| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2017 | 145.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.01.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2017 | 32.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2017 | 2550.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2017 | 567.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2017 | 69.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/02/2017 | 271.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.02.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/02/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/02/2017 | 62.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/02/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/02/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/03/2017 | 41.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NO DIA 06/03/2017, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/03/2017 | 313.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.03.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/03/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/03/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/04/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/04/2017 | 369.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.04.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/04/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/04/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/04/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/04/2017 | 55.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS 05/04 E 25/04/2017, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/05/2017 | 2593.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSON, EXAMES DE RX E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000029 | 15/05/2017 | 920.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 NASOFIBROSCOPIA, 03 CONSULTAS COM OTORRINO, 01 NASOLARINGOFARINGOSCOPIA, 01 CONSULTA ONCOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/05/2017 | 220.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS E BLOCOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 903, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/05/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/05/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/05/2017 | 375.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.05.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/05/2017 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO AME SAUDE COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/05/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/05/2017 | 1775.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 692, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/05/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/05/2017 | 104.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/05/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000036 | 01/06/2017 | 6815.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 700, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000037 | 02/06/2017 | 2519.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000038 | 02/06/2017 | 3780.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 631, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000039 | 05/06/2017 | 2643.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000040 | 06/06/2017 | 1060.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA COM O GINECOLOGISTA, 03 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, 01 CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, 03 EXAMES DE LARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000041 | 07/06/2017 | 1540.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000042 | 07/06/2017 | 1050.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/06/2017 | 504.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.06.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/06/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/06/2017 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000046 | 20/06/2017 | 10208.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/06/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/06/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000048 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000052 | 03/07/2017 | 600.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000053 | 03/07/2017 | 820.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000054 | 03/07/2017 | 5770.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000055 | 04/07/2017 | 90.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 360, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000056 | 04/07/2017 | 995.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/07/2017 | 1870.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS COM O GINECOLOGISTA, 03 VIDEONASOFIBROSCOPIA, 03 CONSULTA OTORRINO, 02 LARINGOSCOPIA, 01 VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA, 01 CONSULTA DERMATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/07/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000058 | 05/07/2017 | 4492.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/07/2017 | 290.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000060 | 06/07/2017 | 1242.80 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL DE Nº 1000739, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000061 | 07/07/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000062 | 07/07/2017 | 360.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000051 | 07/07/2017 | 14148.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000032017 | 0000063 | 11/07/2017 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO AME SAUDE COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/07/2017 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA MANDIBULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1609, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/07/2017 | 3260.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 770, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/07/2017 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/07/2017 | 418.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.07.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/07/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/07/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000069 | 24/07/2017 | 9458.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/07/2017 | 50.00 | 00004461951464 | CRISTIANE LIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DESSE CONSORCIO JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000071 | 25/07/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000072 | 27/07/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/07/2017 | 203.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/08/2017 | 2000.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS DERMATOLOGICAS, 08 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA, 01 VIDEONASOFIBROSCOPIA, 02 VIDEOLARINGOSCOPIA, 01 CONSULTA REUMATOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000076 | 04/08/2017 | 2716.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000077 | 04/08/2017 | 6370.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 RISCOS CIRURGICOS, 31 ECOCARDIOGRAMAS, 6 CONSULTAS + ECG, 2 CONSULTAS + ECG + ECO REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 736, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000078 | 07/08/2017 | 3081.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000079 | 09/08/2017 | 3310.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMINOLOGIA E EXAMES MEDICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1914, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/08/2017 | 1700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, URETROCISTOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000082 | 15/08/2017 | 920.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000083 | 16/08/2017 | 14200.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2003, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/08/2017 | 347.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.08.2017, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000084 | 17/08/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/08/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000086 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/08/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000087 | 29/08/2017 | 9975.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/08/2017 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000091 | 06/09/2017 | 3760.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTAS DERMATOLOGISTA, 06 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA, 02 CONSULTAS REALIZADAS COM O REUMATOLOGISTA, 01 CONSULTA REALIZADAS COM O ONCOLOGISTA, 06 CONSULTAS REALIZADAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, 02 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 06 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E 02 EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000092 | 08/09/2017 | 1893.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000093 | 08/09/2017 | 360.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/09/2017 | 1400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000095 | 11/09/2017 | 12205.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MAPA, 3 HOLTER, 5 ECOCARDIOGRAMA, 4 CONSULTAS + ECG + ECO, 9 CONSULTAS + ECG E 70 RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 795, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000096 | 12/09/2017 | 1591.80 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL DE Nº 1000784, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000097 | 12/09/2017 | 10190.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 690, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/09/2017 | 8080.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000099 | 13/09/2017 | 5602.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/09/2017 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000101 | 14/09/2017 | 270.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 406, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/09/2017 | 325.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E 20 BLOCOS DE DECLARAÇÃO E 1 BORRACHA PARA CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL 945, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000103 | 21/09/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/09/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/09/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000107 | 26/09/2017 | 10284.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000108 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO AME SAUDE COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESQUISAS MERCADOLOGICAS, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000109 | 06/10/2017 | 7750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA, DIVS. REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/10/2017 | 4840.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA, 04 CONSULTAS REALIZADAS COM O REUMATOLOGISTA, 02 CONSULTAS REALIZADAS COM O ONCOLOGISTA, 03 CONSULTAS REALIZADAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, 10 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 10 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E 01 EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/10/2017 | 1323.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL DE Nº 1000814, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000112 | 09/10/2017 | 90.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 422, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000113 | 09/10/2017 | 12875.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 MAPA, 02 HOLTER, 03 COS + ECG + ECO, 14 COS + ECG, 11 ECO E 66 RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000114 | 10/10/2017 | 5356.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000115 | 10/10/2017 | 10400.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 703, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000116 | 11/10/2017 | 5222.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000117 | 11/10/2017 | 1960.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PANCIENTES ENCAMINHADO PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000118 | 18/10/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/10/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE JOHN KELLY ABREU SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000120 | 19/10/2017 | 10831.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/10/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/10/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000123 | 27/10/2017 | 13310.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 800, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000124 | 06/11/2017 | 4700.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMINOLOGIA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2021, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000125 | 06/11/2017 | 2550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000126 | 06/11/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000127 | 07/11/2017 | 4960.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA, 04 CONSULTAS REALIZADAS COM O REUMATOLOGISTA, 01 CONSULTAS REALIZADAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, 07 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 10 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E 02 EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000128 | 07/11/2017 | 360.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 441, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000129 | 08/11/2017 | 3690.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000130 | 14/11/2017 | 14130.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 MAPA, 01 HOLTER, 08 COS + ECG, 05 COS + ECG + ECO, 44 ECO E 49 RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 857, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/11/2017 | 4894.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/11/2017 | 207.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000133 | 20/11/2017 | 14940.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000134 | 20/11/2017 | 8753.40 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000135 | 21/11/2017 | 3000.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000136 | 21/11/2017 | 20080.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 807, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000137 | 21/11/2017 | 1265.90 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL DE Nº 1000848, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/11/2017 | 170.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO E 05 BLOCOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 963, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/11/2017 | 360.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORAMICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1729, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/11/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/11/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000142 | 28/11/2017 | 880.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DA TIREOIDE, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL, ULTRASSONOGRARFIA DA MAMA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTICULAÇÕES E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000143 | 30/11/2017 | 19000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2134, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000144 | 04/12/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000145 | 06/12/2017 | 1670.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, 05 CONSULTAS REALIZADAS COM O REUMATOLOGISTA E 06 CONSULTAS REALIZADAS COM O GINECOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/12/2017 | 1050.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000147 | 06/12/2017 | 1228.20 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL DE Nº 1000859, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000148 | 06/12/2017 | 5850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000149 | 06/12/2017 | 5582.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE RAIO X, E DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/12/2017 | 4870.83 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/12/2017 | 1071.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000152 | 11/12/2017 | 4185.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIAS BILATERIAL E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/12/2017 | 1209.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.003333, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000154 | 14/12/2017 | 10660.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 COS + ECG + ECO, 11 COS + ECG, 01 HOLTER, 35 RISCO CIRURGICO E 27 ECO, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 884, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000155 | 14/12/2017 | 90.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE CONSORCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 489, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000156 | 18/12/2017 | 1500.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000157 | 20/12/2017 | 10000.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE (CONSULTAS, ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000158 | 21/12/2017 | 8347.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/12/2017 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000160 | 21/12/2017 | 16120.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 821, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/12/2017 | 1117.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000162 | 21/12/2017 | 1160.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA, ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTICULAÇÕES, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER E SEM DOPPLER E ULTRASSONOGRAFIA DA REGOIÃO CERVICAL SEM DOPPLER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 82, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS.INTERMUNICIPAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/12/2017 | 75.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DE APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 163
Última atualização: 11/06/2024