepara??o de documentos e servi?os especializados de apoio administrativo em prol desta Casa Legislativa em junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000106 | 20/06/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000107 | 20/06/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000109 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000110 | 20/06/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000111 | 20/06/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2018 | 78.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/06/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/06/2018 | 206.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/06/2018 | 67.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encaderna??es e c?pias de material desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/07/2018 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000119 | 19/07/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012018 | 0000120 | 20/07/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000126 | 20/07/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2018 | 74.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000128 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000129 | 20/07/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/07/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/07/2018 | 680.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de cartuchos e material para processamento dados desta Casa Leislativa.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/07/2018 | 540.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dois caminh?es de ?gua em carro pipa para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/07/2018 | 1235.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados com assessoria t?cnica especializada a esta Casa Legislativa no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/08/2018 | 113.58 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2018 | 188.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2018 | 176.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000143 | 20/08/2018 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012018 | 0000144 | 20/08/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000145 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000146 | 21/08/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em agosto de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/08/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000148 | 21/08/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/08/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012018 | 0000153 | 20/09/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2018 | 74.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2018 | 74.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000158 | 20/09/2018 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000160 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000161 | 20/09/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000162 | 21/09/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/09/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/09/2018 | 475.00 | 00098200259404 | CHARLES SOUSA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserva??o das portas e fornecimento de pe?as para conserto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/09/2018 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/09/2018 | 185.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/09/2018 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/10/2018 | 58.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encaderna??es e c?pias de material desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/10/2018 | 540.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dois caminh?es de ?gua em carro pipa para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/10/2018 | 1235.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados com assessoria especializada na administra??o esta Casa Legislativa no m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/10/2018 | 210.00 | 00004433776424 | ANTONIO DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados atrav?s de duas di?rias a disposi??o da justi?a eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000173 | 19/10/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000175 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000176 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em outubrode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/10/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012018 | 0000178 | 19/10/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/10/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/10/2018 | 6200.95 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/10/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/10/2018 | 74.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/10/2018 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de internet. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000184 | 22/10/2018 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/10/2018 | 8404.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/10/2018 | 100.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados em confec??o de uma tampa e instala??o da tampa da cisterna. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/10/2018 | 185.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2018 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/11/2018 | 210.00 | 00004433776424 | ANTONIO DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados atrav?s de duas di?rias a disposi??o da justi?a eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000191 | 20/11/2018 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000193 | 20/11/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2018 | 74.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2018 | 74.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de internet. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2018 | 146.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000199 | 20/11/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000200 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000201 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/11/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/11/2018 | 1350.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados com assessoria especializada na administra??o esta Casa Legislativa no m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/12/2018 | 2981.25 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/12/2018 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2018 | 60.00 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encaderna??es e c?pias de material desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os na manuten??o e hospedagem de um conjunto de p?ginas web no datacenter z83 durante o mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012018 | 0000211 | 20/12/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de sistema de contabilidade e folha de pagamento no mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2018 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2018 | 5724.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de avisos de interesse p?blico veiculados no programa Caturit? dos municipios no mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2018 | 1128.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2018 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os prestados na execu??o e elabora??o de GFIP e demais informa??es ao Inss no m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032018 | 0000217 | 21/12/2018 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com loca??o de ve?culo a disposi??o da C?mara em dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000218 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de Assessoria e Consultoria Juridica em dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0000219 | 22/12/2018 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisi??o de combust?vel no meses outubro, novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000220 | 24/12/2018 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de assessoria e consultoria cont?bil no m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/12/2018 | 8299.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/12/2018 | 76.56 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de internet. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/12/2018 | 565.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com emplacamento da moto desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/12/2018 | 812.47 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servi?os de confec??o de placa em ps adesivado, nas dimens?es 1,0x0,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 226
Última atualização: 11/06/2024