| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390001 | 02/01/2017 | 1617145.50 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO 05//GS/SM/2013 - MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS 100%SUS/LEITOS CUIDADOS INTEGRADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390002 | 02/01/2017 | 5572.80 | 02298254000163 | RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, TCM SEM AGE, - MARCA: TCM - TECPON FAB. NUTRABEM, PARA ATENDER AO USUARIO: DJAIME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MANDADO JUDICIAL No 200.2010.042.906-3 E 0016757-67.2015.815.2001, MEMO No 050/2016, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390003 | 02/01/2017 | 329302.08 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADTIVO No 04/2016, AO CONTRATO No 232/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390004 | 02/01/2017 | 161250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 238/2012, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390005 | 02/01/2017 | 9183.34 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10364/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA ( VERTEBRAS E LOMBARES), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390006 | 02/01/2017 | 201275.01 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 237/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPREMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390007 | 02/01/2017 | 4291293.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 173/2012, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390008 | 02/01/2017 | 252000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 173/2012, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 02/01/2017 | 2322341.90 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390010 | 02/01/2017 | 276376.20 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA/ANESTESIOLOGIA/CATETERISMO, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390011 | 02/01/2017 | 285948.84 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 059/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390012 | 02/01/2017 | 142974.43 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 059/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390013 | 02/01/2017 | 4330326.30 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390014 | 02/01/2017 | 40023.90 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 271/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390015 | 02/01/2017 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TEBELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No02/2016, - MAC - REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DESERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390016 | 02/01/2017 | 2763242.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390017 | 02/01/2017 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS. CONF. PARECER DA G.A.F/ SMS EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390018 | 02/01/2017 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, - FAEC - ACOES ESTRATEGICAS DE COMPENSACAO - POS FIXADO. CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390019 | 02/01/2017 | 5753205.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/ HOSPITALAR/IAC/INTEGRASUS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390020 | 02/01/2017 | 67524.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390021 | 02/01/2017 | 89572.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390022 | 02/01/2017 | 86827.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV MEDIA ALTA COMPEXIDADE COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390023 | 02/01/2017 | 136497.42 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 09/GS/SM/2013- MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390024 | 02/01/2017 | 31001.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA G.A.F/ SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390025 | 02/01/2017 | 9183.34 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.363/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/SUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390026 | 02/01/2017 | 6181.89 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 006/2011 - INEXIGIBILIDADE No 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390027 | 02/01/2017 | 82676.25 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - FAEC -MANTER IMPLEMENTAR ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 006/2011 - INEXIGIBILIDADE No 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390028 | 02/01/2017 | 40884.69 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO DE No 272/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390029 | 02/01/2017 | 24673.92 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10.522/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390030 | 02/01/2017 | 24602.65 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO DE No 10.524/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390031 | 02/01/2017 | 24081.66 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 001/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, INEXIGIBILIADDE No 10.018/2014 E CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390032 | 02/01/2017 | 83195.40 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 273/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390033 | 02/01/2017 | 89253.84 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 274/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390034 | 02/01/2017 | 54806.97 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO DE No 270/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA -MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390035 | 02/01/2017 | 18991.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO DE No 10.523/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0390036 | 02/01/2017 | 42408.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.361/2016, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES DE SAUDE MENTAL EM HOSPITAL GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0390037 | 02/01/2017 | 134642.64 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.361/2016, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES DE SAUDE MENTAL EM HOSPITAL GERAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERVICOS REDE SAUDE MENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0390038 | 02/01/2017 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.938/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 23.656/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390039 | 02/01/2017 | 18760.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO No 03/GS/SM/2014 - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390040 | 02/01/2017 | 3735910.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0390041 | 02/01/2017 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.401/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390042 | 02/01/2017 | 128677.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO FINAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.360/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 17.769/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390043 | 02/01/2017 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF/SMS.INEXIGIBILIDADE No 10.015/2014, CHAMAMENTO PUBLICO No10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390044 | 02/01/2017 | 10983.34 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDANO CONTRATO DE No 10365/2016, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. APRECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390045 | 02/01/2017 | 90002.88 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO N o 04/2016 AO CONVENIO DE N o 14/GS/SM/2013, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS), CONF. PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0390046 | 02/01/2017 | 160150.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO No 10.897/2015, ADITIVO No 01/2016, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH) - PROCEDIMENTOS FAEC, CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390047 | 02/01/2017 | 664802.31 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016AO CONTRATO No 058/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIADE No 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390048 | 02/01/2017 | 3093.75 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 144/2013, - MAC - REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 028/2011, CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390049 | 02/01/2017 | 41332.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 144/2013, FAEC - MATNER AS ACOES ESTRETEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR - FAEC. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 028/2011, CHAMAMENTO PUBICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390050 | 02/01/2017 | 306203.79 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO N o 055/2013, - MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390051 | 02/01/2017 | 195006.42 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 055/2013, - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+HOSPITALAR FAEC) CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390052 | 02/01/2017 | 237718.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO DE No 056/2013, - MAC - REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS. INEXIGIBILIDADE No003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390053 | 02/01/2017 | 794571.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/016 AO CONTRATO N o 056/2013, - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 -CHAMAMENTO PUBLICO No001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390054 | 02/01/2017 | 8103.87 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.140/2014, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA G.A.F/SMS. - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390055 | 02/01/2017 | 348571.08 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.140/2014, FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390056 | 02/01/2017 | 1455064.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDANO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 057/2013, - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE No 003/2012,CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390057 | 02/01/2017 | 791146.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 057/2013, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE No 003/2012,CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390058 | 02/01/2017 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 145/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390059 | 02/01/2017 | 41332.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 145/2013 . - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL+HOSPITALAR FAEC CONF. O PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 028/2011, CHAMAMENTO PUBLICO No006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390060 | 02/01/2017 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO DE No 02/2016, AO CONTRATO DE No 10.120/2014, FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 10.009/2014, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390061 | 02/01/2017 | 41022.36 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 269/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 011/2011, CHAMAMENTO PUBLICO No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390062 | 02/01/2017 | 11106715.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ( SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390063 | 02/01/2017 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013. - PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390064 | 02/01/2017 | 47562.80 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0390065 | 02/01/2017 | 485146.83 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO CONTRATO No 10617/2016, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF/SMS, INEXIGIBILIDADE No 10.010/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390066 | 02/01/2017 | 483935.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 236/2012, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 008/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390067 | 02/01/2017 | 194767.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013. - MAC - REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA) CONF. PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0390068 | 02/01/2017 | 252866.40 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.618/2016, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF/SMS.INEXIGIBILIDADE No 10.004/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390069 | 02/01/2017 | 389032.62 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 233/2012, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No 004/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390070 | 02/01/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390071 | 02/01/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390072 | 02/01/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390073 | 02/01/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390074 | 02/01/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO CAIS CRISTO., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390075 | 02/01/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO LACEN., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390076 | 02/01/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE UPA OCEANIA., CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0390077 | 02/01/2017 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 096/2013, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER AO HMSI. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390078 | 02/01/2017 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390079 | 02/01/2017 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390080 | 02/01/2017 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390081 | 02/01/2017 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390082 | 02/01/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA ESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390083 | 02/01/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA ESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390084 | 02/01/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA ESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390085 | 02/01/2017 | 10749.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA ESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390086 | 02/01/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA ESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0390087 | 02/01/2017 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS, PARA ATENDER A PMAQ, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0390088 | 02/01/2017 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS, PARA ATENDER AO CEO, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390089 | 02/01/2017 | 5977.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE No 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390090 | 02/01/2017 | 9060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE No004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390091 | 02/01/2017 | 7260.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER AO HMVF, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE No004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390092 | 02/01/2017 | 67353.73 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10032/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL E LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - MAC AMBULARIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390093 | 02/01/2017 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016, CONTRATO No 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER - MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA .CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0390094 | 02/01/2017 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 160/2013, ADITIVO No 003/2016, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO, VOLTADO PARA REGULACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAIO E AUDITORIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL No111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390095 | 02/01/2017 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 002/2016, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JANTAR, PARA ATENDER A MANUTENCAO UPA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390096 | 02/01/2017 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 002/2016, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JANTAR, PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES SAMU. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390097 | 02/01/2017 | 150000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.837/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390098 | 02/01/2017 | 90000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.837/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390099 | 02/01/2017 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 083/2013, PARA ATENDER A PMAQ, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390100 | 02/01/2017 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 083/2013, PARA ATENDER AO CEO, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. INEXIGIBILIDADE No001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390101 | 02/01/2017 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10135/2014, AQUISICAO DE REAGENTES, APRA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390102 | 02/01/2017 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10135/2014, AQUISICAO DE REAGENTES, APRA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390103 | 02/01/2017 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N o 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390104 | 02/01/2017 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N o 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390105 | 02/01/2017 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N o 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390106 | 02/01/2017 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N o 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0390107 | 02/01/2017 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CAIS , CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N o 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0390108 | 02/01/2017 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULCAO MEDICA DO SAMU.CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390109 | 02/01/2017 | 202591.17 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390110 | 02/01/2017 | 89805.75 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390111 | 02/01/2017 | 34154.04 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMVF. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390112 | 02/01/2017 | 77643.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - CAIS . CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390113 | 02/01/2017 | 28270.47 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390114 | 02/01/2017 | 35231.31 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A UPA VALENTINA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390115 | 02/01/2017 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF AO ADITIVO No 02/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390116 | 02/01/2017 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF AO ADITIVO No 02/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390117 | 02/01/2017 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF AO ADITIVO No 02/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMVF. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390118 | 02/01/2017 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF AO ADITIVO No 02/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA. CONF.PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390119 | 02/01/2017 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF AO ADITIVO No 02/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CAIS/ LACEN. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390120 | 02/01/2017 | 54201.61 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001301 E 1000954, CORRESPONDENTE A NE No 391125/2015, REFERENTE AO CONTRATO No 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 E 81 - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO No 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ANEXO AO PROCESSO No 20.727/2015 E 09755/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390121 | 02/01/2017 | 2000000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FUN - FIN, CONF. MEMO No 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0390122 | 02/01/2017 | 2520.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 DO CONTRATO No 10.307/2015, PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390123 | 02/01/2017 | 600000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FUN - CAP, CONF. MEMO No 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390124 | 02/01/2017 | 400000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL/ASA - FUN - FIN, CONF. MEMO No 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390125 | 02/01/2017 | 30000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL/ASA - FUN - CAP, CONF. MEMO No 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390126 | 02/01/2017 | 9000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE FGTS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. MEMO No 005/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390127 | 02/01/2017 | 3600.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE FGTS, DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 005/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390128 | 02/01/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390129 | 02/01/2017 | 3500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390130 | 02/01/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390131 | 02/01/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390132 | 02/01/2017 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390133 | 02/01/2017 | 22500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390134 | 02/01/2017 | 300000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MAC AMBULATORIAL/CAIS/HOSPITAIS, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390135 | 02/01/2017 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - LACEN, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390136 | 02/01/2017 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA RESM/PASM/CAPS REDUCAO DE DANOS, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390137 | 02/01/2017 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390138 | 02/01/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390139 | 02/01/2017 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS UPAS, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390140 | 02/01/2017 | 40000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS OUTRAS ACOES MAC/SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390141 | 02/01/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390142 | 02/01/2017 | 23000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390143 | 02/01/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0390144 | 02/01/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390145 | 02/01/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390146 | 02/01/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390147 | 02/01/2017 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390148 | 02/01/2017 | 22896.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 204/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU - SAMU-MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390149 | 02/01/2017 | 41927.79 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 204/2012, CONTRATACAO DE OFICINA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS E HIGIENIZACAO NOS AR CONDIDIONAODS DAS AMBULANCIAS DO SAMU - SAMU - MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390150 | 02/01/2017 | 35000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390151 | 02/01/2017 | 750.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390152 | 02/01/2017 | 1500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CEREST, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390153 | 02/01/2017 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390154 | 02/01/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBINETAL, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390155 | 02/01/2017 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390156 | 02/01/2017 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390157 | 02/01/2017 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390158 | 02/01/2017 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390159 | 02/01/2017 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390160 | 02/01/2017 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL NAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390161 | 02/01/2017 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390162 | 02/01/2017 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER: UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0390163 | 02/01/2017 | 19800.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO No 086/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA) DA MARCA: FUJINON, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390164 | 02/01/2017 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHO DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390165 | 02/01/2017 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHO DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390166 | 02/01/2017 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.076/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390167 | 02/01/2017 | 26600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390168 | 02/01/2017 | 19000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390169 | 02/01/2017 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390170 | 02/01/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390171 | 02/01/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390172 | 02/01/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390173 | 02/01/2017 | 440000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA (USFS), CONF. MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390174 | 02/01/2017 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390175 | 02/01/2017 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390176 | 02/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390177 | 02/01/2017 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390178 | 02/01/2017 | 450000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA ATENCAO BASICA (USFS), CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390179 | 02/01/2017 | 150000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390180 | 02/01/2017 | 75000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390181 | 02/01/2017 | 17500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390182 | 02/01/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390183 | 02/01/2017 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390184 | 02/01/2017 | 125000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390185 | 02/01/2017 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DAS UPAS, CONF. MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 02/01/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390187 | 02/01/2017 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390188 | 02/01/2017 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390189 | 02/01/2017 | 17000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DE OUTRAS ACOES MAC/PRATICAS INTEGRATIVAS/PARTICIPA SUS, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390190 | 02/01/2017 | 263000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA RESM/PASM, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390191 | 02/01/2017 | 538000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DO SAMU, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390192 | 02/01/2017 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DAS UPAS, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390193 | 02/01/2017 | 47000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390194 | 02/01/2017 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390195 | 02/01/2017 | 14000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390196 | 02/01/2017 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390197 | 02/01/2017 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390198 | 02/01/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA CEEREST, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390199 | 02/01/2017 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390200 | 02/01/2017 | 720000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA SAUDE BUCAL, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390201 | 02/01/2017 | 1350000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DA SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390202 | 02/01/2017 | 620000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DO NASF, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390203 | 02/01/2017 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390204 | 02/01/2017 | 4000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390205 | 02/01/2017 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390206 | 02/01/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBINETAL, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390207 | 02/01/2017 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.418/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390208 | 02/01/2017 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONTRATO No 10.418/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390209 | 02/01/2017 | 1535000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, DE OUTRAS ACOES MAC/AIH RETORNO MAC, CONF. MEMO No 007/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 19/01/2017 | 28540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 027/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390211 | 20/01/2017 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 038/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390212 | 20/01/2017 | 78536.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 043/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390213 | 20/01/2017 | 7478.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 035/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390214 | 20/01/2017 | 140474.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 056/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390215 | 20/01/2017 | 9463.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 055/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390216 | 20/01/2017 | 126587.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 051/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390217 | 20/01/2017 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 050/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390218 | 20/01/2017 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 040/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390219 | 20/01/2017 | 1125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 039/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390220 | 20/01/2017 | 454959.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 036/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390221 | 20/01/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 034/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390222 | 20/01/2017 | 204771.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 033/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390223 | 20/01/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 032/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390224 | 20/01/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 031/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390225 | 20/01/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 037/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390226 | 20/01/2017 | 33757.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIAS POPULAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 052/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390227 | 20/01/2017 | 44330.64 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 11/2016 AO CONTRATO No 115/2007 DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA: RANIERE MAZILE 2530 - CRISTO JOAO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390228 | 20/01/2017 | 27926.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 047/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390229 | 20/01/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 046/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390230 | 20/01/2017 | 160000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 061/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390231 | 20/01/2017 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013 ADITIVO No 04/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORDAO ENCARNADO II, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390232 | 20/01/2017 | 964000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390233 | 20/01/2017 | 8258.58 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 118/2007 ADITIVO No 013/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TORRE I, CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390234 | 20/01/2017 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0390235 | 20/01/2017 | 9475.44 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM GUAIBA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390236 | 20/01/2017 | 572618.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0390237 | 20/01/2017 | 6026.10 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10583/2016. IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ALTO DO CEU. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.073/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072016 | 0390238 | 20/01/2017 | 20400.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.621/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - UNIDADE MANGABEIRA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592012 | 0390239 | 20/01/2017 | 19775.34 | 00006220761405 | Braúlia Martins de Oliveira | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012 ADITIVO No 06/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0390240 | 20/01/2017 | 10560.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No10.012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390241 | 20/01/2017 | 28756.32 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 097/2013 ADITIVO No 04/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VARADOURO I E II. CONF. PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSA DE LICITACAO No010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390242 | 20/01/2017 | 3405.12 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 044/2012 ADITIVO No 006/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO RAFAEL. CONF. PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSA DE LICITACAO No025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390243 | 20/01/2017 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015 ADITIVO No 02/2016. IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO 10.037/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0390244 | 20/01/2017 | 9242.82 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10576/2016. IMOVEL ONDE FUNCIONA A USF FUNCIONARIOS I, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390245 | 20/01/2017 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007 ADITIVO No 011/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS IV. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390246 | 20/01/2017 | 7729.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006 ADITIVO No 015/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS V. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390247 | 20/01/2017 | 6085.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011 ADITIVO No 006/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CIDADE VERDA I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390248 | 20/01/2017 | 5065.26 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 053/2010 ADITIVO No007/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO DAS INDUSTRIAS III E CIDADE VERDE II. CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO No 010/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390249 | 20/01/2017 | 5281.62 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012 ADITIVO No 005/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS.- DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390250 | 20/01/2017 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 022/2012, PARA O COMPLEXO DE MANGABEIRA GOVERANDOR TARCISIO BURITY, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390251 | 20/01/2017 | 10652.88 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 095/2011 ADITIVO No 006/2016.IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANDACARU IX, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390252 | 20/01/2017 | 7916.04 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 015/2016 AO CONTRATO No 134/2007, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, QD 104 - LOT. 05 CIDADE RECREIO, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO V - USF - CIDADE RECREIO , DA SMS DA PREFEITURADE JOAO PESSOA, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390253 | 20/01/2017 | 2866.32 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO N] 012/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO DAS INDUSTRIAS IV. CONF. PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390254 | 20/01/2017 | 11512.92 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013 ADITIVO No 004/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FUNCIONARIOS I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390255 | 20/01/2017 | 3134.70 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 013/2016 AO CONTRATO No 153/2007, PARA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PEDRO ANTONIO DIOGO FEIJO, No 178, ALTO DO CEU, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO IV - USF ALTO DO CEU, DA SMS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390256 | 20/01/2017 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO 16/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390257 | 20/01/2017 | 7247.46 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4134/2009, ADITIVO No 010/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DE NAZARE. CONF. PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSA DE LICITACAO No 023/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390258 | 20/01/2017 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 014/2016 AO CONTRATO No 163/2007, PARA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: GERALDO CUNHA LIMA, No 151, ALTO DO CEU, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO IV - USF - ALTO DO CEU I E II, DA SMS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390259 | 20/01/2017 | 13821.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMEPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 108/2013, AIDITIVO No 004/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARTINHA I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390260 | 20/01/2017 | 12949.50 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 05/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390261 | 20/01/2017 | 22165.32 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 11/2016 AO CONTRATO No 115/2007 DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA: RANIERE MAZILE 2530 - CRISTO JOAO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390262 | 20/01/2017 | 3107.46 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | EMPENHO PARCIAL COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 220/2007, ADITIVO No 014/2016,IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS III. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0390263 | 20/01/2017 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO DE No 02/2016 AO CONTRATO No 10.885/2015, IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA USF NOVAIS. CONF. DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390264 | 20/01/2017 | 5295.72 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 013/2016, AO CONTRATO No 190/2007 PARA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: QUINTINO DOURADO, No 510, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO O PSF - DO DISTRITO SANITARIO I - USF -CRUZDAS ARMAS IX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390265 | 20/01/2017 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO REFERENTE CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVOV No 003/2016. IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPES. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390266 | 20/01/2017 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10018/2014, ADITIVO No 03/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA USF RANGEL VII. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO N 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390267 | 20/01/2017 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No065/2013, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROGER III. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390268 | 20/01/2017 | 7575.90 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 007/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL No 192/2011, SITUADO NA RUA FREI AFONSO, No 91 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DA USF MATINHA II, CONFORME CONTRATO No 192/2011, DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390269 | 20/01/2017 | 9179.28 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 208/2011 ADITIVO No 07/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 048/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390270 | 20/01/2017 | 11082.66 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 11/2016 AO CONTRATO No 115/2007 DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA: RANIERE MAZILE 2530 - CRISTO JOAO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0390271 | 20/01/2017 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 046/2012, IMOVEL NAO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DO CEU I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO 022/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390272 | 20/01/2017 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO 05/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0390273 | 20/01/2017 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.753/2015, IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390274 | 20/01/2017 | 63938.16 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014, LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS E ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390275 | 20/01/2017 | 702635.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 028/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390276 | 20/01/2017 | 751603.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 057/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390277 | 20/01/2017 | 147824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 041/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390278 | 20/01/2017 | 135361.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 060/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390279 | 20/01/2017 | 189667.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 059/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390280 | 20/01/2017 | 308778.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 058/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390281 | 20/01/2017 | 808637.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 054/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390282 | 20/01/2017 | 111154.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 053/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390283 | 20/01/2017 | 332656.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 043/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390284 | 20/01/2017 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONF. MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390285 | 20/01/2017 | 1600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390286 | 20/01/2017 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/ HOSPITALAR/IAC/INTEGRASUS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390287 | 20/01/2017 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONF. MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390288 | 20/01/2017 | 3360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 023/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.982, 16.981, 16.980, 16.979, 16.976, 16.977, E 16.978/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390289 | 20/01/2017 | 5196.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 021/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.901/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390290 | 20/01/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 026/2017 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 21.346/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390291 | 20/01/2017 | 7888.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 024/2017 E PARECER TENCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.736 E 21.738/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390292 | 20/01/2017 | 7397.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 026/2017 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 21.737/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390293 | 20/01/2017 | 2390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO No 029/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.599/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390294 | 20/01/2017 | 58500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 030/2017 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 00.499 E 00.500/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390295 | 20/01/2017 | 436.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DAS VIATURAS, OFB-4258 E OGE-1624, CONFORME OFICIO SAMU/JP No 029/2017, BOLETOS, PARECER TECNICO, ANEXO AO PROCESSO No 01.493/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390296 | 20/01/2017 | 144201.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 044/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.290/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390297 | 20/01/2017 | 829544.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 063/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.308/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390298 | 20/01/2017 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 063/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.308/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390299 | 20/01/2017 | 340000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 062/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.307/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390300 | 20/01/2017 | 44913.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 062/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.307/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390301 | 20/01/2017 | 556467.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 045/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.291/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390302 | 23/01/2017 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 065/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.312/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390303 | 23/01/2017 | 5201.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 065/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.312/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390304 | 23/01/2017 | 7640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 067/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.314/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390305 | 23/01/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEREST, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 066/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.313/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390306 | 23/01/2017 | 67919.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 068/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.315/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390307 | 23/01/2017 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 071/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390308 | 23/01/2017 | 54131.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 071/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.318/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390309 | 23/01/2017 | 17351.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 071/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.318/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 23/01/2017 | 53137.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 071/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.318/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390311 | 23/01/2017 | 14444.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 064/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.311/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390312 | 23/01/2017 | 50299.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 069/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.316/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390313 | 27/01/2017 | 24180.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: PARAFUSO PEDICULAR POLIAXICAL - MARCA: OSSEA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 27/01/2017 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONF. MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390315 | 27/01/2017 | 1083.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA 20MG,MARCA: BAYER, PARA ATENDER: A PACIENTE: SEBASTIANA DE FREITAS ALENCAR, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0851474-38.2016.8.15.2001 - DA 2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, DECLARACAO, RECEITUARIO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 19.594/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390316 | 27/01/2017 | 4645.00 | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO CAIXA DE CABO DE CAT 5 (300M) MARCA: CHIPSCE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0390317 | 27/01/2017 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU- 192 - CONFORME CONTRATO No 10647/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390318 | 27/01/2017 | 85000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: CHMGTB, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390319 | 27/01/2017 | 70833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMSI, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390320 | 27/01/2017 | 35416.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARICAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SEM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMV, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390321 | 27/01/2017 | 64416.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 50 LITRO, M. ENGENHARIA E CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, M. ENGENHARIA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390322 | 27/01/2017 | 36833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA - ESPECIALIZADA CAIS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390323 | 27/01/2017 | 10625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390324 | 27/01/2017 | 1785.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: VS-VIG. SANITARIA, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390325 | 27/01/2017 | 17708.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390326 | 27/01/2017 | 3881.66 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0390327 | 27/01/2017 | 21250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONTEMPLANDO A GEMAF - MAC, CONTRATO No 10.660/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390328 | 27/01/2017 | 1780.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO CENTRAL TELEFONICA EQUIPADA COM 02 TRONCOS, 12 RAMAIS E 01 TI 730, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO, TESTES E ATIVACAO, PARA O CENTRO DE ZOONOSES - VS-VIG. AMBIENTAL, CONFORME MEMO. No 055/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 20.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 27/01/2017 | 184089.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 070/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.317/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390330 | 27/01/2017 | 5000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 070/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.317/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390331 | 27/01/2017 | 2050.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO CENTRAL TELEFONICA EQUIPADA COM 04 TRONCOS, 08 RAMAIS E 01 TI 730, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO, TESTES E ATIVACAO, PARA O CEO DE JAGUARIBE - CEO-MAC, CONFORME MEMO. No 055/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 20.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390332 | 27/01/2017 | 4828.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 070/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.317/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390333 | 27/01/2017 | 6600.00 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, ( COR AZUL), DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, DESTINADOS A PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS, PSICOTROPICOS TIPO B NOS SERVICOS DA REDE DE SAUDE, P/ AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 0155/2016/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 21.531/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390334 | 27/01/2017 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390335 | 27/01/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390336 | 27/01/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390337 | 27/01/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA AMBULATORIAL,-MAC CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390338 | 27/01/2017 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA ICV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390339 | 27/01/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA - TOTAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO E TOTAL DE DOSIMETROS PADRAO TERMOLUMINESCENTES A SER CONTRATADO/ANO, PARA UPA,CONFORME CONTRATO No 10.652/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390340 | 01/02/2017 | 9887.67 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012, ADITIVO No 06/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL. CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO No 059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100052016 | 0390341 | 02/02/2017 | 400000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.635/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG), PARA A TENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO No 16.877/2014 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390342 | 02/02/2017 | 6015.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABAHO), FOLHA SUPLEMENTAR DOS AUDITORES, CONF. MEMO No 076/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390343 | 02/02/2017 | 79642.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DEMAIS PROFISSIONAIS, CONF. MEMO No 079/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 06/02/2017 | 1000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO. (PADRAO: DORMA - BTS 60), PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. MEMO No 001/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. 00.590/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 06/02/2017 | 4000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO. (PADRAO: DORMA - BTS 60) - MARCA: SMART, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. MEMO No 001/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.590/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390346 | 07/02/2017 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390347 | 07/02/2017 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390348 | 07/02/2017 | 13999.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390349 | 07/02/2017 | 48163.32 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.521/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 07/02/2017 | 1732.33 | 00015423069491 | MARGARIDA PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO No 054/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.221/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 07/02/2017 | 2642.12 | 00001379855411 | DOMINIQUE MENEZES MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL, PELOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NA USF - FUNCIONARIO I - 2a ETAPA (DIST. SANITARIO I), CONF. REQUERIMENTO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0390352 | 08/02/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DEPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390353 | 08/02/2017 | 310000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS. | 04522016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390354 | 09/02/2017 | 10320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 077/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.716/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390355 | 09/02/2017 | 200227.07 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - SAO RAFAEL E 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,PB LOTE 1 - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102015 | 0390356 | 09/02/2017 | 18975.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.638/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.010/2015 - PROC. 02.182/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390357 | 10/02/2017 | 3240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 078/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.988, 16.987, 16.986, 16.985, 16.984, 16.983 E 18.973/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390358 | 10/02/2017 | 12229.38 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 009/2016, CONF. MEMO No 072/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009 - PROC. 02.198/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390359 | 10/02/2017 | 22597.02 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 006/2016, CONF. MEMO No 073/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011 - PROC. 02.199/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390360 | 10/02/2017 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 02/2017, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390361 | 10/02/2017 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 02/2017, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390362 | 10/02/2017 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 02/2017, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390363 | 10/02/2017 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 02/2017, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390364 | 10/02/2017 | 979.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MULTIVITAMINICOS + SAIS MINERAIS (MATERNA) - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A USUARIA: ZENILDE MARIA DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.989/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390365 | 10/02/2017 | 3800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO DE REABILITACAO VOCAL LARINGE ELETRONICA VOZ COMPLETA COM 02 (DUAS) BATERIAS RECARREGAVEIS 110/220V, PARA ATENDER A USUARIA: GLAUCIA REJANE GUEDES MENEZES, CONF. ACAO No 0858937-31.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS, PARECER TECNICO, DESPACHO COM AUTORIZACAO DO SECRETARIO/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.078/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012016 | 0390366 | 10/02/2017 | 326921.27 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CRUZ DAS ARMAS - UPA, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 07.006/2016, CONCORRENCIA PUBLICA, NO 07.001/2016/SEINFRA -(10.001/2016/SMS), EM ANEXO. | 04522016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0390367 | 13/02/2017 | 100000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA E CAIS JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO No 10.950/2015 E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, EM ANEXO PLANILHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390368 | 13/02/2017 | 208.88 | 00006463925497 | ANA CLÁUDIA TRAVASSOS CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2016, PARECER JURIDICO/SMS, OFICIO No 0007/2017-GS/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390369 | 13/02/2017 | 299.38 | 00001141365480 | MARCELANGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o/2015 PROPORCIONAL (4/12 AVOS), DA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.16.395/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390370 | 14/02/2017 | 7160.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA - TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A JATO DE TINTA DE QUATRO CORES COM RESOLUCAO ATE 5760 X 1440 DE RESOLUCAO OTIMITIZADA EM VARIOS TIPOS DE PAPEL - MARCA: EPSON L575, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 068/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.411/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390371 | 14/02/2017 | 1440.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VENLAFAXINA (VENLIFT OD) 75MG - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A USUARIA: FLAVIA DE SOUZA GRACILIANO, CONF. OFICIO No 296/2016 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ACAO No 0838804-65.2016.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 11, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.359/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390372 | 14/02/2017 | 480.00 | 08633893000114 | BARATA COMÉRCIO DE ELETRICIDADE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: LAMPADA INCANDESCENTE DE TUNGSTENIO 6V/4,5 A - PARA EQUIPAMENTO OFTALMOLOGICO - MARCA: DONAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO No102/2015/DA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.416/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390373 | 14/02/2017 | 37983.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 002/2017 AO CONTRATO DE No 10.523/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.395/2014 - INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390374 | 15/02/2017 | 78560.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 23155, 22644,22997,22213, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 350/2012 EM ANEXO AO PROC. LICITATORIO No 213/2012, PARECER TECNICO EM ANEXO.. - PREGAO PRESENCIAL No 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390375 | 16/02/2017 | 7179.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS: BOMBA MODELO SUBMERSA (4BPS3-21) EBARA, 3.0 HP, 3.500 RPM, VOLTAGEM 380 SERVICOS DE: REBOBINAMENTO DO ESTATOR; SUBSTITUICAO: DOS ROLAMENTOS (7303/6203); DO SELO MECANICO 5/8", DO OLEO MINERAL; DO REFIL DO BOMBEADOR - MARCA: EBARA OP4, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 16/02/2017 | 3750.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA MESA CIRURGICA DE MARCA: MERCEDES IMEC 2031, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFICIO No 321/2015-DAF/HMSI, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.643/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 16/02/2017 | 880.00 | 00085473111491 | FABIO ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO PROFISSIONAL DO SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FREQUENCIA, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.271/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0390378 | 17/02/2017 | 160123.88 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. 1002071, CORRESPONDENTE A NE No 392033/2013, PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO: EMBOLIZACAO DE ANEURISMA CEREBRAL, PARA ATENDER A USUARIA: ROSILENE DA CONCEICAO, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, DISPENSA DE LICITACAO No 045/2013, MEMO/DR/SMS No 094/2013, MANDADO JUDICIAL No 200.2012.128.079-2, EM ANEXO AO PROC. No 00.916/2013 E 08.184/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 17/02/2017 | 324.00 | 00002504200404 | JOÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, DADOS CADASTRAIS DO FUNCIONARIO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2016, PARECER JURIDICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 10.809/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390380 | 17/02/2017 | 300.00 | 00002504200404 | JOÃO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, DADOS CADASTRAIS DO FUNCIONARIO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2016, PARECER JURIDICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 10.809/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390381 | 17/02/2017 | 1629.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILFENIDATO (RITALINA LA) 40 MG, PARA ATENDER AOS USUARIOS: RICHELIEU RAMOS DE ANDRADE COSTA E RODRIGO LEITE NASCIMENTO, CONF. MEMO No 039/2016/GMAF/SMS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO PARECER JURIDICO/SMS No 27 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.643/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390382 | 17/02/2017 | 243.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAZODONA (DONAREN) 50MG, PARA ATENDER A USUARIA: JOSINEIDE SANTOS DA SILVA, CONF. OFICIO No 338/2016--5o VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO No 0849866-05.2016.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.229/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390383 | 17/02/2017 | 9200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2016, CONTRATO No 10.365/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390384 | 17/02/2017 | 185830.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF IV, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.367/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.159/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390385 | 17/02/2017 | 132520.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF IV, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.366/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.161/2016 EAUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390386 | 17/02/2017 | 98880.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CBAF IV, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.369/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.164/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390387 | 17/02/2017 | 42100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF IV, BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO P/SUSP INJ.FRS AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390388 | 17/02/2017 | 29920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF IV - AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0390389 | 17/02/2017 | 5100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25GM - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.340/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.040/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0390390 | 17/02/2017 | 7200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF - III, ANLODIPINO BENSILATO 10MG - MARCA: VITAMEDIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390391 | 17/02/2017 | 7200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE STAND CLIMATIZADO COM DIMENSOES DE 5X8M, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. OFICIO No 041/2017/CG, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 02.124/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390392 | 17/02/2017 | 128958.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390393 | 17/02/2017 | 92548.45 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390394 | 17/02/2017 | 19577.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390395 | 17/02/2017 | 92548.45 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390396 | 17/02/2017 | 6700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.345/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390397 | 17/02/2017 | 2044.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.345/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390398 | 17/02/2017 | 1674.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.345/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390399 | 17/02/2017 | 3200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390400 | 17/02/2017 | 9600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390401 | 17/02/2017 | 6360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390402 | 17/02/2017 | 585.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390403 | 17/02/2017 | 4615.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390404 | 20/02/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 120/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390405 | 20/02/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 111/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390406 | 20/02/2017 | 140474.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 116/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 20/02/2017 | 4177.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 128/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390408 | 20/02/2017 | 7581.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 127/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390409 | 20/02/2017 | 457246.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 113/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390410 | 21/02/2017 | 121156.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 126/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390411 | 21/02/2017 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 115/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390412 | 21/02/2017 | 125119.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 108/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390413 | 21/02/2017 | 190391.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 112/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390414 | 21/02/2017 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 107/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 21/02/2017 | 34383.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 105/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390416 | 21/02/2017 | 435731.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 125/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390417 | 21/02/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIEDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 109/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390418 | 21/02/2017 | 9463.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 117/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390419 | 21/02/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 118/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390420 | 21/02/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 119/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390421 | 21/02/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 114/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390422 | 21/02/2017 | 22130.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 139/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390423 | 21/02/2017 | 160000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 138/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390424 | 21/02/2017 | 6180.00 | 20637873000117 | MEDIC VET LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE XILAZINA 2% FRASCO COM 10ML MARCA: SYNTEC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390425 | 21/02/2017 | 6030.50 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BATERIA SELEDA 12V7A PARA NO BREAK - PARA ATENDER: NIIS, CONFORME MEMO. No 009/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECE TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.856/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100532016 | 0390426 | 21/02/2017 | 22500.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITOVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.449/2016, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR MECANICO BIPAP DO SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390427 | 21/02/2017 | 295231.80 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016, AO CONTRATO No 10.524/2015, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 21/02/2017 | 487.39 | 00007683527467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME OFICIO/DSII No 583/2016, OFICIO No 1593/16-GS/SMS, PORTARIA No 047/2016/SMS, E PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO ANEXO PROCESSO 17.019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390429 | 21/02/2017 | 34383.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 105/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390430 | 21/02/2017 | 3478.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 130/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390431 | 21/02/2017 | 7999.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO No 082/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390432 | 21/02/2017 | 8720.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 081/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.631/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 21/02/2017 | 7945.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 080/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.630 E 00.632/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390434 | 21/02/2017 | 6030.50 | 11482199000158 | CONEXLINE TECNOLOGIA COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BATERIA SELEDA 12V7A PARA NO BREAK - PARA ATENDER: NIIS, CONFORME MEMO. No 009/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECE TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.856/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390435 | 21/02/2017 | 57500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 102/2017/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.275 E 02.276/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00044073259415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE CARDOSO ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NA UPA OCEANIA, CONF. SOLICITACAO, ENCMINHAMENTO DA GESTAO DO TRABALHO No 387/2016, PLANILHA, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.522/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390437 | 21/02/2017 | 792.00 | 00009816710471 | SHIRLEY SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO REF. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NO CAPS CAMINHAR, CONF. SOLICITACAO, ENCMINHAMENTO DA GESTAO DO TRABALHO No 387/2016, PLANILHA, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.310/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390438 | 21/02/2017 | 3774.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF - SAUDE BUCAL CONF. MEMO No 133/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.432/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390439 | 21/02/2017 | 3400.00 | 19612861000159 | EDIVA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO: APARELHO DE TOSA: MODELO KM2, LINHA PET PROFISSIONAL, POTENCIA 45W, VELOCIDADES 2.400 E 3.000 RPM, ALIMENTACAO 220 VOLTS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME MEMO No 007/2017, MEMO. No 14/2017-GVAZ, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.138/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390440 | 21/02/2017 | 3931.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVBO NAO IONICO PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTACAO. PARA USO DILUIDO (DILUICAO MAXIMA DE 2ML DE PRODUTO POR 1L DE AGUA,). EMBALAGEM CONTENDO 4 OU 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME MEMO. 01/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390441 | 21/02/2017 | 1340.25 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVBO NAO IONICO PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTACAO. PARA USO DILUIDO (DILUICAO MAXIMA DE 2ML DE PRODUTO POR 1L DE AGUA,). EMBALAGEM CONTENDO 4 OU 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME MEMO. 01/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390442 | 21/02/2017 | 893.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVBO NAO IONICO PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTACAO. PARA USO DILUIDO (DILUICAO MAXIMA DE 2ML DE PRODUTO POR 1L DE AGUA,). EMBALAGEM CONTENDO 4 OU 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA ATENDER: HMV, CONFORME MEMO. 01/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390443 | 21/02/2017 | 893.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVBO NAO IONICO PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTACAO. PARA USO DILUIDO (DILUICAO MAXIMA DE 2ML DE PRODUTO POR 1L DE AGUA,). EMBALAGEM CONTENDO 4 OU 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME MEMO. 01/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390444 | 21/02/2017 | 893.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVBO NAO IONICO PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PROPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECANICA NA MESMA APRESENTACAO. PARA USO DILUIDO (DILUICAO MAXIMA DE 2ML DE PRODUTO POR 1L DE AGUA,). EMBALAGEM CONTENDO 4 OU 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL- MAC, CONFORME MEMO. 01/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390445 | 22/02/2017 | 62003.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390446 | 22/02/2017 | 186677.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 123/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.422/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390447 | 22/02/2017 | 299103.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 124/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.423/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390448 | 22/02/2017 | 212912.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 122/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.421/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390449 | 22/02/2017 | 664075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 140/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.439/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390450 | 22/02/2017 | 145331.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 106/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.400/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390451 | 22/02/2017 | 1393084.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 129/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.428/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390452 | 22/02/2017 | 124580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 121/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.420/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390453 | 22/02/2017 | 27926.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 110/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.409/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 22/02/2017 | 124580.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 121/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.420/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390455 | 22/02/2017 | 1000000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 131/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.430/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390456 | 22/02/2017 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 131/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.430/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390457 | 22/02/2017 | 499330.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 131/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.430/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390458 | 22/02/2017 | 292784.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 132/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.431/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390459 | 22/02/2017 | 130664.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 132/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.431/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390460 | 22/02/2017 | 118929.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 104/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.398/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390461 | 22/02/2017 | 132248.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 135/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.434/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390462 | 22/02/2017 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 135/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.434/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390463 | 22/02/2017 | 700000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 135/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.434/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390464 | 22/02/2017 | 382331.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 134/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.433/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390465 | 22/02/2017 | 144201.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 136./2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.435/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390466 | 22/02/2017 | 554456.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 137/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.436/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390467 | 22/02/2017 | 19624.80 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DAS NF. No 235725, 233949, 233922, 234162, 234299, 234503, 234663, 234684, 234753, 234880, 234968, 235040, 235033, 235086, 235090, 235210, 235284, 235422, 235440, 235484, 235663, 235637, 235741, 235765, 235780, 235955, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: PARA ATENDER - ICV, CONFORME PLANILHA, PARECER JURIDICO No 280/2016 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 06.818/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390468 | 22/02/2017 | 900.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082110688-ND, NA LOCACAO CILINDROS, PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PLANILHA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 426/2016 AO PROCESSO No 05.733/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390469 | 22/02/2017 | 1322.58 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES2016, NO PAGAMENTO DAS NF. No 235841, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG - HMSI, CONFORME PARECER JURIDICO No 419/2016, PARECER TECNICO, PROC. No 06.357/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390470 | 22/02/2017 | 5036.52 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2016, NO PGTO. DAS No 237174, 190219, 237459, 237448, 236450, 236833, 236831, 237182, 237207, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: PARA ATENDER AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME PLANILHA, PARECER JURIDICO No 278/2016, PARECER TECNICO AO PROC. No 08.355/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390471 | 22/02/2017 | 16581.76 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2016, NO PGTO. DAS No 237471, 235820, 235840, 236023, 236031, 236094, 236153, 236178, 236419, 236444, 236588, 236700, 236868, 236946, 237005, 237214, 237304, 237218, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: PARA ATENDER AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME PLANILHA, PARECER JURIDICO No 279/2016, PARECER TECNICO AO PROC. No 07.383/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390472 | 22/02/2017 | 2256.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 221172, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG - HMSI, ANEXO PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390473 | 22/02/2017 | 100.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 226089, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATILCOM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG - HMSI, ANEXO PARECER TECNICO PARECER JURIDICO No 970/2015 AO PROCESSO No 17.936/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390474 | 22/02/2017 | 3690.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 221099, 221031, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0 M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0M3 E OXIDO NITROSO EM CILINDROS CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0KG PARA ATENDER: UPA OCEANIA, ANEXO PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 701/2015 AO PROCESSO No 13099/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390475 | 22/02/2017 | 8430.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 221086, 221414, 221580, 221654, 221718, 221962, 222142, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0 M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0M3 E OXIDO NITROSO EM CILINDROS CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0KG PARA ATENDER: UPA - VALENTINA, ANEXO CONFORME PARECER TECNICO, PARECER JURITICO No 702/2015 ANEXO AO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390476 | 22/02/2017 | 3384.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 225087, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG - HMSI, ANEXO PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 954/2015 AO PROCESSO No 16.512/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390477 | 22/02/2017 | 12250.02 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE FATURAS No 0081723458-ND E 0081723400-ND, NA LOCACAO CILINDROS, PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO - HMVF, CONFORME PLANILHA, PARECER JURIDICO No 14/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 20.967/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390478 | 22/02/2017 | 640.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 229903, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATILCOM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG - HMSI, ANEXO PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 17/2017 AO PROCESSO No 21547/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 22/02/2017 | 3189.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 230296 E 230460, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0 M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0M3 E OXIDO NITROSO EM CILINDROS CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0KG PARA ATENDER: UPA OCEANIA, CONFORME PLANILHA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 12/2017 NO PROCESSO No 21.934/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390480 | 22/02/2017 | 35.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 230526, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO RESFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0 M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAP. DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0M3 E OXIDO NITROSO EM CILINDROS CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG, PARA ATENDER AO HMV, CONFORME PLANILHA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 13/2017 AO PROCESSO No 21.444/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390481 | 22/02/2017 | 182.50 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA. No 0081947951-ND, NA LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 4,0 A 33,0 M3, PARA ATENDER AO CAIS CRISTO, CONFORME PARECER JURIDICO No 10/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 22.060/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390482 | 22/02/2017 | 19576.11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO DAS N. No 221026, 220523, 220696, 219936, 231172, 231091, 231089, 228068, 228408, 228976, 229009, 229218, 229383, 229443, 229834, 230256, 230415, 230663, 230747, 231175, 230896, 230793, 230690, 230615, 230388, 230113, 230066, 229844, 228409, 219525, 217188, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: PARA ATENDER AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME PLANILHA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 11/2017 AO PROC. No 08.302/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390483 | 22/02/2017 | 38113.85 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/ 2013, NO PGTO. DAS NOTA DE COBRANCA No 0080688816-ND, 0080688700-ND, 0080688743-ND, 0080694151-ND, 0080694159-ND, 0080688702-ND, 0080688651-ND, 0080688389-ND, 0080688742 E 0080688815-ND, NA LOCACAO DECILINDROS DE GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 4,0 M3 A 33,0 M3, CILINDRO PORTATIL COM VALVULA E FLUXOMETRO INTEGRADO PARA OXIGENIO DE 1,0 M3, TANQUE CRIOGENICO COM VAPORIZADOR CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 3.000M3 DE OXIGENIO LI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390484 | 22/02/2017 | 3192.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DAS NF. No 126513, 127036, 127192, 127193, 135496, 135742, 139981, 133208, PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ICV, CONFORME PARECER JURIDICO No 19/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 19.956/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390485 | 22/02/2017 | 2481.60 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. No 180198 E 180624, PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 4,0 A 10,0 M3, OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M3, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0 M3, OXIDO NITROSO EM CILINDROS - CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0 KG E ACETILENO EM CILINDROS DE 1,0 A 10,0 KG, P/ ICV, CONFORME PARECER JURIDICO No 21/2017 E PARECER TECNICO AO PROCES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390486 | 22/02/2017 | 55646.57 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001053 E 1001224, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 E 81 - 38, 75 E 81 - HMVF/HMSI, CONFORME PARECER JURIDICO No 016/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOSANEXO AOS PROCESSO No 19.060/15 E 13.405/2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390487 | 22/02/2017 | 184002.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 149/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.457/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390488 | 22/02/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 149/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.457/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390489 | 22/02/2017 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 144/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.453/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390490 | 22/02/2017 | 5201.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 144/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.453/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390491 | 23/02/2017 | 67321.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 147/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.455/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390492 | 23/02/2017 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 146/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.466/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390493 | 23/02/2017 | 2735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 141/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.453/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390494 | 23/02/2017 | 49468.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 148/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.456/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390495 | 23/02/2017 | 14994.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 143/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.452/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390496 | 23/02/2017 | 7545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 142/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.451/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390497 | 23/02/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 145/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.454/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390498 | 23/02/2017 | 5315.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 150/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.458/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390499 | 23/02/2017 | 47370.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 150/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.458/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390500 | 23/02/2017 | 13808.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 150/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.458/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390501 | 23/02/2017 | 45492.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 150/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.458/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390502 | 23/02/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 103/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.271/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390503 | 23/02/2017 | 5560.00 | 05314904000105 | LEVFORT COMÉRCIO E TECNOLOGIA MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISITA TECNICA E AVALIACAO DO MICROSCOPIO CIRURGICO ELETRONICO, EQUIPAMENTO UNICO, UTILIZADO NO BLOCO CIRURGICO, MARCA/MODELO: MOLLER - WEDEL HI - R - 700 SERIE/TOMBAMENTO: 657700 - 97892, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO No 247/2015 - DAF/HMSI, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.071/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390504 | 23/02/2017 | 5460.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SUPORTE EM ACO INOX PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS. SUPORTE DESENVOLVIDO PARA COLETORES TIPO DESCARPACK; DEVE PERMITIR A UTILIZACAO SOBRE A BANCADA OU NA PAREDE, PARA ISTO DEVEM POSSUIR VENTOSAS E VIRACOMPANHADOS DE DOIS PARAFUSOS E DUAS BUCHAS PARA POSSIBILITAR A FIXACAO NA PAREDE (TODOS) - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER AB - PMAQ, CONF. MEMO No 301/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.651 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390505 | 23/02/2017 | 22234.59 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL No 1003425, DESPACHO DA G.A.F./SMS, PARECER JURIDICO/SMS No 08/2017 E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC. 13.074/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100632016 | 0390506 | 24/02/2017 | 23000.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE LEITE TIPO FORMULA INFANTIL, DEVENDO NECESSARIAMENTE SEGUIR AS RECOMENDACOES MINIMAS DEFINIDAS NO CODEXALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULAS INFANTIS - MARCA: NESTOGENO/NESTLE, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. CONTRATO No 10.437/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.063/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2017 EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.063/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390507 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00049882155472 | ROSSANNA TROCOLLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME PARECER JURIDICO, SOLICITACAO DADOS CADASTRAIS DO FUNCIONARIO, FICHA FINANCEIRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 19.573/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390508 | 02/03/2017 | 3156.09 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 25 FINAL, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN,OFICIO No 1.030/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015 ANEXO AO PROCESSO No 21.134/2016 | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390509 | 02/03/2017 | 46069.43 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 24, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 848/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015 ANEXO AO PROCESSO No 16.819/2016 | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390510 | 03/03/2017 | 880.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS GUTEMBERG BOTELHO DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.283/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390511 | 03/03/2017 | 1250.00 | 00006414577405 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS CAMINHAR DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390512 | 03/03/2017 | 1540.00 | 00007691237405 | JOYCE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS GUTEMBERG BOTELHO DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.469/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390513 | 03/03/2017 | 1040.00 | 00004924620467 | JOSEFA ADRIANA DINIZ BERNARDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA CELIO PIRES DE SA, DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.222/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390514 | 03/03/2017 | 880.00 | 00007214211483 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VALENTINA, DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/073772 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390515 | 03/03/2017 | 1051.56 | 00001301313424 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NO DISTRITO SANITARIO III, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390516 | 07/03/2017 | 1260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO TENSIOMETRO, ADULTO, TIPO ANEROIDE, COM: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE EM MATERIAL SINTETICO, LAVAVEL, TAMANHO ADULTO, FECHO EM VELCRO, MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FACIL LEITURA, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO - MARCA: INTELBRAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. MEMO No 021/2017-DAS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.444/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 07/03/2017 | 630.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO TENSIOMETRO, ADULTO, TIPO ANEROIDE, COM: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE EM MATERIAL SINTETICO, LAVAVEL, TAMANHO ADULTO, FECHO EM VELCRO, MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FACIL LEITURA, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO - MARCA: INTELBRAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. MEMO No 021/2017-DAS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.444/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390518 | 07/03/2017 | 630.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO TENSIOMETRO, ADULTO, TIPO ANEROIDE, COM: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE EM MATERIAL SINTETICO, LAVAVEL, TAMANHO ADULTO, FECHO EM VELCRO, MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FACIL LEITURA, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO - MARCA: INTELBRAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO No 021/2017-DAS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.44 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390519 | 07/03/2017 | 630.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO TENSIOMETRO, ADULTO, TIPO ANEROIDE, COM: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE EM MATERIAL SINTETICO, LAVAVEL, TAMANHO ADULTO, FECHO EM VELCRO, MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FACIL LEITURA, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO - MARCA: INTELBRAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. MEMO No 021/2017-DAS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.444/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390520 | 07/03/2017 | 7280.88 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A INSTALCAO DE CONCERTINA CLIPADA - MARCA: MORLAN, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 105/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.743/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390521 | 07/03/2017 | 74021.75 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AS DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2017, AO CONTRATO No 10.522/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390522 | 07/03/2017 | 5853.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANESTESICOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390523 | 07/03/2017 | 2282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DEANESTESICOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390524 | 07/03/2017 | 11069.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANESTESICOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390525 | 07/03/2017 | 15200.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLIBENCLAMIDA 5MG - MARCA: MEDQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390526 | 07/03/2017 | 4185.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO 1MEQ/ML 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - MARCA: SAMTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390527 | 07/03/2017 | 560.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 40MG, MARCA: PRATI-DONADUZZI, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.356/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.068/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390528 | 07/03/2017 | 490.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 40MG, MARCA: PRATI-DONADUZZI, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.356/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.068/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390529 | 07/03/2017 | 70.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 40MG, MARCA: PRATI-DONADUZZI, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.356/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.068/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390530 | 07/03/2017 | 20800.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL 10ML, MARCA: CIMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390531 | 07/03/2017 | 35200.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, MARCA: AURIBINDO, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.372/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.157/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390532 | 07/03/2017 | 75800.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390533 | 07/03/2017 | 75800.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390534 | 07/03/2017 | 75800.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390535 | 07/03/2017 | 37862.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390536 | 07/03/2017 | 37899.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390537 | 08/03/2017 | 75800.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: AMIDO DE MILHO EMB. 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100512016 | 0390538 | 08/03/2017 | 25120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: ENANTATO DE NORETISTERRONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50MG + 5MG) ML. SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: MABRA, PARA AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.343/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.091/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.051/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390539 | 08/03/2017 | 3598.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390540 | 08/03/2017 | 6314.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390541 | 08/03/2017 | 17820.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390542 | 08/03/2017 | 1212.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML AMP. 5ML MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390543 | 08/03/2017 | 6051.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390544 | 08/03/2017 | 13897.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390545 | 08/03/2017 | 17820.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0390546 | 08/03/2017 | 15445.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 200MG/ML SUSP ORAL FRS,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390547 | 08/03/2017 | 10926.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DEMAIS PROFISSIONAIS, REL. AOS MESES DEJANEIROS E FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 156/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 08/03/2017 | 6395.00 | 23465359000130 | LOJÃO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES E GATOS: RACAO CAO ADULTO; UMIDADE MAX: 10,00% OU 20%; PROTEINA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETEREO: 7,5 OU 8,00%; MATERIA FIBROSA MAX: 6,00%; FOSFORO MIN. 0,8 OU 0,9%; CALCIO MAX: 2,2% - MARCA: SOCIL CANNI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390549 | 09/03/2017 | 33573.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO - PECA INTEIRA PROVENIENTE DO QUARTO DIANTEIRO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390550 | 09/03/2017 | 2012.92 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 20MG - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUARIA: EDNAMAR DUTRA CABRAL, CONF. MEMO No 049/2016/GEMAF, DETERMINACAO JUDICIAL - 003.8970-38.2013.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.607/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390551 | 09/03/2017 | 7780.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SCANNER VERTICAS (NAO SERA ACEITO MODELO DE "MESA"); TECNOLOGIA DUPLEX; MODOS: COLORIDO, NIVEIS DE CINZA E PRETO E BRANCO; REVOLUCAO: 600X600DPI; COMPATIVEL COM FORMATO A4; VOLUME DIARIO RECOMENDADO: 2000 FOLHAS; TAMANHO MAXIMO DO DOCUMENTO 216X800 MM; VELOCIDADE: 25 PPM SIMPLES/DUPLEX EM PRETO E BRANCO A 300 DPI; ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: ATE 50 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, CONECTIVIDADE USB 2.0 - MARCA: FUJITSU - IX500, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390552 | 09/03/2017 | 16359.62 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390553 | 09/03/2017 | 32719.24 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390554 | 09/03/2017 | 32719.24 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390555 | 09/03/2017 | 16359.62 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390556 | 09/03/2017 | 32719.24 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390557 | 09/03/2017 | 32719.24 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1 KG, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE E ATOXICO, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390558 | 09/03/2017 | 39729.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EM BALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: RIO MARIA - SIF 112) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390559 | 09/03/2017 | 80307.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EM BALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: RIO MARIA - SIF 112) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390560 | 09/03/2017 | 69651.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EM BALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: RIO MARIA - SIF 112) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390561 | 09/03/2017 | 192003.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EM BALADA A VACUO - LARGATO, MARCA: RIO MARIA - SIF 112) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390562 | 09/03/2017 | 18748.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) EM BALDA A VACUO, MARCA: FRIATO (SIF: 3921), PARA ATENDER: AMBULATORIA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.327/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390563 | 09/03/2017 | 350010.70 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390564 | 09/03/2017 | 117368.95 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390565 | 09/03/2017 | 30355.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390566 | 10/03/2017 | 4271.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390567 | 10/03/2017 | 2500.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390568 | 10/03/2017 | 4271.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0390569 | 10/03/2017 | 27103.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO No 10.341/2017, PROCESSO LICITATORIO No 21.679/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.023/2016 EM ANEXO . - PREGAO PRESENCIAL No 10.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0390570 | 10/03/2017 | 38479.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A HMV, CONF. CONTRATO No 10.341/2017, PROCESSO LICITATORIO No 21.679/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.023/2016 EM ANEXO . - PREGAO PRESENCIAL No 10.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0390571 | 10/03/2017 | 87654.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.341/2017, PROCESSO LICITATORIO No 21.679/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.023/2016 EM ANEXO . - PREGAO PRESENCIAL No 10.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0390572 | 10/03/2017 | 91534.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.341/2017, PROCESSO LICITATORIO No 21.679/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.023/2016 EM ANEXO . - PREGAO PRESENCIAL No 10.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390573 | 10/03/2017 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA 20MG - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. MEMO No 141/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.194/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390574 | 10/03/2017 | 1920.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 5MG - MARCA: CRISTALIA,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390575 | 10/03/2017 | 1420.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. MEMO No 141/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.194/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390576 | 10/03/2017 | 10025.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.050/2016, CONTRATO No 10.395/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.220/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.099/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390577 | 10/03/2017 | 76808.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390578 | 10/03/2017 | 1800.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CAIXA COM COM 100 UNID. MARCA: EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390579 | 10/03/2017 | 4350.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, (GRAMATURA 20G) MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390580 | 10/03/2017 | 9210.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, (GRAMATURA 20G) MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390581 | 10/03/2017 | 138600.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, (GRAMATURA 20G) MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390582 | 10/03/2017 | 27900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390583 | 10/03/2017 | 5970.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, (GRAMATURA 20G) MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390584 | 13/03/2017 | 252489.44 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.016/2016, CONTRATO No 10.330/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390585 | 13/03/2017 | 181064.80 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.016/2016, CONTRATO No 10.330/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390586 | 13/03/2017 | 143183.04 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.016/2016, CONTRATO No 10.330/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390587 | 13/03/2017 | 235050.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.016/2016, CONTRATO No 10.330/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390588 | 13/03/2017 | 165899.58 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.016/2016, CONTRATO No 10.330/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390589 | 13/03/2017 | 3506.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390590 | 13/03/2017 | 708.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390591 | 13/03/2017 | 1541.50 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390592 | 13/03/2017 | 14580.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADE MARCA: EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390593 | 13/03/2017 | 20190.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390594 | 13/03/2017 | 81600.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390595 | 13/03/2017 | 27900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390596 | 13/03/2017 | 96900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390597 | 13/03/2017 | 192000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GARAMATURA 20G), MARCA: JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390598 | 13/03/2017 | 15300.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADE MARCA: EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390599 | 13/03/2017 | 53003.80 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTERIA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.020/2016, CONTRATO No 10.329/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390600 | 13/03/2017 | 48555.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTERIA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.020/2016, CONTRATO No 10.329/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390601 | 13/03/2017 | 202788.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES, PEIXE: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALADA A VACUO, CONGELADO, SEM PELE, SEM ESPINHA, COM 110 A 150 GRAMAS CADA - MARCA: COSTA SUL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390602 | 13/03/2017 | 202910.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES, PEIXE: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALADA A VACUO, CONGELADO, SEM PELE, SEM ESPINHA, COM 110 A 150 GRAMAS CADA - MARCA: COSTA SUL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390603 | 13/03/2017 | 19562.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES: PECA INTERIA DE CARNE DE CHARQUE, PCT C/5 KG E EMBALADA A VACUO - MARCA: VITORIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390604 | 13/03/2017 | 101727.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES, PEIXE: FIGADO DE BOI CONGELADO E EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390605 | 13/03/2017 | 43785.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNES, PEIXE: FIGADO DE BOI CONGELADO E EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390606 | 14/03/2017 | 300.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, A SER REALIZADO NA USUARIA: MARIA DE LOURDES NUNES OLIVEIRA, CONF. ACAO No 0849285-87.2016.8.15.2001, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390607 | 14/03/2017 | 6642.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE CINACALCETE (MINPARA) 30MG - MARCA: PHATHIEON INC. - CANADA, PARA ATENDER AO USUARIO: VANDOIRDO SEBASTIAO DIAS, CONF. ACAO No 0844739-86.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 40, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.516/2016 E 20.177/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390608 | 14/03/2017 | 1700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NO USUARIO: JOSE PEDRO EDMUNDO MONTES MARTINS, CONF. REQUERIMENTO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.17.760/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390609 | 14/03/2017 | 1675.38 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE (PROLIA) - MARCA: AMGEN MANUFACTURING LTD, PARA ATENDER A USUARIA: ORLEDA ALVES BARROSO, OFICIO No 020/2016, ACAO No 0832240-07.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMSNo 36, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.540/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390610 | 14/03/2017 | 1716.40 | 11482199000158 | CONEXLINE TECNOLOGIA COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: NO-BREAK ELETRICO COM TENSAO DE ENTRADA DE 115-127/220 VOLTS, TENSAO NOMINAL DE SAIDA COM 110VA, COM FUSIVEL DE ENTRADA DE 10 AMPERES - 250 VAC, FUSIVEL DE SAIDA COM 08 AMPER - 250 VAC, POTENCIA MAXIMA 1.500 VA CONTENDO 02 BATERIAS INTERNA SELADA - MARCA: SMS NT726, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. OFICIO No 061/DA/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.357/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390611 | 14/03/2017 | 1716.40 | 11482199000158 | CONEXLINE TECNOLOGIA COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: NO-BREAK ELETRICO COM TENSAO DE ENTRADA DE 115-127/220 VOLTS, TENSAO NOMINAL DE SAIDA COM 110VA, COM FUSIVEL DE ENTRADA DE 10 AMPERES - 250 VAC, FUSIVEL DE SAIDA COM 08 AMPER - 250 VAC, POTENCIA MAXIMA 1.500 VA CONTENDO 02 BATERIAS INTERNA SELADA - MARCA: SMS NT726, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFICIO No 061/DA/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.357/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390612 | 14/03/2017 | 62600.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.069/2016, CONTRATO No 10.357/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO PREGAO ELETRONICO Mo 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390613 | 14/03/2017 | 31300.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.069/2016, CONTRATO No 10.357/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO PREGAO ELETRONICO Mo 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390614 | 14/03/2017 | 15650.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.069/2016, CONTRATO No 10.357/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO PREGAO ELETRONICO Mo 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390615 | 14/03/2017 | 34440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2MG - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390616 | 14/03/2017 | 720.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SODICO 70MG - MARCA: DELTA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.049/2016, CONTRATO No 10.394/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.220/2015 - PREGAO ELETRONICO Mo 10.099/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390617 | 14/03/2017 | 12320.00 | 06035038000186 | EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:SULFADIAZINA DE PRATA 100MG/G CREME 400G - MARCA:SILVESTRE, PARA ATENDER A AF FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.053/2016, CONTRATO No 10.401/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.220/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.099/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390618 | 14/03/2017 | 13015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP 2ML,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390619 | 14/03/2017 | 2826.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1ML- MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390620 | 14/03/2017 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.029/2016, CONTRATO No 10.377/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.950/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390621 | 14/03/2017 | 15255.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP 2ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390622 | 14/03/2017 | 84.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL FRASCO 20ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.029/2016, CONTRATO No 10.377/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.950/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390623 | 14/03/2017 | 24300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1ML - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390624 | 14/03/2017 | 3430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP 2ML,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390625 | 14/03/2017 | 2227.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP 2ML,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390626 | 14/03/2017 | 98436.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.056/2016, CONTRATO No 10.398/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.220/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.099/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390627 | 14/03/2017 | 84204.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.035/2016, CONTRATO No 10.346/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.682/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390628 | 14/03/2017 | 17138.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.035/2016, CONTRATO No 10.346/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.682/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390629 | 14/03/2017 | 70800.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.035/2016, CONTRATO No 10.346/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.682/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0390630 | 14/03/2017 | 84000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJECAO 100ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390631 | 14/03/2017 | 1725.00 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA PARA CANETA INSULINA BD 08 X 0,25MM C/ 100 31GB - COD 219540, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA PEREIRA DA SILVA, CONF. MEMO No 099/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0004474-12.2015.815.2001, ORCAMENTOSORDEM DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 07.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390632 | 14/03/2017 | 193129.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390633 | 14/03/2017 | 127689.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390634 | 14/03/2017 | 19254.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390635 | 14/03/2017 | 2929.50 | 04238160000124 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DA ESCLEROTERAPIA: POLIDOCANOL DE 0,5% COM 2ML - MARCA: HEALTH TECH, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 14/03/2017 | 7998.50 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOTA DE UNNA 10CM X 09 CM - MARCA: UNNA HEALL CASEX,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0390637 | 15/03/2017 | 287622.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO, ACEM SEM OSSO, MARCA: FRIVASA (SIF No 1883) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390638 | 15/03/2017 | 1176.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. No 336953, CORRESPONDENTE A NE No 393718/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG/AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME MEMO. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 413/2016, ANEXO AO PROCESSO No 04.592/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390639 | 15/03/2017 | 4399.26 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES /2014, NO PGTO. DAS NF. No 1191,1226, 1190 E 1201, PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, ACELGA, BATATA INGLESA CLASSIFICADA, BETERRABA DE CASCA LISA, TEMPERO SECO, TODOS DA MARCA: SALUTAR,PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO No 10.086/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 088/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 23.249/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.073/2014, PARECER JURIDICO No 555/2015, ANEXO AO PROCESSO No 11.972/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390640 | 15/03/2017 | 2352.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. No 336939, CORRESPONDENTE A NE No 393719/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG/AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME MEMO. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 414/2016, ANEXO AO PROCESSO No 04.589/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390641 | 15/03/2017 | 392.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. No 336954, CORRESPONDENTE A NE No 393716/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG/AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME MEMO. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 411/2016, ANEXO AO PROCESSO No 04.591/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390642 | 15/03/2017 | 784.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. No 336955, CORRESPONDENTE A NE No 393717/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG/AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER UPA, CONFORME MEMO. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 412/2016 ANEXO AO PROCESSO No 04.590/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0390643 | 15/03/2017 | 2251.19 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXER. ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA FATURA No 020/2014, EM FAVOR: SONIA MARIA LACERDA, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM TRECHO NACIONAL, SAO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASILIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERACAO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVES DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER O PARTICIPA SUS, CONF. CONTRATO No 173/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390644 | 15/03/2017 | 255.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390645 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390646 | 15/03/2017 | 6500.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390647 | 15/03/2017 | 3250.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390648 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0390649 | 15/03/2017 | 4875.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390650 | 15/03/2017 | 471.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: INDICATEROL (OMBRIZE) 300ML, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER O PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0841863-61.2016.8.15.2001 - 2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPICAL, MEMORANDO MJ No 038/2016 /GEMAF/SMS, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER No 61 - ASSESSORIA JURIDICA ANEXO AO PROC. No 17.162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390651 | 15/03/2017 | 6840.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: LEVODORA + CARBIDOPA + ENTACAPONA ( STALEVO) 150/37,5/200MG MG CP, MARCA: ORION CORPORTION, PARA ATENDER O PACIENTE: HELANO ALVES PESSOA FILHO, CONFORME REQUERIMENTO MJ 004/2016/GEMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL No 0018815-77.2014.815.2001- LAUDO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER No 632 - ASSESSORIA JURIDICA ANEXO AO PROCESSO. No 03.178/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0390652 | 15/03/2017 | 35500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: CEFTRIAZONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.363/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.159/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390653 | 15/03/2017 | 1500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 20MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390654 | 15/03/2017 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 20MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390655 | 15/03/2017 | 6000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BROMETO 20MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390656 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390657 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390658 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390659 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390660 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390661 | 15/03/2017 | 632.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390662 | 15/03/2017 | 638.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390663 | 15/03/2017 | 255.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390664 | 15/03/2017 | 1275.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390665 | 15/03/2017 | 255.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390666 | 15/03/2017 | 255.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390667 | 15/03/2017 | 255.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL : BORRACHA C/ ENCAIXE PARA LAPIS GRAFITE (BORRACHA PONTEIRA) - MARCA: LEONORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390668 | 16/03/2017 | 1294.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EMPAGLIFLOZINA (JARDIANCE) 25 MG - MARCA: BOERINGER, PARA ATENDER AO USUARIO: EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, CONF. OFICIO No 844/2016 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ACAO No 0848509-87.2016.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS No 57, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.21.581/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 16/03/2017 | 1116.92 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DENOSUMABE 60MG (PROLIA), SERINGA PREENCHIDA - MARCA: AMGEN MANUFACTURING LTD, PARA ATENDER A USUARIA: LINDALVA XAVIER DA SILVA, CONF. MEMO MJ No 100/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0020699-44.2014.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 52, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.382/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390670 | 16/03/2017 | 324095.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390671 | 16/03/2017 | 216063.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390672 | 16/03/2017 | 324095.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390673 | 16/03/2017 | 108031.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390674 | 16/03/2017 | 216063.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390675 | 16/03/2017 | 216063.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM PASM, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0390676 | 16/03/2017 | 216063.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO No 10.042/2017, PROCESSO LICITATORIO No 12.367/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390677 | 17/03/2017 | 8500.00 | 00008570108834 | Jose Raimundo da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA AV: CAMILO DE HOLANDA, 926 - CENTRO, CONF. MEMO No 096/2015, PARECER JURIDICO/SMS N+ 29/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390678 | 20/03/2017 | 1440000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390679 | 20/03/2017 | 24000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100262016 | 0390680 | 20/03/2017 | 18219.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVERGA SUSTENNA) 75 MG/0,75ML) CAIXA C/ 01 SER (C1) M. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390681 | 20/03/2017 | 1980000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100152016 | 0390682 | 20/03/2017 | 19116.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CITRATO DE TOFACITINIBE (XEKHABZ) 5MG / CX. C/60 COMPRIMIDO, MARCA: XELJANZPFIZER LTDA, PARA ATENDER: A USUARIA: FABIA HELEIDE MACIEL RICARTE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 10.015/2016, CONTRATO No 10.386/2017 E ACAO JUDICIAL No 0814314-76.20168.15.2001 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390683 | 20/03/2017 | 132000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390684 | 20/03/2017 | 350000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100162016 | 0390685 | 20/03/2017 | 171844.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IMBRUVICA (IBRUTINIB) 140 MG/CX. C/90 CAPS, (IMBRUCICA/JANS SEM CILAG, PARA ATENDER: A USUARIA: ZULMIRA DANTAS DOS SANTOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 10.016/2016, CONTRATO No 10.323/2017 E ACAO ORDINARIA No 0830723-30.2016.8.15.2001 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390686 | 20/03/2017 | 72000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390687 | 20/03/2017 | 4320000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390688 | 20/03/2017 | 2640000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390689 | 20/03/2017 | 1925.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390690 | 20/03/2017 | 2348.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390691 | 20/03/2017 | 2580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390692 | 20/03/2017 | 4200000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390693 | 20/03/2017 | 1244.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390694 | 20/03/2017 | 12700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0390695 | 20/03/2017 | 17600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390696 | 20/03/2017 | 6600.00 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, (COR AZUL), DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, DESTINADOS A PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS, PSICOTROPICOS TIPO B NOS SERVICOS DA REDE DE SAUDE, P/AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 0155/2016/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO No 21.531/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390697 | 21/03/2017 | 85125.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390698 | 21/03/2017 | 42561.70 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390699 | 21/03/2017 | 42561.70 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390700 | 21/03/2017 | 85125.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390701 | 21/03/2017 | 85125.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390702 | 21/03/2017 | 85125.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390703 | 21/03/2017 | 7757.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS: CARROCINHA MARCA IVECO: SUSPENSAO E VAZAMENTO NA CAIXA DE DIRECAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390704 | 21/03/2017 | 18125.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390705 | 21/03/2017 | 14844.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0390706 | 21/03/2017 | 24757.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390707 | 22/03/2017 | 6346.67 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA No 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME PARECER JURIDICO No 459/2016, NOTA TECNICA 115/2017-CGM, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 17.022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0390708 | 22/03/2017 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANT ERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 398 - REFERENTE A NE. No 392644/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIO No 002/2015 - CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCNAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE - HMSI, CONFORME CONTRATO No 096/2013, PREGAO PRESENCIAL No 050/2013, PARECER JURIDICO No 222/16 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 17.580/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100092016 | 0390709 | 22/03/2017 | 4528.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA MICROPORE GRANDE TAMANHO 10 X 4,5CM, MARCA: CREMER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0390710 | 22/03/2017 | 45200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE--SE A AQUISICAO: KIT PARA PAPANICOLAU - TAMANHO VIRGEM, MARCA: KOLPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390711 | 22/03/2017 | 12980.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME OFICIO/JP No 064/2017, MEMO No 158/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.719/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390712 | 22/03/2017 | 4368.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME MEMO No 02/2017/GVS/SMS-JP, MEMO/DGTES No 154/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.665/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390713 | 22/03/2017 | 4630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 159/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.761/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390714 | 22/03/2017 | 370.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME MEMO No 160/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.994/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390715 | 22/03/2017 | 9714.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME MEMO No 158/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.760/2017 E 02.762/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390716 | 22/03/2017 | 3982.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 10684, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 45/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.160/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390717 | 22/03/2017 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 11266, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 44/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 22/03/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000044, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 038/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.608/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390719 | 22/03/2017 | 21000.21 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1.530, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 040/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.636/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390720 | 23/03/2017 | 6061.55 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 93.290, 93.289, 93.286, 93.283, 93.277, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 41/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.892/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390721 | 23/03/2017 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No1052, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 36/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.230/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390722 | 23/03/2017 | 282.58 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NoS 79375, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 43/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390723 | 23/03/2017 | 9424.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NoS 92589, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 42/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.891/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390724 | 23/03/2017 | 84000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390725 | 23/03/2017 | 120000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390726 | 23/03/2017 | 18000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390727 | 23/03/2017 | 96000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390728 | 23/03/2017 | 144000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390729 | 23/03/2017 | 72000.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390730 | 23/03/2017 | 84000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390731 | 23/03/2017 | 720000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 157/2017 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390732 | 23/03/2017 | 22340.82 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO DE PACIENTES COM GLAUCOMA BINOCULAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000098, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 035/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.192/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390733 | 23/03/2017 | 141882.36 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390734 | 23/03/2017 | 141902.31 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM (CAPS), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390735 | 23/03/2017 | 283757.73 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390736 | 23/03/2017 | 283759.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100652014 | 0390737 | 24/03/2017 | 68250.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 1202, CORRESPONDENTE A NE. No 393034/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITILAR, DESTINADO: AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO No 10.974/15, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.065/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, PARECER JURIDICO No 406/2016 EM ANEXO AO PROC. No 21.180/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390738 | 24/03/2017 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL - RUA: MARIA DORACI MOREIRA, No S/N, PARATIBE, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, - PARATIBE II, CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 08/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390739 | 24/03/2017 | 4218.24 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: IAIA PAIVA - 335 - BAIRRO: MANDACARU - ONDE FUNCIONA A PSF DO DISTRITO SANITARIO IV, USF - MANDACARU, CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007 E ADITIVO No 12/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390740 | 24/03/2017 | 4320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF.No 1397, CORRESPONDENTE A NE No 391068/2014, NA AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG 216MM X 30M, PARA ATENDER AO HMSI, CONFORME OFICIO No 546/2013 - DAF/HMSI, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO No 779/2015 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.690/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390741 | 24/03/2017 | 283759.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0390742 | 24/03/2017 | 283764.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.322/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390743 | 24/03/2017 | 2616.69 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3974, CONF. PARECER JURIDICO No 46/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390744 | 24/03/2017 | 43565.05 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SONDAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No559, CONF. PARECER JURIDICO No 52/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.19.507/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390745 | 24/03/2017 | 1720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ALMOFADA COM CELULAS INFLAVEIS DE BORRACHA , CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 440, CONF. PARECER JURIDICO No 53/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.356/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390746 | 24/03/2017 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No1001766, CONF. PARECER JURIDICO No 63/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 01.386/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390747 | 24/03/2017 | 7592.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 188/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390748 | 24/03/2017 | 396244.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 203/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390749 | 24/03/2017 | 17604.19 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3964, CONF. PARECER JURIDICO No 61/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.651/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390750 | 24/03/2017 | 3024.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 201/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390751 | 24/03/2017 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO , CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 468, CONF. PARECER JURIDICO No 54/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 14.412/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390752 | 24/03/2017 | 411590.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 206/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390753 | 24/03/2017 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 194/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390754 | 24/03/2017 | 7700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No602, CONF. PARECER JURIDICO No 55/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.357/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390755 | 24/03/2017 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1001765, CONF. PARECER JURIDICO No 62/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 01.385/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390756 | 24/03/2017 | 55646.57 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 1001391, REF. A DEZ//15 E 1001299, REF. NOV/15, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 E 81 - HMVF E 38, 75 E 81 - HMSI, CONFORME PARECER JURIDICO No 075/2017 E PARECER JURIDICO No 74/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 20.725/15 E 00.495/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390757 | 24/03/2017 | 3887.95 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 1779, CONF. PARECER JURIDICO No 60/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.915/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390758 | 24/03/2017 | 15217.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 190/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390759 | 24/03/2017 | 4994.02 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS No 1908,1911 CONF. PARECER JURIDICO No59/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.454/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390760 | 24/03/2017 | 303383.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 188/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390761 | 24/03/2017 | 20566.28 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3959, CONF. PARECER JURIDICO No51/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.726/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390762 | 24/03/2017 | 150125.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 184/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390763 | 24/03/2017 | 196080.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 191/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390764 | 24/03/2017 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 339, CONF. PARECER JURIDICO No 49/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.017/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 24/03/2017 | 6251.40 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3973, CONF. PARECER JURIDICO No 50/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 17.736/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390766 | 24/03/2017 | 23786.87 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 2431, CONF. PARECER JURIDICO No 48/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390767 | 24/03/2017 | 66729.90 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE OCULOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 3849, CONF. PARECER JURIDICO No037/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.167/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390768 | 24/03/2017 | 665482.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 218/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390769 | 24/03/2017 | 141590.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 210/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390770 | 27/03/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - SAD EFETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 198/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390771 | 27/03/2017 | 10337.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 196/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390772 | 27/03/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 193/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390773 | 27/03/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 195/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390774 | 27/03/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 197/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390775 | 27/03/2017 | 202602.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 209/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390776 | 27/03/2017 | 211468.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 208/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390777 | 27/03/2017 | 103719.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 202/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390778 | 27/03/2017 | 484757.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 192/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390779 | 27/03/2017 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 185/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390780 | 27/03/2017 | 26882.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 189/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.225/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390781 | 27/03/2017 | 118317.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 182/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.218/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390782 | 27/03/2017 | 1286645.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA - UIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 211/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.246/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390783 | 27/03/2017 | 10177.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 187/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390784 | 27/03/2017 | 125050.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 186/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390785 | 27/03/2017 | 148170.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 200/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390786 | 27/03/2017 | 36022.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 183/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390787 | 27/03/2017 | 19430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 217/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390788 | 27/03/2017 | 299000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RSIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 199/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390789 | 27/03/2017 | 325046.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 205/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390790 | 27/03/2017 | 1450836.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 205/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390791 | 28/03/2017 | 19921.78 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 9957, CONF. PARECER JURIDICO No 057/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390792 | 28/03/2017 | 17213.74 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 9955, CONF. PARECER JURIDICO No 058/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.665/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390793 | 28/03/2017 | 24739.46 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No10294, CONF. PARECER JURIDICO No 067/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.029/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390794 | 28/03/2017 | 6027.48 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 10120, CONF. PARECER JURIDICO No 069/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.225/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390795 | 28/03/2017 | 12747.08 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 9958, CONF. PARECER JURIDICO No 068/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.663/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390796 | 28/03/2017 | 26720.32 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 10117, CONF. PARECER JURIDICO No 070/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.224/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390797 | 28/03/2017 | 17310.97 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 9954, CONF. PARECER JURIDICO No 065/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.664/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390798 | 28/03/2017 | 26557.70 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 10122, CONF. PARECER JURIDICO No 072/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.228/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390799 | 28/03/2017 | 14888.66 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 9479, CONF. PARECER JURIDICO No 071/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 14.592/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390800 | 28/03/2017 | 7965.00 | 20637873000117 | MEDIC VET LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE XILAZINA 2% FRASCO COM 10ML MARCA: SYNTEC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390801 | 28/03/2017 | 599985.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 215/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.250/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390802 | 28/03/2017 | 144201.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 214/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.249/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390803 | 28/03/2017 | 675000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 213/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.248/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390804 | 28/03/2017 | 1012029.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014 - MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390805 | 28/03/2017 | 69453.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 213/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.248/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390806 | 28/03/2017 | 525000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 213/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.248/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390807 | 28/03/2017 | 383135.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 212/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.247/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100532015 | 0390808 | 28/03/2017 | 13433.28 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 67740, CORRESPONDENTE A NE. No 392225/2015, NA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TORBRAMICINA 28MG PO - ZOTEON 28MG CAP DURA PO INAL OR CT BL AL MARCA: NOVARTIS, PARA A TENDER O USUARIO: JOSE FELIPE NUNES DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0000913-77.2015.815.2001, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA, DESPENSA DE LICITACAO 10.053/2015, MEMORANDO MJ No 080/2015/GEMAF/SMS, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100632014 | 0390809 | 28/03/2017 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. No 59406, CORRESPONDENTE A NE. No 392994/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG (NEXAVAR), PARA ATENDER AO USUARIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF.MEMO No 183/2014/GEMAF/SMS, ACAO CIVIL PUBLICA No 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO No 002/2014/GAB, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 366/2016 E DISPENSA DE LICITACAO No 10.063/2014 ANEXO AO PROC. No 04.172/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390810 | 28/03/2017 | 11830.00 | 06536905000167 | PE - IMPLANTES COMERCIO DE IMPLANES ORTOPEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO DA NF. No 5486, CORRESPONDENTE A NE. No 393723/2013, NA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, PARAFUSO CANULADO TRIPLA ROSCA PARA ATENDER O PACIENTE: JACKSON FERREIRA DE ASSIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 091/2013, DECISAO JUDICIAL No 0018293-84. 2013.815.2001 DA 5a VARA FAZENDA PUBLICA, MEMO No 172/DA/CHMGTB/2013, LAUDO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 73/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 23.6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390811 | 28/03/2017 | 1728.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG (JANUMET) MARCA: PATHEON , PARA ATENDER O PACIENTE: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 200.2011.049.382-8 - 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA, MEMORANDO No MJ No 003/2017/GEMAF/SMS, LAUDO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 00.889/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390812 | 28/03/2017 | 7032.00 | 57158057000726 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMPADA FLUORESCENTE 40W, MARCA: GE REFERENCIA: 66907-I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390813 | 28/03/2017 | 6840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, ESTERIL E APIROGENICA, CONTENDO GLICOSE POLIAMINOACIDOS E EMULSAO LIPIDICA, NA CONCENTRACAO DE 1.400KCAL - 1.540ML, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME MEMO. No 138/2017GEMAF/SMS/PMJP, OFICIO No 041/2017DG/HMSI, LAUDO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.060/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390814 | 28/03/2017 | 1407.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL + CLORTALIDONA (ABLOK PLUS) 50/12,5MG/CP MARCA: BIOLAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390815 | 28/03/2017 | 1728.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA ( GALVUS MET) 50/850 MG/CAPS MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: O PACIENTE: JOSE DA PENHA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0809713-61.2015.8.15.2001 - 6a VARA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 00.888/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390816 | 28/03/2017 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME DE COLONOSCOPIA VIRTUAL, PARA ATENDER: A PACIENTE: IRENILZA DO NASCIMENTO ARRUDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0861310-35.2016.8.15.2001 - 2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 00.910/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390817 | 28/03/2017 | 6589.35 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AZACITIDINA 100MG MARCA: VIDAZA, PARA ATENDER: A PACIENTE: FRANCISCA CASSIMIRO DE QUEIROGA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0824350-80.2016.8.15.2001 - 2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 10.656/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390818 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390819 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: VS- VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390820 | 28/03/2017 | 8875.81 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390821 | 28/03/2017 | 8875.81 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390822 | 28/03/2017 | 8875.81 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: RESM-PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390823 | 28/03/2017 | 22632.76 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: VS-VIGILANCIA SANITARIA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390824 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: GSUS-REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390825 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: GSUS - PRO SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390826 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: CEREST-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390827 | 28/03/2017 | 44754.22 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390828 | 28/03/2017 | 8875.81 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390829 | 28/03/2017 | 8875.81 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390830 | 28/03/2017 | 22496.63 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.336/2017, PREGAO ELETRONICO No10.079/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390831 | 28/03/2017 | 77556.51 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 11270, CONF. PARECER JURIDICO No 97/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390832 | 28/03/2017 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000686, CONF. PARECER JURIDICO No 95/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.073/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390833 | 28/03/2017 | 6000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG (BIONET) CARDIOCARE 2.000 ROLO A4 MILIMETRADO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1770, CONF. PARECER JURICICO No 96/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.09.684/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390834 | 28/03/2017 | 518.40 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 137948, CONF. MANDADO JUDICIAL No 0016878-95.2015.815.2001, PARECER JURIDICO No 93/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.789/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390835 | 28/03/2017 | 138000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AMNULANCIAS TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIARIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 65344, CONF. PARECER JURIDICO No 98/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 24.389/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390836 | 28/03/2017 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000696, CONF. PARECER JURIDICO No 88/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.734/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390837 | 28/03/2017 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000662, CONF. PARECER JURIDICO No89/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.509/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0390838 | 29/03/2017 | 11138.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0390839 | 29/03/2017 | 12593.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0390840 | 29/03/2017 | 27188.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.337/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.002/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0390841 | 29/03/2017 | 29888.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0390842 | 29/03/2017 | 54888.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO: PAO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390843 | 29/03/2017 | 2735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 219/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.272/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390844 | 29/03/2017 | 7545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 220/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.273/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390845 | 29/03/2017 | 5900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 221/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.274/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390846 | 29/03/2017 | 5201.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 221/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.274/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390847 | 29/03/2017 | 14164.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 222/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.275/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390848 | 29/03/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 223/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.276/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390849 | 29/03/2017 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 224/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.277/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390850 | 29/03/2017 | 70824.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 225/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.278/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390851 | 29/03/2017 | 47480.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 226/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.279/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390852 | 29/03/2017 | 191554.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 227/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.280/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390853 | 29/03/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 227/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.280/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390854 | 29/03/2017 | 7515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 228/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.281/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390855 | 29/03/2017 | 48450.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 228/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.281/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390856 | 29/03/2017 | 14582.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 228/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.281/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390857 | 29/03/2017 | 45982.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 228/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.281/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390858 | 29/03/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390206/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390859 | 29/03/2017 | 26795.82 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 10123, CONF. PARECER JURIDICO No 056/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.229/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390860 | 29/03/2017 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA PARA FAZER FACE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000876, CORRESPONDENTE A NE. No 391089/2015, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 81/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.735/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390861 | 29/03/2017 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA PARA FAZER FACE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000659- CORRESPONDENTE A NE No 391088/2015, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMV, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 84/2017 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. No 21.506/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390862 | 29/03/2017 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No68152, CONF. PARECER JURIDICO No 102/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 14.919/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390863 | 29/03/2017 | 7950.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, AUTOCLAVE ORTOSINTESE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000687, CONF. PARECER JURIDICO No 99/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390864 | 29/03/2017 | 375.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MANGUITO DE 02 VIAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No1988, CONF. PARECER JURIDICO No 100/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.090/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390865 | 29/03/2017 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000072, CONF. PARECER JURIDICO No 101/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.183/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390866 | 29/03/2017 | 9826.72 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 43334, CONF. PARECER JURIDICO No 103/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 03.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0390867 | 29/03/2017 | 91367.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESE TRANSTIBIAL: PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL COM CALCADOS SIMPLES TIPO PTB EM ACO E ALUMINIO COM ENCAIXE LAMINADO EM RESINA ACRILICA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0390868 | 29/03/2017 | 48000.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESE TOTAL DE QUADRIL COM ACETABULO COM ANEL EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-1) UTILIZADO PARA MARCACAO RADIOLOGICA - MARCA: INCOMEPE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB CONF. CONTRATO No 10.438/2017, PROCESSO LICITATORIO No 11.065/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.133/2016, AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.070/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0390869 | 29/03/2017 | 1260.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIXADOR CELULAR EM SPRAY 100ML - MARCA: VAGISPEC, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO No 10.440/2017, PROCESSO LICITATORIO No 19.289/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.172/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390870 | 29/03/2017 | 789.62 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR FLOSCOLO DA NOBREGA No 216 - OITIZEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMIIIA JARDIM GUAIBA, REL. A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 087/2017, PARECER JURIDICO No 74/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.581/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390871 | 29/03/2017 | 5355.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA PARA FAZER FACE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000695, CORRESPONDENTE A NE. No 391087/2015, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 83/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 00.733/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390872 | 29/03/2017 | 5355.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA PARA FAZE FACE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000660, CORRESPONDENTE A NE. No 391087/2015, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 85/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 21.507/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390873 | 29/03/2017 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000694, CORRESPONDENTE A NE. No 390889/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOSDA MARCA: INTERMED, DO ICV, CONFORME CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 87/2017, PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. No 00.732/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100992014 | 0390874 | 29/03/2017 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000653, CORRESPONDENTE A NE. No 390888/2015, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO TOTAL DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DA UPA, CONF. CONTRATO No 10.507/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROCESSO LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014, PARECER JURIDICO No 86/2017 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. No 18.757/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390875 | 29/03/2017 | 257355.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.360/2016, ADITIVO No 001/2017, PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390876 | 29/03/2017 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390877 | 29/03/2017 | 1135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL- MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390878 | 29/03/2017 | 2270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390879 | 29/03/2017 | 3632.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390880 | 29/03/2017 | 2724.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390881 | 29/03/2017 | 4767.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390882 | 29/03/2017 | 21770.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390883 | 29/03/2017 | 4354.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390884 | 29/03/2017 | 4354.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - RESM-PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390885 | 29/03/2017 | 10885.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390886 | 29/03/2017 | 4354.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390887 | 29/03/2017 | 4354.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390888 | 29/03/2017 | 21770.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390889 | 29/03/2017 | 4354.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390890 | 29/03/2017 | 21770.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390891 | 29/03/2017 | 10885.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0390892 | 29/03/2017 | 21770.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL BRANCO 75G A4 (COM ISO 9001/14.001) MARCA: ONE, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.181/2016, CONTRATO No 10.324/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.234/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0390893 | 29/03/2017 | 767421.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO(S) X 4ML - MARCA: ROCHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390894 | 29/03/2017 | 58000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS PERETENCENTES AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 181/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.211/2017 E 04.212/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390895 | 29/03/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390206/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0390896 | 30/03/2017 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO 1 LITROS, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.362/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390897 | 30/03/2017 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 3219, REFERENTE A NE No 390500/14, NA AQUISICAO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO COD OPM 0702050458, M. OSSEA, DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENCAO DE ESPACO INVERVERTEBRAL (CAGES) COD OPM: 0702050156, M. PROIND, PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL COD OPM: 0702050407 M. OSSEA E ENXETO OSSEO, HMSI - PARA ATENDER O PACIENTE: ROMERO CHAGAS DA CRUZ, CONFORME OFICIO No 112/13, ATA DE R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390898 | 30/03/2017 | 2898.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARTIPIPROZOL (ARISTAB) 10MG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390899 | 30/03/2017 | 13775.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017, NO CONTRATO DE No 10.365/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER JURIDICO No 044/2017 EM ANEXO PROC. LICITATORIO No 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390900 | 30/03/2017 | 86800.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 174699, CONF. PARECER JURIDICO No 104/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.782/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390901 | 30/03/2017 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 408, CONF. PARECER JURIDICO No 105/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.423/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390902 | 30/03/2017 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 327, CONF. PARECER JURIDICO No 106/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.147/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101292014 | 0390903 | 31/03/2017 | 20600.07 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | A PRESENTE DESP. REF.-SE AO EXER.ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 124980 E 126118,NA CORRESPONDE A NE No 393473/14, AQUISICAO DE FOCO CLINICO GINECOLOGICO COM ESPELHO, FOCO COM LUZ GINECOLOGICO COM ESPELHO PARA EXAMES. HASTE RIGIDA CROMADA E BASE COM RODINHAS, M. TOBOMED, MACA PARA EXAME CLINICO, MESA CLILNICA PARA ADULTO EM MDF, COM ARMARIO NA PARTE INFERIOR. ELEVACAO DO ENCONSTO COM 03 POSICOES. COR BRANCA E ESTOFADA AZUL, DIMENSOES: 2,15M X 0,92M X 0,63M, M. TUBOMED, MESA AUXILIAR PARA SALA DE CIRUR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390904 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL - ZOONOSES), CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390905 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: VS-PAM (DST/AIDS), CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390906 | 31/03/2017 | 517.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390907 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: CEO-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390908 | 31/03/2017 | 2585.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390909 | 31/03/2017 | 5170.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390910 | 31/03/2017 | 4136.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390911 | 31/03/2017 | 1034.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390912 | 31/03/2017 | 517.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390913 | 31/03/2017 | 1034.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390914 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390915 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: AB-ECR, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390916 | 31/03/2017 | 258.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,ESPARADRAPO ANTIALIERGICO COM 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODAO, MARCA: MISSNER, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.416/2017, ATAREGISTRO DE PRECOS No 10.128/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390917 | 31/03/2017 | 6068.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, LUCENTIS 10MG/ML - 023ML AP, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUARIA GERUSA FAUSTINO SOARES, CONF. MANDADO DE INTIMACAO No 2017.0090, PROC. No 0510170-74.2016.4.05.8200T, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 04.148/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0390918 | 31/03/2017 | 446761.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.425/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390919 | 31/03/2017 | 24870.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, PARA ATENDER A MAC - CHGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390920 | 31/03/2017 | 21360.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390921 | 31/03/2017 | 29010.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED - UPA - MANUTENCAO DAS ACOES DA UPA, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390922 | 31/03/2017 | 72780.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390923 | 31/03/2017 | 73980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391362 | 31/03/2017 | 7500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391363 | 31/03/2017 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390924 | 03/04/2017 | 511.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390925 | 03/04/2017 | 2285.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390926 | 03/04/2017 | 2315.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390927 | 03/04/2017 | 751.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390928 | 03/04/2017 | 6310.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390929 | 03/04/2017 | 8265.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390930 | 03/04/2017 | 10220.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390931 | 03/04/2017 | 4328.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390932 | 03/04/2017 | 2315.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390933 | 03/04/2017 | 3155.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390934 | 03/04/2017 | 11120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390935 | 03/04/2017 | 511.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390936 | 03/04/2017 | 225.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.124/2016, CONTRATO NO 10.417/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0390937 | 03/04/2017 | 15624.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.080/2016, CONTRATO NO 10.444/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0390938 | 03/04/2017 | 14264.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.080/2016, CONTRATO NO 10.444/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0390939 | 03/04/2017 | 15624.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.080/2016, CONTRATO NO 10.444/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0390940 | 03/04/2017 | 5739.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.080/2016, CONTRATO NO 10.444/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0390941 | 03/04/2017 | 5739.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.080/2016, CONTRATO NO 10.444/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 101092016 | 0390942 | 03/04/2017 | 80950.00 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DE AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DO SAMU REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.311/2017 E AUTORIZACAO DE DEMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.834/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.109/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390943 | 04/04/2017 | 13566.00 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: MANOEL INACIO DOS SANTOS NO 107 - VALENTINA I - USF VALENTINA IV, REL. AO PERIODO DE AGOSTO/2014 A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO NO 778/2016, PARECER JURIDICO NO 41/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.921/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0390944 | 04/04/2017 | 19922.80 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES: COMPONENTE TIBIAL PRIMARIO METALICO CIMENTADO OU FIXACAO BIOLOGICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0390945 | 04/04/2017 | 13700.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES: PLACA PARA OSTEOTOMIA FEMURAL COM CALCO DIREITA/ESQUERDA. TODOS OS TAMANHOS, INCLUI PARAFUSO - MARCA: NEOORTHO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390946 | 04/04/2017 | 9887.67 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 06/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.415/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390947 | 04/04/2017 | 11082.66 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2017, ADITIVO NO 11/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.389/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390948 | 04/04/2017 | 3200.00 | 08862233000105 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: STENT FARMACOLOGICO - COD. ANVISA: 80.102.510.978 MARCA: SUPRAFEX/FARMACOLOGICO, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE ARMANDO NUNES DE MACENA, MANDADO JUDICIAL NO 0834033-78.2015.8.15.2001 - 6A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, CONFORME PARECER JURIDICO NO 81/2017, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 16.354/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390949 | 04/04/2017 | 520.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: MASCARA CONFORT FULL (TAMANHHO SMAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 04/04/2017 | 6490.00 | 14817957000130 | CENTRAL COMERCIO DE PRUDJTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: VALVULA DE AHMED FP7 - MARCA: BOERINGER, PARA ATENDER A PACIENTE: FRANCISCA NATALIA DA SILVA - MAC - OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPL. HOSP. E AMBULATORIAL. CONFORME PARECER JURIDICO NO 86, OFICIO NO 010-6/2017-DPU/PB, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 01.536/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100672015 | 0390951 | 04/04/2017 | 372.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA PARA FAZER FACE OS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 97.049 - CORRESPONDENTE A NE NO 393554/15, NA AQUISICAO DE CONTRASTE IONICO - IOTALAMATO DE MEGLUMINA 600MG/ML FR AMP 50ML - MARCA: MALLINCKRODT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100302015 | 0390952 | 04/04/2017 | 8700.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | A PRESENTE DESPESA REFERES-E AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 217094, CORRESPONDENTE A NE. NO 393352/15, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO 10.115/2015, CONTRATO NO 10.345/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PARECER JURIDICO NO 111/2017, PARECER TECNICO, PROC. LICITATORIO NO 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.030/2015 AO PROC. NO 21.194/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100302015 | 0390953 | 04/04/2017 | 8700.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | A PRESENTE DESPESA REFERES-E AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 217094, CORRESPONDENTE A NE. NO 393352/15, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO 10.115/2015, CONTRATO NO 10.345/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PARECER JURIDICO NO 111/2017, PARECER TECNICO, PROC. LICITATORIO NO 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.030/2015 AO PROC. NO 21.194/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0390954 | 04/04/2017 | 105342.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0390955 | 04/04/2017 | 31510.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0390956 | 04/04/2017 | 153580.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0390957 | 04/04/2017 | 151680.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.503/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0390958 | 04/04/2017 | 147122.20 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.206/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.056/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390959 | 04/04/2017 | 2760.66 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: GRADE PARA PORTA, CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSOES: 1,20M X 2,53M (LXA), MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390960 | 04/04/2017 | 4137.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390961 | 04/04/2017 | 782.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390962 | 04/04/2017 | 3200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390963 | 04/04/2017 | 2232.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390964 | 04/04/2017 | 34149.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390965 | 04/04/2017 | 33490.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390966 | 04/04/2017 | 67022.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390967 | 04/04/2017 | 11036.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390968 | 04/04/2017 | 7183.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390969 | 04/04/2017 | 12228.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390970 | 04/04/2017 | 393.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.420/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.024/16 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390971 | 04/04/2017 | 49737.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0390972 | 04/04/2017 | 780.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, PACOTE 500G, MARCA: NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390973 | 05/04/2017 | 739.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DA UPA VALENTINA PLACA: MOG 7501, MODELO COURRIER E UPA OCEANIA PLACA: MOE 7195, MODELO: UNO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390974 | 05/04/2017 | 2313.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DISTRITO SANITARIO I, II, III, PLACAS: MOG 7521, MODELO: COURRIER, MNH 9222, MODELO: KOMBI, OEV 7573, MODELO: FIESTA, MNW - 9463, MODELO: UNO, MNW - 9473, MODELO: UNO, MNW-9483, MODELO: UNO, MNW-9493, MODELO: UNO, MNT-3544, MODELO: VAN, PLACA: MOC-9075, MODELO: ZAFIRA, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390975 | 05/04/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DO CPICS, PLACA: MNW-9443, MODELO: UNO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390976 | 05/04/2017 | 313.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DA GVS, PLACA: HFO 7645, MODELO: DUCATO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390977 | 05/04/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA PLACA: MOE 7235, MODELO: UNO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390978 | 05/04/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DA MAC - HMSI, PLACA: CDV 5633, MODELO: STRADA, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390979 | 05/04/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DO CAPS AD/CAMINHAR, PLACA: MOE 7095, MODELO: UNO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390980 | 05/04/2017 | 6000.00 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE PIRPIRITUBA, S/N - CIDADE VERDE, JOAO PESSOA/PB, REL. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO NO 1120/2016, PARECER JURIDICO NO 117/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.047/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390981 | 05/04/2017 | 18346.62 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR FLOSCOLO DA NOBREGA NO 216 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO E 14 DIAS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. MEMO NO 787/2016, PARECER JURIDICO NO 75/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.768/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390982 | 05/04/2017 | 8778.00 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: MANOEL INACIO DOS SANTOS NO 107 - VALENTINA I, REL. AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO NO 779/2016, PARECER JURIDICO NO 41/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.922/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390983 | 05/04/2017 | 6490.00 | 14817957000130 | CENTRAL COMERCIO DE PRUDJTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: VALVULA DE AHMED FP7 - MARCA: BOERINGER, PARA ATENDER A PACIENTE: FRANCISCA NATALIA DA SILVA - MAC - OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPL. HOSP. E AMBULATORIAL. CONFORME PARECER JURIDICO NO 86, OFICIO NO 010-6/2017-DPU/PB, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 01.536/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0390984 | 05/04/2017 | 18541.60 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, PGTO. DA NF. NO 27172, REFERENTE A NE NO 391755/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (15CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20CM X 4M) COM TEMP DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, TODOS DA MARCA: NEVE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 166/2014, CONTR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0390985 | 05/04/2017 | 7807.80 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, PGTO. DA NF. NO 27608, REFERENTE A NE NO 391755/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (15CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20CM X 4M) COM TEMP DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, TODOS DA MARCA: NEVE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 166/2014, CONTR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0390986 | 05/04/2017 | 770.00 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS: ALCOOL ETILICO ANIDRO NA CONCENTRACAO DE 99,3O INPM, MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.007/2016, CONTRATO NO 10.515/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.389/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0390987 | 05/04/2017 | 86950.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/13, NO PGTO. DA NF. NO 1.306, REF. A NE NO 391584/2013, NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO: PARAFUSOS PEDICULARES PEDIATRICOS, 1,2 CM, TRAVAS DE BLOQUEIO EM TITANIO, CROSS - LINKS, HASTES LONGITUDINAIS EM TITANIO COM DIAMETRO UNITARIO DE 6MM, PEDIGUARD, ENXERTO OSSEO SINTETICO, PARA ATENDER A USARIA: RAYLA EMILLE MENDES MELO, CONF. MEMO NO 111/2013-PROGEM, MANDADO JUDICIAL DA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL NO 200.2012.117.343-5, MEMO N | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390988 | 05/04/2017 | 12442.20 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390989 | 05/04/2017 | 68706.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390990 | 05/04/2017 | 11708.10 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390991 | 05/04/2017 | 5058.90 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390992 | 05/04/2017 | 18296.20 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0390993 | 05/04/2017 | 9764.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.037/2017, CONTRATO NO 10.543/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390994 | 05/04/2017 | 1445.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG 80MM X 30MM - MARCA: DARU, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO NO 162/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 04.369/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100952014 | 0390995 | 05/04/2017 | 119294.28 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 336883, REFERENTE A NE NO 393872/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 400MG, PARA ATENDER O USUARIO: BRUNO PONTES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITACAO: LAUDO MEDICO, MANDADO JUDICIAL PROCESSO NO 0040918. 152013.815.2001 - DA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS, PARECER JURIDICO NO 110/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 09.856/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390996 | 05/04/2017 | 1445.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG 80MM X 30MM - MARCA: DARU, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. MEMO NO 162/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 04.369/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390997 | 05/04/2017 | 7950.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPEE), PARA ATENDER AO USUARIO: MANOEL DE ARAUJO ROCHA, ACAO NO 0862513-32.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 019/2017/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 22.346/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0390998 | 05/04/2017 | 55680.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000542, CORRESPONDENTE A NE O 390092/15, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERIODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TECNICAS NECESSARIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.132/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.055/2014, PARECER JURIDICO NO 004 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390999 | 05/04/2017 | 352.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL 40MG - MARCA: EMS, PARA ATENDER A USUARIA: IRACY DINIZ QUEIROGA, CONF. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER NO 0861502-65.2016.8.15.2001, OFICIO DA 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL NO 032/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 97 PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 01.853/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391000 | 05/04/2017 | 996.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUTICASONA (AVAMYS) 27,5 MCG/SPRAY NASAL 120 DOSES - MARCA: GSK, PARA ATENDER AO USUARIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO NO 040/2016/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0016757-67.2015.815.2001 ACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 98/2017, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 18.495/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100642014 | 0391001 | 05/04/2017 | 18300.24 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. NO 28330, CORRESPONDE A NE NO 393071/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE OCTEOTRIDA 20MG (OCTEOTRIDA LAR), PARA ATENDER O USUARIO: SAMUEL MEDEIROS, CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO NO 0008580-51.2014.815.2001 - DA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, ORCAMENTO, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.064/2014, MEMORANDO NO 184/2014/CAISI/GEMAF /SMS, LAUDO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0391002 | 05/04/2017 | 22890.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, PGTO. DA NF. NO 27148, REFERENTE A NE NO 391755/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS E ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20CM X 4M) COM TEMP DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, TODOS DA MARCA: NEVE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 166/2014, CONTRATO NO 10.769/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PARECER JURIDICO NO 80/17, PARECER TECNICO N | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0391003 | 05/04/2017 | 44720.20 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, PGTO. DA NF. NO 27265, REFERENTE A NE NO 391755/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (15CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20CM X 4M) COM TEMP DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, TODOS DA MARCA: NEVE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 166/2014, CONTR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101492014 | 0391004 | 05/04/2017 | 146279.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | A PRESENTE DESPESA REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. NO 268333, REFERENTE A NE NO 393048/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA C/ 100 UND, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA C/ 100 UND, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 30X40, CAIXA C/ 100 UND, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35X35, CAIXA C/ 100 UND, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35X43, CAIXA C/ 100 UND, FILME RADIOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0391005 | 05/04/2017 | 6017.20 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/15, PGTO. DA NF. NO 27068, REFERENTE A NE NO 391755/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (15CM X 3M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (20CM X 4M) COM TEMP DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, TODOS DA MARCA: NEVE, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 166/2014, CONTR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0391006 | 05/04/2017 | 505732.80 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO NO 10.618/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM SUBSTITUICAO A NE. NO 390068/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.256/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0391007 | 06/04/2017 | 24041.33 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAIS ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE JOELHO, MARCA: RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0391008 | 06/04/2017 | 851.00 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAIS ORTESES E PROTESES, CIMENTO SEM ANTIBIOTICO (INCLUI ELEMENTOS DESCARTAVEIS PARA CIMENTOS OSSEA) MARCA: CIMTECH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391009 | 06/04/2017 | 7950.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS: CAMISA COM MANGA, MALHA FIO 30 PENTEADA, GRAMATURA 170G/M2, 100% ALGODAO, BRANCA GOLA CARECA EM RIBANA LARGURA 3CM, LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM TRES CORES NA FRENTE, TAMANHO 11X8CM. LOGOMARCA DO EVENTO: TAMANHO APROXIMADO 30 X 20CM, MARCA: UZE UNIFORMES - P = 80, M = 360, G = 260 E GG = 50, CONFORME MEMO. NO 041/2017, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROC. NO 05.545/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0391010 | 06/04/2017 | 164160.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA: OMNIMED DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO NO 10.334/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.014/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391011 | 06/04/2017 | 6708.54 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO NO 005/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, NAO RESIDENCIAL NO 060/2012, PARA INSTALACAO DA USF TIMBO I, SITUADO NA RUA BANCARIO GONCALO DE SOUSA PONTES NO 137 - BANCARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0391012 | 06/04/2017 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO NO 10.647/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU - 192, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0391013 | 06/04/2017 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULCAO MEDICA DO SAMU.CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0391014 | 06/04/2017 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 004/2016 AO CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0391015 | 06/04/2017 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 004/2016 AO CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS, PARA ATENDER AO CEO, CONF. PARECER DAGAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0391016 | 06/04/2017 | 44902.48 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO FINAL DO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL E LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. PREGAO PRESENCIAL NO 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0391017 | 06/04/2017 | 2520.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 01/2016 DO CONTRATO NO 10.307/2015, PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0391018 | 06/04/2017 | 22696.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 005/2016 AO CONTRATO NO 204/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, CONTRATACAO DE OFICINA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS E HIGIENIZACAO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU - MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 142/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0391019 | 06/04/2017 | 41927.79 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 005/2016 AO CONTRATO NO 204/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU - MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO NO 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 142/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0391020 | 06/04/2017 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DIPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALACAO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS NO 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0391021 | 06/04/2017 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 04/2016, AO CONTRATO NO 086/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA) DA MARCA:FUNJINON, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0391022 | 06/04/2017 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 160/2013, ADITIVO NO 003/2016, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO, VOLTADO PARA REGULACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAIO E AUDITORIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL NO111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391023 | 06/04/2017 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391024 | 06/04/2017 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391025 | 06/04/2017 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014M - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391026 | 06/04/2017 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391027 | 06/04/2017 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391028 | 06/04/2017 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVICOS DO SAMU, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391029 | 06/04/2017 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391030 | 06/04/2017 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391031 | 06/04/2017 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0391032 | 06/04/2017 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 096/2013, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL NO 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0391033 | 06/04/2017 | 40818.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO PMAQ. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0391034 | 06/04/2017 | 10082.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO CEO. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391035 | 06/04/2017 | 8477.23 | 00007594800443 | IBÉRIA RAMALHO DIAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REL. AO PERIODO DE 2014/2015, FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13O, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015 E 2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DE GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.492/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0391036 | 06/04/2017 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATORIO NO 03.692/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0391037 | 06/04/2017 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.692/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391038 | 07/04/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391039 | 07/04/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391040 | 07/04/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391041 | 07/04/2017 | 15840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391042 | 07/04/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391043 | 07/04/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391044 | 07/04/2017 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391045 | 07/04/2017 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.989/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391046 | 07/04/2017 | 536.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GEMAF, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391047 | 07/04/2017 | 635.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GVS, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391048 | 07/04/2017 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391049 | 07/04/2017 | 496.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GVAZ, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391050 | 07/04/2017 | 499.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMSI, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391051 | 07/04/2017 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391052 | 07/04/2017 | 3672.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - SEDE/SMS, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391053 | 07/04/2017 | 5435.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - SEDE/SMS, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391054 | 07/04/2017 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391055 | 07/04/2017 | 3199.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - UPA-VALENTINA, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391056 | 07/04/2017 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391057 | 07/04/2017 | 2703.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - UPA-OCEANIA, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391058 | 07/04/2017 | 18315.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391059 | 07/04/2017 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- CAIS/LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391060 | 07/04/2017 | 3318.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - VIG. SANITARIA, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391061 | 07/04/2017 | 481.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - ICV, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391062 | 07/04/2017 | 567.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMSI, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391063 | 07/04/2017 | 3172.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMV, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391064 | 07/04/2017 | 1737.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - CHMGTB, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391065 | 07/04/2017 | 410.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GVAZ, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391066 | 07/04/2017 | 1722.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - SEDE/SMS, CONFORME MEMO. NO 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO NO18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391067 | 07/04/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391068 | 07/04/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391069 | 07/04/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391070 | 07/04/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391071 | 07/04/2017 | 10749.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR A ATENCAO BASICA, CONF.PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391072 | 07/04/2017 | 16125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0391073 | 07/04/2017 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.971/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.096/2015 PREGAO PRESENCIAL NO 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391074 | 07/04/2017 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391075 | 07/04/2017 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391076 | 07/04/2017 | 13999.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIONO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391077 | 07/04/2017 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391078 | 07/04/2017 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391079 | 07/04/2017 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391080 | 07/04/2017 | 88232.94 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391081 | 07/04/2017 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUALATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391082 | 07/04/2017 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMENS DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391083 | 07/04/2017 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2016, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 004/2017, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS NO10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391084 | 07/04/2017 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2016, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 004/2017, PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 ADESAO REG. DE PRECOS NO10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391085 | 07/04/2017 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2016, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 004/2017, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 ADESAO REG. DE PRECOS NO10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0391086 | 07/04/2017 | 10482.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM NEUROLOGIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N O 3223, CONF. PARECER JURIDICO NO 123/2017, PARECER TECNICO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 074/2013 EM ANEXO AO PROC. 10.797/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391087 | 07/04/2017 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.316/2016, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 004/2017, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 ADESAO REG. DE PRECOS NO10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0391088 | 07/04/2017 | 7502.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SONDAS , CONSTANTES NA NOTA NO 527, CONF. PARECER JURIDICO NO 125/2017, PARECER TECNICO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2014 EM ANEXO AO PROC.22.036/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0391089 | 07/04/2017 | 15895.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SONDAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL NO 525, CONF. PARECER JURIDICO NO 124/2017, PARECER TECNICO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2014 EM ANEXO AO PROC. 22.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101982014 | 0391090 | 07/04/2017 | 376.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 550, CONF. PARECER JURIDICO NO 126/2017, PARECER TECNICO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.198/2014 EM ANEXO AO PROC. 22.049/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0391091 | 07/04/2017 | 5357.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SONDAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL NO 528, CONF. PARECER JURIDICO NO 127/2017, PARECER TECNICO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2014 EM ANEXO AO PROC. 22.048/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391092 | 07/04/2017 | 106914.58 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.034/2014, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391093 | 07/04/2017 | 36576.04 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.034/2014, ADITIVO NO 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391094 | 07/04/2017 | 100000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.837/2015, ADITIVO NO 001/2016, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391095 | 07/04/2017 | 60000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.837/2015, ADITIVO NO 001/2016, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0391096 | 10/04/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2016 AO CONTRATO NO 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTAT COMPLEXIDADE - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. NO 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0391097 | 10/04/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2016 AO CONTRATO NO 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO STA ISABEL - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. NO 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0391098 | 10/04/2017 | 15339.36 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2016 AO CONTRATO NO 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COPLEXIDADE DO VALENTINA- HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. NO 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0391099 | 10/04/2017 | 30678.72 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 06/2016 AO CONTRATO NO 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER ICV - MANTER IMPLENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMTULATORIAL - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. NO 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391100 | 10/04/2017 | 6315.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.418/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391101 | 10/04/2017 | 11845.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXO - CHMGTMB - CONTRATO NO 10.418/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391102 | 10/04/2017 | 5977.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE NO 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391103 | 10/04/2017 | 9060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - HMSI, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE NO 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0391104 | 10/04/2017 | 7260.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - HMVF, CONF. PARECER DA GAF/SMS - INEXIGIBILIDADE NO 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391105 | 10/04/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391106 | 10/04/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391107 | 10/04/2017 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391108 | 10/04/2017 | 115500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ICV - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391109 | 10/04/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391110 | 10/04/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391111 | 10/04/2017 | 58987.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391112 | 10/04/2017 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391113 | 10/04/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL CAIS MANGABEIRA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391114 | 10/04/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391115 | 10/04/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL UPA VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391116 | 10/04/2017 | 39324.99 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL UPA OCEANIA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391117 | 10/04/2017 | 390.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FORMULA COMPLETA, PROTEINA 14%, CARBOIDRATO 44%, GORDURA 42% ESPECIFICA PARA DOENCA DE CROHN, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 300G, MARCA: NESTLE, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME MEMO. NO 163/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO , ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 04.380/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391118 | 10/04/2017 | 390.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FORMULA COMPLETA, PROTEINA 14%, CARBOIDRATO 44%, GORDURA 42% ESPECIFICA PARA DOENCA DE CROHN, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 300G, MARCA: NESTLE, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME MEMO. NO 163/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO,MAPA COMPARATIVO , ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 04.380/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391119 | 10/04/2017 | 345.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROBIOTICOS EM COMBINACAO COM FIBRAS SOLUVEIS ISENTO DE SACAROSE. APRESENTACAO: CAIXA COM SACHES DE 5 A 6 G MARCA: NESTLE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME MEMO. NO 163/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO , ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 04.380/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391120 | 10/04/2017 | 345.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROBIOTICOS EM COMBINACAO COM FIBRAS SOLUVEIS ISENTO DE SACAROSE. APRESENTACAO: CAIXA COM SACHES DE 5 A 6 G, MARCA: NESTLE, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME MEMO. NO 163/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO , ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 04.380/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391121 | 10/04/2017 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391122 | 10/04/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391123 | 10/04/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391124 | 10/04/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015- PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391125 | 10/04/2017 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391126 | 10/04/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0391127 | 10/04/2017 | 15200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 083/2012, ADITIVO NO 05/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS, PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 101/2012 - INEXIGIBILIDADE NO 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391128 | 10/04/2017 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.270/2014, ADITIVO NO 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391129 | 10/04/2017 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.270/2014, ADITIVO NO 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391130 | 10/04/2017 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.270/2014, ADITIVO NO 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391131 | 10/04/2017 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.270/2014, ADITIVO NO 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SEV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA DO CAISA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391132 | 10/04/2017 | 202591.17 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391133 | 10/04/2017 | 89805.75 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391134 | 10/04/2017 | 34154.04 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391135 | 10/04/2017 | 160940.88 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391136 | 10/04/2017 | 77643.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391137 | 10/04/2017 | 28270.47 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391138 | 10/04/2017 | 35231.31 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO NO 006/2016, AO CONTRATO NO 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101752014 | 0391139 | 10/04/2017 | 4750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 457, REFERENTE A NE NO 390995/2015, NA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA: ESTRUTURA DE QUADRO MONOBLOCO,, ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO AO SOLO: 48CNM ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO AO SOLO: 43CM FECHAMENTO ANTERIOR: -2,5CM MATERIAL DURALUMINIO, ASSENTO RIGIDO, LARGURA: 36CM ALTURA : 37CM, SEM TILT; RODAS DIANTEIRAS COM SUSPENSAO E EIXO FIXO, RODAS TRASEIRAS: EIXO REMOVIVEL E PNEU INFLAVEL - MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER O PACIENTE: GUTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391140 | 10/04/2017 | 1133.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 93.275, REFERENTE A NE NO 391142/2015, NA AQUISICAO: HORTIFRUTIGRANJEIROS, NA AQUISICAO POLPA DE ACEROLA, MARCA: IDEAL, POLPA DE CAJU, MARCA: IDEAL E POLPA DE GOIABA, MARCA: IDEAL - MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10607/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 090/2014 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.073/2014, PARECER JURIDICO NO 119/2017 NO PROCESSO NO 09.896/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391141 | 10/04/2017 | 23591.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391142 | 10/04/2017 | 305274.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391143 | 10/04/2017 | 36190.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0391144 | 10/04/2017 | 9099.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: PROTESE TRANSTIBIAL MARCA: ORTOTEC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391145 | 10/04/2017 | 6400.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), MARCA: CLEXANE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.068/2017, CONTRATO NO 10.544/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.114/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.116/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391146 | 10/04/2017 | 58890.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0391147 | 10/04/2017 | 138169.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391148 | 10/04/2017 | 43689.92 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391149 | 11/04/2017 | 32766.96 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391150 | 11/04/2017 | 32766.96 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391151 | 11/04/2017 | 43689.92 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391152 | 11/04/2017 | 43689.92 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391153 | 11/04/2017 | 2863.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391154 | 11/04/2017 | 2885.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391155 | 11/04/2017 | 31409.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391156 | 11/04/2017 | 6442.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391157 | 11/04/2017 | 5275.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391158 | 11/04/2017 | 11446.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391159 | 11/04/2017 | 18072.70 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391160 | 11/04/2017 | 18072.70 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE NA AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, M. ACERO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391161 | 11/04/2017 | 5863.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR, DIFERENCA DO SALARIO MINIMO DO MES DE JANEIRO/2017, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA OCEANIA, CONF. MEMO NO 232/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.874/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0391162 | 12/04/2017 | 6992.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. NO 3225 - CORRESPONDENTE NE. NO 392035/14, NA AQUISICAO DE MATERIAL: CIMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100302015 | 0391163 | 12/04/2017 | 5800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 217090 - CORRESPONDENTE A NE. NO 393348/15, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA (CELIO PIRES), CONF. ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO 10.115/2015, CONTRATO NO 10.345/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROC. LICITATORIO NO 21.677/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.030/2015, PARECER JURIDICO NO 250/2016 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 21.190/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100402015 | 0391164 | 12/04/2017 | 49900.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 212157 - CORRESPONDENTE A NE. NO 392830/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS, PARA ATENDER AO MAC- CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.998/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.040/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2015, PARECER JURIDICO NO 252/2016 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 18.129/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100402015 | 0391165 | 12/04/2017 | 26800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 212156, CORRESPONDENTE A NE NO 392831/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS, PARA ATENDER AO MAC- ICV, CONF. CONTRATO NO 10.998/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.040/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2015, PARECER JURIDICO NO 251/2016 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 19.100/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391166 | 12/04/2017 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO/2016, NO PGTO. DO MES DE MARCO/2016, DA LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA: DR. ARISTIDES VILLAR, NO 75, FURNCIONARIO - USF - FUNCIONARIO I, JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 009/2009, PARECER JURIDICO NO 493/2016 PARECER TECNICO E MEMO. NO 618/2016 AO PROCESSO NO 11.428/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391167 | 12/04/2017 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO/2016, NO PGTO. DO MES DE FEVEREIRO/2016, DA LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA: DR. ARISTIDES VILLAR, NO 75, FURNCIONARIO - USF - FUNCIONARIO I, JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 009/2009, PARECER JURIDICO NO 493/2016 PARECER TECNICO E MEMO. NO 617/2016 AO PROCESSO NO 11.427/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391168 | 12/04/2017 | 310332.99 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015- PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391169 | 12/04/2017 | 99322.58 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391170 | 12/04/2017 | 311562.77 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391171 | 12/04/2017 | 258215.29 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391172 | 12/04/2017 | 98536.43 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015- PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391173 | 12/04/2017 | 183583.41 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391174 | 12/04/2017 | 170177.11 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391175 | 12/04/2017 | 472242.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A AB-PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391176 | 12/04/2017 | 13008.82 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2016, NO PGTO. DAS NF. NO 231203, 231334, 231430, 231500, 231589, 232788, 231469, 231594, 231682, 231851, 231981, 232056, 232370, 232554, 232590, 232783 E 232577 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS LOCACOES DE TANQUE CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - ICV, CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO, PARECER JURIDICO NO 25/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391177 | 12/04/2017 | 5508.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2016, NO PGTO. DAS NF. NO 232646 E 232555 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS LOCACOES DE TANQUE CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO, PARECER JURIDICO NO 26/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 03.680/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391178 | 12/04/2017 | 450000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE NO 390178/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA ATENCAO BASICA (USFS), CONF MEM NO 004/2017/GAF, EM ANEXO PROC. NO 01.075/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0391179 | 12/04/2017 | 36368.06 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES II, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.516/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.122/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.069/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0391180 | 12/04/2017 | 960.61 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO: CIMENTO SEM ANTIBIOTICO ( INCLUI ELEMENTOS DESCARTAVEIS PARA CIMENTACAO OSSEA, MARCA: CIMTECH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0391181 | 12/04/2017 | 2733.96 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE JOELHO M. RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391182 | 12/04/2017 | 3500.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXO, PRESSAO, CANULA INTERNA E OBTURADOR, 6 LPC, DL (MM) 10.8, COMPRIMENTO 76, M. COVIDIEN 6 LPC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391183 | 12/04/2017 | 3500.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXO, PRESSAO, CANULA INTERNA E OBTURADOR, 6 LPC, DL (MM) 10.8, COMPRIMENTO 76, M. COVIDIEN 6 LPC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0391184 | 12/04/2017 | 10400.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO E MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, MARCA: CIMED, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.364/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.158/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100632015 | 0391185 | 12/04/2017 | 23517.40 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, -CEO-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.497/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.009/2016 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.063/2015, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0391186 | 12/04/2017 | 101950.45 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER A CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.551/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.074/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0391187 | 12/04/2017 | 9592.00 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES - FIO DE KIRCHNER, MARCA: BIOMECANICA, PARA ATENDER A CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.550/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.075/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391188 | 12/04/2017 | 7857.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFIRERACAO: GAS DE REFRIGERACAO R22 - APROXIMADAMENTE 13KG, - MARCA: EOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391189 | 12/04/2017 | 1617145.50 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO NO 03/2016 AO CONVENIO DE NO 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/INTEGRASUS/100SUS/LEITOS CUIDADOS INTEGRADOS, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391190 | 12/04/2017 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL NO 0530, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 130/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.160/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391191 | 12/04/2017 | 588.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL NO 0552, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 128/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391192 | 12/04/2017 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL NO 0494, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 129/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.916/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391193 | 12/04/2017 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL NO 0465, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 131/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.416/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391194 | 12/04/2017 | 3660.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONF. MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391195 | 12/04/2017 | 1948.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391196 | 12/04/2017 | 461.30 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391197 | 12/04/2017 | 294.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391198 | 12/04/2017 | 141.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391199 | 12/04/2017 | 378.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391200 | 12/04/2017 | 856.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391201 | 12/04/2017 | 141.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0391202 | 12/04/2017 | 856.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES) - SANEANTES FORTEMENTES ACIDOS MARCA: LIMPA FACIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391203 | 12/04/2017 | 12073.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, AORESENTA EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS, EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, MARCA: ULTRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391204 | 12/04/2017 | 12073.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, AORESENTA EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS, EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, MARCA: ULTRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391205 | 12/04/2017 | 9055.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, AORESENTA EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS, EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, MARCA: ULTRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391206 | 12/04/2017 | 12073.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, AORESENTA EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS, EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, MARCA: ULTRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391207 | 12/04/2017 | 8949.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391208 | 12/04/2017 | 6581.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391209 | 12/04/2017 | 11487.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391210 | 12/04/2017 | 1265.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: SAMU- MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391211 | 12/04/2017 | 9362.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: CHMGTB- MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391212 | 12/04/2017 | 10213.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391213 | 12/04/2017 | 3275.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.498/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.203/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.055/2016,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391214 | 12/04/2017 | 56894.94 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1002094,REL A PRODUCAO AMBULATORIAL COMP. NOVE/2016, CONF. MEMO NO 25/2017 EM ANEXO AO PROC. 00.805/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391215 | 12/04/2017 | 69538.26 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 1002142, REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMP. DEZ/2016, CONF. MEMO NO 139/2017 EM ANEXO AO PROC. 02.523/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391216 | 12/04/2017 | 11197.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA TRANSFERENCIA DE PROPIEDADE DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS: OGD 7269, MOA 6176, OGD 7319, MOA 6166, NQH 8946, MOU 1158, OGF 8700, OGF 8690, NQC 3362, MOV 1148, CONF. OFICIO NO 097/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391217 | 12/04/2017 | 11674.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA TRANSFERENCIA DE PROPIEDADE DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS: OGF 8700, OGF 8690, CONF. OFICIO NO 097/2017, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391218 | 12/04/2017 | 3.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390976, REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS 2017, DA GVS, PLACA: HFO 7645, MODELO: DUCATO, CONF. MEMO NO 005/2017, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391219 | 17/04/2017 | 9600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS, PARA OS PROFSSIONAIS DO CEREST, CONF. MEMO NO 233/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.270/2016 E 22.271/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391220 | 17/04/2017 | 53125.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391221 | 17/04/2017 | 26562.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391222 | 17/04/2017 | 47812.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: ICV - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391223 | 17/04/2017 | 27625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391224 | 17/04/2017 | 63750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391225 | 17/04/2017 | 2932.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391226 | 17/04/2017 | 1360.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: VS - VIG. SANITARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391227 | 17/04/2017 | 7990.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391228 | 17/04/2017 | 13260.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: UPA-MACI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391229 | 17/04/2017 | 15937.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: MAC- OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIA. (CONTEMPLANDO A GEMAF, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391230 | 17/04/2017 | 48312.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO NO 10.660/2016 PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 50 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391231 | 17/04/2017 | 22066.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE,: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, PACONTES CONTENDO 10 UNID. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNID. TAMANHO NO 09, M. TERMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391232 | 17/04/2017 | 14711.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE,: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, PACONTES CONTENDO 10 UNID. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNID. TAMANHO NO 09, M. TERMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391233 | 17/04/2017 | 29422.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE,: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, PACONTES CONTENDO 10 UNID. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNID. TAMANHO NO 09, M. TERMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391234 | 17/04/2017 | 29422.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE,: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, PACONTES CONTENDO 10 UNID. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNID. TAMANHO NO 09, M. TERMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0391235 | 17/04/2017 | 29422.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE,: EMBALAGEM PARA QUENTINHA, PACONTES CONTENDO 10 UNID. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO COM 100 UNID. TAMANHO NO 09, M. TERMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391236 | 17/04/2017 | 672.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (RADIOLOGICO), PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 100MM X 20M UPP1 10S ROLO, MARCA: ULSTAR, P/ ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.481/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/16 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391237 | 17/04/2017 | 896.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (RADIOLOGICO), PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 100MM X 20M UPP1 10S ROLO, MARCA: ULSTAR, P/ ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.481/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/16 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391238 | 17/04/2017 | 1344.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (RADIOLOGICO), PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 100MM X 20M UPP1 10S ROLO, MARCA: ULSTAR, P/ ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.481/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/16 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391239 | 17/04/2017 | 448.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (RADIOLOGICO), PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 100MM X 20M UPP1 10S ROLO, MARCA: ULSTAR, P/ ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.481/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/16 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391240 | 17/04/2017 | 672.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (RADIOLOGICO), PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 100MM X 20M UPP1 10S ROLO, MARCA: ULSTAR, P/ ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.481/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/16 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612015 | 0391241 | 17/04/2017 | 3900.00 | 29992682000148 | ECOMED COM DE PRODUTOSS MEDICOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA HOSPITAL SANTA ISABEL - EVACUADOR DE ELLIK, DE PVC,COMPOSTO DE BOMBA DE SUCCAO E FRASCO COLETOR, MARCA: CIVCO, P/ ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.392/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.002/16 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.061/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391242 | 18/04/2017 | 12137.32 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO A SETEMBRO DE 2016, MAIS 11 DIAS DE OUTUBRO/ 2016, SITUADO NA RUA: CEL. ARISTARCO PESSOA, NO 178, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, USF - PAULO AFONSO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO NO 052/2010, MEMO. NO 813/2016, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 599/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 17.978/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 18/04/2017 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2016, SITUADO NA RUA: DRO ARISTIDES VILAR, CASA NO 75, NO BAIRRO FUNCIONARIOS I, ONDE NO QUAL SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE PSF, LOTADA NO DISTRITO I, UNIDADE FUNCIONARIOS I, 2O ETAPA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO NO 009/2009, MEMO. NO 619/2016, REQUERIMENTO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 493/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. NO 11.429/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391244 | 18/04/2017 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2016, SITUADO NA RUA: DRO ARISTIDES VILAR, CASA NO 75, NO BAIRRO FUNCIONARIOS I, ONDE NO QUAL SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE PSF, LOTADA NO DISTRITO I, UNIDADE FUNCIONARIOS I, 2O ETAPA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO NO 009/2009, MEMO. NO 621/2016, REQUERIMENTO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 493/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. NO 11.431/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391245 | 18/04/2017 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2016, SITUADO NA RUA: DRO ARISTIDES VILAR, CASA NO 75, NO BAIRRO FUNCIONARIOS I, ONDE NO QUAL SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE PSF, LOTADA NO DISTRITO I, UNIDADE FUNCIONARIOS I, 2O ETAPA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO NO 009/2009, MEMO. NO 620/2016, REQUERIMENTO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 493/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. NO 11.430/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391246 | 19/04/2017 | 12137.32 | 00002770002465 | SILVANA DE OLIVEIRA BASTOS PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2016, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES JANEIRO A SETEMBRO DE 2016, MAIS 11 DIAS DE OUTUBRO/ 2016, SITUADO NA RUA: CEL. ARISTARCO PESSOA, NO 178, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, USF - PAULO AFONSO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO NO 052/2010, MEMO. NO 813/2016, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO NO 599/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 17.978/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0391247 | 19/04/2017 | 13550.91 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 9A MEDICAO REFERENTE A NF. NO 1000042, DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - RECURSOS REQUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391248 | 19/04/2017 | 9000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X , COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUIMINOSA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO, ACIDO ACETICO, 1-FENIL-3-PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: EGGEN, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.060/2016, CONTRATO NO 10.491/2017 E AUTORIZACA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391249 | 19/04/2017 | 11250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X , COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUIMINOSA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO, ACIDO ACETICO, 1-FENIL-3-PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: EGGEN, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.060/2016, CONTRATO NO 10.491/2017 E AUTORIZACAO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391250 | 19/04/2017 | 6750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X , COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUIMINOSA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO, ACIDO ACETICO, 1-FENIL-3-PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: EGGEN, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.060/2016, CONTRATO No 10.491/2017 E AUTOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391251 | 19/04/2017 | 2250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X , COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUIMINOSA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO, ACIDO ACETICO, 1-FENIL-3-PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: EGGEN, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.060/2016, CONTRATO No 10.491/2017 E AUTORIZACAO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391252 | 19/04/2017 | 6750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X , COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUIMINOSA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO, ALDEIDO GLUTARICO, ACIDO ACETICO, 1-FENIL-3-PIRAZOLIDONA PARA PREPARACAO DE 76 LITROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: EGGEN, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.060/2016, CONTRATO No 10.491/2017 E AUTORIZACAO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391253 | 19/04/2017 | 5263.14 | 35419548000155 | ALMEIDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: TINTA PVA BRANCO NEVE 18LTS - MARCA: TINTAS LUX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100632016 | 0391254 | 19/04/2017 | 46000.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE LEITE FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.038/2017, CONTRATO No 10.542/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.526/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.063/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391255 | 19/04/2017 | 2943.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS DO CEO, CONF. MEMO No 234/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.586/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391256 | 19/04/2017 | 221601.07 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 058/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391257 | 19/04/2017 | 55397.77 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 058/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0391258 | 19/04/2017 | 94300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.120/2014, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.009/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391259 | 19/04/2017 | 95316.29 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 059/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391260 | 19/04/2017 | 79239.54 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391261 | 19/04/2017 | 264857.26 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 056/2013, CONTRACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391262 | 19/04/2017 | 1629.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - SEDE/SMS - PLACAS - MNZ-4659, MOO-0739 E MOW-6169, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391263 | 19/04/2017 | 3327.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - VIG. SANITARIA - PLACA No QFN-4280, QFN-4270 E QFN-4310, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391264 | 19/04/2017 | 1740.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - CHMGTB - PLACA: QFN-4290, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391265 | 19/04/2017 | 484.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - ICV, PLACA No QFN-4210, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391266 | 19/04/2017 | 3417.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMV, PLACA No QFN-4140, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391267 | 19/04/2017 | 4212.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - UPA VALENTINA, PLACA No QFN-4250, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391268 | 19/04/2017 | 3033.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - UPA - OCEANIA, PLACA No QFN-4320, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391269 | 19/04/2017 | 1157.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - SEDE/SMS, PLACA No MOW-8650, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391270 | 19/04/2017 | 637.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GVS, PLACA No OEY-1049, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391271 | 19/04/2017 | 412.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - GVAZ, PLACA No MOK-5220, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391272 | 19/04/2017 | 502.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMSI, MNP-2669, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391273 | 19/04/2017 | 569.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - HMSI, QFN-4300, CONFORME MEMO. No 046/2016, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 18.352/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391274 | 20/04/2017 | 7500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0391275 | 20/04/2017 | 389032.82 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 233/2012, PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391276 | 20/04/2017 | 6181.89 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 142/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391277 | 20/04/2017 | 82676.25 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 142/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC - MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES ESTRATEGICAS DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0391278 | 20/04/2017 | 161250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 238/2012, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0391279 | 20/04/2017 | 329302.08 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 232/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391280 | 20/04/2017 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391281 | 20/04/2017 | 41332.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIAALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0391282 | 20/04/2017 | 483935.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 236/2012, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIAALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0391283 | 20/04/2017 | 201275.01 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 237/2012, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DERESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391284 | 20/04/2017 | 3093.75 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 144/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0391285 | 20/04/2017 | 41332.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 144/2013, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391286 | 20/04/2017 | 3735910.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391287 | 20/04/2017 | 18366.68 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391288 | 20/04/2017 | 18366.66 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.363/2016, EMPRESA ESPECIALIADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391289 | 20/04/2017 | 4330326.30 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391290 | 20/04/2017 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391291 | 20/04/2017 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391292 | 20/04/2017 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER AO FAEC - ACOES ESTRATEGICAS DE COMPENSACAO POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0391293 | 20/04/2017 | 4291293.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0391294 | 20/04/2017 | 252000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391295 | 20/04/2017 | 2322341.90 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016, AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391296 | 20/04/2017 | 276376.20 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016, AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA/ANESTESIOLOGIA/CATETERISMO, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391297 | 20/04/2017 | 263715.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO No 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391298 | 20/04/2017 | 485024.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016, AO CONTRATO No 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391299 | 20/04/2017 | 93004.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017, AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391300 | 20/04/2017 | 90002.88 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 04/2016, AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS) , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391301 | 20/04/2017 | 136497.42 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 09/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391302 | 20/04/2017 | 194767.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016, AO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391303 | 20/04/2017 | 47562.80 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016, AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391304 | 20/04/2017 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016, AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391305 | 20/04/2017 | 2763342.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391306 | 20/04/2017 | 5753205.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0391307 | 20/04/2017 | 62603.08 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.512/2017 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391308 | 20/04/2017 | 67524.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391309 | 20/04/2017 | 89572.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0391310 | 20/04/2017 | 41644.58 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: CEO-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.512/2017 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391311 | 20/04/2017 | 11106715.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391312 | 20/04/2017 | 86827.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391313 | 20/04/2017 | 7980.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ACIDO PERACETICO A 0,2% - COMPOSTO POR ACIDO PERACETICO COM CONCENTRACAO ENTRE 0,90 POR CENTO E 0,31 POR CENTO, ACOMPANHADO DE NO MINIMO 15 TIRAS REAGENTES POR BOMBONA E DISPONIBILIZADAS DENTRO DA CONSERVACAO, FORMULACAO TOTALMENTE BIODEGRADAVEL PH DE 3,0 A 7,0, SOLUCAO PRONTA PARA USO, P/ ATENDER: CHMGTB, CONFORME MEMO. No 152/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 04.368/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391314 | 20/04/2017 | 1950.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391315 | 20/04/2017 | 2124.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391316 | 20/04/2017 | 4448.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391317 | 20/04/2017 | 14538.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391318 | 20/04/2017 | 5194.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391319 | 20/04/2017 | 5724.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391320 | 20/04/2017 | 13820.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391321 | 20/04/2017 | 8256.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391322 | 20/04/2017 | 24960.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391323 | 20/04/2017 | 1488.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391324 | 20/04/2017 | 24600.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0391325 | 20/04/2017 | 1488.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS: LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL No 6,5, MARCA: SANRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0391326 | 20/04/2017 | 8103.87 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016, AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAONo 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0391327 | 20/04/2017 | 348571.08 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016, AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0391328 | 20/04/2017 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO DE No 10.938/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391329 | 20/04/2017 | 89253.84 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016, AO CONTRATO DE No 274/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391330 | 20/04/2017 | 41022.36 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016, AO CONTRATO DE No 269/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391331 | 20/04/2017 | 72244.98 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 002/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391332 | 20/04/2017 | 40023.90 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016, AO CONTRATO DE No 271/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391333 | 20/04/2017 | 54806.97 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 06/2016, AO CONTRATO DE No 270/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391334 | 20/04/2017 | 56975.49 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2017, AO CONTRATO DE No 10.523/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391335 | 20/04/2017 | 1896.25 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: SWITCH 8 PORTAS, 45 GIGABIT, TENSAO DE ENTRADA 110V, MARCA: TP-LINK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391336 | 20/04/2017 | 38649.95 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: MICROCOMPUTADOR, MEMORIA INSTALADA DE 4GB, DDR3 - 1600MHZ OU SUPERIOR; MARCA: DATEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391337 | 20/04/2017 | 2400.00 | 20174368000183 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: SCANNER VERTICAL, TECNOLOGIA DUPLEX, RESOLUCAO 600DPI, COMPATIVEL COM FORMATO A4, VOLUME DIARIO RECOMENDADO: 500FOLHA, TENSAO DE ENTRADA 110VM, MARCA: AVISION, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.436/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.231/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.075/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391338 | 20/04/2017 | 10940.00 | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA A4, VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40PPM, BANDEJA DE ALIMENTACAO DE PAPEL PARA 250 FOLHA, MARCA: BROTHER, P/ ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.429/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.235/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.075/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391339 | 20/04/2017 | 7549.88 | 79053468000102 | ALESSANDRA MILANI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NO BREAK, POTENCIA MINIMA DE 600 VA, ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTAGIOS, TENSAO DE ENTRADA DE 110/220 VOLTS, TENSAO DE SAIDA DE 110 VOLTS E NO MINIMO 4 TOMADAS TRIPOLARES ESTABILIZADAS, MARCA: RAGTECH, P/ ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.435/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.232/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.075/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100752016 | 0391340 | 20/04/2017 | 3500.00 | 03391625000110 | COMPLEX TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: IMPRESSORA TERMICA PARA BOLETOS, METODO DE IMPRESSAO LINHAS DE PONTOS TERMICOS, TENSAO DE ENTRADA: 110V, MARCA: GPRINTER/ ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.434/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.233/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.075/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391341 | 24/04/2017 | 40884.69 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO DE No 272/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391342 | 24/04/2017 | 74021.75 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 002/2017 AO CONTRATO DE No 10.522/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0391343 | 24/04/2017 | 83195.40 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO DE No 273/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100052016 | 0391344 | 24/04/2017 | 200000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.635/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0391345 | 24/04/2017 | 485146.83 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO CONTRATO DE No 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0391346 | 24/04/2017 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.015/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102015 | 0391347 | 24/04/2017 | 18975.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.638/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.012/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0391348 | 24/04/2017 | 106767.08 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO DE No 10.897/2016, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 24/04/2017 | 880.00 | 00001118244435 | LETICIA GONÇALVES LUNA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DESPACHO, SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, PLANILHA, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2016/063856, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0391350 | 24/04/2017 | 274000.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 005/2017 AO CONTRATO No 10.027/2014, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - REFORMA, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO E PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391351 | 24/04/2017 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONSTANTE NA N . FISCAL No 000069, CONFORME PARECER JURIDICO No 197/2016 E PAREC ER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.552/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391352 | 24/04/2017 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 24/04/2017 | 880.00 | 00007298091450 | ERIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/072577 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 24/04/2017 | 880.00 | 00057883246453 | MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2016, NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS,CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/72700 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391355 | 24/04/2017 | 678.66 | 00064547299404 | ANTONIO AECIO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL REL. AO 1/3 DE FERIAS 2013/2014, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.191/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391356 | 24/04/2017 | 4236.12 | 00007853825420 | MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2014/2015 E FERIAS PROPORCIONAIS, NA FRACAO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS), DA MEDICA DA UPA VALENTINA, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.618/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391357 | 24/04/2017 | 473.38 | 00036023370497 | DEMOSTENES MARQUES DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL 2/12 (DOIS DOZE AVOS), DO PROFISSIONAL DO SAMU, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO DA AJUR/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.227/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391358 | 24/04/2017 | 9100.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ VALENTE LACERDA DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA U.S.F. NOVA ESPERANCA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017,CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.777/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391359 | 25/04/2017 | 1576.00 | 00005497403417 | THAINNARA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DOS DIAS TRABALHADOS REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA UPA VALENTINA, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO/SMS PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.944/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391360 | 25/04/2017 | 15036.19 | 00002358345482 | GALBA LEITE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS VENCIDAS DO ANO DE 2013/2014, 1/3 (UM TERCO) REF. AO ANO DE 2014/2015, FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014 E 2015, PARECER JURIDICO/SM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391361 | 25/04/2017 | 704.00 | 00001221983440 | JOSÉ AUGUSTO RANGEL NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NO DIST. SANITARIO IV, CONF. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.339/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391364 | 25/04/2017 | 10886.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO - FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391365 | 25/04/2017 | 8608.20 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO - FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391366 | 25/04/2017 | 7243.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO - FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391367 | 25/04/2017 | 12863.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO - FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0391368 | 25/04/2017 | 23423.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO - FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24X30, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391369 | 25/04/2017 | 29004.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 278/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391370 | 25/04/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 273/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391371 | 25/04/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 279/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391372 | 25/04/2017 | 1249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 283/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391373 | 25/04/2017 | 1353.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 277/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391374 | 25/04/2017 | 335500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 292/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391375 | 25/04/2017 | 472153.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 275/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391376 | 25/04/2017 | 6597.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 268/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391377 | 25/04/2017 | 31274.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 266/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391378 | 25/04/2017 | 7581.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 271/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391379 | 25/04/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 282/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391380 | 25/04/2017 | 10834.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 270/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391381 | 25/04/2017 | 1327813.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA, (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO) REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 293/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391382 | 25/04/2017 | 26755.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 272/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391383 | 25/04/2017 | 697264.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 264/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391384 | 25/04/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 276/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391385 | 25/04/2017 | 27310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 263/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391386 | 25/04/2017 | 197523.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 274/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391387 | 25/04/2017 | 154373.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 280/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391388 | 26/04/2017 | 412308.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 286/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.214/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391389 | 26/04/2017 | 118721.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 265/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.193/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391390 | 26/04/2017 | 411461.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTB, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 285/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.213/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391391 | 26/04/2017 | 299848.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTB, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 290/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391392 | 26/04/2017 | 135087.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 269/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.197/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391393 | 26/04/2017 | 111531.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 284/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.212/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391394 | 26/04/2017 | 310000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 287/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.215/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391395 | 26/04/2017 | 1250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMUNITARIO VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No287/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391396 | 26/04/2017 | 148389.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 267/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 07.219/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391397 | 26/04/2017 | 214137.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 288/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.216/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391398 | 26/04/2017 | 193198.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 289/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.217/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391399 | 26/04/2017 | 150839.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 267/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.195/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391400 | 26/04/2017 | 9463.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 281/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.209/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391401 | 26/04/2017 | 241266.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 287/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391402 | 26/04/2017 | 56000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 257/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.123/2017 E 06.122/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391403 | 26/04/2017 | 3130.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ ATENCAO BASICA/NASF/ACS, REF. AOS PROCESSOS No 22.401/22.399/22.646/22.610/22.456/22.435/22.409/22.460/2016/1958/2017 , CONF. MEMO No258/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO.AO PROC. 06.790/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391404 | 26/04/2017 | 4521.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA PMAQ ATENCAO BASICA/NASF, REF. AOS PROCESSOS 22.547/22.581/22.404/22.459/22.466/22.630/22.631/22.625/22.464/2016/1494/0305/0619/0498/2017, CONF. MEMO No 259/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 06.791/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391405 | 26/04/2017 | 578709.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGICO/ACD), REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No307/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391406 | 26/04/2017 | 143858.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL ( ODONTOLOGICOS/ACD), REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 296/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391407 | 26/04/2017 | 378271.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 294/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391408 | 26/04/2017 | 58793.19 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 1000950, REF. A MAIO/15 E 1000952, REF. MAIO/15, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81 - HMSI E 38, 75 E 81 - CHMGTB, CONFORME PARECER JURIDICO No 160/2017 E 161/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 09.753/15 E 09.751/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391409 | 27/04/2017 | 2735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE HVF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 297/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391410 | 27/04/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA CREST, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 301/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391411 | 27/04/2017 | 13914.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 300/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391412 | 27/04/2017 | 7545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 298/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391413 | 27/04/2017 | 5900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 299/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391414 | 27/04/2017 | 4871.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 299/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391415 | 27/04/2017 | 48112.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 304/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391416 | 27/04/2017 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 302/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391417 | 27/04/2017 | 66212.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 303/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391418 | 27/04/2017 | 7165.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 306/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391419 | 27/04/2017 | 49897.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 306/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391420 | 27/04/2017 | 12318.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 306/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391421 | 27/04/2017 | 44947.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 306/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391422 | 27/04/2017 | 700000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 295/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391423 | 27/04/2017 | 268653.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 295/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391424 | 27/04/2017 | 263156.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 295/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391425 | 27/04/2017 | 6000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391426 | 27/04/2017 | 24208.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 305/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391427 | 27/04/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 305/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391428 | 27/04/2017 | 166067.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 305/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391429 | 27/04/2017 | 5040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 014/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER, PARA ATENDER AO HMSI, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL No 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391430 | 27/04/2017 | 25599.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER:HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391431 | 27/04/2017 | 48149.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391432 | 27/04/2017 | 68387.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391433 | 27/04/2017 | 11244.70 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391434 | 27/04/2017 | 90962.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391435 | 27/04/2017 | 5465.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391436 | 27/04/2017 | 9446.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391437 | 27/04/2017 | 15426.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391438 | 27/04/2017 | 26294.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.446/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391439 | 27/04/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 262/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.972/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391440 | 27/04/2017 | 23780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 261/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.620/2017 E 04.618/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391441 | 27/04/2017 | 15660.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS JAGUARIBE - EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 260/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.617/2017 E 04.619/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391442 | 27/04/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ATIVIDADE, RRT DO CAU, DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA, PARA IMPLANTACAO DA SALA DE HEMODINAMICA - HMSI - CENTRAL DE REDE FRIO, CONFORME MEMO. No 035/2017, MEMO. No 036/2017, BOLETO DE PAGAMENTO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 06.725/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 27/04/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ATIVIDADE, RRT DO CAU, DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA, PARA IMPLANTACAO DA SALA DE HEMODINAMICA - INV - CONTRUCAO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMO. No 035/2017, MEMO. No 036/2017, BOLETO DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 06.725/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391444 | 27/04/2017 | 7420.00 | 17381510000159 | ROMILDO EVANGELISTA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: VIDRO LISO INCOLOR, 04MM - INCLUINDO REPOSICAO E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS E FERRAGENS NECESSARIAS, M. VITRIUM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0391445 | 27/04/2017 | 7546.68 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 15a MEDICAO, REFERENTE A NOTA FISCAL No 1000068 DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22.440/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391446 | 27/04/2017 | 160.52 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ART DO CREA, COMBRACA DE ANUIDADE COFNORME MEMO. No 036/2017, PARECER TECNICO - MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSP. AMBULATORIAL ANEXO AO PROCESSO No 06.726/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391447 | 03/05/2017 | 3090.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. No 390, REF. A NE No 392952/15 - CIRURGICO: POTES COM TAMPA TRANSLUCIDOS TRANSPARENTES REDONDOS COM TAMPA DE ENCAIXE DE 1000ML, M.COPOBRAS, POTES COM TAMPA TRANSLUCIDOS TRANSPARENTES REDONDOS COM TAMPA DE ENCAIXE DE 750ML, M. COPOBRAS, POTES COM TAMPA TRANSLUCIDOS TRANSPARENTES REDONDOS COM TAMPA DE ENCAIXE DE 500ML, M.COPOBRAS E POTES COM TAMPA TRANSLUCIDOS TRANSPARENTES REDONDOS COM TAMPA DE ENCAIXE DE 250ML, M. COPOBRAS, P/ ATENDER: HMSI-MAC, CONF., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391448 | 03/05/2017 | 1760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 469, CORRESPONDENTE A NE. No 391698/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL: MASCARA VENTURI (MASCARA DE ANESTESIA DE POLICARBONATO E COXIM DE PVC) MARCA: HEINER, MASCARA DE INFLACAO DE AR, COM ALMOFADA COM VALVULA E GANCHO No 4 - MARCA: BESMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFICIO No 626/2014-DAF/HMSI, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 156/2017 AO PROC. 14904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0391449 | 03/05/2017 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 320, CORRESPONDENTE A NE. No393223/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 - TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 158/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO- LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 019/2013, PARECER JURIDICO No 150/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 21324/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391450 | 03/05/2017 | 5980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 480, CORRESPONDENTE A NE. No 391262/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL: ELETRODO TIPO ALCA, PARA USO UROLOGICO, 24FR COMPATIVEL COM RESSECTOSCOPIO KARL STORZ, REFERENCIA 27050G - CODIGO ANVISA No80.370.820.002 - MARCA: LUT, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFICIO No 137/2015-DAF/HMSI, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO, PARECER JURIDICO No 154/2017 PROC. 15.730/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0391451 | 03/05/2017 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001687, CORRESPONDENTE A NE. No 392853/2015, REFERENTE AO PERIODO 20/10/15 A 19/11/2015 - TERMO ADITIVO No 002/15 AO CONTRATO No 123/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES MARCA: BAUMER: HMSI-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013, PARECER JURIDICO No 146/2017 AO PROCESSO No 21.593/2015 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0391452 | 03/05/2017 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 319, CORRESPONDENTE A NE. No393223/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 - TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 158/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO- LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 019/2013, PARECER JURIDICO No 151/2017 DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 21323/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0391453 | 03/05/2017 | 840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001695, CORRESPONDENTE A NE. No 390348/2015, REFERENTE AO PERIODO 26/10/15 A 25/11/15 - ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 014/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 080/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 046/2012, PARECER JURIDICO No 14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0391454 | 03/05/2017 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001688, CORRESPONDENTE A NE. No 392855/15, REFERENTE AO PERIODO 20/10/15 A 19/11/15/15 - AO TERMO ADITIVO No 002/15 AO CONTRATO No 123/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, MARCA: BAUMER: PARA ATENDER, HMV-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013, PARECER JURIDICO No 143/17 E PROC. No 21018/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0391455 | 03/05/2017 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001706, CORRESPONDENTE A NE. No 392320/15, REFERENTE A NOV/15 - AO TERMO ADITIVO No 04/2015, AO CONTRATO No 099/2011, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 006/2011, PARECER JURIDICO No 147/2017 AO PROC. No 21.595/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0391456 | 03/05/2017 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1001686, CORRESPONDENTE A NE. No 392854/15, REFERENTE AO PERIODO 20/10/15 A 19/11/15 - REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/15 AO CONTRATO No 123/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES MARCA: BAUMER: PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013, PARECER JURIDICO No 142/2017 AO PROC. No 21.017/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391457 | 03/05/2017 | 8437.98 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), CONSTANTE NAS N. FISCAIS No 4179, 4178, 4155, 4153, 4152, 4156, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 145/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391458 | 03/05/2017 | 15577.86 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), CONSTANTE NA N. FISCAL No 3958, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 148/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.727/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391459 | 03/05/2017 | 3500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 380, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 159/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.354/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391460 | 03/05/2017 | 585.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 375, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 162/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.549/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391461 | 04/05/2017 | 7800.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL: NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM PO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. COM DILUICOES 1.0 KCAL/ML, 1.25 KCAL/ML E 1.5 KCAL/ML. SABOR BAUNILIA. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 400G (NUTREN JUNIOR)- MARCA: NESTLE, PARA ATENDER O USUARIO: JOSE VINICIUS MEDEIROS JUCA, CONF. MEMO No 183/2017-PROGEM, ACAO No 0002095-55.2016.8.15.2004, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 118, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391462 | 04/05/2017 | 3493.02 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LUPRON DEPOT (ACETATO DE LEUPRORRELINA) 11,25MG - MARCA: TAKEDA/ABBVIE, PARA ATENDER A USUARIA: SOPHIA MEDEIROS RANGEL TRAVASSOS, CONF. DECISAO JUDICIAL, ACAO No 0832017.20.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 129, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.319/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 04/05/2017 | 3228.33 | 00003163496407 | ANNE SCHERIZADE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.583/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 04/05/2017 | 687.51 | 00060104422491 | BRUNO FURTADO WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2016 E FERIAS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.749/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391465 | 04/05/2017 | 42466.76 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1777, CORRESPONDENTE A NE No 391633/15, REFERENTE AO 2o PEDIDO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, NA AQUISICAO: ALFACE CRESPO, M. J. HORTIFRUTI, BANANA TIPO PACOVAN, M. J. HORTIFRUTI, BATATA DOCE EXTRA, M. J. HOTIFRUTI, CEBOLA BRANCA CLASSIFICADA, M. J. HORTIFRUTI, COCO VERDE PADRONIZADO, M. J. HOTIFRUTI, INHAME CARA, M. J. HOTIFRUTI, LARANJA PERA M. J. HORTIFRUTI, REPOLHO VERDE, M. J. HOTIFRUTI, OREGANO COM APROXIMADAMENTE 20G, M. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391466 | 04/05/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000050 - CORRESPONDE A NE No 393188/15, REFERENTE AO MES DE SET/15 - DO TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, PARECER JURIDICO No 164/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 19.614/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391467 | 04/05/2017 | 59583.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000048 - CORRESPONDE A NE No 393187/15, REFERENTE AO MES DE SET/2015 - TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: LACEN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, EM ANEXO., PARECER JURIDICO No 165/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 19.612/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0391468 | 04/05/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000045 - CORRESPONDE A NE No 393185/15, REFERENTE AO MES DE OUT/2015 - TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, EM ANEXO., PARECER JURIDICO No 163/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. No 19.609/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391469 | 04/05/2017 | 12593.05 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DAS NFS. No 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, CORRESPONDENTE A NE No 391622/15, DO 2o PEDIDO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, NA AQUISICAO: ABACAXI PEROLA, MARCA: NORTFRUT, PIMENTAO VERDE MARCA: DA TERRA E OVOS DE GALINHA MARCA: COM. DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA,P/ ATENDER: HMSI, CONTRATO No 10604/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 092/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.073/2014, PARECER JURIDICO No 169/2017 AO PROC. No 21571/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391470 | 04/05/2017 | 22128.02 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 2203, CORRESPONDENTE A NE No 390501/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.519/2015 E ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 10.031/2014, PARECER JURIDICO No 167/2017 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 11.620/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391471 | 04/05/2017 | 2808.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 165293, CORRESPONDENTE A NE. No 392311/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: EXTRATO SECO DE GLYCUBE MAX (SOYFIT) 125MG - MARCA: JANSSEN, PARA ATENDER A USUARIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONF. MEMO MJ No 113/2015/GEMAF/SMS, DETERMINACAO JUDICIAL No 0050346-21.2013.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS No 348/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.152/2015, PARECER JURIDICO No 166/2017 E PA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0391472 | 04/05/2017 | 3696.94 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, NO PGTO. DA NF. No 11.609 - CORRESPONDENTE A NE. No 392587/2016, NA AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO CORTICAL 3.5 MM (LOTE ZL 118907) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391473 | 04/05/2017 | 7920.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, COM 60CM; COM DIAMETRO MEDIO DAS HELICES DE 22CM; POTENCIA DO MOTOR DE 1/4 CV/200 WATTA, VELOCIDADE REGULAVEL COM ROTACAO MINIMA DE 1300 POR MINUTO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA; GRADE DE PROTECAO ARAMADA, REMOVIVEL NA MESMA COR DO APARELHO - MARCA: VENTISOL, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. MEMO No 006/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.823/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391474 | 04/05/2017 | 1863.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: COLETOR DE URINA INFANTIL, SISTEMA FECHADO, COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 500ML, EM PVC - MARCA: MB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391475 | 04/05/2017 | 2793.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: COLETOR DE URINA INFANTIL, SISTEMA FECHADO, COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 500ML, EM PVC - MARCA: MB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391476 | 04/05/2017 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), CONSTITUIDO DE CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TUBOS CONECTORES INTERLIGADOS POR INTERMEDIARIOS EM FORMA DE Y NO TERCO SUPERIOR, ADAPTADORES LUER - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS N 10.083/2016, CONTRATO No 10.445/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391477 | 04/05/2017 | 868.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), CONSTITUIDO DE CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TUBOS CONECTORES INTERLIGADOS POR INTERMEDIARIOS EM FORMA DE Y NO TERCO SUPERIOR, ADAPTADORES LUER - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS N 10.083/2016, CONTRATO No 10.445/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391478 | 04/05/2017 | 1553.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: COLETOR DE URINA INFANTIL, SISTEMA FECHADO, COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 500ML, EM PVC - MARCA: MB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391479 | 04/05/2017 | 26000.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO TRANSPARENTE PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARANTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO, SISTEMA PULSATIL LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL EM PVC - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391480 | 04/05/2017 | 32250.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO TRANSPARENTE PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARANTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO, SISTEMA PULSATIL LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL EM PVC - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391481 | 04/05/2017 | 37000.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO TRANSPARENTE PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARANTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO, SISTEMA PULSATIL LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL EM PVC - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391482 | 04/05/2017 | 52000.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO TRANSPARENTE PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARANTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO, SISTEMA PULSATIL LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL EM PVC - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391483 | 04/05/2017 | 34500.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: EQUIPO TRANSPARENTE PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARANTERAIS, EM BOMBA DE INFUSAO, SISTEMA PULSATIL LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL EM PVC - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391484 | 04/05/2017 | 32686.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391485 | 04/05/2017 | 25250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391486 | 04/05/2017 | 6560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAOELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391487 | 04/05/2017 | 1638.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391488 | 04/05/2017 | 23950.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391489 | 04/05/2017 | 828.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBINETAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391490 | 04/05/2017 | 6360.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391491 | 04/05/2017 | 7400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015- PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391492 | 04/05/2017 | 42730.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.099/2016, CONTRATO No 10.501/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 123.783/2015 - PREGAOELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391493 | 05/05/2017 | 6500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CONJUNTO DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA DE MEDIA PRESSAO - MARCA: SOPHYSA, ANVISA: 8000389010, PARA ATENDER O USUARIO: JOSE EMERSON DE ARAUJO ALVES - MAC - HMSI, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO,PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.422/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391494 | 05/05/2017 | 4100.00 | 00008195438458 | ALVARO HENRIQUE DINIZ ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS TRINCHEIRAS No 774 - CENTRO, REL A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO No 725/2016, PARECER JURIDICO/SMS No 472/2016, PARECER TECNICO E TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E RESCISAO CONTRATUAL EM ANEXO. PROC. 15.223/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391495 | 05/05/2017 | 30000.00 | 00008195438458 | ALVARO HENRIQUE DINIZ ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS TRINCHEIRAS No 774 - CENTRO, REL AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 1030/2016, PARECER JURIDICO/SMS No 472/2016, PARECER TECNICO E TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E RESCISAO CONTRATUAL EM ANEXO. PROC. 22.544/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0391496 | 05/05/2017 | 39357.50 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2017 AO CONTRATO No 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, PARECER No 149/2017 - ASSESSORIA JURIDICA, ANEXO PLANILHA EPARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0391497 | 05/05/2017 | 556.81 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2017 AO CONTRATO No 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, PARECER No 149/2017 - ASSESSORIA JURIDICA, ANEXO PLANILHA E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0391498 | 05/05/2017 | 88198.45 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2017 AO CONTRATO No 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - CHMGTB, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, PARECER No 149/2017 - ASSESSORIA JURIDICA, ANEXO PLANILHA E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0391499 | 05/05/2017 | 143717.70 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2017 AO CONTRATO No 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS - CAIS JAGUARIBE, CONFORME E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, PARECER No 149/2017 - ASSESSORIA JURIDICA, ANEXO PLANILHA E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391500 | 08/05/2017 | 328539.30 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 5682, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ANGIOPLASTIA, CONF. PARECER JURIDICO No 149/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC 08.749/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 08/05/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000052, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO. CONF. PARECER JURIDICO No 181/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.19.616/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 08/05/2017 | 4775.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL N o 827, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. PARECER JURIDICO No 183/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC 22.205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 08/05/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000053, REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. PARECER JURIDICO No 182/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.617/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 08/05/2017 | 7760.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONSTANTE NA N. FISCAL No 24630, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 478/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.752/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391505 | 08/05/2017 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 125 E 160 KVA, MOTOR DIESEL, DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1002910, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 177/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.057/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391506 | 08/05/2017 | 2192.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL No 1002908, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES, CONF. PARECER JURIDICO No174/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.088/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391507 | 08/05/2017 | 2192.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPOS GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 330 KVA, MOTOR DIESEL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1002791, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 175/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.389/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391508 | 08/05/2017 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL No 1002909, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES, CONF. PARECER JURIDICO No179/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.087/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391509 | 08/05/2017 | 1461.35 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 230 KVA, MOTOR DIESEL, DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1002906, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 170/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391510 | 08/05/2017 | 1022.94 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL No 1002905, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES, CONF. PARECER JURIDICO No171/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391511 | 08/05/2017 | 2192.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 330 KVA, MOTOR DIESEL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1002790, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 172/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.388/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391512 | 08/05/2017 | 2880.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS, PARA ATENDER AO USUARIO: SEBASTIAO MENDES DA SILVA, MANDADO JUDICIAL No 0021416-56.2014.815.2001, CONSTANTE NA N. FISCAL No 22.272, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 863/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.872/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391513 | 08/05/2017 | 1461.35 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL No 1002787, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES, CONF. PARECER JURIDICO No173/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 19.387/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391514 | 08/05/2017 | 555.31 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL No 1002909, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES, CONF. PARECER JURIDICO No176/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.089/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391515 | 09/05/2017 | 1671.66 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE (PROLIA) 60MG SOL. INJ. - MARCA: AMGEN, PARA ATENDER A USUARIA:JACIRA BEZERRA DE SOUZA, CONF. MANDADO JUDICIAL No 0001840-43.2015.815.2001, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 144, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.838/2017 E 03.841/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391516 | 09/05/2017 | 7151.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA) 150MG - MARCA: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V, PARA ATENDER AO USUARIO: NORMANDO CANDEIA VIEIRA SEGUNDO, CONF. ACAO JUDICIAL No 0802009-26.2017.815.2001, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 151, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.592/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391517 | 09/05/2017 | 14500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100622014 | 0391518 | 09/05/2017 | 7741.57 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 70201, CORRESPONDENTE A NE No 391972/2015 - NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES E USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.674/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.062/2014, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 47/2017 E DOCUMENTOS AO PROC. No 14.070/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391519 | 09/05/2017 | 2328.68 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LUPRON DEPOT (ACETATO DE LEUPRORRELINA) 11,25MG - MARCA: TAKEDA/ABBVIE, PARA ATENDER A USUARIA: THAIS RAIANA MARQUES DE MORAIS, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0801756-38.2017.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 127, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.951/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391520 | 09/05/2017 | 1064.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391521 | 09/05/2017 | 7120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391522 | 09/05/2017 | 3840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAOELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391523 | 09/05/2017 | 784.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391524 | 09/05/2017 | 11720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391525 | 09/05/2017 | 1320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391526 | 09/05/2017 | 4800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.094/2016, CONTRATO No 10.484/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0391527 | 09/05/2017 | 7800.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.414/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO DA MARCA: MACOM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.828/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391528 | 10/05/2017 | 57834.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 92245, REF. A AQUISICAO DE URSODESOXICOLICO, CONF. PARECER JURIDICO No 184/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.781/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100222015 | 0391529 | 10/05/2017 | 104750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O SERVICO DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.021/2016, CONTRATO No 10.496/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.904/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.022/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391530 | 10/05/2017 | 1186.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391531 | 10/05/2017 | 5485.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391532 | 10/05/2017 | 5434.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391533 | 10/05/2017 | 690.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391534 | 10/05/2017 | 8156.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391535 | 10/05/2017 | 750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.081/2016, CONTRATO No 10.447/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.183/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391536 | 10/05/2017 | 386.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA (XARELTO) 15MG MARCA: BAYER S.A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391537 | 10/05/2017 | 2670.03 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE DEGARELIX (FIRMAGON) 120NG/SOL INJ. EMBALAGENS COM 2 FRASCOS AMPOLAS DE PO LIOFILIZADO, 2 SERINGAS COM 3,0ML DE DILUENTE, 2 ADAPTADORES DE FRASCO AMPOLA, 2 AGULHAS PARA INJECAO E 2 EMBOLOS MARCA: LABORATORIO FERRING | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391538 | 11/05/2017 | 993.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ETEXILATO DE DABIGATRANA (PRADAXA) 150MG - MARCA: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG, PARA ATENDER AO USUARIO: ROBERLAN MIGUEL DA COSTA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0840747-20.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO PARECER JURIDICO/SMS No 139, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.907/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391539 | 11/05/2017 | 148.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE OCULOS: ESFERICO CILINDRICO EIXO DPN - OD: + 1,00 - 0,50 85o A MEDIR, OE: + 1,00 - 050 11o A MEDIR, ESFERICO CILINDRICO EIXO DNP - OD: + 3,50 - 0,50 85o A MEDIR, OE: + 3,50 - 0,50 11o A MEDIR - MARCA: ARM HI-MAX E LT MULTIFOCAL SMART RESINA INCOLOR, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSEVAN BENJAMIN DA SILVA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0811843-53.2017.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO PARECER JURIDICO/SMS No 148, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391540 | 11/05/2017 | 37936.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391541 | 11/05/2017 | 498.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391542 | 11/05/2017 | 4184.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391543 | 11/05/2017 | 1440.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391544 | 11/05/2017 | 8200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391545 | 11/05/2017 | 4081.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC-SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391546 | 11/05/2017 | 10292.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391547 | 11/05/2017 | 27438.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAOELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391548 | 11/05/2017 | 39864.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.098/2016, CONTRATO No 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391549 | 11/05/2017 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMO CONSTANTE NA N. FISCAL No 22.711, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 178/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.594/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391550 | 11/05/2017 | 109600.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL No 56624, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 05.624, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 180/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.862/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391551 | 11/05/2017 | 306203.78 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 055/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391552 | 11/05/2017 | 195006.41 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 055/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0391553 | 11/05/2017 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO DE No 10.401/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.836/2017 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391554 | 11/05/2017 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONF. MEMO No 321/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.510/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391555 | 11/05/2017 | 97917.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF. No 1001387, MES DEZ/2015 E 1001176 SETEMBRO/2015, REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 006/2014 AO CONTRATO No 295/2011, REFERENTE AO ITENS 14,38, 47, 75 E 81, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0142/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No 145/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO No 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - UPA-OCEANNIA, CONFORME PARECER JURIDICO No 139/2017 E 138/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0391556 | 12/05/2017 | 15000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FILTRO UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO ENTRE 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML, M. KS, PARA ATENDER; HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.576/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.221/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0391557 | 12/05/2017 | 31762.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPEHO REF.SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: DRENO CIRURGICO DE SILICONE 10MM DIAMETRO X 40CM CUMP. M. MEDICONE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391558 | 12/05/2017 | 123150.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391559 | 12/05/2017 | 34848.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391560 | 12/05/2017 | 166598.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391561 | 12/05/2017 | 173400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391562 | 12/05/2017 | 336798.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391563 | 12/05/2017 | 163200.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391564 | 12/05/2017 | 177600.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391565 | 12/05/2017 | 152400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391566 | 12/05/2017 | 530196.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391567 | 12/05/2017 | 169800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391568 | 12/05/2017 | 1820160.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391569 | 12/05/2017 | 100838.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391570 | 12/05/2017 | 8114.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391571 | 12/05/2017 | 2880.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391572 | 12/05/2017 | 8114.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391573 | 12/05/2017 | 2880.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391574 | 12/05/2017 | 206460.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0391575 | 12/05/2017 | 22539.84 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO.PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391576 | 12/05/2017 | 11236.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 322/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.783/2017 E 06.785/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391577 | 12/05/2017 | 24730.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 323/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.784/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391578 | 12/05/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE MARCO/2017, CONF. MEMO No 324/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391579 | 12/05/2017 | 60000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 325/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.687/2017 E 07.688/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391580 | 12/05/2017 | 2400.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA DE ESCLORESE COLONO 2,3MM X 23CM (ESCLEROINJETOR) - MARCA: G-FLEX/GF 252213 - ANVISA: 10334780020/0000092, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. OFICIO No 85/DA/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.720/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 12/05/2017 | 5545.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS: PROBIOTICOS EM COMBINACAO COM FIBRAS SOLUVEIS. ISENTO DE SACAROSE. APRESENTACAO CAIXA COM SACHES DE 5 A 6G - MARCA: NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391582 | 12/05/2017 | 5545.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS: PROBIOTICOS EM COMBINACAO COM FIBRAS SOLUVEIS. ISENTO DE SACAROSE. APRESENTACAO CAIXA COM SACHES DE 5 A 6G - MARCA: NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391583 | 15/05/2017 | 300.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS: LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E AFUNDAMENTO DE POCO ARTESIANO NA U.F.S. - GROTAO, CONF. MEMO No 023/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.918/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391584 | 15/05/2017 | 656.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MANUTENCAO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BOTAS - TAMANHO 38, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 15/05/2017 | 5897.76 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: OLIVIA ALMEIDA GUERRA No 50 - CRISTO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONF. MEMO No 561/2015, PARECER JURIDICO/SNS No 118/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.696/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 15/05/2017 | 4000.00 | 07203018000130 | ORMIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: STENT FARMACOLOGICO - MARCA: ABBOTT/XIENCE - COD. ANVISA: 80146501890, PARA ATENDER AO USUARIO: ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES, CONF. OFICIO No 101/2017, DECISAO JUDICIAL ACAO No 0809963-60.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 122/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.595/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391587 | 15/05/2017 | 3128.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HERMIFUMARATO DE BISOPROLOL (CONCOR) 1,25MG - MARCA: MERCK,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391588 | 15/05/2017 | 1580.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CANAGLIFLOZINA (INVOKANA) 300MG - MARCA: JAMSSEN, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0837716-89.2016.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 171/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.358/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391589 | 15/05/2017 | 16320.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000722, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPUA RENAL SUBSTITUITIVA RENAL. CONF. PARECER JURIDICO No 187/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.839/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 15/05/2017 | 3933.93 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1000857, REF. AO PAGT. DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. MEMO No 0936/2015, PARECER JURIDICO No 192/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.327/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 15/05/2017 | 6691.55 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1000906, REF. AO PAGT. DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO No 1089/2015, PARECER JURIDICO No 190/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 18.429/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 15/05/2017 | 5245.24 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1000812, REF. AO PAGT. DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REF. AO MES DE MAIO/2015, CONF. MEMO No 0810/2015, PARECER JURIDICO No 191/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.12.828/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391593 | 15/05/2017 | 3371.94 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 1000947, REF. AO PAGT. DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO No 1377/2015, PARECER JURIDICO No 189/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.763/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391594 | 15/05/2017 | 78304.67 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | PAGT. DA NOTA FISCAL N o 11539, REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONF. PARECER JURIDICO No 185/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391595 | 15/05/2017 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000069, REF. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO No 186/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391596 | 16/05/2017 | 6708.54 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 391011/2017,L PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, NAO RESIDENCIAL No 060/2012, PARA INSTALACAO DA USF TIMBO I, SITUADO NA RUA BANCARIO GONCALO DE SOUSA PONTES No 137 - BANCARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391597 | 16/05/2017 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENMTO DA NE No 390185/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DAS UPA`S, CONF MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.075/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0391598 | 16/05/2017 | 160138.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 390353/2017 REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS. | 04562017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0391599 | 16/05/2017 | 240000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE. No 390355/2017, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - SAO RAFAEL E 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,PB LOTE 1 - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391600 | 16/05/2017 | 92436.56 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000221, REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO No 193/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.331/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391601 | 16/05/2017 | 105734.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000220, REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO No 194/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 15.099/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391602 | 17/05/2017 | 13580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, QUE ATENDA A LEGISLACAO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391603 | 17/05/2017 | 570.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.41X88MM, DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.100/2016, CONTRATO No 10.499/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391604 | 17/05/2017 | 342.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.41X88MM, DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.100/2016, CONTRATO No 10.499/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391605 | 17/05/2017 | 342.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.41X88MM, DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.100/2016, CONTRATO No 10.499/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391606 | 17/05/2017 | 350.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.50X88MM, DESCARTAVEL, BISEL TIPO QUINCKE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.100/2016, CONTRATO No 10.499/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391607 | 17/05/2017 | 715.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 18G OU 90 X 12, BISEL TIPO TUOHY, CANHAO ANATOMICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR. ESTERIL, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSPARENCIA COM TECNICA ASSEPTCA - MARCA: PROCARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391608 | 17/05/2017 | 4638.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.097/2016, CONTRATO No 10.494/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391609 | 17/05/2017 | 2698.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.097/2016, CONTRATO No 10.494/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391610 | 17/05/2017 | 8085.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL (20 X 6) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391611 | 17/05/2017 | 1100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL (20 X 6) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391612 | 17/05/2017 | 2600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTAVEL (20 X 6) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.097/2016, CONTRATO No 10.494/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391613 | 17/05/2017 | 1455.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTE: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADA, COM PROTETOR DE ENCAIXE, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, QUE ATENDA A LEGISLACAO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0391614 | 17/05/2017 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO No 02/2016, AO CONTRATO No 10.779/2015, COMPLEMENTO DA NE. No 390243/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 17/05/2017 | 800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDEAMENTO, PARA ATENDER AO USUARIO: RAFAEL SILVA TAVARES, CONF. OFICIO No 011-5/2017-DPU/PB, ACAO No 0503520-74.2017.4.05.8200, ORCAMENTOS MAPA COMPARATIVO, DESPACHO JURIDICO/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.020/2017 E 05.129/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 17/05/2017 | 850.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CROMOGRAMINA A, PARA ATENDER AO USUARIO: NIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO, CONF. MEMO No 09/2017-PROGEM, ACAO No 0514090-56.2016.4.05.8200, ORCAMENTOS MAPA COMPARATIVO, DESPACHO JURIDICO/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.700/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101072016 | 0391617 | 17/05/2017 | 11000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COLCHAO DE SOLTEIRO, CONFECCIONADO EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88 X 0,88M X 0,16M, FORRADO EM COURVIN, COR AZUL, COSTURA VULCANIZADA E ABERTURA LATERAL COM ZIPER. EMBALAGEM: O COLCHAO DEVERA SER EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETORS. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERAO POSSUIR PROTECAO DUPLA: ANTIACARO E ANTIALERGICA - MARCA: WSONO/ORTOBOM HOSPITALAR D33, CONF. A.R.P No 10.031/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391618 | 18/05/2017 | 2520.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILTRO UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, RESPIRATORIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES, FILTRO DO TIPO HIGROSCOPICO, ASSOCIADO A UM FILTRO BACTERIANO VIRAL E HIDROFOBICO, COM VOLUME CORRENTE DA SEGUINTE FAIXA: VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML - MARCA: MEDISIZE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.087/2016, CONTRATO No 10.449/2017 E AUTORIZACAO DE EMP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391619 | 18/05/2017 | 10080.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILTRO UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, RESPIRATORIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES, FILTRO DO TIPO HIGROSCOPICO, ASSOCIADO A UM FILTRO BACTERIANO VIRAL E HIDROFOBICO, COM VOLUME CORRENTE DA SEGUINTE FAIXA: VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML - MARCA: MEDISIZE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.087/2016, CONTRATO No 10.449/2017 E AUTORIZACAO DE EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391620 | 18/05/2017 | 3780.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILTRO UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, RESPIRATORIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES, FILTRO DO TIPO HIGROSCOPICO, ASSOCIADO A UM FILTRO BACTERIANO VIRAL E HIDROFOBICO, COM VOLUME CORRENTE DA SEGUINTE FAIXA: VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML - MARCA: MEDISIZE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.087/2016, CONTRATO No 10.449/2017 E AUTORIZACAO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391621 | 18/05/2017 | 6300.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILTRO UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, RESPIRATORIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES, FILTRO DO TIPO HIGROSCOPICO, ASSOCIADO A UM FILTRO BACTERIANO VIRAL E HIDROFOBICO, COM VOLUME CORRENTE DA SEGUINTE FAIXA: VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML - MARCA: MEDISIZE, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.087/2016, CONTRATO No 10.449/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391622 | 18/05/2017 | 30990.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391623 | 18/05/2017 | 10328.58 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391624 | 18/05/2017 | 71758.06 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391625 | 18/05/2017 | 36236.48 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391626 | 18/05/2017 | 40338.92 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA, KG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391627 | 18/05/2017 | 76883.64 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391628 | 18/05/2017 | 47361.88 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391629 | 18/05/2017 | 96475.22 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391630 | 18/05/2017 | 81795.30 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391631 | 18/05/2017 | 41649.96 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012016 | 0391632 | 18/05/2017 | 189051.12 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390366/2017, REFERENTE A CONSTRUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CRUZ DAS ARMAS - UPA, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 07.006/2016, CONCORRENCIA PUBLICA, NO 07.001/2016/SEINFRA - (10.001/2016/SMS), EM ANEXO. | 04522016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391633 | 18/05/2017 | 8861.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMOS NoS 20/2017/GVE/SMS-JP, 326/2017-DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.137/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391634 | 18/05/2017 | 31687.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No10.081/2017, CONTRATO No 10.607/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391635 | 18/05/2017 | 305297.66 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No10.081/2017, CONTRATO No 10.607/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391636 | 18/05/2017 | 67977.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No10.081/2017, CONTRATO No 10.607/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391637 | 18/05/2017 | 100621.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No10.081/2017, CONTRATO No 10.607/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100962016 | 0391638 | 19/05/2017 | 19999.65 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU: CONJUNTO DE JAQUETA E CALCA PARA CHUVA EM PVC NA COR CINZA, COSTURADO EM SOLDA ELETROSTATICA COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA E COM FORRO DE POLIESTER, JAQUETA COM FECHAMENTOEM VELCRO E ZIPER, LOGOMARCA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO E COSTA DA JAQUETA FAIXA REFLETIVA NO TORAX, MANGAS E PERNAS DAS CALCAS E ELASTICO DE 3 CM NO PUNHO E TORNOZELO. JAPONA - C.A 16.532, CALCA - C.A 28.867 - MARCA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100962016 | 0391639 | 19/05/2017 | 34999.00 | 18111373000103 | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU: MACACAO PADRAO NACIONAL DO SAMU PARA MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO EM ENFERMAGEM, CONDUTOR E SOCORRISTA - MARCA: BRASCAMP, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. A.R.P. No 10.198/2016, CONTRATO No 10.477/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 20.584/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.096/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100962016 | 0391640 | 19/05/2017 | 40740.00 | 05829102000138 | F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU: BOTA PARA MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, CONDUTOR 192: BOTA DE CANO CURTO-TIPO RESGATE CANELEIRA COM ACOCHOADO E ETIQUETA DE BORRACHA COM A LOGOMARCA OFICIAL DO SAMU(DESCRITO) SAMU - 192 JP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391641 | 22/05/2017 | 7500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIA NA COR AMARELO TAMANHO 26 X 36CM, GRAMATURA 150MG IMPRESSAO NA FRENTE E NO VERSO COM ANEXO I - MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. MEMO No 050/2017, ORCAMENTOS,MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.417/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391642 | 24/05/2017 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMLEMENTO DA NE No 390139/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DAS UPAS, CONF MEMO No 002/2017GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391643 | 25/05/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391644 | 25/05/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391645 | 25/05/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391646 | 25/05/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391647 | 25/05/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 358/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391648 | 25/05/2017 | 152937.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 361/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391649 | 25/05/2017 | 30467.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 383/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 25/05/2017 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 393/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391651 | 25/05/2017 | 15777.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 354/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391652 | 25/05/2017 | 9253.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 391/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391653 | 25/05/2017 | 419698.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 363/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391654 | 25/05/2017 | 58537.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 368/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391655 | 25/05/2017 | 30992.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 362/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391656 | 25/05/2017 | 1230000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 386/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391657 | 25/05/2017 | 260169.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 386/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391658 | 25/05/2017 | 310000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 386/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391659 | 25/05/2017 | 30467.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 383/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391660 | 25/05/2017 | 23890.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 348/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391661 | 25/05/2017 | 320000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 3513/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391662 | 25/05/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 382/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391663 | 25/05/2017 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 365/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391664 | 25/05/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 364/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391665 | 25/05/2017 | 9463.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 360/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391666 | 25/05/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 356/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391667 | 25/05/2017 | 25233.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 355/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391668 | 25/05/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 357/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391669 | 25/05/2017 | 119125.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 369/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391670 | 25/05/2017 | 465146.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 366/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391671 | 25/05/2017 | 197612.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 367/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391672 | 25/05/2017 | 413944.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 385/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391673 | 26/05/2017 | 1781.50 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391674 | 26/05/2017 | 890.75 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391675 | 26/05/2017 | 890.75 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391676 | 26/05/2017 | 1781.50 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391677 | 26/05/2017 | 1781.50 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391678 | 26/05/2017 | 3563.00 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391679 | 26/05/2017 | 3563.00 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391680 | 26/05/2017 | 3563.00 | 14793395000131 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: LUVA BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE LISA, PARA LIMPEZA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR FORRADO, TAMANHO P, MARCA: VOLK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391681 | 26/05/2017 | 24430.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391682 | 26/05/2017 | 24761.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391683 | 26/05/2017 | 24761.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391684 | 26/05/2017 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391685 | 26/05/2017 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391686 | 26/05/2017 | 49288.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391687 | 26/05/2017 | 2610.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DISPLAY DE PAREDE EM ACRILICO TRANSPARENTE 2MM PARA FOLHA A4 NA OPOSICAO HORIZONTAL. MEDIDAS INTERNAS: 30,5CM LARGURAS X 21,5CM ALTURA. COM ABAS 2,5CM, QUE SEGURAM A FOLHA E FITA DUPLA FACE PARA FIXACAO, MARCA: ACRIMAX, PARA A ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME OFICIO No 15/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, DESPACHO ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.291/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391688 | 26/05/2017 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391689 | 26/05/2017 | 4238.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391690 | 26/05/2017 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACONTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391691 | 26/05/2017 | 8445.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391692 | 26/05/2017 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391693 | 26/05/2017 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391694 | 26/05/2017 | 16890.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 200 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391695 | 26/05/2017 | 13302.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO TERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO No 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0391696 | 26/05/2017 | 15937.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO 2o PEDIDO, DO ERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO No 10.660/2016, PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: MAC - OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BOLCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSP. E AMBULATORIRAL - CONTEMPLANDO A GEMAF, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391697 | 26/05/2017 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391698 | 26/05/2017 | 3524.61 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391699 | 26/05/2017 | 3562.34 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391700 | 26/05/2017 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391701 | 26/05/2017 | 7086.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391702 | 26/05/2017 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391703 | 26/05/2017 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391704 | 26/05/2017 | 14173.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NA AQUISICAO: PANO DE CHAO, EM ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO, MEDINDO APROX. 70 X 50)CM M. DANTEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391705 | 26/05/2017 | 4206.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: RAVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391706 | 26/05/2017 | 12382.72 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: VS-VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.589/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391707 | 29/05/2017 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391708 | 29/05/2017 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391709 | 29/05/2017 | 4748.60 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391710 | 29/05/2017 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391711 | 29/05/2017 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391712 | 29/05/2017 | 1187.15 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391713 | 29/05/2017 | 2374.30 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391714 | 29/05/2017 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391715 | 29/05/2017 | 1500.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: VS - VIG. SANITARIRA, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391716 | 29/05/2017 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391717 | 29/05/2017 | 3000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391718 | 29/05/2017 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391719 | 29/05/2017 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391720 | 29/05/2017 | 6000.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391721 | 29/05/2017 | 132227.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 359/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391722 | 29/05/2017 | 149774.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 389/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.088/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391723 | 29/05/2017 | 272433.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 368/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.077/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391724 | 29/05/2017 | 691622.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 349/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.058/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391725 | 29/05/2017 | 215912.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 353/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.062/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391726 | 29/05/2017 | 202282.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 352/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.061/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391727 | 29/05/2017 | 138148.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 384/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.083/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391728 | 29/05/2017 | 121632.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 350/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.059/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391729 | 29/05/2017 | 1285050.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 381/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.080/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391730 | 29/05/2017 | 350.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: MUTACAO PROTOMBINA E FATOR V DE LEIDEN PARA ATENDER: A PACIENTE MARILENE BARBOSA RAMOS RIBEIRO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0502983-78.2017.4.05.8200T - MEMORANDO No 433/2017 - PROGEM, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, DESPACHO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 06.341/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391731 | 29/05/2017 | 1512.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL MAGNESICO DI-HIDRATADO ( TECTA 40MG), MARCA: TAKEDA, PARA ATENDER: A PACIENTE: RITA DA SILVA PONTES, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0835808-31.2015.815.2001 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DACAPITAL, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PARECER JURIDICO No 176, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 00.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391732 | 29/05/2017 | 7950.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA: AUTOCAVE UNIVERSAL - TOMBAMENTO No 349045 - MODELO: AC 127 - MARCA: ORTOSINTESE, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME MEMO. No 354/2016/DAS/GH, OFICIIO No 077/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, DESPACHO - ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.938/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391733 | 29/05/2017 | 3663.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SODIO ( DEPAKOTE ER), MARCA: ABBOTT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391734 | 29/05/2017 | 2597.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, MARCA: BAYER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391735 | 29/05/2017 | 606586.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 370/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.079/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391736 | 29/05/2017 | 141525.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 387/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.086/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391737 | 29/05/2017 | 379249.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 388/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.087/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391738 | 29/05/2017 | 141525.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 387/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.086/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391739 | 30/05/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 382/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.288/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391740 | 30/05/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 383/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.289/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391741 | 30/05/2017 | 675940.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 392/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391742 | 30/05/2017 | 525000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 392/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391743 | 30/05/2017 | 64827.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 377/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.053/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391744 | 30/05/2017 | 5900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 373/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.049/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391745 | 30/05/2017 | 4871.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 373/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.049/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391746 | 30/05/2017 | 2735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 371/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.047/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391747 | 30/05/2017 | 7545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 372/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391748 | 30/05/2017 | 7515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 380/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.056/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391749 | 30/05/2017 | 49759.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 380/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.056/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391750 | 30/05/2017 | 14134.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 380/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.056/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391751 | 30/05/2017 | 45497.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTB, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 380/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.056/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391752 | 30/05/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA CEREST, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 375/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.051/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391753 | 30/05/2017 | 45696.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS AIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 378/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.054/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391754 | 30/05/2017 | 15414.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 374/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391755 | 30/05/2017 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 376/2017, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.052/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391756 | 30/05/2017 | 193635.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 379/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.055/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391757 | 30/05/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 379/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.055/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0391758 | 30/05/2017 | 23381.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CHMGTB, CONTRATO No 10.624/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0391759 | 30/05/2017 | 12705.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONTRATO No 10.624/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0391760 | 30/05/2017 | 548.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, (FERRITINA), MARCA: SIEMENS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONTRATO No 10.624/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0391761 | 30/05/2017 | 115406.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS E LACEN-MAC, CONTRATO No 10.624/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0391762 | 30/05/2017 | 190196.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONTRATO No 10.624/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391763 | 30/05/2017 | 4716.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391764 | 30/05/2017 | 4716.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391765 | 30/05/2017 | 4716.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391766 | 30/05/2017 | 2358.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391767 | 30/05/2017 | 2358.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391768 | 30/05/2017 | 1179.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA VS - VIG. SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132017 | 0391769 | 30/05/2017 | 32100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E LOCACAO DE SERVICOS: EQUIPO EXTENSOR DE IRRIGACAO E ASPIRACAO ( ASPIRADOR ULTRASSONICO), M. RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391770 | 30/05/2017 | 106464.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: INHAME CARA, MARCA: IN NATURA, PARA CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.593/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.121/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391771 | 30/05/2017 | 83653.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: INHAME CARA, MARCA: IN NATURA, PARA HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.593/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2017 E PREGAOELETRONICO No 10.121/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391772 | 30/05/2017 | 35533.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: INHAME CARA, MARCA: IN NATURA, PARA HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.593/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.121/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391773 | 30/05/2017 | 29754.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: INHAME CARA, MARCA: IN NATURA, PARA RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.593/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2017E PREGAO ELETRONICO No 10.121/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391774 | 30/05/2017 | 5084.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: INHAME CARA, MARCA: IN NATURA, PARA AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.593/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.121/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391775 | 30/05/2017 | 9098.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: BETERRABA DE CASCA LISA, MARCA: TERRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391776 | 30/05/2017 | 3773.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: BETERRABA DE CASCA LISA, MARCA: TERRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391777 | 30/05/2017 | 3066.94 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: BETERRABA DE CASCA LISA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391778 | 30/05/2017 | 2983.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: BETERRABA DE CASCA LISA, MARCA: TERRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391779 | 30/05/2017 | 1512.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: BETERRABA DE CASCA LISA, MARCA: TERRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391780 | 30/05/2017 | 72449.86 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE CRESPA M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391781 | 30/05/2017 | 43008.76 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE CRESPA M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391782 | 30/05/2017 | 28272.16 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE CRESPA M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391783 | 30/05/2017 | 47859.42 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE CRESPA M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391784 | 30/05/2017 | 20610.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE CRESPA M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391785 | 30/05/2017 | 58555.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ACELGA, M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391786 | 30/05/2017 | 68955.86 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ACELGA, M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391787 | 30/05/2017 | 27223.32 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ACELGA, M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391788 | 30/05/2017 | 28328.38 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ACELGA, M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391789 | 30/05/2017 | 20067.64 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ACELGA, M. IN NATURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391790 | 30/05/2017 | 2358.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, CABO DE PLASTICOS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, MARCA: MULTLINK, PARA UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.588/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.019/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 31/05/2017 | 4400.00 | 07205182000186 | CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MICROESFERA 300-500 MICRA, MARCA: BIOSPHERE MEDICAL, MARCA: BIOPHERE MEDICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391792 | 31/05/2017 | 4500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: VS - VIG. SANITARIA, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391793 | 31/05/2017 | 7500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, PAA ATENDER: AB - PAB - FIXO CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391794 | 31/05/2017 | 1500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, HMSI-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391795 | 31/05/2017 | 1500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, HMV-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391796 | 31/05/2017 | 4500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, RESM/PASM-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391797 | 31/05/2017 | 1500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, AMBULATORIAL-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391798 | 31/05/2017 | 1500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, UPA-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0391799 | 31/05/2017 | 52248.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTESES: PROTESE TRANSTIBIAL, ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL COM CALCADOS SIMPLES TIPO PTB EM AC E ALUMINIO COM ENCAIXE LAMINADO EM RESINA ACRILICA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA MARCA: OTTOBOCK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0391800 | 31/05/2017 | 46958.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTESES: PROTESE TRANSFEMURAL: FUNCIONAL COM ARTICULACAO DE JOELHO, MARCA: ORTOTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391801 | 31/05/2017 | 49170.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391802 | 31/05/2017 | 16539.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, VS - VIG. SANITARIA, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391803 | 31/05/2017 | 28608.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, UPA-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016,ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391804 | 31/05/2017 | 22350.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, AMBULATORIAL-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391805 | 31/05/2017 | 35760.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, RESM/PASM-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391806 | 31/05/2017 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, CHMGTB-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 31/05/2017 | 3649.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (SEDACAO), COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010623, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 834/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.973/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391808 | 31/05/2017 | 3098.25 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (SEDACAO), COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 101892, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 835/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.560/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391809 | 31/05/2017 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, HMSI-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391810 | 31/05/2017 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, HMV-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016,ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0391811 | 31/05/2017 | 17880.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM GARRAFAO RETORNAVEL DE P VC OU POLICARBONATO, 20 LITROS, MARCA: PLATINA, ICV-MAC, CONTRATO No 10.604/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016,ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391812 | 31/05/2017 | 27731.34 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010615 CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 570/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.233/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391813 | 31/05/2017 | 23769.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA MAIO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010619, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 567/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.672/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391814 | 31/05/2017 | 15846.48 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010614, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 568/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391815 | 31/05/2017 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: HERMILIO DA ROCHA BEZERRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1012974, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 711/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.542/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391816 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE SOUZA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010944, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 709/2015 E PARECERTECNICO EM ANEXO. PROC. 22.541/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100032017 | 0391817 | 31/05/2017 | 1500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA MINERAL NATURAL: ENVASADA EM COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, COM 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADE, MARCA: PLATINA, CHMGTB-MAC, CONTRATO No 10.591/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.003/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 16.892/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391818 | 31/05/2017 | 14525.94 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1010612, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 572/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.357/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391819 | 31/05/2017 | 21128.64 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1011893, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 573/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.561/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391820 | 31/05/2017 | 9800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: IRENE LUCINDA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1012973, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 714/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.544/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391821 | 31/05/2017 | 6300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: SEVERINA GONCALO NEVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONSTANTA NA N. FISCAL No 1012977, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 715/2015 E PARECERTECNICO EM ANEXO. PROC. 01.770/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391822 | 31/05/2017 | 3924.45 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE SEDACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1024108, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 830/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.358/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391823 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: ANTONIO GUEDES SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1012982, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 708/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.774/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391824 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: JOSE GENUINO, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1007283, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 543/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.494/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391825 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE BY PASS DO PACIENTE: CICERO BATISTA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1012979, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 710/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.772/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391826 | 31/05/2017 | 6816.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE SEDACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1002831, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 841/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.517/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 31/05/2017 | 4337.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE SEDACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1010626, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 837/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.234/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 31/05/2017 | 3442.50 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTOS DE SEDACAO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONSTANTE NA N. FISCAL No 1010627, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 828/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.814/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391829 | 31/05/2017 | 64594.92 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: HOTIFRUTIGRANJEIROS: BAATA INGRESA CLASSIFICADA, MARCA: CEASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391830 | 31/05/2017 | 39709.96 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: HOTIFRUTIGRANJEIROS: BAATA INGRESA CLASSIFICADA, MARCA: CEASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391831 | 31/05/2017 | 21201.16 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: HOTIFRUTIGRANJEIROS: BAATA INGRESA CLASSIFICADA, MARCA: CEASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391832 | 31/05/2017 | 30377.56 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: HOTIFRUTIGRANJEIROS: BAATA INGRESA CLASSIFICADA, MARCA: CEASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391940 | 31/05/2017 | 14500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS, SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS JUNTO A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391833 | 01/06/2017 | 285948.84 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 059/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391834 | 01/06/2017 | 71487.21 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 059/2013, PARA AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391835 | 01/06/2017 | 880.00 | 00092918220434 | PATRICIA DE MEDEIROS FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, ENCAMINHAMENTO No 430/2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.371/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391836 | 01/06/2017 | 850.67 | 00098107275420 | MARIA LETICIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, ENCAMINHAMENTO No 445/2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.365/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391837 | 02/06/2017 | 1213.34 | 00097928402491 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL REL. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016 NA USF ALTO INTEGRADO - ALTO DO CEU III (DISTRITO SANITARIO IV), CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE PONTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.079/2017 E 13.867/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391838 | 02/06/2017 | 1250.00 | 00009000431484 | JESSICA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL REL. AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016 NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPS CIRANDAR), CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE PONTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.309/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100362017 | 0391839 | 02/06/2017 | 454120.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RANIBIZUMAB (LUCENTIS) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PARA OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.096/2017, CONTRATO No 10.615/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 19.692/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100222016 | 0391840 | 02/06/2017 | 77101.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AXITINIBE (INLYTA) 5MG / CX. C/60 CAPS - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A USUARIA: RAFAELLE COSTA FERREIRA, CONF. CONTRATO No 10.545/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 11.840/2016 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.022/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100202016 | 0391841 | 02/06/2017 | 19112.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TOFACITINIBE (XELJANZ) 5MG / CX. C/60 CAPS - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A USUARIA: ELIZABETH PEREIRA FALCAO, CONF. CONTRATO No 10.546/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 10.907/2016 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.020/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391842 | 02/06/2017 | 129.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI 6MG (URO-VAXON) - MARCA: APSEN, PARA ATENDER A USUARIA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS GOMES, CONF. MEMO No 279/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 200.2012.113.738-0, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 181 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.639/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391843 | 02/06/2017 | 9298.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL: FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. EMBALAGEM PADRAO 400G, M. GLUCERNA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.618/2017, ARP No 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391844 | 02/06/2017 | 9298.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL: FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. EMBALAGEM PADRAO 400G, M. GLUCERNA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.618/2017, ARP No 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391845 | 02/06/2017 | 24183.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL: FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. EMBALAGEM PADRAO 400G, M. GLUCERNA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391846 | 02/06/2017 | 8278.50 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULAS INFANTIL: FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. EMBALAGEM PADRAO 400G, M. GLUCERNA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391847 | 02/06/2017 | 1420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO MARCA: POLYON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391848 | 02/06/2017 | 524.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO MARCA: POLYON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391849 | 02/06/2017 | 248.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO MARCA: POLYON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0391850 | 02/06/2017 | 2480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO MARCA: POLYON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391851 | 02/06/2017 | 750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA DE DEMARCACAO DE SOLO, AUTO ADESIVA, FACIL APLICACAO, DEVE SER APLICADO EM SUPERFICIES LISA, DIMENSOES ROLO DE 50MM X 30M. CORES: AMARELA, AZUL, LARANJA, VERMELHA E VERDE, MARCA: VONDER, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME OFICIO No 17/DA/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO - ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.332/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391852 | 02/06/2017 | 750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA DE DEMARCACAO DE SOLO, AUTO ADESIVA, FACIL APLICACAO, DEVE SER APLICADO EM SUPERFICIES LISA, DIMENSOES ROLO DE 50MM X 30M. CORES: AMARELA, AZUL, LARANJA, VERMELHA E VERDE, MARCA: VONDER, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME OFICIO No 17/DA/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO - ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.332/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391853 | 02/06/2017 | 639.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ALTA DENSIDADE, MARCIA, COM REFORCO INTERNO. TAMANHO No M, MARCA: MSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391854 | 02/06/2017 | 1332.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ALTA DENSIDADE, MARCIA, COM REFORCO INTERNO. TAMANHO No M, MARCA: MSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 02/06/2017 | 300.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: TC DE ORBITA S/ CONTRASTE, PARA ATENDER A PACIENTE: JEANNE DA COSTA FIGUEIREDO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0804106-96.2017.8.15.2001 - 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, DESPACHO - ASSESSORIAL JURIDICA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.094/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101212016 | 0391856 | 02/06/2017 | 44254.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: HOTIFRUTIGRANJEIROS: BAATA INGRESA CLASSIFICADA, MARCA: CEASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391857 | 05/06/2017 | 138204.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO A ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.837/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALIAMENTO E BALANCEAMENOTS NAS AMBULACIA SDO SAMU - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391858 | 05/06/2017 | 68760.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORCAO (OLIGOMERICA) NORMOCALORICA NORMOPROTEICA, COM ADICAO DE TCM. EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO, M. SURVIMED OPD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391859 | 05/06/2017 | 23159.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA ( 1,2 E 1,29), MARCA: FRESUBIN 1 HP FIBRE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391860 | 05/06/2017 | 38227.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA ( 1,2 E 1,29), MARCA: FRESUBIN 1 HP FIBRE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391861 | 05/06/2017 | 3125.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORCAO (OLIGOMERICA) NORMOCALORICA NORMOPROTEICA, COM ADICAO DE TCM. EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO, M. SURVIMED OPD, P/ ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.626/2017, ARP No 10.077/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391862 | 05/06/2017 | 26580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391863 | 05/06/2017 | 15475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391864 | 05/06/2017 | 8830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0391865 | 05/06/2017 | 1338.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AGILA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.621/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391866 | 05/06/2017 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2017, AO CONTRATO No 10.418/2016, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO SANTA IZABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA JURIDICO No 140/2017, EM ANEXO - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0391867 | 05/06/2017 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2017, AO CONTRATO No 10.418/2016, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONFORME PARECER DA JURIDICO No 140/2017, EM ANEXO - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391868 | 05/06/2017 | 2975.88 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 014/2016 DO CONTRATO No 223/2007 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N BAIRRO DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO I - USF - SITIO MUMBABA, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 06/06/2017 | 5601.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SOMALGIN CARDIO 100MG CP - MARCA: SIGMA PHARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391870 | 06/06/2017 | 631.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391871 | 06/06/2017 | 1135.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391872 | 06/06/2017 | 378.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391873 | 06/06/2017 | 1262.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391874 | 06/06/2017 | 378.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391875 | 06/06/2017 | 283.95 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER O SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391876 | 06/06/2017 | 94.65 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391877 | 06/06/2017 | 378.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391878 | 06/06/2017 | 126.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391879 | 06/06/2017 | 94.65 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391880 | 06/06/2017 | 3786.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: GEL ANTISSEPTICO CONTENDO ALCOOL 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.202/2016, CONTRATO No 10.391/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101192016 | 0391881 | 06/06/2017 | 320000.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE RAIO X ANALOGICO - MARCA: SAWAE TECNOLOGIA - MODELO: ALTUS ST 543-HF - FAB. SAWAE TECNOLOGIA LTDA - PROCEDENCIA NACIONAL REG. ANVISA: 801101380007, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391882 | 06/06/2017 | 337.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICA - SOLUCAO CONTENDO ETER SULFURICO - LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL, EMBALAGEM COM LACRE DE SEGURANCA, CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DE AUTORIZACAO DE FABICACAO, EXPEDIDO POR ORGAO COMPETENTE - MARCA: VIC FARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.204/2016, CONTRATO No 10.511/2017 E AUTORI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391883 | 06/06/2017 | 337.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICAS - SOLUCAO CONTENDO ETER SULFURICO - LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL, EMBALAGEM COM LACRE DE SEGURANCA, CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADO DE AUTORIZACAO DE FABICACAO, EXPEDIDO POR ORGAO COMPETENTE - MARCA: VIC FARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.204/2016, CONTRATO No 10.511/2017 E AUTORIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391884 | 06/06/2017 | 18.36 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICA - SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES) - USO HOSPITALAR, ACONDICIONADA E, RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: VICPHARMA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.200/2016, CONTRATO No 10.507/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391885 | 06/06/2017 | 1831.05 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.200/2016, CONTRATO No 10.507/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015- PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391886 | 06/06/2017 | 2023.26 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.200/2016, CONTRATO No 10.507/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0391887 | 06/06/2017 | 161.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.200/2016, CONTRATO No 10.507/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.784/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391888 | 07/06/2017 | 1020.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391889 | 07/06/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: ADOM-MAC,CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391890 | 07/06/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AMBULATORIL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391891 | 07/06/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AB - ECR,CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391892 | 07/06/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: VS - VIG.AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391893 | 07/06/2017 | 765.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391894 | 07/06/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391895 | 07/06/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: HMSI-MAC,CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391896 | 07/06/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5 M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: HMV-MAC,CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391897 | 07/06/2017 | 5322.50 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2 COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO. MARCA: ORTOFLEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391898 | 07/06/2017 | 2210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR, MARCA: LIFE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391899 | 07/06/2017 | 1080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO. MARCA: JARC, PARA ATENDER: AB - PAB- FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391900 | 07/06/2017 | 360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO. MARCA: JARC, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391901 | 07/06/2017 | 1080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO. MARCA: JARC, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391902 | 07/06/2017 | 132.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391903 | 07/06/2017 | 265.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391904 | 07/06/2017 | 795.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391905 | 07/06/2017 | 1192.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391906 | 07/06/2017 | 1325.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391907 | 07/06/2017 | 132.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0391908 | 07/06/2017 | 1325.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100512016 | 0391909 | 07/06/2017 | 100480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL ( 50MG + 5MG) ML. SOLUCAO INJETAVEL,MARCA: PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.343/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.091/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391910 | 08/06/2017 | 2804.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RISPERDAL 3MG X/20 COMP (RESPERIDONA) - MARCA: JANSSEN, PARA ATENDER AO USUARO: JOAO ALBERTO COELHO SALES, CONF. ACAO JUDICIAL No 0822928-07.2015.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, DESPACHO JURIDICO/SMS E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.676/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042017 | 0391911 | 08/06/2017 | 74680.10 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETUXIMABE (ERBITUX) 5MG/ML SOLUCAO PARA PERFUSAO - MARCA: MERCK KGAA, FRS P/INJETAVEIS DE 20 ML | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391912 | 08/06/2017 | 66453.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391913 | 08/06/2017 | 3919.80 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS 80% A 90% GOS E 10 A 20% DE FOS, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO P/ CONSTIPACAO EMB., COM 400G. M. NAN COMFORT/NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391914 | 08/06/2017 | 106991.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391915 | 08/06/2017 | 2537.70 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS 80% A 90% GOS E 10 A 20% DE FOS, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO P/ CONSTIPACAO EMB., COM 400G. M. NAN COMFORT/NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391916 | 08/06/2017 | 25450.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391917 | 08/06/2017 | 3115.50 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS 80% A 90% GOS E 10 A 20% DE FOS, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO P/ CONSTIPACAO EMB., COM 400G. M. NAN COMFORT/NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391918 | 08/06/2017 | 4786.50 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS 80% A 90% GOS E 10 A 20% DE FOS, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO P/ CONSTIPACAO EMB., COM 400G. M. NAN COMFORT/NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391919 | 08/06/2017 | 344521.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO (LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391920 | 08/06/2017 | 6618.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0391921 | 08/06/2017 | 32605.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.084/2017, CONTRATO No 10.638/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.048/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.120/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0391922 | 08/06/2017 | 38055.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL CARBAMAZEPINA 200MG, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391923 | 08/06/2017 | 115752.40 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC -AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.079/2017, CONTRATO No 10.617/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391924 | 08/06/2017 | 15473.55 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.079/2017, CONTRATO No 10.617/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391925 | 08/06/2017 | 160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.376/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391926 | 08/06/2017 | 102898.60 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.079/2017, CONTRATO No 10.617/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015- PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391927 | 08/06/2017 | 136999.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.079/2017, CONTRATO No 10.617/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391928 | 08/06/2017 | 1200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.376/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391929 | 08/06/2017 | 1600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.376/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391930 | 08/06/2017 | 80.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.376/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391931 | 08/06/2017 | 430.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 0,5MG, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0391932 | 08/06/2017 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLONAZEPAM 0,5MG, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 08/06/2017 | 1200.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: BALANCA INDUSTRIAL (0 A 300KG) LINHA MECANICA EM ACO CARBONO, MARCA: WELMY, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME OFICIO No 14/DA/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO, DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.179/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391934 | 08/06/2017 | 3600.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391935 | 08/06/2017 | 3600.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391936 | 08/06/2017 | 720.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391937 | 08/06/2017 | 2160.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391938 | 08/06/2017 | 2160.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0391939 | 08/06/2017 | 2160.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRA DIETA ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA CAPACIDADE 300ML, ESCALONADO A CADA 50ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391941 | 08/06/2017 | 1200.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: BALANCA INDUSTRIAL (0 A 300KG) LINHA MECANICA EM ACO CARBONO, MARCA: WELMY, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME OFICIO No 14/DA/2016, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO, DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.179/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391942 | 09/06/2017 | 322830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.837/2015, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONTRATO No 10.837/2015, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 - PROC. 19.796/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391943 | 09/06/2017 | 215220.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO No 10.837/2015, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONTRATO No 10.837/2015, AUTORIZACAO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 - PROC. 19.796/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391944 | 09/06/2017 | 791146.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CON TRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 -CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391945 | 09/06/2017 | 1455064.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CON TRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100932016 | 0391946 | 09/06/2017 | 6995.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CANETA PARA BISTURI SIMPLES COM CABO EM SILICONE DE 2,5M CONEXAO PINO DE 6,35MM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100932016 | 0391947 | 09/06/2017 | 6864.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CANETA PARA BISTURI SIMPLES COM CABO EM SILICONE DE 2,5M, CONEXAO PINO DE 6,35MM PARA BISTURI DA MARCA: DELTRONIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100932016 | 0391948 | 09/06/2017 | 2025.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CANETA PARA BISTURI SIMPLES COM CABO EM SILICONE DE 2,5M, CONEXAO PINO DE 6,35MM PARA BISTURI DA MARCA: DELTRONIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0391949 | 09/06/2017 | 40409.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0391950 | 09/06/2017 | 2927.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0391951 | 09/06/2017 | 1698.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0391952 | 09/06/2017 | 2849.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0391953 | 09/06/2017 | 6145.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 12/06/2017 | 23670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA - SERVICOS PRESTADOS, DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 398/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.501/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391955 | 12/06/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 399/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.773/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391956 | 12/06/2017 | 17867.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO, DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO No 397/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.502/2017 E 08.503/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391957 | 12/06/2017 | 10216.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 400/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.946/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391958 | 12/06/2017 | 3750.00 | 00041605861472 | SIMONE TEOTONIO DE ARAÚJO QUEIROGA LOPES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2016/2017, DA PRESTADORA DE SERVICOS, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER TECNICO E DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO. PROC. 02.587/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391959 | 12/06/2017 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391960 | 12/06/2017 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391961 | 12/06/2017 | 35807.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391962 | 12/06/2017 | 17910.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391963 | 12/06/2017 | 17910.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391964 | 12/06/2017 | 8996.01 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0391965 | 12/06/2017 | 17867.85 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.018/2017, CONTRATO No 10.584/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.016/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391966 | 12/06/2017 | 6664.80 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE. MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100 % DE CASEINATO DE CA). ISENTO DE SABOR. APRESENTACAO: POTE OU LATA COM 240 A 250 G - MARCA: BEM VITAL CASEINATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.076/2017, CONTRATO No 10.625/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391967 | 12/06/2017 | 6664.80 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE. MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100 % DE CASEINATO DE CA). ISENTO DE SABOR. APRESENTACAO: POTE OU LATA COM 240 A 250 G - MARCA: BEM VITAL CASEINATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.076/2017, CONTRATO No 10.625/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391968 | 12/06/2017 | 3332.40 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE. MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100 % DE CASEINATO DE CA). ISENTO DE SABOR. APRESENTACAO: POTE OU LATA COM 240 A 250 G - MARCA: BEM VITAL CASEINATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.076/2017, CONTRATO No 10.625/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0391969 | 12/06/2017 | 9997.20 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE. MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100 % DE CASEINATO DE CA). ISENTO DE SABOR. APRESENTACAO: POTE OU LATA COM 240 A 250 G - MARCA: BEM VITAL CASEINATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.076/2017, CONTRATO No 10.625/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.685/2015 - PREGAO ELET | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391970 | 12/06/2017 | 2631.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MINILAX - MARCA: MOMENTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391971 | 13/06/2017 | 1096.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, FOLHA SUPLEMENTAR, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 402/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.425/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391972 | 13/06/2017 | 16964.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E PRIVADA DE JOAO PESSOA, CONF. MEMO No 401/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.708/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391973 | 13/06/2017 | 6549.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, CONF. MEMO No 421/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391974 | 13/06/2017 | 14034.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO No 409/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391975 | 13/06/2017 | 13442.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS PROJ CONS. RUA, CONF. MEMO No 430/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391976 | 13/06/2017 | 3140.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, CONF. MEMO No 425/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391977 | 13/06/2017 | 200865.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, CONF. MEMO No 424/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 13/06/2017 | 3459.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, CONF. MEMO No 423/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 13/06/2017 | 1153.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS AGENTES AMBIENTAL - CLT, CONF. MEMO No 431/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391980 | 13/06/2017 | 63997.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 429/2017 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391981 | 13/06/2017 | 2599.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, CONF. MEMO No 427/2017 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391982 | 13/06/2017 | 4410.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 416/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391983 | 13/06/2017 | 11696.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIG. SANITARIA, CONF. MEMO No 422/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391984 | 13/06/2017 | 431.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, CONF. MEMO No 426/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391985 | 13/06/2017 | 4418.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO No 428/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391986 | 13/06/2017 | 1018.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO No 435/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391987 | 13/06/2017 | 50635.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DO PSF - SAUDE BUCAL - QUADRO, CONF. MEMO No 417/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391988 | 13/06/2017 | 9641.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO No 412/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391989 | 13/06/2017 | 439880.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. MEMO No 439/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391990 | 13/06/2017 | 109710.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, CONF. MEMO No 414/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391991 | 13/06/2017 | 57069.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, CONF. MEMO No 411/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391992 | 13/06/2017 | 106643.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 438/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391993 | 13/06/2017 | 52085.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, CONF. MEMO No 408/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391994 | 13/06/2017 | 248628.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, CONF. MEMO No 413/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391995 | 13/06/2017 | 33356.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - RUE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, CONF. MEMO No 436/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391996 | 13/06/2017 | 88321.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO ICV, CONF. MEMO No 419/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391997 | 13/06/2017 | 195193.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SAUDE BUCAL, CONF. MEMO No 418/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391998 | 13/06/2017 | 63312.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, CONF. MEMO No 437/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391999 | 13/06/2017 | 128854.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, CONF. MEMO No 432/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392000 | 13/06/2017 | 85519.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, CONF. MEMO No 441/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392001 | 13/06/2017 | 2721.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, CONF. MEMO No 440/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392002 | 13/06/2017 | 87277.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, CONF. MEMO No 420/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392003 | 13/06/2017 | 330071.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF, CONF. MEMO No 415/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392004 | 13/06/2017 | 62515.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO No 410/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392005 | 13/06/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 86, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO No 357/2016 EM ANEXO AO PROC. 01.719/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392006 | 13/06/2017 | 181008.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 433/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 13/06/2017 | 81070.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 434/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392008 | 13/06/2017 | 703869.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (1a PARCELA), DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 434/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392009 | 14/06/2017 | 90591.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, M.EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392010 | 14/06/2017 | 32328.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL M.EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392011 | 14/06/2017 | 49558.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL M.EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392012 | 14/06/2017 | 16494.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL M.EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392013 | 14/06/2017 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMICACINA 250 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2ML, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.642/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.072/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392014 | 14/06/2017 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMICACINA 250 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2ML, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.642/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.072/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392015 | 14/06/2017 | 1980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMICACINA 250 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2ML, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.642/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.072/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392016 | 14/06/2017 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: AMICACINA 250 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2ML, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.642/2017, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.072/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392017 | 14/06/2017 | 2699.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MANTA ASFALTICA 4MM ROLO COM 10 MTS, MARCA: DENVER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0392018 | 14/06/2017 | 164628.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CBAF, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.629/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392019 | 14/06/2017 | 3743.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, M. HYTAMICINA HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392020 | 14/06/2017 | 28651.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, M. HYTAMICINA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392021 | 14/06/2017 | 27646.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, M. HYTAMICINA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392022 | 14/06/2017 | 402.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, M. HYTAMICINA HYPOFARMA, P/ ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.647/17, ARP No10.066/17 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392023 | 14/06/2017 | 7650.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RADIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFERICO 22G X 2" 1/8MM COM DIAMETRO 0,7MM COMPRIMENTO 50MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO - MARCA: B. BRAUN, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO No 238/2017/GEMAG/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.631/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392024 | 14/06/2017 | 897.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FONTE DE ALIMENTACAO COMPATIVEL COM IMPRESSORAS IITA PLUS ENTRADA 110-220V - SAIDA 24V DC 2,5A - MARCA: ITTA, PARA ATENDER A G SUS, CONF. MEMO No 005/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.759/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392025 | 14/06/2017 | 1722.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANEXO CONVEXO DE HIDROCOLOIDE DE 20MM PARA USO COM DISPOSITIVOS DE 1 OU 20 PECAS PARA OSTOMIA, BARREIRA DE RESINA SINTETICA NAO ESTERIL EM FORMATO DE ANEIS CONVEXOS FLEXIVEIS, PODENDO SER MOLDADO, PROMOVE O AJUSTE PERFEITO DO DISPOSITIVO DE ESTOMIA INDICADO - MARCA: HOLLIESTER, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA EVANGELINA VILAR BARROS, CONF. MEMO No 191/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0392026 | 14/06/2017 | 48312.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 50 LITROS - MARCA: SIM ENGENHARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100172016 | 0392027 | 14/06/2017 | 47812.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS - MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. CONTRATONo 10.660/2016, ADITIVO No 001/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392028 | 14/06/2017 | 17500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTACAO DA NE No 390181/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE AGUA/ESGOTO, DAS FARMACIAS POPULAR, CONF MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.075/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392029 | 14/06/2017 | 125000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 390184/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF MEMO No 004/2017/GAF ANEXO PROC No 01.075/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392030 | 16/06/2017 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA'S, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392031 | 16/06/2017 | 1210000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OUTRAS ACOES MAC/AIH RETORNO MAC, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100032017 | 0392032 | 16/06/2017 | 49092.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 MARCA: PHILIPS, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY - RPLACEMENT BRAKE ASSY FOR AC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392033 | 16/06/2017 | 10440.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392034 | 16/06/2017 | 15.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392035 | 16/06/2017 | 75.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392036 | 16/06/2017 | 11945.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392037 | 16/06/2017 | 9550.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392038 | 16/06/2017 | 1235.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392039 | 16/06/2017 | 1845.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392040 | 19/06/2017 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.034/2014, ADITIVO No 003/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JANTAR, PARA ATENDER A MANUTENCAO UPA-MAC, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392041 | 19/06/2017 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 003/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JANTAR, PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES SAMU, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392042 | 19/06/2017 | 7920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PNEUS AMBULACIA: 205/5R 16C MARCA: OVATION, PARA ATENDER: SAMU - TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAUDE, CONFORME OFICIO: SAMU/JP No 124/2017, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARACAO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.634/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392043 | 19/06/2017 | 354.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. A.R.P. No 10.112/2016, CONTRATO No 10.488/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392044 | 19/06/2017 | 79.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. MARCA: CIEX, PARA ATENDER: SAMU - TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0392045 | 19/06/2017 | 1528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO MARCA: POLYON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392046 | 20/06/2017 | 730.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: TAMOXIFENO 20MG, PARA ATENDER A PACIENTE: SANDRA SILVANA DA SIVLA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO: 0502675-76.2016.4.05.8200T - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - 13a VARA, LAUDO MEDICO, MEMORANDO No 96/2017/AJUR/SMS, OFICIO No 241/2010 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.619/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392047 | 20/06/2017 | 4657.36 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LUPRON 11,25MG, PARA ATENDER: RAYANNA KARLA RODRIGUES DE MEDEIROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO: 0812904-46.2017.815.2001 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 204, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.947/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392048 | 20/06/2017 | 2830.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CADEIRA DE RODAS PADRAO INFANTIL TAMANHO 33 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392049 | 20/06/2017 | 4286.00 | 05062455000155 | ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES ESPECIAIS: FIO DE FIXACAO OSSEA INTERNA, TIPO STEIMANN 1.0, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 2,5 X 300MM, M. MEDAX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392050 | 20/06/2017 | 1820.00 | 05062455000155 | ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES ESPECIAIS: FIO DE FIXACAO OSSEA INTERNA, TIPO STEIMANN 3.0, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 2,5 X 300MM, MARCA: IOL IMPLANTES, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.513/2017, A.R.P. No 10.215/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392051 | 20/06/2017 | 216.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, TODOS DA MARCA: MEDIX, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.483/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.111/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392052 | 20/06/2017 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL - 6,0 MM,SEM BALAO EM PVC, MARCA: MEDIX, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.483/2017, A.R.P. No 10.111/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392053 | 20/06/2017 | 736.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL - 3,0 MM, SEM BALAO EM PVC, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392054 | 20/06/2017 | 642.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL - 3,0 MM, SEM BALAO EM PVC, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0392055 | 20/06/2017 | 6100.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA MONO - LUMEN 7FR X 30CM, ADULTO MARCA: BIOMEDICAL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.485/2017, A.R.P. No 10.096/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0392056 | 20/06/2017 | 610.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA MONO - LUMEN 7FR X 30CM, ADULTO MARCA: BIOMEDICAL, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.485/2017,A.R.P. No 10.096/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0392057 | 20/06/2017 | 6100.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA MONO - LUMEN 7FR X 30CM, ADULTO MARCA: BIOMEDICAL, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.485/2017, A.R.P. No 10.096/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.036/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392058 | 21/06/2017 | 990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: FLUCONAZOL 200MG - SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.643/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392059 | 21/06/2017 | 660.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: FLUCONAZOL 200MG - SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.643/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392060 | 21/06/2017 | 1980.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: FLUCONAZOL 200MG - SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.643/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392061 | 21/06/2017 | 1980.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: FLUCONAZOL 200MG - SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.643/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392062 | 21/06/2017 | 660.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANA: ANFORTERICINA B 50MG, PO SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.644/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392063 | 21/06/2017 | 1100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANA: ANFORTERICINA B 50MG, PO SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.644/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2017 E PREGAO ELETRONICONo 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392064 | 21/06/2017 | 1100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANA: ANFORTERICINA B 50MG, PO SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.644/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0392065 | 21/06/2017 | 159600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDESVOUMES: SORO RINGER COM LACTOTO 500ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEX ISTAR, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.648/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.093/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.019/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0392066 | 21/06/2017 | 7425.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDESVOUMES: SORO RINGER COM LACTOTO 500ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEX ISTAR, P/ ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.648/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.093/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.019/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0392067 | 21/06/2017 | 9900.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDESVOUMES: SORO RINGER COM LACTOTO 500ML, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEX ISTAR, P/ ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.648/2017, ATA DE REGISTRO DEPRECOS No 10.093/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.019/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392068 | 21/06/2017 | 12800.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO, POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: QUIMICA HALLER, P/ ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.646/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392069 | 21/06/2017 | 25600.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO, POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: QUIMICA HALLER, P/ ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.646/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392070 | 21/06/2017 | 25600.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO, POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: QUIMICA HALLER, P/ ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.646/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0392071 | 21/06/2017 | 16400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL: CLOMIPRAMINA 25MG, MARCA: EMS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042017 | 0392072 | 21/06/2017 | 56430.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM E PRE LAVAGEM LIQUIDO, CONTENDO 50 LITROS, M. NEW CLEAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042017 | 0392073 | 21/06/2017 | 45146.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM E PRE LAVAGEM LIQUIDO, CONTENDO 50 LITROS, M. NEW CLEAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042017 | 0392074 | 21/06/2017 | 77044.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM E PRE LAVAGEM LIQUIDO, CONTENDO 50 LITROS, M. NEW CLEAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392075 | 21/06/2017 | 1170.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA FOLEY No 20, COM 3(TRES) VIAS, COM PEQUENO BALCAO INSUFLAVEL DE 20 A 30 CC. E EXTREMIDADE PROXIMAL COM 3 VIAS, MARCA: CIRUTY | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0392076 | 21/06/2017 | 455850.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDES VOLUMES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO, M. FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0392077 | 21/06/2017 | 66065.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDES VOLUMES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML, SOL. INJETAVEL, BOLSA OU FRASCO, M. FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392078 | 21/06/2017 | 664803.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 058/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIADE No 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392079 | 21/06/2017 | 166193.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 058/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL HOSPITALAR - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIADE No 003/2012, CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392080 | 21/06/2017 | 7952.15 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LICENCA PARA USO PRA SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMPUTADORES. POSSIBILITA O CONTROLE REMOTO DE PC E DISPOSITIVOS MOVEIS A PARTIR DE OUTROS PC OU DISPOSITIVO MOVEL - MARCA: TEAM VIEWER, P/ AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO. No 010/2017 - NIIS, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 05.595/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 101042016 | 0392081 | 21/06/2017 | 55400.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORES DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE: PRE-FILTRO PARA COMPRESSOR INGERSOLL RAND UP6-30, M. INGERSOLL RAND 22053722, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 101042016 | 0392082 | 21/06/2017 | 68490.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORES DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE: ELEMENTO SEPRADOR DE AR E OLEO PARA COMPRESSOR UP6-30, SERIE 54749247, M. INGERSOLL RAND 54749247, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 101042016 | 0392083 | 21/06/2017 | 48080.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORES DE GASES MEDICINAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE: ELEMENTO FILTRANTE DE AR PARA COMPRSSOR UP6-30, SERIE 89295976, M. INGERSOLL RAND 89295976, XO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392084 | 22/06/2017 | 48958.62 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENAHDO REF.AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1001051, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, CONF. PARECER JURIDICO No 135/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.403/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392085 | 22/06/2017 | 5600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS: LIMPEZA, DESOBSTRUICAO E AFUNDAMENTO DE POCO ARTESIANO NA USF - ALTO DO MATEUS I, CONF. MEMO No 023/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.918/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0392086 | 22/06/2017 | 97917.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001109, REF. A AGOSTO/15 E 1001051, REF. JULHO/15, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 14, 38, 47, 75 E 81- UPA OCEANIA E 14, 38, 47, 75 E 81 - UPA OCEANIA, CONFORME PARECER JURIDICO No 136/17 E 135/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 13.403/2015 E 15205/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392087 | 26/06/2017 | 60000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 406/2017-DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. NoS 09.994 E 09.995/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392088 | 26/06/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 390895/2017, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA VIG AMBIENTAL, CONF. MEMO No 002/2017/GAF EM ANEXO PROC No 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392089 | 26/06/2017 | 750.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALO EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390151/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA ALIMENTACAO/FAN, CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392090 | 27/06/2017 | 7620.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: GARRAFA DE TNTA PRETO, EPSON 664, ORIGINAL DO FABRICANTE, 70ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392091 | 27/06/2017 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392092 | 27/06/2017 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO CEO, CONF. PARECER DA GA.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392093 | 27/06/2017 | 12311.68 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTANTANEA. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392094 | 27/06/2017 | 19510.50 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTANTANEA. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392095 | 27/06/2017 | 6393.40 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTANTANEA. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392096 | 27/06/2017 | 2876.25 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - MODULO DE L GLUTAMINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. 100% DE PROTEINAS (100% L - GLUTAMINA) ISENTO DE SABOR. SEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA OU POTE COM NO MINIMO 240G - MARCA: L-GLUTAMINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100142017 | 0392097 | 27/06/2017 | 31176.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO URSODESOXICOLICO 300,MG/CP, MARCA: ZAMBON, REFERENCIADOS EM DEMANDAS JUDICIAIS E NA ACP SOLIDARIA, No 0051121-36.2013.815.2001, CONTRATO No 10.637/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.097/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392098 | 27/06/2017 | 9600.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.070/2017, CONTRATO No 10.645/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.112/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392099 | 27/06/2017 | 2400.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.070/2017, CONTRATO No 10.645/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.112/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392100 | 27/06/2017 | 1440.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.070/2017, CONTRATO No 10.645/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.112/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0392101 | 27/06/2017 | 2400.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.070/2017, CONTRATO No 10.645/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.112/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392102 | 27/06/2017 | 14800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DAS NOTAS FISCAIS No 3276,3277, REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL E SERVICOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS (GLP), CONF. PARECER JURIDICO No 236/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 00.695/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392103 | 27/06/2017 | 120000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 544, REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PARECER JURIDICO No 239/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 21.837/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392104 | 27/06/2017 | 46114.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 89767, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PARECER JURIDICO No 238/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.02.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392105 | 27/06/2017 | 50345.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 88751, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PARECER JURIDICO No 237/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 02.406/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022016 | 0392106 | 27/06/2017 | 212925.12 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE I - FUNCIONARIOS (PRESIDENTE MEDICI) E COLIBRIS), CONFORME CONTRATO No 10.661/2017, CONCORRENCIA No 10.002/2016 | 04622017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392107 | 27/06/2017 | 154807.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 488/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392108 | 27/06/2017 | 10331.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 487/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392109 | 27/06/2017 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 484/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392110 | 27/06/2017 | 131914.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 472/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392111 | 27/06/2017 | 26170.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 474/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392112 | 27/06/2017 | 31680.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 471/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392113 | 27/06/2017 | 6845.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 470/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392114 | 27/06/2017 | 150128.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 468/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392115 | 27/06/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 463/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392116 | 27/06/2017 | 118188.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 469/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392117 | 27/06/2017 | 204246.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 479/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392118 | 27/06/2017 | 180439.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 482/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392119 | 27/06/2017 | 135705.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 482/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392120 | 27/06/2017 | 480016.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 480/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392121 | 27/06/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 481/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392122 | 27/06/2017 | 15217.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 475/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392123 | 27/06/2017 | 20000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 476/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392124 | 27/06/2017 | 195383.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 476/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392125 | 27/06/2017 | 199209.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 477/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392126 | 27/06/2017 | 20000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 478/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392127 | 27/06/2017 | 126582.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 478/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392128 | 27/06/2017 | 110375.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 493/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392129 | 27/06/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 490/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392130 | 27/06/2017 | 320000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 492/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392131 | 27/06/2017 | 432234.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 494/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392132 | 27/06/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 485/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392133 | 27/06/2017 | 1317775.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 486/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 27/06/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 489/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392135 | 27/06/2017 | 1230000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 495/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392136 | 27/06/2017 | 316911.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 495/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392137 | 27/06/2017 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 495/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392138 | 27/06/2017 | 10924.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 473/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 27/06/2017 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 483/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392140 | 27/06/2017 | 23430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 461/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392141 | 27/06/2017 | 419418.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBINETAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 491/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042016 | 0392142 | 27/06/2017 | 534400.28 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE II - CRISTO REDENTOR/BARRO DAS INDUSTRIAS (PADRE IBIAPINA)/ DISTRITO INDUSTRIAL/ PARATIBE, CONFORME CONTRATO No 10.663/2017 E CONCORRENCIA PUBLICA No 10.004/2016, EM ANEXO. | 04652017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052016 | 0392143 | 27/06/2017 | 1008524.00 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE IV - ALTO DO CEU/BARRO DAS INDUSTRIAS (CIDADE VERDE)/COSTA DO SOL (CIDADE VERDE) E GRAMAME, CONFORME CONTRATO No 10664/2017 E CONCORRENCIA PUBLICA No 10.005/2016, EM ANEXO. | 04642017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100032016 | 0392144 | 27/06/2017 | 824564.20 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE III - (OITIZEIRO/JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA (ALDEIA SOS), COLIBRIS/JARDIM VENEZA/GRAMAME (PAQUE DO SOL), CONFORME CONTRATO No 10.662/2017, CONCORRENCIA PUBLICA No 10.003/2016, EM ANEXO | 04632017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392145 | 27/06/2017 | 4405.80 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML COM 1 CARP 3ML (INSULINA GRARGINA) MARCA: SANOFI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392146 | 27/06/2017 | 2009.28 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, MARCA: BAYER PHARMA AG, PARA ATENDER: PATRICIA DA SILVA GOMES, CONFORME MEMORANDO No 535/2017-PROGEM, MANDADO JUDICIAL No 0814110-95.2017.8.15.2001 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PARECER JURIDICO No 213, LAUDO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 08.442/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392147 | 27/06/2017 | 1890.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGULHA BD ULTRA FINE PARA CANETA DE INSULINA 4MM, MARCA: BD, PARA ATENDER: JOAO CARLOS PEREIFA PADILHA NETO, CONFORME, MANDADO JUDICIAL No 0122728-46.2012.915.2001 - 1a VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, PARECER JURIDICO No 205, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 05.952/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100102017 | 0392148 | 27/06/2017 | 29005.02 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 MG PO INJETAVEL 1, FRASCO (S) + DILUENTE X 2 ML, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: PASCOAL ROMAO DE SOUZA, CONFORME CONTRATO No 10.636/2017, DESPENSA DE LICITACAO 10.010/2017, MANDADO JUDICIAL No 0853276-71.2016.8.15.2001, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302016 | 0392149 | 27/06/2017 | 33570.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRAGUICIDAS, TODOS DA MARCA: CHEMONE, PARA ATEANDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO No 10.469/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.077/2016, E PREGAO ELETRONICO No 10.030/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100122017 | 0392150 | 27/06/2017 | 146764.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NINTEDANIBE (OFEV) 150 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS MARCA: CATALENT PARA ATENDER: EDITE DA SILVA SOARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392151 | 27/06/2017 | 7634.16 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA, ATRAVES DE SERVICOS MECANICO E ELETRICO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA A FROTA DE MOTOLANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA No 087/2017, PROPOSTA COMERCIAL, ORDEM DE SERVICOS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 05.106/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 101042016 | 0392152 | 28/06/2017 | 27999.54 | 22677012000198 | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS GERADORA DE GASES MEDICINAIS: OLEO ULTRA PLUS - ORIGINAL PARA COMPRESSOR INGERSOL RAND, UP6-30. REFERENCIA DO OLEO 22114185 - INGERSOL RAND, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.600/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.069/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.104/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392153 | 28/06/2017 | 691012.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 462/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0392154 | 28/06/2017 | 8930.06 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.584/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 10.060/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO,ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0392155 | 28/06/2017 | 1500.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI8MENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE ( 40 X 60) EM BOBINA COM 7KG. MARCA: TALIMPO, P/ ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.583/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.060/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100602016 | 0392156 | 28/06/2017 | 1187.15 | 15397346000142 | ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 LITROS, M. GIGA PLASTICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392157 | 28/06/2017 | 2596.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULAMENTACAO DOS VEICULOS, PLACAS: OGF-8700, NQH-8946, OGF-8690, MOA-6166 E OGD-7319, JUNTO AO DNIT, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO, PARACER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 11.457/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0392158 | 28/06/2017 | 315018.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONTOLOGICOS: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250MG, FRASCO (S) COM 120 COMPRIMIDO (S), MARCA: JANSSEN, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.541/2017, ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 10.031/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392159 | 29/06/2017 | 60897.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 505/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.226/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392160 | 29/06/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 507/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.228/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392161 | 29/06/2017 | 199364.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 507/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.228/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392162 | 29/06/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 503/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.224/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392163 | 29/06/2017 | 14164.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 502/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.223/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392164 | 29/06/2017 | 2735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 499/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.220/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392165 | 29/06/2017 | 7236.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 500/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.221/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392166 | 29/06/2017 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 504/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.225/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392167 | 29/06/2017 | 44504.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 506/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.227/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392168 | 29/06/2017 | 7515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 508/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.229/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392169 | 29/06/2017 | 51224.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 508/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.229/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392170 | 29/06/2017 | 15555.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 508/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.229/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392171 | 29/06/2017 | 40942.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 508/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.229/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392172 | 29/06/2017 | 3800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 508/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.229/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392173 | 29/06/2017 | 626785.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 464/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.165/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392174 | 29/06/2017 | 138306.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 465/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.166/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392175 | 29/06/2017 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 466/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.167/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392176 | 29/06/2017 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 466/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.167/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392177 | 29/06/2017 | 55910.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 466/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.167/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392178 | 29/06/2017 | 382055.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 467/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.168/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392179 | 29/06/2017 | 695.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - PROFISSIONAS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 403/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.113/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392180 | 29/06/2017 | 5720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 501/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392181 | 29/06/2017 | 4486.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 501/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100282017 | 0392182 | 29/06/2017 | 8898.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AFLIBERCEPTE 40MG/ML - EYLEA 2MG CAIXA COM 01 F/A 2ML),MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUARIO: FLAVIO BERNARDO, CONFORME CONTRATO No 10.670/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.028/2017, MANDADO JUDICIAL DJ No 0800351-91.2017.8.15.20018.15.0731 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0392183 | 29/06/2017 | 92403.49 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER: CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO BURITY - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.657/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392184 | 29/06/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 404/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.214/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392185 | 29/06/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 405/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392186 | 29/06/2017 | 23690.60 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 3841, REF. A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACOES E LENTES), CONF. PARECER JURIDICO No 240/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.267/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392187 | 29/06/2017 | 28319.18 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 3747,3740 REF. A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACOES E LENTES), CONF. PARECER JURIDICO No 241/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 09.671/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0392188 | 29/06/2017 | 85000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AMITRIPTILINA 25MG - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392189 | 30/06/2017 | 1050.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES: SECRETARIO DE SAUDE, JOAO PESSOA, DR. ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR E DA SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE: DRA. ANA GIOVANNA MEDEIROS DE OLIVEIRA E NIEDJA RODRIGUES SIRQUEIRA, ASSESSORA TECNICA DO GABINETE DO SECRETARIO, PARA PARTICIPAREM DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUER SERA REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO/2017, CONFORME MEMO. No 063/2017/GS/SMS, BOLETO BANCARIO, FOLDER, PARECER TECNICO A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392190 | 30/06/2017 | 245619.41 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 391598/2017 REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS. | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392191 | 30/06/2017 | 1176.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA NASOENTERAL 08FR, CONFECCIONADA EM CONFECCIONADA EM POLIURETANO, MARCA: SOLUMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392192 | 30/06/2017 | 1120.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESCARTAVEL, No 08, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MARCA: MEDSONDA PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.489/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.114/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392193 | 30/06/2017 | 319.90 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALAO No 10 - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392194 | 30/06/2017 | 898.80 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALAO No 10 - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392195 | 30/06/2017 | 28.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESCARTAVEL, No 08, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MARCA: MEDSONDA, PARA ATENDER: HMSI-MAC CONFORME CONTRATO No 10.489/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.114/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392196 | 30/06/2017 | 1295.62 | 00009600452440 | ANA TEREZA SOARES DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL (3/12), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2016, BEM COMO AS FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 8/12 RELATIVO AOS PERIODOS DE 2015 E 2016, CONFORME SOLICITACAO,DOCUMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA, PLANILHA DO SETOR DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 06.222/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392197 | 30/06/2017 | 319.91 | 00008636084423 | JONATHAN RALISON SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 2/12 AVOS 13o SALARIO E 3/12 FERIAS RELATIVO AOS PERIODOS DE 2014 E 2015, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DO SETOR DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 16.452/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392198 | 30/06/2017 | 71.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (2,0 MM) SEM BALAO EM PVC, DE BAIXA PRESSAO MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.478/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2016E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392199 | 30/06/2017 | 1875.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (6,5 MM) COM BALAO EM PVC, DE BAIXA PRESSAO, MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392200 | 30/06/2017 | 2787.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (2,0 MM) SEM BALAO EM PVC, DE BAIXA PRESSAO, MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392201 | 30/06/2017 | 145.65 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PREESSURIZADA, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392202 | 30/06/2017 | 38.98 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR CO2, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392203 | 30/06/2017 | 111.99 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392204 | 30/06/2017 | 304.90 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392205 | 30/06/2017 | 3064.14 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392206 | 30/06/2017 | 383.61 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, M. FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392207 | 30/06/2017 | 1022.10 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392208 | 30/06/2017 | 3922.80 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392209 | 30/06/2017 | 113.10 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392210 | 30/06/2017 | 325.94 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392211 | 30/06/2017 | 1736.95 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392212 | 30/06/2017 | 12167.04 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392213 | 30/06/2017 | 4608.40 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392214 | 30/06/2017 | 1667.15 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392215 | 30/06/2017 | 1894.37 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS, MARCA: SERVICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0392216 | 03/07/2017 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.881/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392217 | 03/07/2017 | 268.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL - (3,0 MM), SEM BALAO EM PVC, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392218 | 03/07/2017 | 1876.44 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SUCCIONATO DE SOLIFENACINA (VESICARE) 10MG/CP, MARCA: SHEING-PLOUGH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0392219 | 03/07/2017 | 48565.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES: PROTESE EXOESQUELETICA TRANSFERMURAL: PROTESE EXOESQUELITICA TRANSFEMURAL COM CALCADOS SIMPLES, MARCA: ORTOTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0392220 | 03/07/2017 | 50900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PROTESES: PROTESE EXOESQUELETICA TRANSTIBIAL: PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL PTB/KBN/PTS COM CALCADO SIMPLES MARCA: OTTOBOCK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392221 | 03/07/2017 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HYDREA 500MG, MARCA: B-MS,PARA ATENDER A USUARIA: EVANIZA DOS SNTOS SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0809627-22.2017.8.15.2001- 6o VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 220, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 04.454/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392222 | 04/07/2017 | 12630.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 01/2017, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO No 140/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392223 | 04/07/2017 | 23690.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 01/2017, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO No 140/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0392224 | 04/07/2017 | 1680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2017 CONTRATO No 014/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392225 | 04/07/2017 | 29400.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392226 | 04/07/2017 | 9800.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392227 | 04/07/2017 | 9800.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392228 | 04/07/2017 | 352440.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392229 | 04/07/2017 | 4446.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392230 | 04/07/2017 | 71136.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392231 | 04/07/2017 | 67530.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392232 | 04/07/2017 | 29935.25 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392233 | 04/07/2017 | 11384.58 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392234 | 04/07/2017 | 8941.16 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392235 | 04/07/2017 | 25881.13 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392236 | 04/07/2017 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392237 | 04/07/2017 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392238 | 04/07/2017 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392239 | 04/07/2017 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | .EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMSEM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0392240 | 04/07/2017 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 160/2013, ADITIVO No 003/2016, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO, VOLTADO PARA REGULACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAIO E AUDITORIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392241 | 04/07/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC- CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392242 | 04/07/2017 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392243 | 04/07/2017 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC- HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392244 | 04/07/2017 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC- ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392245 | 04/07/2017 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB , CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392246 | 04/07/2017 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIMES DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392247 | 04/07/2017 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392248 | 04/07/2017 | 88232.94 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392249 | 04/07/2017 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392250 | 04/07/2017 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392251 | 04/07/2017 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392252 | 04/07/2017 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392253 | 04/07/2017 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392254 | 04/07/2017 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392255 | 04/07/2017 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392256 | 04/07/2017 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392257 | 04/07/2017 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392258 | 04/07/2017 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER O PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0392259 | 04/07/2017 | 1180.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 5MG/ML AMP. 2ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.634/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.089/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392260 | 04/07/2017 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392261 | 04/07/2017 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVICOS DE SISTEMA "BANCO DE PRECOS" (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA), COM DIREITO A 2 (DUAS) CHAVES DE ACESSO - POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)MESES - MAC - OUTRAS ACOES DE IMPL. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL, CONFORME MEMO. No 001/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC No 08.377/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392262 | 04/07/2017 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 04/07/2017 | 1998.00 | 26569554000106 | TOSHIAKI FUNKUSHIMA EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: AQUISICAO EXAUSTOR PARA CAMERA ESCURA, DEVE SER CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADO E PINTADO, TOTALMENTE, A PROVA DE LUZ, COM MOTOR DE 1.280RPM, DIMENSOES APROXIMADAS 30X30X45CM, TENSAO 220V, PESO BRUTO APROX. 8,75KG E PESO LIQUIDO APROXIMANDO 8,30KG, M. KONEX, P/ ATENDER: UPA-MAC, MEMO. No 47/17, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, DESPACHO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 09.129/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392264 | 04/07/2017 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392265 | 04/07/2017 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392266 | 04/07/2017 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392267 | 04/07/2017 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AO CAIS MANGABEIRA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392268 | 04/07/2017 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392269 | 04/07/2017 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A UPA - VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392270 | 04/07/2017 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100172017 | 0392271 | 04/07/2017 | 38138.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: USTEQUINUMABE 45MG (ESTELARA) MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUARIA: JERUSA CUNHA MARTINS,CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0844027-96.2016.8.15.2001, MEMORANDO No 470/2017/CSL/SMS, CONTRATO No 10.668/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.017/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392272 | 04/07/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA DIRETORA DE REGULACAO: MARIA ROBERLANDIA SOARES DE MELO FREIRE, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2017, CONF. MEMO No 070/2017/GS/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.730/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392273 | 05/07/2017 | 7615.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392274 | 05/07/2017 | 11973.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392275 | 05/07/2017 | 2553.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392276 | 05/07/2017 | 7722.05 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392277 | 05/07/2017 | 6626.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100532016 | 0392278 | 05/07/2017 | 11250.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.449/2016, ADITIVO No 001/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR MECANICO BIPAP DO SERVICOS DEATENCAO DOMICILIAR (SAD), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.053/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392279 | 05/07/2017 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392280 | 05/07/2017 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER CONSULTORIO DE RUA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392281 | 05/07/2017 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392282 | 05/07/2017 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.316/2015, ADITIVO No 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS N 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392283 | 05/07/2017 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392284 | 05/07/2017 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392285 | 05/07/2017 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392286 | 05/07/2017 | 4000.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS) PARA CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CONARES, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 002/2017, MEMO. No 061/2017/GS/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 09.999/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392287 | 05/07/2017 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392288 | 05/07/2017 | 1558.65 | 00076075834400 | MARIA ROBERLÂNDIA SOARES DE MELO FREIRE | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS) PARA CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CONARES, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 003/2017, MEMO. No 069/2017/GS/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 11.729/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392289 | 05/07/2017 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2017, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC -ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392290 | 05/07/2017 | 10226.24 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 06/2016, CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392291 | 05/07/2017 | 10226.24 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 06/2016, CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392292 | 05/07/2017 | 10226.24 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 06/2016, CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392293 | 05/07/2017 | 10226.24 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 06/2016, CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0392294 | 05/07/2017 | 2520.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, CONTRATO No 10.307/2015, PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 - PROC. LICITATORIO No 02.466/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0392295 | 05/07/2017 | 22696.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 DO CONTRATO No 204/2012, CONTRATACAO DE OFICINA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS E HIGIENIZACAO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0392296 | 05/07/2017 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.647/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS SISTEMA DE RADIO COMNICACAO DO SAMU - 192, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392297 | 05/07/2017 | 1199.92 | 00009600452440 | ANA TEREZA SOARES DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL (3/12), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2016, BEM COMO AS FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 8/12 RELATIVO AOS PERIODOS DE 2015 E 2016, CONFORME SOLICITACAO,DOCUMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA, PLANILHA DO SETOR DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 06.222/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0392298 | 05/07/2017 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULCAO MEDICA DO SAMU.CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2013 - PROCESSO No 13.940/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392299 | 05/07/2017 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392300 | 05/07/2017 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER O SAMU, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392301 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392302 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392303 | 05/07/2017 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392304 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392305 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392306 | 05/07/2017 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392307 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392308 | 05/07/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392309 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392310 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392311 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392312 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392313 | 05/07/2017 | 5383.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392314 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392315 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392316 | 05/07/2017 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 426/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.096/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0392317 | 05/07/2017 | 41927.79 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 DO CONTRATO No 204/2012, AQUISICAO DE PECAS PARA OS AR CONDICIONADOS DA AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392318 | 05/07/2017 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392319 | 05/07/2017 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392320 | 05/07/2017 | 13999.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIONo 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392321 | 05/07/2017 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.270/2014, ADITIVO No 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392322 | 05/07/2017 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.270/2014, ADITIVO No 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392323 | 05/07/2017 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.270/2014, ADITIVO No 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392324 | 05/07/2017 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.270/2014, ADITIVO No 003/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392325 | 05/07/2017 | 20409.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO PMAQ. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392326 | 05/07/2017 | 5041.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392327 | 06/07/2017 | 4657.36 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LUPRON DE DEPOT 11,25MG, MARCA: TAKEDA ABBVIE, PARA ATENDER A USUARIA: GABRIELLY YASMIN A. DO NASCIMENTO CONFORME MANDADO JUDICIAL No 051371-47.2016.4.05.8200S - MANDADO DE INTIMACAO No 2017.0133 - DA 13a VARA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO N o 203 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 05.949/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392328 | 06/07/2017 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392329 | 06/07/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392330 | 06/07/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392331 | 06/07/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015- PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392332 | 06/07/2017 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392333 | 06/07/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0392334 | 06/07/2017 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DA UPA, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.692/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0392335 | 06/07/2017 | 39748.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER O CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.692/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392336 | 06/07/2017 | 15292.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392337 | 06/07/2017 | 15100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392338 | 06/07/2017 | 9094.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392339 | 06/07/2017 | 16582.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392340 | 06/07/2017 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392341 | 06/07/2017 | 12322.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CAIS/LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392342 | 06/07/2017 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DIPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALACAO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392343 | 06/07/2017 | 1992.64 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392344 | 06/07/2017 | 3020.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013,EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392345 | 06/07/2017 | 2420.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013,EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392346 | 06/07/2017 | 396197.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 056/2013, EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392347 | 06/07/2017 | 1854000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 056/2013, EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER A ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392348 | 06/07/2017 | 2692.20 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS) PARA CIDADE BRASILIA/DF, REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NO XXXIII COGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No001/2017, MEMO. No 062/2017/GS/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 09.998/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392349 | 06/07/2017 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392350 | 06/07/2017 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392351 | 06/07/2017 | 17000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE OUTRAS ACOES MAC/PRATICAS INTEGRATIVAS, PARTICIPA SUS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392352 | 06/07/2017 | 263000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA RESM/PASM, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392353 | 06/07/2017 | 538000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392354 | 06/07/2017 | 47000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392355 | 06/07/2017 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392356 | 06/07/2017 | 14000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392357 | 06/07/2017 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392358 | 06/07/2017 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE NUTRICAO, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392359 | 06/07/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RENAST/CEREST, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392360 | 06/07/2017 | 720000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, SAUDE BUCAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392361 | 06/07/2017 | 1350000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, PSF PROFISSIONAIS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392362 | 06/07/2017 | 620000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NASF, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392363 | 06/07/2017 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392364 | 07/07/2017 | 11082.66 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL DA NE No 390947/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 11/2016, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.389/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0392365 | 07/07/2017 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 391614/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO No 02/2016, AO CONTRATO No 10.779/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392366 | 07/07/2017 | 4218.24 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390739/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: IAIA PAIVA - 335 - BAIRRO: MANDACARU - ONDE FUNCIONA A PSF DO DISTRITO SANITARIO IV, USF - MANDACARU, CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007 E ADITIVO No 12/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392367 | 07/07/2017 | 9887.67 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 390946/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012, ADITIVO No 06/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.415/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392368 | 07/07/2017 | 2975.88 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 391868/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 014/2016 DO CONTRATO No 223/2007 DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N BAIRRO DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO I - USF - SITIO MUMBABA, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0392369 | 07/07/2017 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390738/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL - RUA: MARIA DORACI MOREIRA, No S/N, PARATIBE, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, - PARATIBE II, CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 08/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392370 | 07/07/2017 | 22597.02 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390359/2017, REFERENTE A A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 006/2016, CONF. MEMO No 073/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011 - PROC. 02.199/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0392371 | 07/07/2017 | 12229.38 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390358/2017, REFERENET A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 009/2016, CONF. MEMO No 072/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009 - PROC. 02.198/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392372 | 07/07/2017 | 12949.50 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390260/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 05/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392373 | 07/07/2017 | 756.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DULOXETINA 60MG CAPSULA - MARCA: LIBBS, PARA ATENDER A USUARIA: LUCIANA BEZERRA LEITE, CONF. OFICIO No 60/2017-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARA DA CAPITAL, DETERMINACAO JUDICIAL No 0856763-49.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 233, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.973/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392374 | 07/07/2017 | 13821.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 390259/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 108/2013, AIDITIVO No 004/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARTINHA I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100202017 | 0392375 | 07/07/2017 | 6336.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OXIBUTINA 5MG - MARCA: APSEN, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECO No 10.083/2017, CONTRATO No 10.655/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 15.404/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0392376 | 07/07/2017 | 7247.46 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390257/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4134/2009, ADITIVO No 010/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DE NAZARE. CONFOEME PARECER DA GAF/SMS. DISPENSA DE LICITACAO No 023/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392377 | 07/07/2017 | 11519.92 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390254/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013, ADITIVO No 004/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FUNCIONARIOS I. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392378 | 07/07/2017 | 5281.62 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390249/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012 ADITIVO No 005/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA. CONF. PARECER DA GAF/SMS.- DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392379 | 07/07/2017 | 5295.72 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390264/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 013/2016, AO CONTRATO No 190/2007 PARA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: QUINTINO DOURADO, No 510, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO O PSF - DO DISTRITOSANITARIO I - USF -CRUZ DAS ARMAS IX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392380 | 07/07/2017 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LUTEINA + ZEAXANTINA (VITALUX PLUS) - MARCA: NOVARTIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392381 | 07/07/2017 | 682.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL (OPTIVE UD) CAIXA C/30 FLACONETES - FLACONETES PLASTICOS COM 0,4ML - MARCA: ALLERGAN, PARA ATENDER A USUARIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. SOLICITACAO, DECISAO JUDICIAL ACAO No 0054768-05.2014.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 237, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.761/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 0392382 | 07/07/2017 | 45886.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SECUQUINUMABE (COSENTYX) 150MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER O USUARIO: JOSE DE MEDEIROS ARAUJO, CONF. CONTRATO No 10.667/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.972/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.007/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392383 | 07/07/2017 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390258/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 014/2016 AO CONTRATO No 163/2007, PARA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: GERALDO CUNHA LIMA, No 151, ALTO DO CEU, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO IV - USF - ALTO DO CEU I E II, DA SMS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392384 | 07/07/2017 | 3090.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRAMICINA 500MG (1,5 UI) - MARCA: FARMA HEALT, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. MEMO No 249/2017GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.328/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392385 | 07/07/2017 | 7916.04 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390252/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 015/2016 AO CONTRATO No 134/2007, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, QD 104 - LOT. 05 CIDADE RECREIO, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO V - USF - CIDADE RECREIO, DA SMS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392386 | 07/07/2017 | 53281.80 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 390274/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014, LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. CONFFORME PARECER DA GAF/SMS E ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0392387 | 07/07/2017 | 7575.90 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390268/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 007/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL No 192/2011, SITUADO NA RUA FREI AFONSO, No 91 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALACAO DA USF MATINHAII, CONFORME CONTRATO No 192/2011, DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0392388 | 07/07/2017 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390250/2017, REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 022/2012, PARA O COMPLEXO DE MANGABEIRA GOVERANDOR TARCISIO BURITY, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0392389 | 07/07/2017 | 7896.20 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 390235/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM GUAIBA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0392390 | 07/07/2017 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390267/2017, REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO NO065/2013, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROGER III. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0392391 | 07/07/2017 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390272/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO 05/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0392392 | 07/07/2017 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390273/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.753/2015, IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, CONFORME. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0392393 | 07/07/2017 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390271/2017, REFERENTE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO NO 046/2012, IMOVEL NAO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DO CEU I. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 022/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392394 | 07/07/2017 | 8258.58 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390233/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 118/2007 ADITIVO No 013/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TORRE I, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392395 | 07/07/2017 | 2866.32 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390253/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO N] 012/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO DAS INDUSTRIAS IV. CONFORME PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392396 | 07/07/2017 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390231/2017, REFERENE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 002/2013 ADITIVO NO 04/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORDAO ENCARNADO II, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0392397 | 07/07/2017 | 4621.41 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390244/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10576/2016. IMOVEL ONDE FUNCIONA A USF FUNCIONARIOS I, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392398 | 07/07/2017 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390256/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO 16/2016, IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392399 | 07/07/2017 | 3107.46 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390262/2017, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 220/2007, ADITIVO No 014/2016,IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS III. CONFORME PARECER DA GAF/SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0392400 | 07/07/2017 | 28756.32 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390241/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 097/2013 ADITIVO NO 04/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VARADOURO I E II. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSA DE LICITACAO No 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0392401 | 07/07/2017 | 3405.12 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390242/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 044/2012 ADITIVO NO 006/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO RAFAEL. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. -DISPENSADE LICITACAO No 025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392402 | 07/07/2017 | 3134.70 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390255/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 013/2016 AO CONTRATO NO 153/2007, PARA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PEDRO ANTONIO DIOGO FEIJO, NO 178, ALTO DO CEU, JOAO PESSOA, PB - PSF DO DISTRITO SANITARIO IV - USF ALTO DO CEU, DA SMS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072016 | 0392403 | 07/07/2017 | 13600.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390238/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.621/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - UNIDADE MANGABEIRA. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0392404 | 07/07/2017 | 5280.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | COMPLEMENTO FINAL No 390240/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONFORME GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0392405 | 07/07/2017 | 3013.05 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390237/2017, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10583/2016. IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ALTO DO CEU. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO NO 10.073/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0392406 | 07/07/2017 | 5065.26 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390248/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 053/2010 ADITIVO NO007/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO DAS INDUSTRIAS III E CIDADE VERDE II. CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO No 00010/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0392407 | 07/07/2017 | 6085.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390247/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 287/2011 ADITIVO NO 006/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CIDADE VERDA I. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0392408 | 07/07/2017 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390266/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10018/2014, ADITIVO NO 03/2016, IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA USF RANGEL VII. CONF. PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0392409 | 07/07/2017 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390265/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO REFERENTE CONTRATO NO 10.045/2014, ADITIVOV No 003/2016. IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPES. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0392410 | 07/07/2017 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390263/2017, REFERENET A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO DE NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.885/2015, IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA USF NOVAIS. CONF. DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No10.014/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392411 | 07/07/2017 | 10652.88 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 390251/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 095/2011 ADITIVO NO 006/2016.IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANDACARU IX, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392412 | 07/07/2017 | 7729.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 390246/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006 ADITIVO NO 015/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS V. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392413 | 07/07/2017 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390245/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007 ADITIVO NO 011/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS IV. CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392414 | 07/07/2017 | 9179.28 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 390269/2017, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 208/2011 ADITIVO No 07/2016. IMOVEL NAO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO No 048/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392415 | 10/07/2017 | 935.93 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO No 60 - MANGABEIRA - USF PROSIND II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO No 233/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 157/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.176/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392416 | 10/07/2017 | 935.93 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO No 60 - MANGABEIRA - USF PROSIND II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO No 234/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 157/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.177/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392417 | 10/07/2017 | 1871.86 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO No 60 - MANGABEIRA - USF PROSIND II, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2017, CONF. MEMO No 235/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 157/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.178/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392418 | 10/07/2017 | 935.93 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO No 60 - MANGABEIRA - USF PROSIND II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 262/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 157/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 06.945/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392419 | 10/07/2017 | 935.93 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO No 60 - MANGABEIRA - USF PROSIND II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 263/2017, PARECER JURIDICO/SMS No 157/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.946/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392420 | 10/07/2017 | 194767.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392421 | 10/07/2017 | 136497.42 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2017 AO CONVENIO DE No 09/GS/SM/2013, COMPLEMENTACAO DA NE. No 390023/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.078/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392422 | 11/07/2017 | 14500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392423 | 11/07/2017 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 391178/2017PARA ATENDER DESPESAS SERVICO AGUA/ESGOTO, DA ATENCAO BASICA (USF?S) CONF MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.075/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392424 | 11/07/2017 | 2692.20 | 00076075834400 | MARIA ROBERLÂNDIA SOARES DE MELO FREIRE | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS) PARA CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CONARES, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 003/2017, MEMO. No 069/2017/GS/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 11.729/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 12/07/2017 | 4695.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 236600 E 236811, PARA ATENDER A UPA CELIO PIRES DE SA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 449/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.233/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392426 | 12/07/2017 | 2515.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 177450, 177896, 178148, 002957, 178813, 179208, 179492, 179935, 180205, 180206, 180350, , PARA ATENDER A UPA O SAMU, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 22/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.991/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392427 | 12/07/2017 | 3725.22 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 231087, 231173, 230257, PARA ATENDERO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 436/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.439/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392428 | 12/07/2017 | 900.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE TANQUES CRIOGENICO, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 0082151979-ND, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 422/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.411/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392429 | 12/07/2017 | 13035.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 234725, 234706, 234924, 235068, 235266, 235448 E 235456, PARA ATENDER A UPA CELIO PIRES DE SA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 448/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.903/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392430 | 12/07/2017 | 2225.70 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 223200, 223244, 223300, 223303, 223568, 223571, 223725, 223948, 223968, 223971, 224230, 224458, 224695, 224698, 224968, 224970, 224972, 224977, 225202, 225203, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 24/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.651/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100142017 | 0392431 | 13/07/2017 | 210770.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENTUZUMABE (LEMTRADA)10MG (SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO DE 12MG DE ALENTUZUMABE EM FRASCO-AMBPOLA DE 1,2ML, MARCA: GENZYME, PARA ATENDER USUARIA: ELAINE CHRISTINE SERRANO PESSOA, DISPENSA DE LICITACAO 10.014/2017, CONTRATO No 10.676/2017, MANDADO JUDICIAL No 0862465-73.2016.815.2001 E MEMORANDO No 492/2017/CSL/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062017 | 0392432 | 13/07/2017 | 118000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO: STENT DIVERSOR DE FLUXO 4 X 30MM, MARCA: ACANDIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392433 | 13/07/2017 | 75.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS: DRENO PENROSE No 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM PACOTE C/ 12 UND. M. INOVATEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392434 | 13/07/2017 | 332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS: DRENO PENROSE No 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM PACOTE C/ 12 UND. M. INOVATEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392435 | 13/07/2017 | 316.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS: DRENO PENROSE No 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM PACOTE C/ 12 UND. M. INOVATEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392436 | 13/07/2017 | 2298.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.500/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.101/16 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392437 | 13/07/2017 | 263.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 3,5 SEM BALAO, MARCA: IAWA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.500/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.101/16 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392438 | 13/07/2017 | 2311.02 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.500/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.101/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392439 | 13/07/2017 | 2771.17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.500/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.101/16 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392440 | 13/07/2017 | 938.97 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICOS: DRENO CIRURGICO DE SUCCAO CONTINUA, AGULHA 3,2MM, CAPAC. APROXIMADA DE 400ML, M. MEDSHARP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392441 | 13/07/2017 | 2011.53 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICOS: DRENO CIRURGICO DE SUCCAO CONTINUA, AGULHA 3,2MM, CAPAC. APROXIMADA DE 400ML, M. MEDSHARP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392442 | 13/07/2017 | 779.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICOS: DRENO CIRURGICO DE SUCCAO CONTINUA, AGULHA 3,2MM, CAPACIDADE APROXIMADA DE 400ML, MARCA: MEDSHARP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392443 | 13/07/2017 | 2337.95 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICOS: DRENO CIRURGICO DE SUCCAO CONTINUA, AGULHA 3,2MM, CAPAC. APROXIMADA DE 400ML, M. MEDSHARP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392444 | 13/07/2017 | 9210.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392445 | 13/07/2017 | 6450.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392446 | 13/07/2017 | 25530.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392447 | 13/07/2017 | 5790.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392448 | 13/07/2017 | 1620.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392449 | 13/07/2017 | 1800.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ECR, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392450 | 13/07/2017 | 4350.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392451 | 13/07/2017 | 74550.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.129/2016, CONTRATO No 10.421/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392452 | 14/07/2017 | 8862.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 496/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.257/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392453 | 14/07/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 497/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.258/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392454 | 14/07/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 496/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.257/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392455 | 14/07/2017 | 7300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.371/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.166/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392456 | 14/07/2017 | 16450.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5MG, MARCA: E.M.S., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392457 | 14/07/2017 | 100150.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL, MARCA: PRATI DONADUZZI, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392458 | 14/07/2017 | 1617145.50 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS/LEITOS CUIDADOS INTEGRADOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392459 | 14/07/2017 | 31200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 300MG, MARCA: VITAMEDIC, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392460 | 14/07/2017 | 35200.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.372/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.157/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392461 | 14/07/2017 | 173200.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO 5MG, MARCA: NATULAB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0392462 | 14/07/2017 | 7194.00 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE: FIO DE KIRCHNER - MARCA: BIOMECANICA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.075/2016, CONTRATO No 10.673/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.950/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.043/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272017 | 0392463 | 14/07/2017 | 2648.76 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICO: ALICATE DUPLA FORCA GRANDE, CORTE FRONTAL 61" CAPACIDADE DE CORTE 3,2MM - MARCA: MACOM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.111/2017, CONTRATO No 10.674/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 19.724/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.027/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272017 | 0392464 | 14/07/2017 | 8673.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS: ALICATE SEGURA CORTA E DOBRA FIOS DELICADOS 20CM - MARCA: ORTOP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022017 | 0392465 | 14/07/2017 | 98500.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA DIAGNOSTICO COLORIDO COM DOPPLER - MARCA: ALFA MED, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.653/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.975/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392466 | 17/07/2017 | 7020.00 | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500, MARCA: MICOFENOLATO DE MOFETILA GENERICO ACCORD, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES SOARES, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0807372-91.2017.8.15.2001 - 6a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, PARECER JURIDICO No 241, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.618/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 17/07/2017 | 2009.28 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA (XARELTO), MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA LEITE DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0808590-57.2017.8.15.2001 - 3a VARA DE FAZENDA PUBLICA, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA DE PRECOS, PARECER JURIDICO No 235, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.808/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392468 | 17/07/2017 | 1879.20 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ERITROPOETINA HUMANA (HEMAX) 10.000UI, PARA ATENDER USUARIA: MARIA DE JESUS MARTINS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0842220-41.2016.8.15.2001 - 1a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, MEMORANDO No 1257/2016 - PROGEM, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 01.265/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392469 | 17/07/2017 | 2900.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ECOENDOSCOPIA, PARA ATENDER A USUARIA: LUZANETE FERREIRA PALITO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0820871-45.2017.815.2001 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 247/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.809/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392470 | 17/07/2017 | 47562.80 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 18.706/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392471 | 17/07/2017 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 18.706/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392472 | 17/07/2017 | 93004.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 17.401/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392473 | 17/07/2017 | 90002.88 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRAQSUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 08.632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392474 | 17/07/2017 | 18760.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392475 | 17/07/2017 | 3735910.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392476 | 17/07/2017 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0392477 | 17/07/2017 | 485146.83 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO DE No 10.617/2016 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO LICITATORIO No 12.462/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392478 | 17/07/2017 | 2860862.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392479 | 17/07/2017 | 168000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392480 | 17/07/2017 | 2322341.90 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 20.762/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392481 | 17/07/2017 | 372329.22 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 07/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA/ANESTESIOLOGIA/CATETERISMO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 20.762/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392482 | 17/07/2017 | 89572.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392483 | 17/07/2017 | 89572.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392484 | 17/07/2017 | 11106715.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392485 | 17/07/2017 | 86827.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392486 | 17/07/2017 | 2763242.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 04/2017 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPA DO PROCESSO No 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392487 | 17/07/2017 | 2763242.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPA DO PROCESSO No 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392488 | 17/07/2017 | 5753205.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 04/2017 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPA DO PROCESSO No 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392489 | 17/07/2017 | 67524.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 04/2017 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPA DO PROCESSO No 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0392490 | 17/07/2017 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.938/2015, ADITIVO No 02/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0392491 | 18/07/2017 | 15.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE14CM DE COMPRIMENTOS, 1,4CM DE LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0392492 | 18/07/2017 | 1991.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MINUTA DE CONTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0392493 | 18/07/2017 | 18987.50 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ, MARCA: ALERE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.697/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.005/2017 - ASRP E PROCESSO LICITATORIO No 05.043/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392494 | 18/07/2017 | 14698.49 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READAPTACAO DO SETOR DE ORTESES E PROTESES DO CAIS DE JAGUARIBE: PINTURA, RECUPERACAO DE PAREDES, REVISAO DAS INSTALACOES, CONFORME SOLICITACAO PLANILHAS, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 06.976/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392495 | 18/07/2017 | 14698.49 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READAPTACAO DO SETOR DE ORTESES E PROTESES DO CAIS DE JAGUARIBE: PINTURA, RECUPERACAO DE PAREDES, REVISAO DAS INSTALACOES, CONFORME SOLICITACAO PLANILHAS, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 06.976/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392496 | 19/07/2017 | 2566.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOROLACO DE TROMETAMOL (DEOCIL)10MG, MARCA: DIFFUCAP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392497 | 19/07/2017 | 4658.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DULOXENTINA (CYMBI) 60 MG MARCA: SIGMA PHARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392498 | 19/07/2017 | 4275.00 | 10586940000168 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GH (SOMATROPINA) 12 UI PO LIOFILIZADO FRASCO CM VIDRO + DILUENTE COM 2ML, PARA ATENDER O USUARIO: GLAUBER SOUZA MONTEIRO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0861737 32.2016.8.15.2001- 2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, PARECER JURIDICO No 259, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 22.331/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392499 | 19/07/2017 | 483935.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 236/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392500 | 19/07/2017 | 64196.38 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1. LICENCA DO USO DO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, PARA ATENDER A MAC AMBULARIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392501 | 19/07/2017 | 325.83 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.2. LICENCA DO USO DO SISTEMA PUBLICACAO RESULTADOS, PARA ATENDER A MAC AMBULARIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392502 | 19/07/2017 | 4560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392503 | 19/07/2017 | 3731.99 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.3. SERVICO DE IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO, PARA ATENDER A MAC AMBULARIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392504 | 19/07/2017 | 25608.60 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.4. LOCACAO DA ESTACAO DE TRABALHO, PARA ATENDER A MAC AMBULARIAL, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392505 | 19/07/2017 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM, PARA ATENDER: VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392506 | 19/07/2017 | 4560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392507 | 19/07/2017 | 1920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM, PARA ATENDER: VS - VIG. SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392508 | 19/07/2017 | 30960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392509 | 19/07/2017 | 35040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392510 | 19/07/2017 | 8400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392511 | 19/07/2017 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA A4, 4.000 IMPRESSOES MES, PARA ATENDER: CEREST-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392512 | 19/07/2017 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA A4, 4.000 IMPRESSOES MES, PARA ATENDER: VS - PAM, CONFORME CONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392513 | 19/07/2017 | 10560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA A4, 4.000 IMPRESSOES MES, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392514 | 19/07/2017 | 17520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392515 | 19/07/2017 | 23760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392516 | 19/07/2017 | 19920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392517 | 19/07/2017 | 18000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392518 | 19/07/2017 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA A4, 4.000 IMPRESSOES MES, PARA ATENDER: CEO-MAC, CONFORMECONTRATO No 10.698/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392519 | 19/07/2017 | 4560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS: IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37, PPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392520 | 19/07/2017 | 78673.70 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 03.224, CORRESPONDENTE A NE. No 392072/2014, NA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO: CIMENTO COM ANTIBIOTICO - MARCA: LEPINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0392521 | 19/07/2017 | 150000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.360/2016, ADITIVO No 001/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No10.001/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392522 | 20/07/2017 | 443202.13 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392523 | 20/07/2017 | 166193.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 058/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392524 | 20/07/2017 | 440000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390173/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA (USF?S) CONF MEMO No 003/2017/GAF, EM ANEXO. PROC No 01.074/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392525 | 20/07/2017 | 1030.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: OFG - 2822 E OFG - 2812, SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME MEMO. NO 043/2017/SETOR DE TRANSPORTES, PARECER TECNICO, BOLETOS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, ANEXO AO PROCESSO No 12.966/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392526 | 20/07/2017 | 11000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARETAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.666/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100122017 | 0392527 | 20/07/2017 | 20000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PELICULA EM PVC NA COR PRETA INSTALADA, MARCA: INSULFILM - LOCAL DE INSTALACAO: UPA CELIO PIRES DE SA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.699/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2017 EPREGAO ELETRONICO No 10.012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100122017 | 0392528 | 20/07/2017 | 440.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PELICULA EM PVC NA COR PRETA INSTALADA, MARCA: INSULFILM, PARA ATENDER: UPA-MAC - LOCAL DE INSTALACAO: UPA CELIO PIRES DE SA, CONFORME CONTRATO No 10.699/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392529 | 20/07/2017 | 13775.01 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.113/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392530 | 20/07/2017 | 161250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 238/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0392531 | 20/07/2017 | 329302.08 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 232/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0392532 | 20/07/2017 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.540/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392533 | 20/07/2017 | 2062.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392534 | 20/07/2017 | 27555.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 145/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0392535 | 20/07/2017 | 389032.82 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 233/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392536 | 20/07/2017 | 13775.01 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0392537 | 20/07/2017 | 337155.30 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.618/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DO FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.004/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392538 | 20/07/2017 | 2062.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 144/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392539 | 20/07/2017 | 27555.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 144/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392540 | 20/07/2017 | 201275.01 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 237/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392541 | 20/07/2017 | 4121.26 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 142/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392542 | 20/07/2017 | 55117.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 142/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER A FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTACOMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392543 | 20/07/2017 | 13775.01 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO DE No 10.363/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392544 | 20/07/2017 | 72244.98 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10. 016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392545 | 20/07/2017 | 22000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARETAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.666/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 E PREGAO ELETRONICO No10.114/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0392546 | 20/07/2017 | 33000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARETAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.666/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0392547 | 20/07/2017 | 433514.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO (S) X 4ML, MARCA: ROCHE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392548 | 20/07/2017 | 107610.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.837/2015, ADITIVO No 02/2017, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392549 | 20/07/2017 | 6602.32 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE (4/12 AVOS), DO DECIMO TERCEIRO, 1/3 DE FERIAS, REL. AO 2013/2014 E 2014/2015 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DAS FERIAS DE 2015/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO DA GESTAO DO TRABALHO E PAERCER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.501/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392550 | 21/07/2017 | 530.00 | 00665448000124 | ABRASCO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA: MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA, MATRICULA No 25.744-3, NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. OFICIO No 163/2017-DG/HMSI, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.861/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392551 | 21/07/2017 | 6030.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: BATERIA SELADA 12V 7A PARA NO-BREAK - MARCA: INTELBRAS/XB 1270, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. MEMO No 009/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.856/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392552 | 21/07/2017 | 3760.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SODIO MONO E DIBASICO 160/60MG/ML ENEMA 130ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392553 | 24/07/2017 | 66.42 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, MARCA: FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392554 | 24/07/2017 | 1356.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO AP 10 LITRO, MARCA: PROTEGE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392555 | 24/07/2017 | 1228.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO AP 10 LITRO, MARCA: PROTEGE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392556 | 24/07/2017 | 165.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - TIPO PQS 06 KILOS, MARCA: PROTEGE, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.669/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.112/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392557 | 24/07/2017 | 99.07 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, MARCA: FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0392558 | 24/07/2017 | 196.85 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PLACA SINALIZADORA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE, MARCA: FAB. PROPRIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032017 | 0392559 | 24/07/2017 | 19000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TOTENS - COMUNICACAO VISUAL DE SINALIZACAO DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 - MARCA: LUMIPLACAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.124/2017, CONTRATO No 10.700/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.867/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392560 | 24/07/2017 | 15300.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392561 | 24/07/2017 | 24150.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G) IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0392562 | 24/07/2017 | 115384.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRUURGICOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB (RUE), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.105/2016, CONTRATO No 10.508/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0392563 | 24/07/2017 | 115384.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRUURGICOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.105/2016, CONTRATO No 10.508/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392564 | 24/07/2017 | 64200.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G) IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0392565 | 24/07/2017 | 434625.51 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRUURGICOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.105/2016, CONTRATO No 10.508/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392566 | 24/07/2017 | 109500.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G) IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392567 | 24/07/2017 | 95700.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTAVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20G) IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. JARC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0392568 | 24/07/2017 | 64789.31 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001245, REF. A OUT/15 E 1001180, REF. SET/15, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81- E ITENS 38, 75 E 81 - ICV, CONFORME PARECER JURIDICO No 258/2017 E 258/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0142/2010, ADESAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 045/2011045/2011, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 17.182/2015 E 19.061/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392569 | 25/07/2017 | 23983.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 513/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.251/2017 E 09.252/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392570 | 25/07/2017 | 13700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO No 514/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.253/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392571 | 25/07/2017 | 3840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA FACILITADORES DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS RECEPCIONISTAS DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 515/2017, DADOS DE IDENTIFICACAO DO CURSO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392572 | 25/07/2017 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROCESSO No 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392573 | 25/07/2017 | 960.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392574 | 25/07/2017 | 480.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392575 | 25/07/2017 | 480.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAOELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392576 | 25/07/2017 | 2400.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392577 | 25/07/2017 | 960.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392578 | 25/07/2017 | 960.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0392579 | 25/07/2017 | 5520.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392580 | 25/07/2017 | 9000.00 | 03215031000158 | GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 19FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 19FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: YUSHIN MEDICAL, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.552/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.220/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392581 | 25/07/2017 | 39000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURANDO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHSON & JOHNSON, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392582 | 25/07/2017 | 5850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BALKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURANDO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHSON & JOHNSON, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392583 | 25/07/2017 | 9000.00 | 03215031000158 | GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 19FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 19FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: YUSHIN MEDICAL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.552/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.220/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392584 | 25/07/2017 | 2272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT MASCARA DE VENTURI COMPOSTO DE MATERIAL SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES. PROINGAMENTO DE OXIGENIO, COM CONCENTRACAO DE 75%, MARCA: MD, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.553/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.216/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392585 | 25/07/2017 | 2272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT MASCARA DE VENTURI COMPOSTO DE MATERIAL SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES. PROINGAMENTO DE OXIGENIO, COM CONCENTRACAO DE 75%, MARCA: MD, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.553/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.216/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392586 | 25/07/2017 | 383.60 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: FIO DE FIXACAO OSSEA INTERNA, TIPO STEIMANN 2.5, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 2,5 X 300 MM, MARCA: IOL, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.582/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.218/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392587 | 25/07/2017 | 479.50 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS: FIO DE FIXACAO OSSEA INTERNA, TIPO STEIMANN 2.5, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 2,5 X 300 MM, MARCA: IOL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.582/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.218/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392588 | 25/07/2017 | 29920.80 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - ESPECIAIS CATETER DUPLO J, PONTA ABERTA, TAMANHO APROXIMADO DE 4-5FR, COMPRIMENTO DE 26-30CM, MARCA: BIOMEDICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392589 | 25/07/2017 | 1675.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, ESPEICAIS, CATETER SUBDURAL PARA MONITORACAO DE PICC 5,CC 5,0FR, ESTERIL, MARCA: BIOMECIAL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.608/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.217/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392590 | 25/07/2017 | 1723.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES: CATETER URETERAL PARA DRENAGEM E PIELOGRAFIA, COM APROXIMADAMENTE 70CM DE COMPRIMENTO, 06FS DE DIAMETRO, MARCA: BCI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0392591 | 25/07/2017 | 1962.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES: DRENO DE TORAX RADIOPACO No 22 - DRENO MULTIPERFURANDO, COMPRIMENTO DE 45CM, MARCA: MEDSHARP, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.577/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.219/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392592 | 26/07/2017 | 1600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390285/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DO CONSULTORIO DE RUA, CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392593 | 26/07/2017 | 1500.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390152/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA CEREST, CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392594 | 26/07/2017 | 1410.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SODIO MONO E DIBASICO 160/60GM/ML ENEMA 130ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392595 | 26/07/2017 | 1175.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SODIO MONO E DIBASICO 160/60GM/ML ENEMA 130ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.065/2016, CONTRATO No 10.353/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 26/07/2017 | 23620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 575/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392597 | 26/07/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 563/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392598 | 26/07/2017 | 3512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DTST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 553/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392599 | 26/07/2017 | 35901.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 561/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392600 | 26/07/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 541/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392601 | 26/07/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 559/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392602 | 26/07/2017 | 207376.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 565/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392603 | 26/07/2017 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 560/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392604 | 26/07/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 542/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0392605 | 26/07/2017 | 563.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 3,5 SEM BALAO, MARCA: IAWA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392606 | 26/07/2017 | 9165.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMOS No 036/2017/GVE/SMS-JP, MEMO No 537/2017-DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.762/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392607 | 26/07/2017 | 61000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 538/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.403/2017 E 12.404/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392608 | 26/07/2017 | 5100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. OFICIO: SAMU/JP No 172/2017, MEMO No 539/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.316/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392609 | 26/07/2017 | 437052.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 545/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392610 | 26/07/2017 | 159668.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 562/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392611 | 26/07/2017 | 16253.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 552/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392612 | 26/07/2017 | 514648.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 564/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392613 | 26/07/2017 | 9664.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 540/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392614 | 26/07/2017 | 310000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 543/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392615 | 26/07/2017 | 121137.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 544/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392616 | 26/07/2017 | 10249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 549/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392617 | 26/07/2017 | 4122.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 557/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392618 | 27/07/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 558/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392619 | 27/07/2017 | 136051.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 547/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392620 | 27/07/2017 | 408987.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 571/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392621 | 27/07/2017 | 93862.80 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 27/07/2017 | 6000.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SOLUCAO DE ROSA MOSQUETA 20%, PARA ATENDER: O PACIENTE: ADAILTON RODRIGUES DE BRITO - AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO No 307/2017/GEMAF/SMS/PMJP, REQUERIMENTO, RECEITUARIO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 07.118/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0392623 | 27/07/2017 | 205000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - SAO RAFAEL E 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,PB LOTE 1 - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392624 | 27/07/2017 | 2300000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 392190/2017 REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS. | 04562017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392625 | 27/07/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 581/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392626 | 27/07/2017 | 14164.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 580/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392627 | 27/07/2017 | 6870.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 582/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392628 | 27/07/2017 | 60592.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 583/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392629 | 27/07/2017 | 49982.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 584/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392630 | 27/07/2017 | 191281.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 585/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392631 | 27/07/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 585/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392632 | 27/07/2017 | 5720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 579/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392633 | 27/07/2017 | 4486.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 579/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392634 | 27/07/2017 | 7435.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 574/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392635 | 27/07/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE HVF, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 573/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392636 | 27/07/2017 | 7592.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 586/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392637 | 27/07/2017 | 52909.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 586/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392638 | 27/07/2017 | 12462.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HVF, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 586/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392639 | 27/07/2017 | 43715.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 586/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392640 | 27/07/2017 | 160962.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 555/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392641 | 27/07/2017 | 128452.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 554/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392642 | 27/07/2017 | 220137.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 566/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392643 | 27/07/2017 | 197351.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 567/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392644 | 27/07/2017 | 156136.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 568/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392645 | 27/07/2017 | 315690.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTB, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 569/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392646 | 27/07/2017 | 26854.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 550/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392647 | 27/07/2017 | 122935.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 551/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392648 | 27/07/2017 | 1230000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 572/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392649 | 27/07/2017 | 302766.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 572/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392650 | 27/07/2017 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 572/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392651 | 27/07/2017 | 1339580.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 570/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.455/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392652 | 27/07/2017 | 156766.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 576/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.459/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392653 | 27/07/2017 | 513365.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 576/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.459/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392654 | 28/07/2017 | 55680.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MICONAZOL, NITRATO, 20MG/G, CREME VAGINAL 80G ( COM 14 APLICADORES) MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER: AF -FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.716/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.059/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.099/2015 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 28/07/2017 | 7894.70 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA ATENDER: SETOR DE MANUTENCAO, CONFORME MEMO. No 028/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PLANILLHA, DESPACHO ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 07.992/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0392656 | 28/07/2017 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO BENSILATO 10MG, MARCA: VITABEDIC, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.375/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.040/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392657 | 28/07/2017 | 662582.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 548/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.412/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392658 | 28/07/2017 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 556/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.421/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392659 | 28/07/2017 | 438748.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 556/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.421/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392660 | 28/07/2017 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 556/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.421/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392661 | 28/07/2017 | 378460.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO No 546/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.410/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392662 | 28/07/2017 | 20304.56 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 01, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 566/GS, EM ANEXO. | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0392663 | 28/07/2017 | 21428.87 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 02, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO No 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL No 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA No 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 065/2017 E OFICIO No 569/GS, EM ANEXO. | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0392664 | 28/07/2017 | 26788.78 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 41, DA CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UPS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 572/GS, PARECER ASSESSORIA JURIDICA No 226/2015 E DOCUMENTACAO ANEXO AO PROC. No 12.118/2017. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112017 | 0392665 | 28/07/2017 | 67200.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.122/2017, CONTRATO No 10.714/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANESO. PROC. LICITATORIO No 06.903/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392666 | 31/07/2017 | 105450.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJECAO 100ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392667 | 31/07/2017 | 14500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO No 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392668 | 31/07/2017 | 14500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS BANCARIAS - SMS, CONFORME MEMO NO 006/2017/GAF, EM ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392669 | 31/07/2017 | 9360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DST/AIDS, CONF. MEMO No 498/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.754/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392670 | 31/07/2017 | 896.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG+PIRODIXINA 50MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.072/2016, CONTRATO No 10.361/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392671 | 31/07/2017 | 640.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG+PIRODIXINA 50MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.072/2016, CONTRATO No 10.361/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392672 | 31/07/2017 | 640.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG+PIRODIXINA 50MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.072/2016, CONTRATO No 10.361/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392673 | 31/07/2017 | 4432.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392674 | 31/07/2017 | 2126.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392675 | 31/07/2017 | 14062.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392676 | 31/07/2017 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D CONTRA GRIPE, CONF. MEMO No 578/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.198/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392677 | 31/07/2017 | 33120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D CONTRA GRIPE, CONF. MEMO No 577/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.198/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0392678 | 31/07/2017 | 5010.98 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM DE LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.745/2017, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. 13.704/2017 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392679 | 31/07/2017 | 11880.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392680 | 31/07/2017 | 9960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392681 | 31/07/2017 | 9000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392682 | 31/07/2017 | 51360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392683 | 31/07/2017 | 8760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392684 | 31/07/2017 | 2280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392685 | 31/07/2017 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392686 | 31/07/2017 | 15480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392687 | 31/07/2017 | 2280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392688 | 31/07/2017 | 23880.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392689 | 31/07/2017 | 4200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392690 | 31/07/2017 | 1320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392691 | 31/07/2017 | 1320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392692 | 31/07/2017 | 5280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392693 | 31/07/2017 | 1920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392694 | 31/07/2017 | 1920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392695 | 31/07/2017 | 4848.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-HMV-RUE CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392696 | 31/07/2017 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392697 | 31/07/2017 | 9697.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392698 | 31/07/2017 | 9697.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392699 | 31/07/2017 | 38788.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392700 | 31/07/2017 | 4848.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392701 | 31/07/2017 | 9697.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-SUS, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392702 | 31/07/2017 | 4848.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0392703 | 31/07/2017 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB-RUE, CONFORME CONTRATO No 10.701/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.043/2017, ATA DE REGISTRO DE PERCOS No 10.123/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392704 | 01/08/2017 | 3875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392705 | 01/08/2017 | 2075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392706 | 01/08/2017 | 4215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392707 | 01/08/2017 | 7750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392708 | 01/08/2017 | 129573.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ESMOLOL 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392709 | 01/08/2017 | 58040.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE CAACLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI, MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392710 | 01/08/2017 | 16057.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FITOMENADIONA 10MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392711 | 01/08/2017 | 104970.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 50MG/G CREME 10G, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392712 | 01/08/2017 | 87093.10 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DANTROLENO SODICO 20MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392713 | 01/08/2017 | 1562.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392714 | 01/08/2017 | 54640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2MG, MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392715 | 01/08/2017 | 1794.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392716 | 01/08/2017 | 14715.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SODICO 70MG, MARCA: DELTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392717 | 01/08/2017 | 10827.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.395/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.050/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.099/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392718 | 01/08/2017 | 8111.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092017 | 0392719 | 03/08/2017 | 1842400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA DIABETICOS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.738/2017, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.133/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392720 | 03/08/2017 | 7350.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: FOGAO PLANO 04 BOCAS; ACENDIMENTO AUTOMATICO BIBOLT, TIPO DE GAS GLP, MARCA: ESMALTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392721 | 03/08/2017 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO E INSTALACAO, CONFORME, PARA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC, CONFORME MEMO. No 026/2017, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 258/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 06.745/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392722 | 03/08/2017 | 6244.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: MOTOBOMBA D'AGUA SUBMERSIVEL - FUNDO DE POCO - 2,0 CV) MARCA: DANCOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0392723 | 03/08/2017 | 2315.70 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES II: PARAFUSO METALICO DE INTERFERENCIA, MARCA: MDT, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.671/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.122/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.069/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392724 | 03/08/2017 | 724.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392725 | 03/08/2017 | 651.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392726 | 03/08/2017 | 247.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392727 | 03/08/2017 | 80.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.028/2016, CONTRATO No 10.376/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.950/2015 - PREGAOELETRONICO No 10.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392728 | 03/08/2017 | 21295.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392729 | 03/08/2017 | 53990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392730 | 03/08/2017 | 10751.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO AMINOCAPROICO 4G SOLUCAO INJETAVEL 20 ML - MARCA: NIKKHO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392731 | 03/08/2017 | 17428.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392732 | 03/08/2017 | 3935.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392733 | 03/08/2017 | 1150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.066/2016, CONTRATO No 10.354/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392734 | 03/08/2017 | 1150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.066/2016, CONTRATO No 10.354/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0392735 | 03/08/2017 | 1150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.066/2016, CONTRATO No 10.354/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392736 | 03/08/2017 | 84000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG COMP. MARCA: GLAXOSMITHK, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.163/2016, CONTRATO No 10.712/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392737 | 03/08/2017 | 9400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML - SOL ORAL 100ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0392738 | 03/08/2017 | 31200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML - SOL ORAL 100ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392739 | 03/08/2017 | 198996.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: AMBULATORIAL- MAC, CONTRATO No 10.755/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0392740 | 03/08/2017 | 29803.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECO No 10.085/2017, CONTRATO No 10.713/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.049/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0392741 | 03/08/2017 | 63594.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECO No 10.085/2017, CONTRATO No 10.713/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.049/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0392742 | 03/08/2017 | 50874.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECO No 10.085/2017, CONTRATO No 10.713/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. PROC. LICITATORIO No 16.049/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392743 | 04/08/2017 | 34544.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, ORAIS, ENTERAIS: DIETA LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, P/ PACIENTES CRITICOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PEPTIDEOS, DE ALTA ABSORCAO, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML), EMBALAGEM PADRAO 250ML, M. PEPTAMEN 1.5/NESTLE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392744 | 04/08/2017 | 235670.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: CHMGTB- MAC, CONTRATO No 10.755/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392745 | 04/08/2017 | 161226.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONTRATO No 10.755/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392746 | 04/08/2017 | 2136.62 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO FATURA DUPLICATA No 024/2013, AUTORIZACAO EMISSAO DE PASSAGEM No 005/2013, CORRESPENDENTE A NE. No 392962/2014, EM FAVOR: FLAVIA LIMA E SILVA, CONFORME CONTRATO No 173/2013, ADESAOAO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 023/2013, PARECER JURIDICO No 272/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.501/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392747 | 04/08/2017 | 4527.60 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO FATURA DUPLICATA No 019/2013, AUTORIZACAO EMISSAO DE PASSAGEM No 010/2013 CORRESPENDENTE A NE. No 392962/2014, EM FAVOR: VICTOR HUGO MENDONCA DE JESUS E ISABELLA MARIA PIVOVAR MACHADO, CONFORME CONTRATO No 173/2013, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 023/2013, PARECER JURIDICO No 271/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 22.282/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392748 | 04/08/2017 | 3795.92 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO FATURA DUPLICATA No 015/2013, AUTORIZACAO EMISSAO DE PASSAGEM No 008/2013, CORRESPENDENTE A NE. No 392959/2014, EM FAVOR: TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA, CONFORME CONTRATO No 173/2013, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 023/2013, PARECER JURIDICO No 269/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 21.723/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392749 | 04/08/2017 | 4900.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, CONFORME MEMO No 22/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392750 | 04/08/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, CONFORME MEMO No 22/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392751 | 04/08/2017 | 12000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, CONFORME MEMO No 22/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392752 | 04/08/2017 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, CONFORME MEMO No 22/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 04/08/2017 | 1660.60 | 33781055000135 | FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO RESIDUAL DE DIFERENCAS DE MEDICAMENTOS APURADAS NA UNIDADE DE CRUZ DAS ARMAS/PB, CONF. MEMO No 13/2017, OFICIO No 272/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.347/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0392754 | 07/08/2017 | 4097.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE FIO CIRURGICOS: FIO DE SSSSSSSSUTURA DE SEDA TRANCADA 1 SEM AGULHA, MARCA: BIOLINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0392755 | 07/08/2017 | 4097.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE FIO CIRURGICOS: FIO DE SSSSSSSSUTURA DE SEDA TRANCADA 1 SEM AGULHA, MARCA: BIOLINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392756 | 07/08/2017 | 6246.10 | 00000891875476 | AILTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 022/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 274/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.290/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392757 | 07/08/2017 | 2281.25 | 00000891875476 | AILTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 029/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 270/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392758 | 07/08/2017 | 2440.87 | 00000891875476 | AILTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 025/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 268/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.316/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392759 | 07/08/2017 | 7047.86 | 00000891875476 | AILTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 018/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 267/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.2013/090341 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392760 | 07/08/2017 | 1511.65 | 00000891875476 | AILTON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 031/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 273/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.502/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392761 | 07/08/2017 | 4750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 457, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 261/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.100/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392762 | 07/08/2017 | 30910.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 230, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 264/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.359/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392763 | 07/08/2017 | 5020.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 554, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 259/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392764 | 07/08/2017 | 5600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 367, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 256/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.551/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392765 | 07/08/2017 | 1022.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 553, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 262/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.035/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392766 | 07/08/2017 | 2820.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 551, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 260/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.045/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392767 | 07/08/2017 | 12381.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 489, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 265/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.868/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392768 | 07/08/2017 | 19212.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 60.199, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 278/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.724/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392769 | 07/08/2017 | 7722.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 61.423, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 277/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.725/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392770 | 07/08/2017 | 3025.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 59.864, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 275/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392771 | 07/08/2017 | 3025.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 59.864, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 275/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392772 | 07/08/2017 | 19708.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO EMPLACAMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA No 0202/2017, PLANILHA COM MODELO, PLACAS E TIPO DOS VEICULOS, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.443/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392773 | 07/08/2017 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A TENCAO BASICA, CONSTANTE NA N. FISCAL No 002583, CONF. PARECER JURIDICO No 285/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.819/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392774 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K. TAKAOKA, PARA ATENDER A O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 00083, CONF. PARECER JURIDICO No 281/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.684/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392775 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 000084, CONF. PARECER JURIDICO No279/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.685/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392776 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 000085, CONF. PARECER JURIDICO No280/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.686/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392777 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0002573, CONF. PARECER JURIDICO No 283/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.818/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392778 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0002533, CONF. PARECER JURIDICO No 284/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.340/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392779 | 07/08/2017 | 40515.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0000116, CONF. PARECER JURIDICO No 282/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.178/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392780 | 07/08/2017 | 238250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL No 54.595, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER JURIDICO No 369/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.498/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392781 | 07/08/2017 | 15180.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA N. FISCAL No 59.848, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER JURIDICO No 276/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.720/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392782 | 07/08/2017 | 26640.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA N. FISCAL No 3.135, CONF. PARECER JURIDICO No 263/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.180/2017 E 13.141/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392783 | 08/08/2017 | 2175.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO: TELEFONE FONE - DE CABECA (HEADSER, COMPLETO (TIARA E TECLADO, MARCA: INTELBRAS HSB 50, PARA ATENDER: GSUS-REGULACAO EM SAUDE, CONFORME MEMO/DR/SMS No 691/2017, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 12.211/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392784 | 08/08/2017 | 14480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NOTA FISCAL No 0437, CORRESPONDENTE A NE No 391538/2015, NA AQUISICAO: DOS MATERIAIS PARA CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, (ACESSO RENAL PERCUTANEO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392785 | 08/08/2017 | 13600.00 | 24208609000119 | LD2 ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE REFORMA DO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, ONDE FUNCIONARA SALA DE EXAME DA HEMODINAMICA, PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFO INFX- 8000V:PROJETO ELETRONICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 08/08/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTERIAS ENCEFALICAS COM CONTRASTE, PARA ATENDER A USUARIA: SYLVIA MARIA RIBEIRO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0831604-07.2016.8.15.2001 - 1a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 274/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.948/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392787 | 08/08/2017 | 1782.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO ( 160MG + 12,5 + 5MG), DIOVAN TRIPLO (CAIXA COM 28 + 28 CPD) MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER O USUARIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0045848-81.2010.815.2001, ORCAMENTO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 268/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.262/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0392788 | 08/08/2017 | 7600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A HEMOSTATICO ABSORVIVEL, EM CELULOSE OXIDADA REGENERADA, BACTERICIDA, MEDINDO 10,0 X 20,0 CM (COM VARIACAO DE ± 1,0CM) EMBALAGEM INDIVIDUAL, USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERT5URA ASSEPTICA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME MEMO. No 294/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PESQUISA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTO AO PROCESSO No 09.029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392789 | 08/08/2017 | 5800.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MICROESFERA 300-500 MICRA, MARCA: BIOSPHERE MEDICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392790 | 08/08/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VASOS CEREBRAIS COM CONTRASTE, PARA ATENDER O USUARIO: LEANDRO MARTINS BEZERRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0823219-36.2017.8.15.2001 - 6a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, REQUERIMENTO, ORCAMENTO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 262/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.918/2017, 09.952/17 E 11.505/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392791 | 08/08/2017 | 7700.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 1000006, REF. A AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO. CONF. PARECER JURIDICO No 264/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 10.585/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392792 | 08/08/2017 | 80115.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL No 139, REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. PARECER JURIDICO No 286/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.939/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392793 | 09/08/2017 | 5997.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER TECNICO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392794 | 09/08/2017 | 9060.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER TECNICO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392795 | 09/08/2017 | 7260.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER TECNICO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0392796 | 09/08/2017 | 94300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.120/2014, CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+ HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2014 - INEXIGIBILIDADE No 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392797 | 09/08/2017 | 2850.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 300MG CAPS, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.711/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.161/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0392798 | 09/08/2017 | 163202.40 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA REDE VIVER SEM LIMITES ( RVSL), CONFORME CONTRATO No 10.424/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.206.2016, PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0392799 | 09/08/2017 | 45000.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER A MAC- CONVENIADA/SUPLEMENTAR DESERV. MEDIAL ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0392800 | 09/08/2017 | 90000.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER A MAC- CONVENIADA/SUPLEMENTAR DESERV. MEDIAL ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0392801 | 09/08/2017 | 105361.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.618/2016, ADITIVO No 001/2017, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLCO No 10.004/2015 - INEXIGIBILIDA DE LICITACAO No 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0392802 | 09/08/2017 | 108125.55 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS EQUIPE PA/ BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE OMBRO, M. RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392803 | 09/08/2017 | 6320.00 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMO: ANEL PLASTICO PARA POSTECTOMIA No 1,3, MARCA: PLASTIC-ANEL - PA13, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0392804 | 09/08/2017 | 496442.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA REDE VIVER SEM LIMITES ( RVSL), CONFORME CONTRATO No 10.425/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012016 | 0392805 | 10/08/2017 | 100000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 07.006/2016/SMS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CRUZ DAS ARMAS- UPA, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA, No 07.001/2016/SEINFRA E (CONCORRENCIA PUBLICA No 10.001/2016/FMS), PARECER TECNICO ANEXO. | 04522016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392806 | 11/08/2017 | 400000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL/ASA - FUN -FIN, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392807 | 11/08/2017 | 30000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL/ASA - FUN -CAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100202017 | 0392808 | 11/08/2017 | 44450.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PROTESE PARA O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM ENCAIXE FLEXIVEL, JOELHO HIDRAULICO E PE EM FIBRA DE CARBONO COM RESPOSTA DINEMICA - MARCA: OTTOBOCK,, PARA ATENDER AO USUARIO: VALMIR TAVARES DUTRA, CONF. CONTRATO No 10.639/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392809 | 11/08/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIRRESSONANCIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SEM CONTRASTE, PARA ATENDER A USUARIA: PRISCILA KELLY MAGALHAES ALVES.CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0006688-73.2015.815.2001, PARECER JURIDICO No 286/2017, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.302/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922016 | 0392810 | 11/08/2017 | 19500.00 | 09235608000170 | PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DE NEUROCIRURGIA - SUBSTITUTO DURAL NAO SUTURAVEL 5X5CM - MARCA: DURAGEN, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.213/2016, CONTRATO No 10.742/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No22.139/2015 PREGAO ELETRONICO No 10.092/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922016 | 0392811 | 11/08/2017 | 28530.00 | 13153450000166 | LINUS MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DE NEUROCIRURGIA: BROCA SMITH 18MM**, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392812 | 11/08/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 591/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.466/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0392813 | 11/08/2017 | 315.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO DE 25%, NA AQUISICAO: FIXADOR CELULAR EM SPRAY 100ML, MARCA: VAGISPEC, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.440/2017, MEMO. No 134/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.172/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392814 | 11/08/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 592/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.467/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0392815 | 11/08/2017 | 315.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO DE 25%, NA AQUISICAO: FIXADOR CELULAR EM SPRAY 100ML, MARCA: VAGISPEC, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.440/2017, MEMO. No 134/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.172/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.028/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392816 | 11/08/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 592/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.467/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0392817 | 11/08/2017 | 73820.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG. MARCA: PRATI DONADUZZI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392818 | 11/08/2017 | 7047.86 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 018/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 267/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.2013/090341 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392819 | 11/08/2017 | 2281.25 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 029/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 270/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392820 | 11/08/2017 | 6246.10 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 022/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 274/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.290/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392821 | 11/08/2017 | 1511.65 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 031/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 273/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.502/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392822 | 11/08/2017 | 2440.87 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AEREA CONSTANTE NA FATURA 025/2013, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 268/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.316/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0392823 | 14/08/2017 | 40919.43 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE OMBRO - MARCA: RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392824 | 15/08/2017 | 15322.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 126803, CORRESPONDENTE A NE No 393113/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLOGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.245/2013 - PREGAO ELETRONICO No 043/2013, DESPACHO, PARECER JURIDICO No 288/2017 E DOCUMENTO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392825 | 15/08/2017 | 27240.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESA REFE RE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF No 126804, CORRESPONDENTE A NE. No 393114/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLOGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.245/2013, DESPACHO, PARECER JURIDICO No 289/2017 AO PROC. No 01.366/2015 E PREGAO ELETRONICO No 0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0392826 | 15/08/2017 | 69300.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 138065, CORRESPONDENTE A NE No 393664/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PERMETRINA 5% LOCAO FRS. COM 60ML, MARCA: MULTILAB, DESTINO: ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 150/2013, PREGAO ELETRONICO No 071/2013, DESPACHO PARECER JURIDICO No 261/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 04.764/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392827 | 15/08/2017 | 71779.19 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 123107, 133081, 128252 E 127827, CORRESPONDENTE A NE No392886/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NEOMICINA+ BACITRACINA POM 10G MARCA: MULTILAB, OXIBUTINA 5MG COMP. - MARCA: APSEN, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.245/2013 - PREGAO ELETRONICO No 043/2013/2014, PARECER JURIDICO No 944/2015 E DOCUME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392828 | 15/08/2017 | 75173.70 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 3954, 137616, 3952, 137626 E 3953, CORRESPONDENTE A NE No 392037/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS II, COM: NEOMICINA + BACITRACINA POM 10G MARCA: MUTILAB E OXBUTINA 5MG COMP. MARCA: APSEN, DESTINADO: ATENCAO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/2014, PREGAO ELETRONICO No 043/2013, DESPACHO, PARECER JURIDICO No 260/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 04.763/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392829 | 15/08/2017 | 141101.11 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2014, NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS No 3955, 3951, 138257, 138156, 142631 E 135913, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHOS No 392621/2014 E 392037/2017, DESPACHO DA CONSULTORIA JURIDICA DA AJUR/SMS/PMJP, PARECER JURIDICO No 253/2016, TERMO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO No 043/2013 ANEXO AO PROCESSO No 04.762/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0392830 | 16/08/2017 | 35304.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO, DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.037/2017, CONTRATO No 10.746/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0392831 | 16/08/2017 | 27838.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO, DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.037/2017, CONTRATO No 10.746/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0392832 | 16/08/2017 | 23269.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO, DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.037/2017, CONTRATO No 10.746/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0392833 | 16/08/2017 | 27713.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO, DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.037/2017, CONTRATO No 10.746/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0392834 | 16/08/2017 | 97413.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO, DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.037/2017, CONTRATO No 10.746/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.520/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392835 | 16/08/2017 | 1134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: ASTROBOX, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392836 | 16/08/2017 | 1134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: ASTROBOX, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PARECER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392837 | 16/08/2017 | 1134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: ASTROBOX, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PARECER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392838 | 16/08/2017 | 1134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: ASTROBOX, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PARECE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392839 | 16/08/2017 | 1134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: ASTROBOX, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PARE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392840 | 16/08/2017 | 1085.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COLETOR PARA PERFURO-CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 7L. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 180/2017/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO, PA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612015 | 0392841 | 16/08/2017 | 6783.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: SONDA DE FOLEY, No 20CH, COM 3 (TRES) VIAS DE SILKOLATEX (LATEX REVESTIDO DE SILICONE); BALAO INSUFLAVEL DE 20 A 30 CC, MARCA: RUSCH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0392842 | 16/08/2017 | 70100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS CITOPATOLOGICOS: KIT PAPANICOLAU, QUE CONTENHA: I ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL TAMANHO P, MARCA: KOLPLAST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392843 | 16/08/2017 | 57729.76 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392844 | 16/08/2017 | 61133.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO (LACEN), CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392845 | 16/08/2017 | 52550.37 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392846 | 16/08/2017 | 52550.37 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392847 | 16/08/2017 | 53649.87 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0392848 | 16/08/2017 | 52550.37 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.744/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392849 | 16/08/2017 | 255000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392850 | 16/08/2017 | 212500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392851 | 16/08/2017 | 106250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A, B, E E, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITRO, MARCA: SIM ENGENHARIA, PARA ATENDER: HMV - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO No 10.757/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392852 | 16/08/2017 | 181250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONAS DE DE 50 E 200 LITROS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392853 | 16/08/2017 | 110500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392854 | 16/08/2017 | 31875.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392855 | 16/08/2017 | 5312.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392856 | 16/08/2017 | 191250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392857 | 16/08/2017 | 53125.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392858 | 16/08/2017 | 11687.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392859 | 16/08/2017 | 7440.00 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE BILEVEL COM FREQUENCIA - FINALIDADE SUPORTE A PACIENTE COM DISTROFIAS MUSCULARES /ESCLEROSE LATERAL AMIOSTROFIA E DOENCAS AFINS , ESPECIFICACOES MINIMAS TENSAO ELETRICA ATE 240W; 50/60HZ, PRESSOES DE IPAPE; 04 A 40CM H2O; PRESSOES EPAP; 04 A 25CM H2O; PRESSOES DE CPAP: 04 A 20CM H2O; MODOS VENTILATORIOS SPONTANEUS; SPONTANEUS/TIMED, CPAP; FREQUENCIA RESPIRATORIA; - 0 A 40 (CP E ST); FREQUENCIA RESPIRATORIA 04 A 50 (T) APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA, ACOMPANHAR MASCARA NAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392860 | 16/08/2017 | 6560.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AS INSCRICOES DOS SERVIDORES: JULIANA PEREIRA DE LIMA, MATRICULA No 32.998-3, RENATA MARIA GUEDES CHAVES ROLIM, MATRICULA No 32.565-1 E LUCIO DE ALCANTARA MENEZES, MATRICULA No 33.494-4, NO 1o SEMINARIO PARAIBANO DE LICITACOES E CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME MEMO/2017/CSL/SMS, FOLDER, PROPOSTA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 13.778/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392861 | 16/08/2017 | 7183.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392862 | 16/08/2017 | 67022.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392863 | 16/08/2017 | 34149.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392864 | 16/08/2017 | 11036.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392865 | 16/08/2017 | 33490.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392866 | 16/08/2017 | 12228.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392867 | 16/08/2017 | 49737.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392868 | 16/08/2017 | 3200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392869 | 16/08/2017 | 782.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: PAM-VS, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392870 | 16/08/2017 | 2232.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392871 | 16/08/2017 | 780.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392872 | 16/08/2017 | 4137.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392873 | 16/08/2017 | 393.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70. PACOTE 500G, M. NATHALYA, PARA AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.420/17, ARP. No 10.127/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392874 | 16/08/2017 | 1722.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM, DOSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSORA COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: CIEX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392875 | 16/08/2017 | 795.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM, DOSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSORA COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: CIEX, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 10.126./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392876 | 16/08/2017 | 265.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM, DOSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSORA COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: CIEX, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 10.126./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392877 | 16/08/2017 | 1192.50 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM, DOSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSORA COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: CIEX, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392878 | 16/08/2017 | 1325.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM, DOSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSORA COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, MARCA: CIEX, PARA ATENDER, CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.419/2017, ATADE REGISTRO DE PRECOS No 10.126./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392879 | 16/08/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392880 | 16/08/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392881 | 16/08/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392882 | 16/08/2017 | 765.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392883 | 16/08/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392884 | 16/08/2017 | 1020.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392885 | 16/08/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392886 | 16/08/2017 | 255.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: AB - ECR, CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392887 | 16/08/2017 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER: ADOM - MAC,CONFORME CONTRATO No 10.422/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130./2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392888 | 16/08/2017 | 5322.50 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ATADURA DE CREPE (15 CM X 4,5M). FIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO, NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO, MARCA: ORTOFLEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392890 | 16/08/2017 | 360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR, HIPOALERGENICO, REVERTIDO EXTERNAMENTE POR PELICULA IMPERMEAVEL, MARCA: LIFE, ARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392891 | 16/08/2017 | 1080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO, MARCA: JARC, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392892 | 16/08/2017 | 1080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE TAMANHO GRANDE, IMPERMEAVEL A LIQUIDO, MARCA: JARC, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO-MAC,CONFORME CONTRATO No 10.495/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.131/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100042017 | 0392893 | 17/08/2017 | 8932.00 | 92533702000159 | LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, COM ODOR CARACTERISTICO, COR BRANCA EM RECIPIENTE DE 120ML BICO DOSADOR, COM EFICIENCIA COMPROVADA CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVB, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.762/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.132/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.004/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100042017 | 0392894 | 17/08/2017 | 6380.00 | 92533702000159 | LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, COM ODOR CARACTERISTICO, COR BRANCA EM RECIPIENTE DE 120ML BICO DOSADOR, COM EFICIENCIA COMPROVADA CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVB, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.762/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.132/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.004/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392895 | 17/08/2017 | 2285.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392896 | 17/08/2017 | 3923.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392897 | 17/08/2017 | 511.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392898 | 17/08/2017 | 2584.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392899 | 17/08/2017 | 736.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392900 | 17/08/2017 | 751.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392901 | 17/08/2017 | 11120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392902 | 17/08/2017 | 571.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392903 | 17/08/2017 | 8265.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392904 | 17/08/2017 | 4328.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392905 | 17/08/2017 | 6310.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392906 | 17/08/2017 | 10220.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392907 | 17/08/2017 | 2315.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, ESTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, MARCA: MISSNER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100132017 | 0392908 | 17/08/2017 | 18550.00 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ENVELOPE PARA PRONTUARIO INDIVIDUAL: ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO 26 X 36CM, GRAMATURA 150G, IMPRESSAO NA FRENTE E NO VERSO DE ACORDO COM ANEXO II, MARCA: SCRITY, PARA ATENDER: CEO- MAC, CONFORME CONTRATO No 10.756/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100132017 | 0392909 | 17/08/2017 | 74200.00 | 00583948000117 | ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIA: ENVELOPO NA COR AMARELA, TAMANHO 26 X 36CM, GRAMATURA 150G, IMPRESSAO NA FRENTE E NO VERSO DE ACORDO COM ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO II, MARCA: SCRITY | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0392910 | 17/08/2017 | 84000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA NAO ADESIVO INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO , TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BLATAIN AG/COLOPLAST, PARA ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0392911 | 17/08/2017 | 30000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA NAO ADESIVO INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO , TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BLATAIN AG/COLOPLAST, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0392912 | 17/08/2017 | 30000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA NAO ADESIVO INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO , TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BLATAIN AG/COLOPLAST, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101182016 | 0392913 | 17/08/2017 | 43575.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP (POLIVINILPIRROLIDONA) E CLORETO DE SODIO 0,9%, CAIXA COM 30 UNIDADE, MARCA: SPEEDICATH COLOPLAST, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JURIDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.786/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.136/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.118/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392914 | 17/08/2017 | 481475.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER A AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.776/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.081/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392915 | 17/08/2017 | 44845.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER: CHMGTB- MAC, CONFORME CONTRATO No 10.776/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.081/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 E PLANILHA, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392916 | 17/08/2017 | 37512.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER: HMSI- MAC, CONFORME CONTRATO No 10.776/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.081/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 E PLANILHA, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392917 | 17/08/2017 | 122788.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER: HMV- MAC, CONFORME CONTRATO No 10.776/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.081/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016 E PLANILHA, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392889 | 17/08/2017 | 2210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR, HIPOALERGENICO, REVERTIDO EXTERNAMENTE POR PELICULA IMPERMEAVEL, MARCA: LIFE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392918 | 18/08/2017 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONF. MEMO No 516/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.330/2017 E 12.146/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392919 | 18/08/2017 | 960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 593/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.574/2017 E 11.332/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392920 | 22/08/2017 | 3310.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EFITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392921 | 22/08/2017 | 18000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390142/2017 PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS FARMACIAS POPULAR, CONF. MEMO N o 002/2017/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392922 | 22/08/2017 | 12740.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EFITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392923 | 22/08/2017 | 7390.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EFITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392924 | 22/08/2017 | 11200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EFITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392925 | 22/08/2017 | 17320.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EFITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922016 | 0392926 | 22/08/2017 | 22500.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE METERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ENXERTO OSSEO SINTETICO 5G - MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.212/2016, CONTRATO No 10.741/2017, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.139/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.092/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392927 | 22/08/2017 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 391597/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DAS UPA`S, CONF MEMO No 004/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392928 | 22/08/2017 | 903.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS: PLACAS: OFG-2812 E OFG-2822 - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME MEMO. No 051/2017/ST, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 14.898/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392929 | 22/08/2017 | 35280.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORCAO (OLIGOMERICA), EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO, MARCA: SURVIMED OPD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0392930 | 22/08/2017 | 540000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 500MG, MARCA: ABL, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.366/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.161/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392931 | 22/08/2017 | 639.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MACIA, COM REFORCO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVAVEL TAMANHO M. MARCA: MSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392932 | 22/08/2017 | 1332.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MACIA, COM REFORCO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVAVEL TAMANHO M. MARCA: MSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0392933 | 22/08/2017 | 193929.86 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: NEBULIZADOR PORTATIL, MARCA: MEDICATE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0392934 | 22/08/2017 | 43194.40 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: OTOSCOPIO, ESPECULO OTOSCOPIO, LANTERNA OTOSCOPICA, MARCA: MIKATUS MISSOURI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0392935 | 22/08/2017 | 13998.81 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: LARINGOSCOPIO ADULTO, MARCA: JG MORYA, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.763/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392936 | 22/08/2017 | 800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDEAMENTO, PARA ATENDER O USUARIO: RAFAEL SILVA TAVARES, CONFORME JUIZADO ESPECIAL FEDERAL No 0503520-74.2017.4.05.8200, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 279/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.129/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392937 | 22/08/2017 | 1526.22 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A AQUISICAO: BROMETRO DE TIOTROPIO (SPIRIVA RESPIMAT) MARCA: BOEHRINHER, PARA ATENDER O USUARIO: FRANCISCO PRADO BERMEJO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0503410-75.2017.4.05.8200S - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - 13a VARA, RECEITUARIO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PROPOSTA DE PRECOS, PARECER JURIDICO No 282, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.245/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392938 | 22/08/2017 | 1224.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG, MARCA: BIOSINTETICA, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA BERNADENTE GURGEL LIMEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0808622-62.2017.8.15.2001 - 3a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA DE PRECOS, RECEITUARIO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO No 283/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 09.341/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 22/08/2017 | 5985.98 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANASTROZOL (ARIMIDEX) 1MG/COMP. VER. MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER A USUARIA: BENEDITA TRAJANO DE FARIAS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0800373-25.2017.8.15.2001 - 5a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO No 301, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 02.090/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392940 | 23/08/2017 | 31422.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO: ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA ( 1,2 E 1,29 E HIPERPROTEICO) HIPERPROTICO (MINIMO 20%), M. FRESUBIN 1. HP, FIBRE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392941 | 23/08/2017 | 14232.50 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES, PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, M. GLUCERNA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392942 | 23/08/2017 | 3813.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES, PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, M. GLUCERNA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392943 | 23/08/2017 | 4649.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES, PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, M. GLUCERNA P/ ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.777/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392944 | 23/08/2017 | 4649.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES, PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, M. GLUCERNA, P/ ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.777/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.082/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392945 | 23/08/2017 | 7952.15 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMPUTADORES. POSSIBILITA O CONTROLE REMOTO DE PC E DISPOSITIVOS MOVEIS A PARTIR DE OUTROS PC OU DISPOSITIVO MOVEL - MARCA: TEAM VIEWER, P/ AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO. No 010/2017 - NIIS, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 05.595/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392946 | 23/08/2017 | 8331.00 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO DE ALTA DEGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA) ISENTO DE SABOR, POTE OU LATA COM 240 A 250G, MARCA: BEM VITAL CASEINATO, P/ ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.778/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392947 | 23/08/2017 | 5554.00 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO DE ALTA DEGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA) ISENTO DE SABOR, POTE OU LATA COM 240 A 250G, MARCA: BEM VITAL CASEINATO, P/ ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.778/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392948 | 23/08/2017 | 5554.00 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO DE ALTA DEGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA) ISENTO DE SABOR, POTE OU LATA COM 240 A 250G, MARCA: BEM VITAL CASEINATO, P/ ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.778/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392949 | 23/08/2017 | 4443.20 | 02625813000100 | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL): MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO DE ALTA DEGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE, MINIMO DE 95% DE PROTEINA (FONTE 100% DE CASEINATO DE CA) ISENTO DE SABOR, POTE OU LATA COM 240 A 250G, MARCA: BEM VITAL CASEINATO, P/ ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.778/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392950 | 23/08/2017 | 1320.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PREOCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTARA, ALTA SENSIBILIADDE TATEIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392951 | 23/08/2017 | 10620.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392952 | 23/08/2017 | 5840.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392953 | 23/08/2017 | 2210.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392954 | 23/08/2017 | 6580.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392955 | 23/08/2017 | 1320.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PRECEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392956 | 23/08/2017 | 6600.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392957 | 23/08/2017 | 110.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: AB - ECR, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392958 | 23/08/2017 | 1320.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: CEO - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392959 | 23/08/2017 | 220.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0392960 | 23/08/2017 | 110.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: EMBRAMAC, PARA ATENDER: ADOM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.418/17, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.123/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0392961 | 24/08/2017 | 50210.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISICAO: ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL COM ADEQUADA DENSIDADE CALORICA ( 1,2 E 1,29 E HIPERPROTEICO) HIPERPROTICO (MINIMO 20%), M. FRESUBIN 1. HP, FIBRE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392962 | 24/08/2017 | 66000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 615/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.749/2017 E 14.750/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392963 | 24/08/2017 | 4420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO No 616/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.746/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392964 | 24/08/2017 | 15570.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 620/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.582/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 24/08/2017 | 26515.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISISONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO No 619/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.581/2017 E 14.619/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0392966 | 24/08/2017 | 4665.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75G TAMANHO A4 (COM ISO 9001/14.001), MARCA: ONE, PARA ATENDER: REDE ESCOLA, CONFORME CONTRATO No 10.324/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2016, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0392967 | 24/08/2017 | 3965.25 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75G TAMANHO A4 (COM ISO 9001/14.001), MARCA: ONE, PARA ATENDER: CEREST - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.324/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0392968 | 24/08/2017 | 18722.20 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75G TAMANHO A4 (COM ISO 9001/14.001), MARCA: ONE, PARA ATENDER: AB - NASF, CONFORME CONTRATO No 10.324/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0392969 | 24/08/2017 | 13963.90 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75G TAMANHO A4 (COM ISO 9001/14.001), MARCA: ONE, PARA ATENDER: GSUS - PRO - SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.324/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392970 | 24/08/2017 | 3540.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.772/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.100/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392971 | 24/08/2017 | 6740.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392972 | 24/08/2017 | 7842.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392973 | 24/08/2017 | 4720.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.772/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.100/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392974 | 24/08/2017 | 5900.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.772/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.100/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0392975 | 25/08/2017 | 8427.30 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UND. MARCA: FUJI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0392976 | 25/08/2017 | 21260.90 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UND. MARCA: FUJI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0392977 | 25/08/2017 | 10132.80 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UND. MARCA: FUJI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0392978 | 25/08/2017 | 20659.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UND. MARCA: FUJI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0392979 | 25/08/2017 | 49164.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UND. MARCA: FUJI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392980 | 25/08/2017 | 11910.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392981 | 25/08/2017 | 50700.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392982 | 25/08/2017 | 10177.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 635/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392983 | 25/08/2017 | 164734.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 625/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392984 | 25/08/2017 | 20310.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392985 | 25/08/2017 | 67700.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0392986 | 25/08/2017 | 19670.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392987 | 25/08/2017 | 215316.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 632/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392988 | 25/08/2017 | 10159.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 649/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922016 | 0392989 | 25/08/2017 | 45000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DE NEUROCIRURGIA; DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENCAO DE ESPACO INTERVERTEBRAL ( CAGE BANANA LOMBAR EM PEEK, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.785/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.214/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.092/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392990 | 25/08/2017 | 161662.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS- HMSI, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 634/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302016 | 0392991 | 25/08/2017 | 72547.30 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRAGUICIDAS, TODOS DA MARCA: CHEMONE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.749/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.077/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.030/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392992 | 25/08/2017 | 151500.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAD, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 638/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.222/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0392993 | 25/08/2017 | 35420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO, NA CONCENTRACAO DE 900 KCAL - 1.026ML, MARCA: KABIVER/FRESENIUS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.789/2017, ATA DE REGISTRO PRECOS No 10.134/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392994 | 25/08/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 630/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.218/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392995 | 25/08/2017 | 204153.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 633/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.227/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392996 | 25/08/2017 | 7912.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 626/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.214/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0392997 | 25/08/2017 | 38500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO, NA CONCENTRACAO DE 900 KCAL - 1.026ML, MARCA: KABIVER/FRESENIUS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.789/2017, ATA DE REGISTRO PRECOS No 10.134/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 25/08/2017 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 627/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0392999 | 25/08/2017 | 38500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO, NA CONCENTRACAO DE 900 KCAL - 1.026ML, MARCA: KABIVER/FRESENIUS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.789/2017, ATA DE REGISTRO PRECOS No 10.134/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393000 | 25/08/2017 | 111375.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 639/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.220/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393001 | 25/08/2017 | 127644.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 623/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.211/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393002 | 25/08/2017 | 191941.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 631/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.219/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393003 | 25/08/2017 | 28026.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 651/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.234/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393004 | 25/08/2017 | 315000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 655/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.231/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393005 | 25/08/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 656/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.230/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393006 | 25/08/2017 | 415163.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 640/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.245/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393007 | 25/08/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 646/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.240/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100292017 | 0393008 | 25/08/2017 | 67700.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: BIG CONFORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393009 | 25/08/2017 | 539379.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 648/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.238/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393010 | 25/08/2017 | 31160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 647/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.239/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393011 | 25/08/2017 | 327845.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 629/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.217/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393012 | 25/08/2017 | 133747.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 637/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.223/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393013 | 25/08/2017 | 435552.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 618/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.210/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393014 | 25/08/2017 | 248391.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 618/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.210/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100792016 | 0393015 | 25/08/2017 | 17105.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL BRANCO 75G TAMANHO A4 (COM ISO 9001/14.001), MARCA: ONE, PARA ATENDER: REDE ESCOLA, CONFORME CONTRATO No 10.324/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2016, ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393016 | 25/08/2017 | 1394657.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 628/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.216/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393017 | 25/08/2017 | 23060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDROES EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 617/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.209/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393018 | 25/08/2017 | 9253.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 636/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.224/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393019 | 25/08/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 657/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.2279/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393020 | 25/08/2017 | 1230000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 653/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.233/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393021 | 25/08/2017 | 291828.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 653/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.233/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393022 | 25/08/2017 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 653/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.233/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393023 | 25/08/2017 | 412206.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 654/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.232/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393024 | 25/08/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 650/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.235/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393025 | 25/08/2017 | 34055.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DIRETORIA DE REULACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 652/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.331/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393026 | 28/08/2017 | 63750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.757/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTNACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 - MAC - AMBULATORIAL (GEMAF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393027 | 28/08/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390134/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUCIONRIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA MAC AMBULATORIAL/CAIS/HOSPITAIS CONF. MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100182016 | 0393028 | 28/08/2017 | 95558.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: USTEQUINUMABE (STELARA) 45 MG C/01 F/A 0,5 ML, MARCA: JANSSEN CILAG, PARA ATENDER: O USUARIOS: MARIO LUCIO BEZERRA E SILVA, KERSIA SUENIA CAETANO LEITE E JOSIVALDO BATISTA DA SILVA, CONFORME CONTRATONo 10.548/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 10.018/2016 E PROCESSO LICITATORIO No 21.933/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100212016 | 0393029 | 28/08/2017 | 19670.10 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: USTEKINUMABE (STELARA) 45 MG C/01 F/A 0,5 ML, MARCA: JANSSEN CILANG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393030 | 28/08/2017 | 1076.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TIOCTICO (THIOCTACID) HR600MG, MARCA: MEDA MANUFACTORING GMBH, PARA ATENDER: A USUARIA: VERONICA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0071732-73.2014.815.2001 - 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 249, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 10.904/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393031 | 28/08/2017 | 1101.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAMAZEPINA (TRILEPTAL) 300MG, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: A USUARIA: ANA CARLA LYRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0861711-34.2016.8.15.2001 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 329, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.325/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393032 | 28/08/2017 | 3312.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VENLAFAZINA OU ALENTHUS 75MG, MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: O USUARIO: CHARLES MILLER RAMOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0839037-62.2016.8.15.2001 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 323/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 07.050/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393033 | 28/08/2017 | 5014.98 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DESONUM,ABE (PROLIA) 60MG SOL. INJET, MARCA: AMGEN, PARA ATENDER: O USUARIO: RACHEL THAYS SILVA PEREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0828553-51.2017.8.15.2001 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 313, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 11.346/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393034 | 29/08/2017 | 16025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO No 622/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.212/2017, 10.029/2017, 06.572/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393035 | 29/08/2017 | 8475.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO No 621/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.212/2017, 10.029/2017, 06.572/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393036 | 29/08/2017 | 32739.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 1001246, REFERENTE A OUTUBRO/2015, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81- CHMGTB, CONFORME PARECER JURIDICO No 301/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 19.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393037 | 29/08/2017 | 375372.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 641/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.244/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393038 | 29/08/2017 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 642/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.243/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393039 | 29/08/2017 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 642/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.243/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393040 | 29/08/2017 | 68029.32 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001243, REF. A OUT/15 E 1001242, REF. OUT/15, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 E 81- HMVF E 14, 47 E 75 - CAIS, CONFORME PARECER JURIDICO No 302/2017 E 300/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 19.058/2015 E 19.059/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393041 | 29/08/2017 | 84657.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 642/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.243/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393042 | 29/08/2017 | 643835.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 644/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.241/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393043 | 29/08/2017 | 135187.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 643/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.242/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393044 | 29/08/2017 | 4330326.30 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393045 | 29/08/2017 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017 - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE INCENTIVO REDE CEGONHA CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393046 | 29/08/2017 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017 - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393047 | 29/08/2017 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, - FAEC - ACOES ESTRATEGICAS DE COMPENSACAO - POS FIXADO. CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393048 | 29/08/2017 | 2281.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, BRANCO PAA VILETA, CAL. COM SODA, N AO ESTERIL , EMBALAGEM COM 4,5KG. MARCA: MOLECULAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393049 | 29/08/2017 | 2281.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, BRANCO PAA VILETA, CAL. COM SODA, N AO ESTERIL , EMBALAGEM COM 4,5KG. MARCA: MOLECULAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393050 | 29/08/2017 | 685.86 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, BRANCO PAA VILETA, CAL. COM SODA, N AO ESTERIL , EMBALAGEM COM 4,5KG. MARCA: MOLECULAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393051 | 29/08/2017 | 15.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUME) - USO HOSPITALAR, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, MARCA: VICPHARMA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.507/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.200/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393052 | 29/08/2017 | 45.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.754/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393053 | 29/08/2017 | 45.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.754/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393054 | 29/08/2017 | 473.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393055 | 29/08/2017 | 281.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393056 | 29/08/2017 | 45.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.754/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393057 | 29/08/2017 | 175.00 | 21340859000110 | DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PONTEIRAS TIPO GILSON BRANCA AMARELA VOL. 0-200UL C/1000 UNIDADE, MARCA: OLEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393058 | 29/08/2017 | 2744.10 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-DF | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO DETRAN-DF, AMBULANCIA IVECO PLACA: JFO - 8169 E AMBULANCIA I/MBENZ PLACA No JFO - 1508, CONFORME OFICIO: SAMU/JP No 223/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 15.203/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302016 | 0393059 | 29/08/2017 | 4258.40 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: INSETICIDA LIQUIDA, COM REGISTRO PARA ENTIDADES ESPECIALIZADAS, A 82,5% (P/P) DE DDVP-CE, O QUE TIVER MENOR CUSTO POR CALDA DE 10 LITROS, MARCA: DEVETION | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393060 | 29/08/2017 | 1125.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393061 | 29/08/2017 | 450.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393062 | 29/08/2017 | 675.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393063 | 29/08/2017 | 2250.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO (LACEN), CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393064 | 29/08/2017 | 450.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017,ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393065 | 29/08/2017 | 675.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TIRAS OU FITAS DE URINA COM 10 PARAMETROS CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: WIENER, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.747/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393066 | 29/08/2017 | 44.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNIDADE, M. CRAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393067 | 29/08/2017 | 935.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNIDADE, M. CRAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393068 | 29/08/2017 | 858.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNID, M. CRAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393069 | 29/08/2017 | 721.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNID, M. CRAL, NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393070 | 29/08/2017 | 722.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNID, M. CRAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393071 | 29/08/2017 | 729.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 CAIXA COM 50 UNID, M. CRAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393072 | 29/08/2017 | 5720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 660/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393073 | 29/08/2017 | 15064.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 661/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393074 | 29/08/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA CEREST, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 662/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393075 | 29/08/2017 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 663/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393076 | 29/08/2017 | 42868.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 665/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393077 | 29/08/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE HVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 658/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393078 | 29/08/2017 | 7435.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 659/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 29/08/2017 | 4785.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 660/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393080 | 29/08/2017 | 1022.94 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, CAPACIDADE 110KVA, MOTOR DIESEL, DA UPA OCEANIA, CONF. N. FISCAL No 1003024, PARECER JURIDICO SMS/No 296/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.624/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393081 | 29/08/2017 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, MARCA STEMAC, CAPACIDADES 106 E 150KVA RESPECTIVAMENTE, MOTOR DIESEL, DO TRAUMINHA, CONF. N. FISCAL No 1003023, PARECER JURIDICO SMS/No 298/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.623/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393082 | 29/08/2017 | 2192.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 330KVA, MOTOR DIESEL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. N. FISCAL No 1003021, PARECER JURIDICO SMS/No 297/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.622/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393083 | 29/08/2017 | 555.31 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 40KVA, MOTOR DIESEL, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. N. FISCAL No 1003020, PARECER JURIDICO SMS/No 294/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.621/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393084 | 29/08/2017 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 125 E 160KVA, MOTOR DIESEL, DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. N. FISCAL No 1003019, PARECER JURIDICO SMS/No 295/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.620/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393085 | 29/08/2017 | 61082.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 664/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393086 | 29/08/2017 | 196920.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 666/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393087 | 29/08/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 660/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393088 | 29/08/2017 | 7412.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 667/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393089 | 29/08/2017 | 51864.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 667/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 29/08/2017 | 15065.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 667/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 29/08/2017 | 44727.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO No 667/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0393092 | 30/08/2017 | 159961.63 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: OFTALMOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO DIRETO, MARCA: MD - MEDICAL DEVICES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0393093 | 30/08/2017 | 14700.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: BALANCA ANTROPOMETICA, MARCA: LIDER, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.767/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0393094 | 30/08/2017 | 18864.24 | 06127890000183 | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: SUPORTE DE SORO DE CHAO, MARCA: CONKAST, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.764/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0393095 | 30/08/2017 | 18483.30 | 03161745000120 | C.M CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE NEUROCIRURGIA: DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENAO DE ESPACO INTERVERTEBRAL CERVICAL EM PEEK (CAGES CERVICAIS), MARCA: BIOTEK, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.799/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.150/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.039/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0393096 | 30/08/2017 | 964.70 | 20454371000150 | BH COMERICO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE NEUROCIRURGIA: CIMENTO CIRURGICO, COMPOSICAO PO COM 20 G DE POLIMETILMETACRILIATO + SULFATO BARIO, APRESENTACAO LIQUIDO CONTENDO 10ML DE MMA (METILMETACRILATO) SEM ANTIBIOTICO, MARCA: CIMENTECH, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.798/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.149/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.039/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393097 | 30/08/2017 | 9904.97 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393098 | 30/08/2017 | 8434.99 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393099 | 30/08/2017 | 9834.99 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393100 | 30/08/2017 | 11269.98 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393101 | 30/08/2017 | 7560.99 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393102 | 30/08/2017 | 2869.98 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - CRONOMETRO DIGITAL, 60MIN - MARCA: CRONO MIXER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0393103 | 31/08/2017 | 34744.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE NEUROCIRURGIA: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INFRA-SOMATICOS DE TITANIO - CODIGO OPM - 702050458 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100112017 | 0393104 | 31/08/2017 | 134422.74 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AZACITIDINA (VIDAZA) 100 MG/AMPOLA, MARCA: VIDAZA/BAXTER ONCOLOGY GMBH, PARA ATENDER O USUARIO: SUELEN BORGES DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0393105 | 01/09/2017 | 40000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO NO 10.950/2015, TERMO ADITIVO NO 005/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.582/2014 - TOMADA DE PRECOS NO10.006/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0393106 | 01/09/2017 | 20000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. CONTRATO NO 10.950/2015, TERMO ADITIVO NO 005/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.582/2014 - TOMADA DE PRECOS NO 10.006/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0393107 | 01/09/2017 | 77957.61 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. CONTRATO NO 10.950/2015, TERMO ADITIVO NO 005/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.582/2014 - TOMADA DE PRECOS NO 10.006/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393108 | 01/09/2017 | 6000.00 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: CIDADE PIRPIRITUBA, S/N - CIDADE VERDE, ONDE FUNCIONA A USF CIDADE VERDE, REL.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 337/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.706/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393109 | 01/09/2017 | 1125.00 | 00001316733432 | RODRIGO AUGUSTO BARBOSA VAZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PARA O PROFISSIONAL DOS DIAS TRABALHADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, ENCAMINHAMENTO NO 426/2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER TECNICO E DESPACHO DA DGTES, EM ANEXO. PROC. 13.279/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101182016 | 0393110 | 04/09/2017 | 218275.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS: CATETER URINARIO HIDROFILICO MASCULINO PARA CATETERISMO INTERMINENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP (POLIVINILPIRROLIDONA) E CLORETODE SODIO 0,9% EM TODA EXTENSAO, ORIFICIOS BISELADOS E LUBRIFICADOS, CH 12 NUMERO 10MM - MARCA: COLOPLAST/SPEEDICAHT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052017 | 0393111 | 04/09/2017 | 66501.02 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIAS NEUROLOGICAS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. CONTRATO NO 10.702/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100312017 | 0393112 | 04/09/2017 | 9646.92 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMAZIZUMABE 150MG (XOLAIR) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUARIA: GEISSIKELLY MARQUES DE OLIVEIRA, CONF. CONTRATO NO 10.758/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.261/2017 - DISPENSA DE LICITACAO NO 10.031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393113 | 04/09/2017 | 19146.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS 80% A 90% GOS E 10 A 20% DE FOS, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO PARA CONSTIPACAO. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 400G - MARCA: NAN COMFORT/NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0393114 | 04/09/2017 | 32210.12 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA NUTRICAO PARENTERAL - SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, ESTERIL E APIROGENICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOACIDOS E EMULSAO LIPIDICA, NA CONCENTRACAO DE 1.400 KCAL - 1.540ML - MARCA: KABIVEN/FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. A.R.P. NO 10.135/2017 - CONTRATO NO 10.788/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.774/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0393115 | 04/09/2017 | 35011.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA NUTRICAO PARENTERAL - SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, ESTERIL E APIROGENICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOACIDOS E EMULSAO LIPIDICA, NA CONCENTRACAO DE 1.400 KCAL - 1.540ML - MARCA: KABIVEN/FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. A.R.P. NO 10.135/2017 - CONTRATO NO 10.788/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.774/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100242017 | 0393116 | 04/09/2017 | 35011.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA NUTRICAO PARENTERAL - SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EM BOLSAS PLASTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSAO PARA ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, ESTERIL E APIROGENICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOACIDOS E EMULSAO LIPIDICA, NA CONCENTRACAO DE 1.400 KCAL - 1.540ML - MARCA: KABIVEN/FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. A.R.P. NO 10.135/2017 - CONTRATO NO 10.788/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.774/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042017 | 0393117 | 04/09/2017 | 13972.50 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, COM ODOR CARACTERISTICO, COR BRANCA, EM RECIPIENTE DE 120ML COM BICO DOSADOR, COM EFICIENCIA COMPROVADA CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVB EMITIDOS PELAS RADIACOES SOLARES FPS 30, FORMULACAO NAO OLEOSA - MARCA: ALG SUN, PARA ATENDER A AB - PAB-FIXO, CONF. A.R.P NO 10.131/2017 - CONTRATO NO 10.759/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO24.235/2014 - PREGAO ELETRONICO NO 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393118 | 04/09/2017 | 896.16 | 00958548001625 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA - MARCA: ALCON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393119 | 04/09/2017 | 2764.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TROPICAMIDA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - MARCA: LATINOFARMA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO NO 347/2017/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.200/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393120 | 04/09/2017 | 232288.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSAO 220V E SELO INMETRO - MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393121 | 04/09/2017 | 39473.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSAO 220V E SELO INMETRO - MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393122 | 04/09/2017 | 228.52 | 00046792538434 | ANA CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS), REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGETES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.556/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393123 | 05/09/2017 | 7306.75 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 230 KVA, MOTOR DIESEL, DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 1002182, 1002184, 1002186, 1002187 E 1002195, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 305/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.942/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393124 | 05/09/2017 | 13152.10 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, MARCA: STEMAC, CAPACIDADE 106 E 150 KVA, MOTOR DIESEL, DO TRAUMINHA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 1002181, 1002183, 1002185, 1002188 E 1002198, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 299/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.724/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393125 | 05/09/2017 | 2045.88 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, CAPACIDADE 110 KVA, MOTOR DIESEL, DA UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 1002190 E 1002194, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 303/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.729/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393126 | 05/09/2017 | 1110.62 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 40 KVA, MOTOR DIESEL, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 1002192 E 1002193, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 304/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.731/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0393127 | 06/09/2017 | 3360.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017 DO CONTRATO NO 10.307/2015, PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100272017 | 0393128 | 06/09/2017 | 96469.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OMALIZUMABE 150 MG (XOLAIR), PARA ATENDER A USUARIA: JOANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100092017 | 0393129 | 06/09/2017 | 103958.35 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 ( MARCA PHILIPS) DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY. PARA ATENDER A MAC - CHMGTB (RUE) CONF. CONTRATO NO 10.783/2017, PROC. LICITATORIO NO 00.981/2015 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.009/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100412017 | 0393130 | 06/09/2017 | 38587.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OMALIZUMABE 150MG (XOLAIR) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUARIA: GISLENE GONCALVES DA SILVA SANTOS, CONF. MANDADO JUDICIAL NO 0862549-74.2016.8.15.2001, CONTRATO NO 10.791/2017 E DISPENSA DE LICITACAONO 10.041/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393131 | 06/09/2017 | 109880.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393132 | 06/09/2017 | 6400.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, , PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.068/2017, CONTRATO NO 10.806/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.114/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.116/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393133 | 06/09/2017 | 32540.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393134 | 06/09/2017 | 38940.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393135 | 06/09/2017 | 87904.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393136 | 06/09/2017 | 21976.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393137 | 08/09/2017 | 15634.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393138 | 08/09/2017 | 4737.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393139 | 08/09/2017 | 9808.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393140 | 08/09/2017 | 12566.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393141 | 08/09/2017 | 2986.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393142 | 08/09/2017 | 5262.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) EM VEICULO AQUOSO, ATOXICA E HIPOALERGENICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0393143 | 08/09/2017 | 13200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SOLUCAO GERMICIDA PARA ANTISSEPSIA E DESINFECCAO CONTENDO ALCOOL ETILICO 70%. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS BASEADA NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER ALEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, MARCA: RIOQUIMICA, PARA ATENDR A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.203/2016, CONTATO NO 10.498/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.784/2015 - PREGAO ELETRON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100602017 | 0393144 | 08/09/2017 | 120712.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO - 25% DE SOLUCAO DE INSULINA LISPRO E 75% DE SUSPENSAO DE INSULINA LISPRO PROTAMINA (NPL), EM UMA CONCENTRACAO DE 100 UNIDADES ML (U-100) - MARCA: LILLY FRANCE, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.147/2017, CONTRATO NO 10.797/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.977/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.060/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393145 | 08/09/2017 | 4634.70 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - MODULO DE L - GLUTAMINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. 100% DE PROTEINAS (100% L - GLUTAMINA). ISENTO DE SABOR. SEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA OU POTE COM NO MINIMO 240G - MARCA: L - GLUTAMINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393146 | 08/09/2017 | 11835.80 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTATANES. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO: EMBALAGEM PADRAO DE 400G - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393147 | 08/09/2017 | 11835.80 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTATANES. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO: EMBALAGEM PADRAO DE 400G - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393148 | 08/09/2017 | 19827.70 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS. CONTENDO INULINA E FRUTOOLIGOSSACARIDEOS. DILUICAO INSTATANES. SEM ADICAO DE ACUCARES. ISENTO DE GLUTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTACAO: EMBALAGEM PADRAO DE 400G - MARCA: MILKGEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393149 | 08/09/2017 | 17360.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393150 | 08/09/2017 | 17360.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393151 | 08/09/2017 | 7194.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393152 | 08/09/2017 | 7194.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393153 | 08/09/2017 | 3554.73 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393154 | 08/09/2017 | 3861.21 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393155 | 08/09/2017 | 4239.26 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB (RUE), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393156 | 08/09/2017 | 8997.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393157 | 08/09/2017 | 9814.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393158 | 08/09/2017 | 2164.02 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE LEUPOROLINA (LUPRON DEPOT) 3,75 MG - MARCA: TAKEDA/ABBVIE, PARA ATENDER A USUARIA: ESTHER FERREIRA RIBEIRO, CONF. DECISAO JUDICIAL PROCESSO NO 0834332-84.2017.8.15.2001, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 334, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.394/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393159 | 08/09/2017 | 22400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO) - PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 110MM X 20M UPP1 1OS - ROLO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: ULSTAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.062/2016, CONTRATO NO 10.481/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393160 | 08/09/2017 | 22400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO) - PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 110MM X 20M UPP1 1OS - ROLO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: ULSTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.062/2016, CONTRATO NO 10.481/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393161 | 08/09/2017 | 6645.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393162 | 08/09/2017 | 12203.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393163 | 08/09/2017 | 11150.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393164 | 08/09/2017 | 63028.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAOELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393165 | 08/09/2017 | 1336.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393166 | 08/09/2017 | 11253.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS E LACEN), CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIONO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393167 | 08/09/2017 | 326506.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393168 | 08/09/2017 | 24811.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.098/2016, CONTRATO NO 10.509/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.783/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100642017 | 0393169 | 11/09/2017 | 7194.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.139/2017, CONTRATO NO 10.790/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.699/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 10.064/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0393170 | 11/09/2017 | 22947.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: FIO DE KIRSCHNNER COM DIAMETRO 1.0MM, TAMANHO 30CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO EM ACO INOX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393171 | 11/09/2017 | 366789.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.127/2016, CONTRATO NO 10.420/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0393172 | 11/09/2017 | 133714.80 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ARTROCOSPIA DE OMBRO - MARCA: RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0393173 | 11/09/2017 | 60000.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS II: PROTESE DE QUADRIL COM ACETABULO COM ANEL EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-1) UTILIZADO PARA MARCACAO RADIOLOGICA, MAIS HASTE EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-9), COM ANGULOCERVICO-DIAFISARIO DE 135 GRAUS E CONE MORSE 12/14 PARA USAR COM CABECAS DE ACO 12/14 DE DIAMETRO 28MM, OU CABECAS DE CERAMICA DE 28MM OU 32MM, MAIS CABECAS COM CONE 12/14 DE COLO CURTA (-3,5MM), MEDIO (0,0MM), LONGO (+3,5MM) E EXTRA LONGO (+7,0MM) MARCA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0393174 | 11/09/2017 | 9500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS II - PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA FEMURAL COM CALCO DIREITA/ESQUERDA. TODOS OS TAMANHOS; INCLUI PARAFUSO - MARCA: NEOORTHO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0393175 | 12/09/2017 | 6621.20 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES II - PARAFUSO CANULADO DE 7,0 MM ROSCA PARCIAL 16MM, COM ARRUELA. NO DE FUROS 35 A 120 (DE 5 A 5MM) - MARCA: IOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100392017 | 0393176 | 12/09/2017 | 90951.87 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DE NEUROCIRURGIA: CONJUNTO PADRAO PARA HIDROCEFALIA - MEDIA PRESSAO 0 CODIGO OPM - 702010120 - MARCA: HP BIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393177 | 12/09/2017 | 9937.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA NA REDE HOSPITALAR E LACEN COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS CRISTO), CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000292, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 306/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.803/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393178 | 12/09/2017 | 9937.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA NA REDE HOSPITALAR E LACEN COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS MANGABEIRA), CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000293, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 307/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.804/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393179 | 12/09/2017 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000308, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 311/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.817/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393180 | 12/09/2017 | 10542.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DE EXAMES DE COAGULACAO NA REDE MUNICIPAL COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000307, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 312/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.816/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393181 | 12/09/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER A MAC - ICV, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000317, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 309/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.810/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393182 | 12/09/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000315, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 310/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.808/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393183 | 12/09/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM SESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1000312, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 308/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.805/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393184 | 12/09/2017 | 85.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONSTANTE NA N. FISCAL NO 1001725, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 117/2017 E PARECER TECN ICO EM ANEXO. PROC. 03.539/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393185 | 13/09/2017 | 73660.90 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, TRANSPLANTE DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1001397, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 293/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.796/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393186 | 13/09/2017 | 104420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 23.826, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 201/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.764/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393187 | 13/09/2017 | 5719.16 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 010975, 010894, 010977 E 010908, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 204/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.886/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 13/09/2017 | 3881.84 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 11241, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 253/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393189 | 13/09/2017 | 61516.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 011260, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 255/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393190 | 13/09/2017 | 4137.82 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 011238, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 254/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393191 | 13/09/2017 | 1291.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 011239, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 205/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.014/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393192 | 13/09/2017 | 5346.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 011240, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 206/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393193 | 13/09/2017 | 27000.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 011269, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 202/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.010/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393194 | 14/09/2017 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000.790, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 76/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.868/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393195 | 14/09/2017 | 2021.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 33569, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 63/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.112/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393196 | 14/09/2017 | 81377.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA N. FISCAL NO 72947, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 121/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.784/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393197 | 18/09/2017 | 6600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO: NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERANDO COM PUREZA MINIMA DE 99,9% E OXIGENIO < 5 PPM, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME MEMO. NO 323/2016/DAS, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO,PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 17.437/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0393198 | 19/09/2017 | 24000.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL: NA AQUISICAO: BOBINA - 80MM X 40M; PAPEL COMPARATIVO COM IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 TH, COR PALHA, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: GSUS-REGULACAO, CONFORME CONTRATO NO 10.703/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.092/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.028/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393199 | 19/09/2017 | 22425.76 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 42, DA CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UPS - MUNICIOPIO DE JOAO PESSOA,PB, - LOTE 01 - CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO NO 573/GS, PARECER NO 226/2015 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393200 | 19/09/2017 | 15810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO NO 676/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.635/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393201 | 19/09/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO QUADRO DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO NO 674/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.953/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393202 | 19/09/2017 | 15692.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO NO 675/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.634/2017 E 14.636/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393203 | 19/09/2017 | 1029.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA TRILEPTAL 600MG M. NOVARTIS, PARA ATENDER O PACIENTE: ANDREW DE FRANCA MORENO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO NO 0848973-14.2016.8.15.2001 - 6A VARA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, MEMORANDO MJ NO 040/2016/GEMAF/SMS, RECEITUARIO MEDICO, PARECER NO 566 - ASSESSORIA JURIDICA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 17.726/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393204 | 19/09/2017 | 229516.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.346/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.035/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393205 | 19/09/2017 | 20696.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.346/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.035/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393206 | 19/09/2017 | 173876.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.346/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.035/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100192016 | 0393207 | 19/09/2017 | 13680.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO (AROMASIN) 25G - CAIXA COM 30 DRAGEAS 1.0216.0141.0023, MARCA: PFIZER, CONFORME CONTRATO NO 10.652/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.019/2016 E PROCESSO LICITATORIO NO 15.831/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393208 | 19/09/2017 | 1871.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AZATIOPRINA 50MG, MARCA: APSIN, PARA ATENDER O USUARIO: RODOLFO LIMA DE ARAUJO E SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0807257-98.2016.8.15.2003 - 3A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 350/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 22.071/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393209 | 19/09/2017 | 529.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR 10MG (MONTELUCASTE DE SODIO) MARCA: MSD - MERCK SAHRP &DOHME LTDA, PARA ATENDER O USUARIO: EWERTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 200.2010.045.949-0, MEMORANDO MJ NO 042/2017/GEMAF/SMS, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 348, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 13.746/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393210 | 19/09/2017 | 4392.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BROMIDRATO DE VORTIOXETINA ( BRINTELLIX) MARCA: LUNDBECK, PARA ATENDER A USUARIA: GRACE KELLY LIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0852591-64.2016.8.15.2001 - 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 351, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 21.755/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393211 | 19/09/2017 | 3341.16 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DEGLUDECA (TRESIBA 100UI ML, EMBALAGEM COM 1 SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO COM 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL DE INSULINA DEGLUDEC, MARCA: NOVO NORDISK, PARA ATENDER O USUARIO: JOAO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0122728-46.2012.815.2001 - 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 344, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 13.943/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393212 | 19/09/2017 | 3222.24 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANASTROZOL (ARIMIDEX ) 1MG/COMP0. REV. MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER A USUARIA: BENEDITA TRAJANO DE FARIAS, , CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0800373-25.2017.8.15.2001 - 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 301, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 02.090/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393213 | 19/09/2017 | 2373.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 0,5MG / ML / 20ML, MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER A USUARIA: MARLENE TARGINO DE ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0820599-22.2015.8.15.2001 - 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, MEMORANDO MJ NO 035/2017/GMAF/SMS/ATAF, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 345, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 09.427//2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393214 | 19/09/2017 | 7548.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CAIXA DE ISOPOR - 14 LITROS - MARCA: ISOPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0393215 | 19/09/2017 | 9055.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILME PVC PARA CONDICIONAR ALIMENTOS, APRESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS, EMBALADO EM CAIXA DE 01 (UMA) UNIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - MARCA: ULTRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100632016 | 0393216 | 19/09/2017 | 69000.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE LEITE TIPO FORMULA INFANTIL, DEVENDO NECESSARIAMENTE SEGUIR AS RECOMENDACOES MINIMAS DEFINIDAS NO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULAS INFANTIS - MARCA: NESTOGENO/NESTLE, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.038/2017, CONTRATO NO 10.542/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.526/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.063/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393217 | 19/09/2017 | 4291293.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO DE NO 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NAESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393218 | 19/09/2017 | 252000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO DE NO 173/2012, PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NAESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393219 | 19/09/2017 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.221, PARA ATENDER O PACIENTE: ARMANDO PEREIRA DE LIMA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 806/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.212/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393220 | 19/09/2017 | 41054.33 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.242, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 811/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.325/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393221 | 19/09/2017 | 27949.07 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.218, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 813/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.327/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393222 | 19/09/2017 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.216, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA SANDRA DA SILVA SALUSTIANO, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 812/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.369/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393223 | 19/09/2017 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.217, PARA ATENDER O PACIENTE: GINALDO LUIS ANDRADE BARBOSA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 814/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.341/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393224 | 20/09/2017 | 30585.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393225 | 20/09/2017 | 30200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393226 | 20/09/2017 | 18188.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VALENTINA, HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393227 | 20/09/2017 | 16609.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393228 | 20/09/2017 | 12210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393229 | 20/09/2017 | 24644.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS / LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393230 | 20/09/2017 | 16556.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.301/2015, TERMO ADITIVO NO 003/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393231 | 20/09/2017 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393232 | 20/09/2017 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEXO - CHMGTB - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393233 | 20/09/2017 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VALENTINA - HMV - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393234 | 20/09/2017 | 157300.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL - LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393235 | 20/09/2017 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMTOLIGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393236 | 20/09/2017 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393237 | 20/09/2017 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393238 | 20/09/2017 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.134/2014, NA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393239 | 20/09/2017 | 1301.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 300MG MARCA: NOVARTIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100712015 | 0393240 | 21/09/2017 | 42773.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO 796 - CORRESPONDENTE A NE NO 392215/2015. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO: PARA ATENDER A USUARIA: EDNAR STOYANOVITH CAVALCANTI, CONFORME ACAO JUDICIAL NO 0807949-55.2015.815.2001, PARECER JURIDICO NO 406/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. NO 10.083/2015 E 08.759/2015, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.071/2015, PARECER JURIDICO NO 314/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393241 | 21/09/2017 | 2700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEPONEX (CLOZAPINA ) 100MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER O USUARIO: JEFFERSON ALVES LEITE FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0065288-242014.815.2001 - 1A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 363, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 13.297/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 0393242 | 21/09/2017 | 4800.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE METERIAL HOSPITALAR LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: ENXERTO OSSEO - 30 GRAMAS, MARCA: BAUME, PARA ATENDER AO USUARIO: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.810/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.009/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 05.470/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0393243 | 21/09/2017 | 12850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000302, REFERENTE A NE NO 393183/2015, MES DE NOVEMBRO/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: LACEN, CONFORME CONTRATO NO 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015, PARECER JURIDICO NO 315/2017 AO PROCESSO NO 20.811/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0393244 | 21/09/2017 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000306, REFERENTE A NE NO 393182/2015, DO MES DE NOVEMBRO/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO NO 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015, PARECER JURIDICO NO 316/2017, ANEXO AO PROCESSO NO 20.815/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0393245 | 21/09/2017 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000304, REFERENTE A NE NO 393212/2015, REFERENTE A NE NO 393212/2017, DO MES DE NOVEMBRO/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAODOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: ICV - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015, PARECER JURIDICO NO 317/2017, ANEXO AO PROCESSO NO 20.813/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332017 | 0393246 | 21/09/2017 | 28000.00 | 19031878000112 | AUTOMX SOLUCOES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 15 LITRO MARCA: AUTOM, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO NO 10.809/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.033/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393247 | 21/09/2017 | 191350.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RADIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFERICO 21GX 4'1/8 MM, COM DIAMETRO 0,80MM E COMPRIMENTO 100MM, MARCA: B. BRAUN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393248 | 21/09/2017 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393249 | 21/09/2017 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393250 | 21/09/2017 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393251 | 21/09/2017 | 324.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393252 | 21/09/2017 | 972.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393253 | 21/09/2017 | 11340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393254 | 21/09/2017 | 5508.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393255 | 21/09/2017 | 1620.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RECARGA BOTIJAO DE GLP 13KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.808/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.146/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393256 | 21/09/2017 | 29160.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.807/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393257 | 21/09/2017 | 22680.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.807/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100712017 | 0393258 | 21/09/2017 | 19440.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.807/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.145/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.071/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393259 | 21/09/2017 | 616.00 | 00006867392482 | CAMILA MARIZ GARCEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS, DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.433/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393260 | 21/09/2017 | 72725.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 678/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.680/2017, 16.679/2017, 15.864/2017 E 15.865/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393261 | 22/09/2017 | 1616.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ROFLUMILASTE (DAXAS) 500 MCG - MARCA: NYCOMED ORANIENBURG GMBH, PARA ATENDER A USUARIA: JAIRA GOMES DA SILVA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO NO 0832749-64.2017.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 374, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. PROC. 13.707/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393262 | 22/09/2017 | 1616.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ROFLUMILASTE (DAXAS) 500 MCG - MARCA: NYCOMED ORANIENBURG GMBH, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA JURACI FERREIRA DE M. ALVES DA SILVA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO NO 0832519-22.2017.815.2001, ORCAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 375, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. PROC. 13.330/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393263 | 22/09/2017 | 864.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESCITALOPRAM (RECONTER) 100MG / CP - MARCA: GEOLAB, PARA ATENDER AO USUARIO: JANIO RIBEIRO SERPA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO NO 0064001-26.2014.815.2001 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 373, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. PROC. 12.672/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393264 | 22/09/2017 | 3999.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 100MG/ CP - MARCA: UNICHEM, PARA ATENDER AO USUARIO: JANIO RIBEIRO SERPA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO NO 0064001-26.2014.815.2001 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 373, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. PROC. 12.672/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393265 | 22/09/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 5A PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 672/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.191/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393266 | 22/09/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 5A PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 673/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.192/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0393267 | 25/09/2017 | 52643.96 | 11101480000101 | EFETIVE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: FOCO CLINICO DE PEDESTAL COM ESPELHO, MARCA: LEVITA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393268 | 25/09/2017 | 717.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: ADOM-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393269 | 25/09/2017 | 4780.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393270 | 25/09/2017 | 2390.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393271 | 25/09/2017 | 717.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393272 | 25/09/2017 | 956.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393273 | 25/09/2017 | 5400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 677/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.230/2017, 14.452/201715.305/2017 E 15.740/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393274 | 25/09/2017 | 1195.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35OC A 42OC,COLUNA DE MERCUREIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, MARCA: PREMIUM/ACCUMED-RJ, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393275 | 25/09/2017 | 10200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, CONF. MEMO NO 679/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.066/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393276 | 25/09/2017 | 2502.93 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: HMSI,MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393277 | 25/09/2017 | 2699.16 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB-(RUE), CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393278 | 25/09/2017 | 2402.82 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393279 | 25/09/2017 | 4551.93 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRODE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393280 | 25/09/2017 | 4551.93 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393281 | 25/09/2017 | 5691.16 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | .VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393282 | 25/09/2017 | 9352.43 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393283 | 25/09/2017 | 4551.93 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662017 | 0393284 | 25/09/2017 | 14320.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.811/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.142/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393285 | 25/09/2017 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO OUTRAS ACOES REGULACAO, CONF MEMO NO 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC NO 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393286 | 25/09/2017 | 60135.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393287 | 25/09/2017 | 79496.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.135/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.962/2013 - PREGAO PREGAO PRESENCIAL NO 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393288 | 25/09/2017 | 30000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE NO 390140/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO OUTRAS ACOES MAC/SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF MEMO NO 002/2017/GAFM EM ANEXO PROC NO 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393289 | 25/09/2017 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE NO 390136/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA RESM/PASM/CAPS REDUCAO DE DANOS, CONF MEMO NO 002/2017/GAFM EM ANEXO PROC NO 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393290 | 25/09/2017 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE NO 390132/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF MEMO NO 002/2017/GAFM EM ANEXO PROC NO 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393291 | 25/09/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE NO 392088/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA VIG AMBIENTAL, CONF MEMO NO 002/2017/GAF EM ANEXO PROC NO 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393292 | 25/09/2017 | 398.06 | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO 11O CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4O CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONF. OFICIO NO 032/2017/SEAA/CMS/JP, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 007/2017, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 007/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.044/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393293 | 25/09/2017 | 1605.60 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. MEMO NO 038/2017/SEAA/CMS/JP, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2017, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.526/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393294 | 26/09/2017 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ESTUDO URODINAMICO, PARA ATENDER O USUARIO: GERALDO CARLOS DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0829949-63.2017.8.15.2001 - 6A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO NO 372/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 13.625/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393295 | 26/09/2017 | 262.77 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393296 | 26/09/2017 | 73.19 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393297 | 26/09/2017 | 83.61 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393298 | 26/09/2017 | 403.97 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393299 | 26/09/2017 | 314.07 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393300 | 26/09/2017 | 163.29 | 09258809000192 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: CORANTE HEMATOLOGICO PANOTICO 03X500ML, M. NEW PROV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100632015 | 0393301 | 26/09/2017 | 113367.49 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.512/2017,, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.006/2016 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.063/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100632015 | 0393302 | 26/09/2017 | 81938.18 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - CEO, CONFORME CONTRATO NO 10.512/2017,, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.006/2016 E PREGAO PRESENCIAL NO 10.063/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393303 | 26/09/2017 | 2554.65 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393304 | 26/09/2017 | 954.45 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393305 | 26/09/2017 | 2511.90 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393306 | 26/09/2017 | 1650.75 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393307 | 26/09/2017 | 1323.65 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393308 | 26/09/2017 | 2310.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO INSUMOS E REAGENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES LABORARIAS: LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA LIBERADO AUTOMATICAMENTE A LANCET, CAIXA COM 50 UNID. M. PONTOURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322017 | 0393309 | 26/09/2017 | 138118.00 | 05235633000100 | PROIBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: APARELHO DE DOPPLER TRANSCRANIANO - MARCA: COMPUMEDICS GERMANY/DWL, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.651/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 11.692/2015 - PREGAO ELETRONICO N 10.032/2017 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393310 | 26/09/2017 | 4663.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 60484, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 318/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.893/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393311 | 26/09/2017 | 739.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 60487, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 319/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.128/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393312 | 26/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 00031, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 332/2017 E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC. 19.307/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393313 | 26/09/2017 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000113, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 333/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.017/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393314 | 26/09/2017 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000150, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 322/2017 E PARECER TECNICO EMANEXO. PROC. 01.722/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393315 | 26/09/2017 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 00091, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 321/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.689/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393316 | 26/09/2017 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 00090, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 323/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.688/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393317 | 26/09/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA MARCA: ZOLL, DO HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 0002547, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 335/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.356/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393318 | 26/09/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMVF, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000170, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 334/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393319 | 26/09/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMVF, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 2548, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 328/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.357/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393320 | 26/09/2017 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DA ATENCAO BASICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 002543, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 320/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393321 | 26/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000108, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 330/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.014/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393322 | 26/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 000153, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 331/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.718/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393323 | 26/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 00032, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 336/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.308/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393324 | 26/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CAIS JAGUARIBE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 0002544, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 325/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.354/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082017 | 0393325 | 27/09/2017 | 34360.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGURA, 100% ALGODAO, TIPO LONA GROSSA, M. NORTISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082017 | 0393326 | 27/09/2017 | 20025.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGURA, 100% ALGODAO, TIPO LONA GROSSA, M. NORTISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082017 | 0393327 | 27/09/2017 | 20025.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGURA, 100% ALGODAO, TIPO LONA GROSSA, M. NORTISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082017 | 0393328 | 27/09/2017 | 20025.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGURA, 100% ALGODAO, TIPO LONA GROSSA, M. NORTISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393329 | 27/09/2017 | 58183.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393330 | 27/09/2017 | 14545.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-UPA CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393331 | 27/09/2017 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: AB-PMAQ, CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393332 | 27/09/2017 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-HMV-RUE CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393333 | 27/09/2017 | 7272.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: VS-VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393334 | 27/09/2017 | 10909.35 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393335 | 27/09/2017 | 14545.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393336 | 27/09/2017 | 10909.35 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB-RUE CONFORME CONTRATO NO 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2017, PREGAO ELETRONICO NO 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393337 | 27/09/2017 | 61193.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393338 | 27/09/2017 | 10470.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 30.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393339 | 27/09/2017 | 45426.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393340 | 27/09/2017 | 56070.10 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393341 | 27/09/2017 | 94406.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393342 | 27/09/2017 | 2756.70 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: ELGIN, PARA ATENDER: VS-VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO NO 10.796/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.141/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.049/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100332017 | 0393343 | 27/09/2017 | 7440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AO USUARIO: TEMYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL: BLOQUEADOR SOLAR LOCAO LEITE FPS 100, 100ML, MARCA: BIODERMA DO BRASI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO10.033/2017, CONTRATO NO 10.812/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 03.617/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100402017 | 0393344 | 27/09/2017 | 5112.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO DIETA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE: LATA STIMULANCE LATA COM 225G, MARCA: DANONE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO 10.040/2017, CONTRATO NO 10.803/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 08.662/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393345 | 27/09/2017 | 1360558.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 727/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.439/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393346 | 27/09/2017 | 132458.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 730/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.442/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393347 | 27/09/2017 | 28090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 735/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.447/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393348 | 27/09/2017 | 676584.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 736/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.448/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393349 | 27/09/2017 | 126850.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 702/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.414/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393350 | 27/09/2017 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 703/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.415/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393351 | 27/09/2017 | 162622.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 704/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.416/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393352 | 27/09/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 705/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.417/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393353 | 27/09/2017 | 26794.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 706/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.418/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393354 | 27/09/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 708/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.420/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393355 | 27/09/2017 | 211595.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 709/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.421/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393356 | 27/09/2017 | 207997.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 710/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.422/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393357 | 27/09/2017 | 146050.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF IV, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.369/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.164/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2016, ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393358 | 27/09/2017 | 738550.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5MG, M. E.M.S, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393359 | 27/09/2017 | 88000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.372/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.157/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2016, ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393360 | 27/09/2017 | 23600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3ML, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393361 | 27/09/2017 | 1640.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SODICO 70MG, MARCA: DELTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0393362 | 27/09/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2570, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 390109/2015, AO TERMO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - CARDIOVESOR, DO HMSI, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 008/2011, PARECER JURIDICO NO 329/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 13.711/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0393363 | 27/09/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2572, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 390112/2015, AO TERMO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - 01 (UM) DESFIBRILADOR, DO CAIS JAGUARIBE, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 008/2011, PARECER JURIDICO NO 326/2017 E PARECER TECNICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0393364 | 27/09/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 2571, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 390110/2015, DO TERMO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - 01 (UM) CARDIOVESOR, DO HMVF , EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 008/2011, PARECER JURIDICO NO 324/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0393365 | 27/09/2017 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA N.F. NO 2584, REFENTE AO MES DE JUNHO/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 390108/2015, DO TERMO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 111/2011, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - EM 06 (SEIS) CARDIOVESOR, DO CHMGTB, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 008/2011, CONF. PARECER JURIDICO NO 327/2017 E PARECER TECNICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393366 | 27/09/2017 | 211964.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 711/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.423/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393367 | 27/09/2017 | 161460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 712/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.424/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393368 | 27/09/2017 | 524394.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 713/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.425/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393369 | 27/09/2017 | 334508.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 715/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.427/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393370 | 27/09/2017 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 717/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.429/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393371 | 27/09/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 714/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.426/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393372 | 27/09/2017 | 155340.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 718/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.430/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393373 | 27/09/2017 | 9976.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 719/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.431/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393374 | 27/09/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS - SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 720/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.432/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393375 | 27/09/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 721/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.433/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393376 | 27/09/2017 | 37399.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 723/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.435/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393377 | 27/09/2017 | 112626.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 724/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.436/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393378 | 27/09/2017 | 437657.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 725/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.437/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393379 | 27/09/2017 | 9253.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 707/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.419/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393380 | 27/09/2017 | 410035.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 728/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.440/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393381 | 27/09/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 716/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.428/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393382 | 27/09/2017 | 296333.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 726/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.438/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393383 | 27/09/2017 | 423778.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 729/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.441/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393384 | 27/09/2017 | 1346442.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 729/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.441/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393385 | 28/09/2017 | 9490.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE 4MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 2,5ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.371/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.166/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.068/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393386 | 28/09/2017 | 38000.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLIBENCLAMIDA 5MG, MARCA: MEDQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393387 | 28/09/2017 | 42000.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL 10MG, MARCA: CIMED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0393388 | 28/09/2017 | 215060.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO 5MG, M. NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0393389 | 28/09/2017 | 21844.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 04, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 786/GS E PARECER TECNICO ANEXO | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0393390 | 28/09/2017 | 33344.07 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 03, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 787/GS, ANEXO | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0393391 | 28/09/2017 | 19938.99 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 05, REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 10662/2015/SMS, RDC PRESENCIAL NO 33003/2014/SEPLAN, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10001/2014/SMS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO NO 065/2017 E OFICIO NO 788/GS, ANEXO | 04562017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393392 | 28/09/2017 | 143470.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CBAF II) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.398/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.056/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393393 | 28/09/2017 | 12320.00 | 06035038000186 | EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SULFADIAZINA DE PRATA 100MG/G CREME, MARCA: SILVESTRE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.401/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.053/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393394 | 28/09/2017 | 33728.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393395 | 28/09/2017 | 286050.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJECAO 100ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393396 | 28/09/2017 | 39773.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI, MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393397 | 28/09/2017 | 11228.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.395/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.050/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393398 | 28/09/2017 | 13425.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVO, CONF. MEMO NO 700/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.085/2017, 16.785/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393399 | 28/09/2017 | 6075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, CONF. MEMO NO 700/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.085/2017, 16.785/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393400 | 28/09/2017 | 374831.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 732/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.444/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393401 | 28/09/2017 | 644867.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 731/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.443/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393402 | 28/09/2017 | 133870.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 734/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.446/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393403 | 29/09/2017 | 2322341.90 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 08/2017 AO CONVENIO DE NO 01/2011, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIRCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393404 | 29/09/2017 | 568949.32 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 08/2017 AO CONVENIO DE NO 01/2011, - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA / ANESTESIOLOIGA CATETERISMO, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393405 | 29/09/2017 | 802367.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 733/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.445/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393406 | 29/09/2017 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 733/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.445/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393407 | 29/09/2017 | 43462.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 733/2017 E PARECER TECNICO E ANEXO. PROC. 17.445/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393408 | 29/09/2017 | 100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. NO 393379/2017, REL. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 707/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.419/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393409 | 29/09/2017 | 6845.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO 1MEQ/ML 8,4 SOLUCAO INJETAVEL, 10ML, MARCA: SAMTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393410 | 29/09/2017 | 60067.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 745/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.508/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393411 | 29/09/2017 | 197527.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 747/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.510/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393412 | 29/09/2017 | 4738.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 747/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.510/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393413 | 29/09/2017 | 42688.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 746/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.509/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393414 | 29/09/2017 | 5720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 741/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.504/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393415 | 29/09/2017 | 4695.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 741/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.504/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393416 | 29/09/2017 | 15614.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 742/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.505/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393417 | 29/09/2017 | 4863.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 738/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.500/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393418 | 29/09/2017 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEREST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 743/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.506/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393419 | 29/09/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 739/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.502/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393420 | 29/09/2017 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 744/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.507/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393421 | 29/09/2017 | 3900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 737/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.501/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393422 | 29/09/2017 | 7035.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 740/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.503/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393423 | 29/09/2017 | 7872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 748/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.511/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393424 | 29/09/2017 | 50979.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 748/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.511/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393425 | 29/09/2017 | 14155.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 748/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.511/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393426 | 29/09/2017 | 45447.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 748/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.511/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393427 | 29/09/2017 | 1876.56 | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SÁ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPACAO NO 11O CONGRESSO BRASILEIRO DE HIV/AIDS E 4O CONGRESSO BRASILEIRO DE HEPATITES VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 007/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 007/2017, MEMO. NO 056/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.230/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393428 | 29/09/2017 | 1194.18 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DIARIAS PARA CIDADE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPACAO NO 11O CONGRESSO BRASILEIRO DE HIV/AIDS E 4O CONGRESSO BRASILEIRO DE HEPATITES VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2017 E FORMULARIODE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2017, MEMO. NO 057/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 14.231/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393429 | 29/09/2017 | 398.06 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPACAO DA II OFICINA DO PROJETO ENSP-041 - ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADOS PARA ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 005/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 005/2017, MEMO. NO OFICIO NO 95/2017/CEREST/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 15.512/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393430 | 29/09/2017 | 625.52 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPACAO DA II OFICINA DO PROJETO ENSP-041 - ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADOS PARA ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 006/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 006/2017, MEMO. NO OFICIO NO 96/2017/CEREST/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 15.513/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100512017 | 0393431 | 29/09/2017 | 182250.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA 10MG, COMPRIMIDO, MARCA: BAYER S.A, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.813/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.148/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.051/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0393432 | 29/09/2017 | 59583.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000069, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA NE NO 393187/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: LACEN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, EM ANEXO PARECER JURIDICO NO 346/2017 AO PROC. NO 22.180/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0393433 | 29/09/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000070, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 DA NE NO 393188/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CAIS MANGABEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, PARECER JURIDICO NO 345/2017 AO PROC. NO 22.181/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393434 | 29/09/2017 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1301, REF. AO PERIODO 27/11/2015 A 26/12/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 393476/2015, AO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393435 | 29/09/2017 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1297, REF. AO PERIODO 27/11/2015 A 26/12/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 393480/2015, REF. AO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393436 | 29/09/2017 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1028, REF. AO PERIODO 27/07/2015 A 26/08/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 391981/2015, CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2014 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 238/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393437 | 29/09/2017 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1029, REF. AO PERIODO 27/07/2015 A 26/08/2015, CORRESPONDENTE A NE NO 390105/2015, REFERENTE AO ADITIVO NO 02/2014 AO CONTRATO N O 176/2012. MAC - MANTER A IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO NO 341/2017 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 15.020/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393438 | 29/09/2017 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1293, REFERENTE A 27/11/2015 A 26/12/2015- CORRESPONDENTE A NE NO 393479/2015, DO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393439 | 29/09/2017 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1285, REFERENTE A 27/11/2015 A 26/12/2015- CORRESPONDENTE A NE NO 393477/2015 DO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAOTOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393440 | 29/09/2017 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1281, REFERENTE A 27/11/2015 A 26/12/2015- CORRESPONDENTE A NE NO 393478/2015, DO ADITIVO NO 04/2015 AO CONTRATO NO 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0393441 | 29/09/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. NO 1000067, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA NE NO 393185/2015, DO TERMO ADITIVO NO 001/2015 AO CONTRATO NO 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 10.093/2014, EM ANEXO., EM ANEXO PARECER JURIDICO NO 347/2017 AO PROC. NO 22.178/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393442 | 29/09/2017 | 1605.60 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PARA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CONARES, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 004/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 004/2017, MEMO. NO OFICIO NO 106/2017/GS/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 16.353/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393443 | 29/09/2017 | 568.64 | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SÁ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPACAO NO 11O CONGRESSO BRASILEIRO DE HIV/AIDS E 4O CONGRESSO BRASILEIRO DE HEPATITES VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 007/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 007/2017, MEMO. NO 056/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 14.230/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393444 | 29/09/2017 | 568.64 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DIARIAS PARA CIDADE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPACAO NO 11O CONGRESSO BRASILEIRO DE HIV/AIDS E 4O CONGRESSO BRASILEIRO DE HEPATITES VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 008/2017 E FORMULARIODE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 008/2017, MEMO. NO 057/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO NO 14.231/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393445 | 02/10/2017 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A MAC -CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393446 | 02/10/2017 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A MAC -HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393447 | 02/10/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393448 | 02/10/2017 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A MAC -ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393449 | 02/10/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A UPA-VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393450 | 02/10/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393451 | 02/10/2017 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393452 | 02/10/2017 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO TENDER A UPA-OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0393453 | 02/10/2017 | 23130.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CURATIVO DE BARREIRA PARA A PELE, EM FORMA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE A BASE DE GLICEROL E AGENTE DE SILICONE,ESTABILIZADOR DE PH DE PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DA PELE SECA IRRITADA POR SECRECOES COPORRAIS AGRESSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMIAS OU INCONTINENCIAS: EMBALAGEM 60ML MARCA: CREME BARREIRA COLOPLAST, PARA ATENDER: MAC-ADOM, CONFORME CONTRATO NO 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 07.054/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0393454 | 02/10/2017 | 11565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CURATIVO DE BARREIRA PARA A PELE, EM FORMA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE A BASE DE GLICEROL E AGENTE DE SILICONE,ESTABILIZADOR DE PH DE PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DA PELE SECA IRRITADA POR SECRECOES COPORRAIS AGRESSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMIAS OU INCONTINENCIAS: EMBALAGEM 60ML MARCA: CREME BARREIRA COLOPLAST, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 07.054/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0393455 | 02/10/2017 | 11565.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CURATIVO DE BARREIRA PARA A PELE, EM FORMA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE A BASE DE GLICEROL E AGENTE DE SILICONE,ESTABILIZADOR DE PH DE PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DA PELE SECA IRRITADA POR SECRECOES COPORRAIS AGRESSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMIAS OU INCONTINENCIAS: EMBALAGEM 60ML MARCA: CREME BARREIRA COLOPLAST, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 07.054/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100152017 | 0393456 | 02/10/2017 | 113472.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: RUXOLITINIBE 15MG (JAKAVI 15MG COM VER BL AL PLAS X 60) MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUARIA: UBANEIDE ANGELA DE SOUZA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0836066-07.2016.815.2001, CONFORME CONTRATO NO 10.837/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.015/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 13.240/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393457 | 02/10/2017 | 2284.77 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: IMPLANTE BIODEGRAVEL PARA USO OLTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO). APLICADOR DE USO UNICO CONTENDO UM IMPLANTE DE FORMA DE BASTAO DE 0,7MG DE DEXAMETASONA, MARCA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICO, PARA ATENDER O USUARIO: JOSE BEZERRA IRMAO, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0828566-50.2017.8.15.2001 - 1A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 381, PARECER TECNICO AO PROCE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393458 | 02/10/2017 | 2258.67 | 00007297846490 | NAYRON MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, RELATIVOS AO PERIODO DE 2014/2015, BEM COMO AS FERIAS PROPORCIONAIS, NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO DA DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.108/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393459 | 02/10/2017 | 6460.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393460 | 02/10/2017 | 10660.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393461 | 02/10/2017 | 3084.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393462 | 02/10/2017 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393463 | 02/10/2017 | 2320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393464 | 02/10/2017 | 25600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393465 | 02/10/2017 | 1776.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393466 | 02/10/2017 | 948.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393467 | 02/10/2017 | 3985.28 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393468 | 02/10/2017 | 6040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393469 | 02/10/2017 | 284.32 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPACAO DA II OFICINA DO PROJETO ENSP-041 - ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADOS PARA ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 005/2017 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 005/2017, MEMO. NO OFICIO NO 95/2017/CEREST/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 15.512/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393470 | 02/10/2017 | 4840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0393471 | 02/10/2017 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROCESSO NO 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0393472 | 02/10/2017 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROCESSO NO 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393473 | 02/10/2017 | 2794.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EEQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393474 | 02/10/2017 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393475 | 02/10/2017 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393476 | 02/10/2017 | 9625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393477 | 02/10/2017 | 19250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 10.173/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS), PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393478 | 02/10/2017 | 123612.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 003/2016, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393479 | 02/10/2017 | 104310.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 003/2016, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393480 | 02/10/2017 | 22546.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 003/2016, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393481 | 02/10/2017 | 3567.34 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. ADITIVO NO 003/2016, AO CONTRATO NO 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393482 | 03/10/2017 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393483 | 03/10/2017 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0393484 | 03/10/2017 | 385383.25 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.424/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.206/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.056/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393485 | 03/10/2017 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393486 | 03/10/2017 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0393487 | 03/10/2017 | 502666.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.425/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.205/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.056/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393488 | 03/10/2017 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393489 | 03/10/2017 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0393490 | 03/10/2017 | 86680.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO GLICOSADO 100MG 5% SOL. INJETAVEL MARCA: HALEX INSTAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0393491 | 03/10/2017 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 02.881/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0393492 | 03/10/2017 | 74130.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO DESTILADA ESTERIL 500ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0393493 | 03/10/2017 | 2520.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 014/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393494 | 03/10/2017 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0393495 | 03/10/2017 | 781341.60 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML. SOL. INJETAVEL, M. FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393496 | 03/10/2017 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393497 | 03/10/2017 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.468/2016, ADITIVO NO 001/2016, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIONO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393498 | 03/10/2017 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393499 | 03/10/2017 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393500 | 03/10/2017 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393501 | 03/10/2017 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393502 | 03/10/2017 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2017, CONTRATO NO 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393503 | 03/10/2017 | 10178.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB , CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393504 | 03/10/2017 | 6668.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI , CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393505 | 03/10/2017 | 7466.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393506 | 03/10/2017 | 4901.83 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393507 | 03/10/2017 | 7487.62 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393508 | 03/10/2017 | 4147.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DE REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARCER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL N O 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100192017 | 0393509 | 04/10/2017 | 1435.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SOLUCAO DE GELATINA 3,5G, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO, VOLUME 500ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.840/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.093/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2017, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393510 | 04/10/2017 | 4723.20 | 64171697000146 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, MARCA: GENERICO ACCORD, PARA ATENDER A USUARIA: BRUNA SOARES FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0835226-60.2017.8.15.2001 - 2A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 380, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 15.349/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393511 | 04/10/2017 | 2400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL NO 24 EM ACO INOXIDAVEL AO ACO CARBONO, MARCA: MEDIX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.484/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393512 | 04/10/2017 | 14120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 16GX 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE. MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393513 | 04/10/2017 | 688.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 16G X 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE. MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393514 | 04/10/2017 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO NO 21, CONSTITUIDA DE CANULA, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393515 | 04/10/2017 | 3360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 16GX 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE. MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393516 | 04/10/2017 | 6040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 16GX 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE. MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393517 | 04/10/2017 | 1112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL 16G X 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE. MARCA: BIOMEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393518 | 04/10/2017 | 55646.57 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. NO 1000991, REF. A JUNHO/15 E 1000989, REF. JUNHO/15, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81- HMSI E 47, 75 E 81 - HMVF, CONFORME PARECER JURIDICO NO 350/2017 E 349/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO NO 11.076/2015 E 11.078/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393519 | 04/10/2017 | 71175.94 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. NO 1000990, REF. A JUNHO/15 E 1000987, REF. JUNHO/15, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 E 81- CHMGTB E 14, 47 E 75 - CAIS, CONFORME PARECER JURIDICONO 351/2017 E 348/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO NO 11.074/2015 E 11.077/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393520 | 04/10/2017 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF NO 2786 - CORRESPONDENTE A NE NO 390871/2014, NA AQUISICAO DE CIMENTO COM ANTIBIOTICO, - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER AO USUARIO: VALMI FERNANDES DA SILVA - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2013, PROC. NO 05.920/2013 E PREGAO ELETRONICO NO 074/2013, PARECER JURIDICO NO 352/2017 AO PROC. NO 23.854/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393521 | 04/10/2017 | 284.32 | 00002281417450 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DO PROJETO ENSP 041 FIO 14 " ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR", QUE OCORRERA NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. OFICIO NO 103/2017/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO NO 009/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.359/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393522 | 04/10/2017 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393523 | 04/10/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393524 | 04/10/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393525 | 04/10/2017 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393526 | 04/10/2017 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393527 | 04/10/2017 | 665.28 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.652/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0393528 | 04/10/2017 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO NO 03/2017 AO CONTRATO NO 10032/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL - 1.1 LICENCA DO USO DO SISTEMADE GESTAO LABORATORIAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393529 | 04/10/2017 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DIPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALACAO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS NO 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393530 | 04/10/2017 | 322830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.837/2015, ADITIVO NO 02/2017, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393531 | 04/10/2017 | 138206.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.837/2015, ADITIVO NO 02/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393532 | 04/10/2017 | 38600.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393533 | 04/10/2017 | 9400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 04/2016 AO CONTRATO NO 188/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EMANEXO. PROC. LICITATORIO NO 12.139/2013 - PREGAO PRESENCIAL NO 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0393534 | 04/10/2017 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O PMAQ, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0393535 | 04/10/2017 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLARES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA GAF/SMS. - PROC. LICITATORIO NO 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393536 | 04/10/2017 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393537 | 04/10/2017 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AO CONSULTORIO DE RUA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393538 | 04/10/2017 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393539 | 04/10/2017 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.316/2015, ADITIVO NO 002/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 - PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0393540 | 04/10/2017 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.647/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS SISTEMA DE RADIO COMNICACAO DO SAMU - 192, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393541 | 04/10/2017 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.034/2014, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393542 | 04/10/2017 | 54864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.034/2014, ADITIVO NO 003/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (ALMOCO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0393543 | 04/10/2017 | 5200.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.414/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO DA MARCA: MACOM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.828/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393544 | 05/10/2017 | 1550.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER- LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, M. SR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393545 | 05/10/2017 | 18250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER- LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO. MARCA: SR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393546 | 05/10/2017 | 2018.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER- LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, M. SR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0393547 | 05/10/2017 | 485146.86 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO NO 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100532016 | 0393548 | 05/10/2017 | 11250.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.449/2016, ADITIVO NO 001/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR MECANICO BIPAP DO SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO10.053/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0393549 | 05/10/2017 | 316083.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.618/2016, ADITIVO 002/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT), PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DO FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.004/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393550 | 05/10/2017 | 10760.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393551 | 05/10/2017 | 47208.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393552 | 05/10/2017 | 31830.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393553 | 05/10/2017 | 20205.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER: MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393554 | 05/10/2017 | 47160.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.501/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393555 | 05/10/2017 | 57273.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393556 | 05/10/2017 | 52310.17 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393557 | 05/10/2017 | 53409.67 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393558 | 05/10/2017 | 52310.17 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393559 | 05/10/2017 | 60045.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO (LACEN), CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393560 | 05/10/2017 | 56967.47 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.842/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.022/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0393561 | 05/10/2017 | 25138.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO PROTESES: PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL PTB/KBN/PTS, COM CALCADO SIMPLES, MARCA: OTTOBOCK | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100942016 | 0393562 | 05/10/2017 | 17142.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO PROTESES: PROTESE EXOESQUELETICA TRANSFERMURAL COM CACADOS SIMPLES MARCA: ORTOTEC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100442017 | 0393563 | 05/10/2017 | 19254.78 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL E PORTAO, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.841/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.154/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0393564 | 06/10/2017 | 106430.58 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.230/2016, CONTRATO NO 10.313/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO PROCESSO LICITATORIO NO 12.394/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100832016 | 0393565 | 06/10/2017 | 21847.84 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 20CM, CONTENDO 50 UNIDADE, M. STRAWPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0393566 | 06/10/2017 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.779/2015 ADITIVO NO 02/2016, IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, CONF. PARECER DA GAF/SMS - DISPENSA DE LICITACAO 10.037/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0393567 | 06/10/2017 | 10656.36 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.004/2014, ADITIVO NO 03/2016, LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. CONFFORME PARECER DA GAF/SMS E ANEXO. DISPENSA DE LICITACAONO 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393568 | 09/10/2017 | 2642.26 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-DF | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO DETRAN-DF, AMBULANCIA IVECO PLACA: JFO - 8169 E AMBULANCIA I/MBENZ PLACA NO JFO - 1508, CONFORME OFICIO: SAMU/JP NO 223/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 15.203/2017, ANEXO. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393569 | 09/10/2017 | 1617145.50 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO NO 03/2016 AO CONVENIO 05//GS/SM/2013 - MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS 100%SUS/LEITOS CUIDADOS INTEGRADOS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393570 | 10/10/2017 | 12708.70 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000BTUS, MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393571 | 10/10/2017 | 15272.60 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000BTUS, MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393572 | 10/10/2017 | 25417.40 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000BTUS, MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393573 | 10/10/2017 | 70051.70 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000BTUS, MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393574 | 10/10/2017 | 13242.70 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000BTUS, MARCA: AGRATTO CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100182016 | 0393575 | 10/10/2017 | 6200.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE:DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA: INSTRAMED/ISIS, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.580/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.208/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100182016 | 0393576 | 10/10/2017 | 451720.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, MARCA: ALFA MED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100182016 | 0393577 | 10/10/2017 | 210519.65 | 92787332000186 | DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA-EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: CARRO CURATIVO TOTALMENTE INOX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100182016 | 0393578 | 10/10/2017 | 22500.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: CARDIOVERSOR, MARCA: LIFEMED, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.578/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.210/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393579 | 10/10/2017 | 86.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 04, MARCA: GOODCOME, PARA ATENDER: MAC-SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.5002017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393580 | 10/10/2017 | 90.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 00, MARCA: GOODCOME ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393581 | 10/10/2017 | 86.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 04, MARCA: GOODCOME, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.5002017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393582 | 10/10/2017 | 49.95 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 00, MARCA: GOODCOME, PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.5002017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393583 | 10/10/2017 | 136.35 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 00, MARCA: GOODCOME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393584 | 10/10/2017 | 2249.85 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 02, MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393585 | 10/10/2017 | 3249.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULA E DRENOS, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.506/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393586 | 10/10/2017 | 3993.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULA E DRENOS, PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.506/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393587 | 10/10/2017 | 1875.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CANULA DE GUEDEL NO 02, MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393588 | 10/10/2017 | 244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: DRENO PENROSE NO 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15MM, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM, PACOTE C/12, UND. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393589 | 10/10/2017 | 332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AQUISICAO: DRENO PENROSE NO 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15MM, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM, PACOTE C/12, UND. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393590 | 10/10/2017 | 316.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AQUISICAO: DRENO PENROSE NO 1 DE LATEX NATURAL NAO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15MM, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 06MM, PACOTE C/12, UND. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393591 | 10/10/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 6A PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 754/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.243/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393592 | 10/10/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 6A PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 753/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.242/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393593 | 10/10/2017 | 3500000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO NO 04/2016 AO CONVENIO DE NO 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393594 | 10/10/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 014, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 353/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 02.312/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393595 | 10/10/2017 | 1548227.93 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 08/2017 AO CONVENIO DE NO 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393596 | 10/10/2017 | 805052.94 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE NO 03/GS/SM/2014, ADITIVO NO 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393597 | 10/10/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 088, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 354/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 02.313/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393598 | 10/10/2017 | 6500000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO NO 03/2016 NO CONVENIO DE NO 06/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIAAIH/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393599 | 10/10/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DA NOTA FISCAL NO 112, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. PARECER JURIDICO NO 342/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.016/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393600 | 10/10/2017 | 93004.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 03/2017 AO CONVENIO DE NO 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393601 | 10/10/2017 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2016 AO CONVENIO DE NO 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393602 | 10/10/2017 | 190000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 05/2017 AO CONVENIO DE NO 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393603 | 10/10/2017 | 1050000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393604 | 10/10/2017 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393605 | 10/10/2017 | 300000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393606 | 10/10/2017 | 181996.56 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2017, AO CONVENIO DE NO 09/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393607 | 10/10/2017 | 400000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, AO CONTRATO NO 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393608 | 10/10/2017 | 200000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, AO CONTRATO DE NO 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS NO 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393609 | 10/10/2017 | 2000000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017, AO CONTRATO DE NO 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393610 | 10/10/2017 | 30000.96 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO NO 04/2016, AO CONVENIO NO 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393611 | 11/10/2017 | 4226.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO NO 755/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.535/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393612 | 11/10/2017 | 1320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 756/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.164/2017, 17.165/2017 E 17.371/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393613 | 11/10/2017 | 28847.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO NO 758/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.615/2017 E 16.613/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393614 | 11/10/2017 | 11457.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO NO 759/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.614/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393615 | 11/10/2017 | 63866.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTO DE COMODATO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393616 | 11/10/2017 | 4273.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTO DE COMODATO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.850/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNO 10.036/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.112/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393617 | 11/10/2017 | 135790.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTO DE COMODATO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393618 | 11/10/2017 | 63866.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTO DE COMODATO: CTNL - TROPONINA CARDIACA, MARCA: CELER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393619 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00027888985840 | FABRICIO ALCANTARA PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE OUTURBRO/2017, CONF. MEMO NO 471/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS CONSTANTE NESSE PROCESSO NO 18.378/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393620 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00050952854287 | KARINA FARAH DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO NO 475/2017, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS CONSTANTE NESSE PROCESSO NO 18.381/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0393621 | 11/10/2017 | 1100000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.938/2015, ADITIVO NO 02/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.002/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393622 | 11/10/2017 | 600000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 05/2017 AO CONTRATO NO 056/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0393623 | 11/10/2017 | 13775.01 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 01/2017 AO CONTRATO DE NO 10.364/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393624 | 13/10/2017 | 800000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FUN - FIN, CONF. MEMO NO 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393625 | 13/10/2017 | 75000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FUN - CAP, CONF. MEMO NO 008/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393626 | 13/10/2017 | 6591.78 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 124/2012, ADITIVO NO 06/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.415/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393627 | 13/10/2017 | 7388.44 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 115/2007, ADITIVO NO 11/2016, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.389/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393628 | 13/10/2017 | 244.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: QUETIAPINA 25MG - MARCA: SEM, PARA ATENDER A USUARIA: IRENE ORANGE PAIVA, CONF. DEMANDA JUDICIAL LNo 0830081-23,2017.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 393/2017 EPARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.740/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393629 | 13/10/2017 | 1706.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE MEMANTINA (ALOIS) 10MG - MARCA: E.M.S. PARA ATENDER A USUARIA: IRENE ORANGE PAIVA, CONF. DEMANDA JUDICIAL LNo 0830081-23,2017.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 393/2017 E PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.740/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100382017 | 0393630 | 13/10/2017 | 13255.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CINALCACETE, CLORIDRATO 30MG - MARCA: PATHEON INC. - CANADA, PARA ATENDER AO USUARIO: ADRIANO COSTA ADELINO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393631 | 13/10/2017 | 1240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393632 | 13/10/2017 | 124.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393633 | 13/10/2017 | 262.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393634 | 13/10/2017 | 710.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393635 | 13/10/2017 | 524.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXIVEL, ATOXICO - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393636 | 13/10/2017 | 4125.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 144/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 006/2011- INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393637 | 13/10/2017 | 55110.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 144/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE . MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 006/2011 - INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393638 | 13/10/2017 | 4125.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 145/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 006/2011- INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393639 | 13/10/2017 | 55110.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO DE NO 145/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 006/2011 - INEXIGIBILIDADE NO 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393640 | 16/10/2017 | 1620.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393641 | 16/10/2017 | 1800.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393642 | 16/10/2017 | 6120.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393643 | 16/10/2017 | 255060.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393644 | 16/10/2017 | 32400.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393645 | 16/10/2017 | 223200.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393646 | 16/10/2017 | 23400.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393647 | 16/10/2017 | 15300.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393648 | 16/10/2017 | 324000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393649 | 16/10/2017 | 8460.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393650 | 16/10/2017 | 5220.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393651 | 16/10/2017 | 162000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393652 | 16/10/2017 | 5400.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, CAIXA COM 100 UNID. M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0393653 | 16/10/2017 | 4621.41 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.576/2016, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0393654 | 16/10/2017 | 5280.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.619/2016, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0393655 | 16/10/2017 | 1579.24 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 10.657/2016, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0393656 | 16/10/2017 | 40131.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 141, CORRESPONDENTE A NE. No 391139/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, PARA ATENDER O HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2014, CONTRATO No 10.636/2015, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.405/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.043/2014, PARECER JURIDICO No 359/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 20.940/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0393657 | 16/10/2017 | 59608.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 132, CORRESPONDENTE A NE No 390993/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0393658 | 16/10/2017 | 6056.45 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA FISCAL No 10.295, CORRESPONDENTE A NE No 392004/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - 1o PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.039/2015, CONTRATO No 10.737/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, PROC. LICITATORIO No 01.765/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.105/2014, PARECER JURIDICO No 356/2017 AO PROC. No 00.028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393659 | 16/10/2017 | 202525.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 000.524, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS No 365/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.660/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0393660 | 17/10/2017 | 78721.42 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER:CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.706/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393661 | 17/10/2017 | 1250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA E PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE OUTRAS AÇÕES MAC/AIH RETORNO MAC, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393662 | 17/10/2017 | 1180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA E PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVKIÇOS DAS UPA's, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100492017 | 0393663 | 17/10/2017 | 109905.60 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | A presente despesas refere-se A Material Permanente: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split hi-Wall, com capacidade 9.000BTUs, Marca: Agratto CCS9FIR402CCS9FER402, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393664 | 17/10/2017 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 322, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 358/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.325/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393665 | 17/10/2017 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 11267, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 360/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.009/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393666 | 18/10/2017 | 3507.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393667 | 18/10/2017 | 155.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393668 | 18/10/2017 | 4638.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393669 | 18/10/2017 | 3517.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393670 | 18/10/2017 | 378.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100222017 | 0393671 | 18/10/2017 | 123.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: LÂMINA P/MICROSCOPIA LAPIDADA C/EXTREMIDADE FOSCA 26X76. CX. C/50 UNID., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100952016 | 0393672 | 18/10/2017 | 21745.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA ATENDER A MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.178/2016, CONTRATO Nº 10.845/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 11.460/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.095/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0393673 | 18/10/2017 | 3200.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2017 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICTIAÇÃO Nº10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0393674 | 18/10/2017 | 180000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2017 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICTIAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393675 | 18/10/2017 | 354650.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL (CAIS), CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393676 | 18/10/2017 | 88008.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393677 | 18/10/2017 | 78468.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393678 | 18/10/2017 | 63625.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101202016 | 0393679 | 18/10/2017 | 52713.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.120/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100762017 | 0393680 | 18/10/2017 | 6987.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS) RAÇÃO CÃO FILHOTE; UNID. MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEÍNA BRUTA: 27,00% OU 29,00%; EXTRATO ETÉREO: 9,00% OU 10,00%; MATÉRIA FIBROSA MAX: 3,00% OU 4,00% FÓSFORO MIN.: 1,00%; CÁLCIO MAX: 1,8% OU 2,00%(PCT C/25KG) - MARCA: MANDAI DOG JUNIOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100762017 | 0393681 | 18/10/2017 | 6864.00 | 77578524000199 | ALIRIO FERREIRA BARBOSA -EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS) RAÇÃO CÃO ADULTO UNID. MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEÍNA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETÉREO: 7,5% OU 8,00%; MATÉRIA FIBROSA MAX: 6,00% , FÓSFORO MIN.: 0,8%; OU 0,9%; CÁLCIO MAX: 2,2% (PCT C/25KG) - MARCA: DOGCHONI, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.143/2017, CONTRATO Nº 10.836/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.425/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393682 | 19/10/2017 | 880.00 | 00001579695418 | RAIANY STEFANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A REMUNERAÇÃO REL AOS DIAS LABORADOS NO PERÍODO DE 01/07/2016 Á 29/07/2016, CONFORME REQUERIMENTO, FÔLHA DE FREQUÊNCIA, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.737/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393683 | 19/10/2017 | 24948.78 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.293, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 064/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.031/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393684 | 19/10/2017 | 23112.83 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.292, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 066/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.030/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393685 | 19/10/2017 | 6240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL[ÓGICA QUE ATUARÃO NA ATIVIDADE GVE - DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 760/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.533/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393686 | 19/10/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2017, CONF. MEMO Nº 757/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.168/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0393687 | 20/10/2017 | 3013.05 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO CONTRATO Nº 10.583/2016, NA LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ALTO DO CEU. CONFORME PARECER DA GAF/SMS. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.073/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393688 | 20/10/2017 | 30000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2017 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393689 | 20/10/2017 | 720000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2017, AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFOEME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393690 | 20/10/2017 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADOS, JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, CONFORME MEMO Nº 22/2017/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393691 | 20/10/2017 | 30000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2017 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393692 | 20/10/2017 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2017, AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFOEME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100632015 | 0393693 | 23/10/2017 | 166698.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ISNUMOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC -CEO, CONFORME CONTRATO Nº 10.512/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.063/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100632015 | 0393694 | 23/10/2017 | 231152.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ISNUMOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.512/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.063/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100952016 | 0393695 | 23/10/2017 | 38991.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA REDE VER SEM LIMITES (RVSL), CONFORME CONTRATO Nº 10.846/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.179/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.095/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452017 | 0393696 | 23/10/2017 | 5100.00 | 00118694000166 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Instrumentais Cirúrgicos de Urologia: Ponte peça guia para cistoscopio com um canal para passagem de instrumental, Marca Europa Mecial, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393697 | 23/10/2017 | 28500.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393698 | 23/10/2017 | 38500.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393699 | 23/10/2017 | 28875.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393700 | 23/10/2017 | 22875.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393701 | 23/10/2017 | 41375.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393702 | 23/10/2017 | 3906.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLAGENO EM PÓ (MATRICE) - MARCA: MOMENTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393703 | 23/10/2017 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: RECONSTRUÇÃO DAS PALPEBRAS SUPÉRIORES, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ EDIVANDO MARQUES GOMES, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0829615-63.2016.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 398/2017, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.450/2015 E 12.118/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393704 | 23/10/2017 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: SONDAGEM PARA DESOBSTRUÇÃO DA VIA LACRIMAL DIREITA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO ICARO A. FERREIRA, CONF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0859608-54.2016.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº392/2017, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.126/2016, 07.820/2017 E 05.627/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100732017 | 0393705 | 23/10/2017 | 12900.00 | 08377932000160 | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES- ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RIBBON PRETO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA COM BASE EM CERA PARA IMPRESSORA IITA, REF. M30010-101-BR, PARA ATENDER A GSUS-REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.794/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 05.055/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393706 | 24/10/2017 | 28500.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Gerais I: Equipo Transparente para aplicação de solução parenterais, em bomba de infusão, sistema pulsátil ou peristáltico linear. Marca: Lifemed . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100282017 | 0393707 | 24/10/2017 | 4000.00 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | Complemento Final da NE nº 393198/2017, na aquisição: Bobina - 80mm x 40m; papel comparativo com impressora Bematech MP 4200 TH, cor palha, Marca: Maxprint, para atender: GSUS-REGULAÇÃO, conforme Contrato nº 10.703/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.092/2017 e Pregão Eletrônico nº 10.028/2017, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100432017 | 0393708 | 24/10/2017 | 14545.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTA DE FERRO, PARA ATENDER: MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.701/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2017 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393709 | 24/10/2017 | 3000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: SPECT CEREBRAL COM TRODAT, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CLISTEN CORGELLYS ALMEIDA LIMA DOS SANTOS, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0814007-88.2017.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMANEXO. PROC. 00.282/2017 E 06.576/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393710 | 24/10/2017 | 2282.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTO: TIGACRELOR (BRILINTA) 900mg - MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ASSIS NOVAIS VILLARIM NÓBREGA, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0835706-38.2017.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICOE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.348/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393711 | 24/10/2017 | 1771.20 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTO: VIGABRATINA 500mg - MARCA: SANOFI, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARMANDO RAFAEL GURGEL LEITE, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0834334-54.2017.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.204/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393712 | 24/10/2017 | 1084.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS: DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVASE) 30mg - MARCA: SHIRE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393713 | 25/10/2017 | 2040.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER O SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393714 | 25/10/2017 | 134400.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALGODÃO ORTOPÉDICO COM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO PROVIDO DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSÃO COR NATURAL DE FIBRA DO ALGODÃO COM RELATIVA MPERMEABILIDADE. PACOTE 420g. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393715 | 25/10/2017 | 25500.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393716 | 25/10/2017 | 2040.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393717 | 25/10/2017 | 20400.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393718 | 25/10/2017 | 2040.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDERA MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393719 | 25/10/2017 | 4080.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A AB -PAB-FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393720 | 25/10/2017 | 2040.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393721 | 25/10/2017 | 1530.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDERA AB - ECR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393722 | 25/10/2017 | 1530.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE (15CM X 4,5m) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR cm² COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8m EM REPOUSO. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - ADOM, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº10.130/2016, CONTRATO Nº 10.422/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.184/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393723 | 25/10/2017 | 242888.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, (CBAF), PARA ATENDER: AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.855/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.086/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393724 | 25/10/2017 | 327.12 | 08647266000132 | BIOCORE COMERCIO E REPRESETACAO DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos: Probiatop ou Similar - caixa com 30 saches, Marca: Vitafor, para atender a usuária: MARIA MADALENA P DOS ANJOS, conforme Mandado Judicial nº 0845530-21.2017.8.15.2001, 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, Declaração, Proposta Comercial, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Jurídico nº 407 e Parecer Técnico ao processo nº 16.974/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393725 | 25/10/2017 | 124500.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Amitriptilina 25mg Marca: Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393726 | 25/10/2017 | 2124.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos: Oxicarbamazepina (Trileptal) 600mg, Marca: Novartis, para atender o usuário: RAFAEL TOSCANO DE SOUSA, conforme Mandado Judicial nº 0853285-33.2016.8.15.2001, 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, Receituário Medico, Proposta Comercial, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Jurídico nº 395 e Parecer Técnico ao processo nº 05.950/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393727 | 25/10/2017 | 1270.50 | 00008427874456 | NAEDINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), REL. AO ANO DE 2017 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS), REL. AO PERÍODO 2016/2017, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.736/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393728 | 25/10/2017 | 1341.08 | 00008190416456 | AMANDA DE ARAÚJO ROMERA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), REL. AO ANO DE 2017 E FÉRIAS PROPORCIONAIS,REL. AO PERÍODO 2016/2017, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.735/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393729 | 25/10/2017 | 18120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO PROJETO VIVA-2017 (1ª ETAPA), CONF. MEMO Nº 782/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.534/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393730 | 25/10/2017 | 1080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE QUE ATUARÃO NO PROJETO VIVA-2017 (1ª ETAPA), CONF. MEMO Nº 783/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.534/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393731 | 26/10/2017 | 37292.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 811/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393732 | 26/10/2017 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 802/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393733 | 26/10/2017 | 10249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 803/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393734 | 26/10/2017 | 133870.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 828/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393735 | 26/10/2017 | 24420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 784/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393736 | 26/10/2017 | 154040.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 813/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393737 | 26/10/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 818/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393738 | 26/10/2017 | 7581.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 823/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393739 | 26/10/2017 | 206796.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 817/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393740 | 26/10/2017 | 523377.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 826/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393741 | 26/10/2017 | 111876.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 812/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393742 | 26/10/2017 | 372411.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 814/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393743 | 26/10/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 806/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393744 | 26/10/2017 | 14632.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 805/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393745 | 26/10/2017 | 294666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 807/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393746 | 26/10/2017 | 32730.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 808/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393747 | 26/10/2017 | 9664.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 809/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393748 | 26/10/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 810/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192017 | 0393749 | 26/10/2017 | 23691.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição: Água Mineral Natural: Envasada em garrafão retornável de PVC ou Policarbonato, com 20 Litros, Marca: Platina, para atender: AB-PAB-FIXO, Contrato nº 10.604/2017, Dispensa de Licitação nº 10.019/2017 e Processo Licitatório nº 16.892/2016, anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393750 | 26/10/2017 | 76200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS - AJUDA DE CUSTO REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 781/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.379/2017, 18.538/2017 E 17.292/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393751 | 26/10/2017 | 26136.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO N? 804/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.527/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393752 | 27/10/2017 | 131756.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 831/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.548/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393753 | 27/10/2017 | 174932.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 819/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.542/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393754 | 27/10/2017 | 209601.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 815/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.538/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393755 | 27/10/2017 | 214525.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 816/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.539/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393756 | 27/10/2017 | 131021.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 800/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.523/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393757 | 27/10/2017 | 151907.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 801/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.524/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393758 | 27/10/2017 | 411710.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 825/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.554/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393759 | 27/10/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 822/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.557/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393760 | 27/10/2017 | 863093.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 824/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.555/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393761 | 27/10/2017 | 650319.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 824/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.555/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393762 | 27/10/2017 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 824/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.555/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393763 | 27/10/2017 | 192710.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 785/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.546/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393764 | 27/10/2017 | 409789.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 785/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.546/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393765 | 27/10/2017 | 63875.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 785/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.546/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393766 | 27/10/2017 | 25000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 820/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.543/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393767 | 27/10/2017 | 362334.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 820/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.543/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393768 | 27/10/2017 | 269355.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 821/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.558/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393769 | 27/10/2017 | 1000112.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 821/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.558/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0393770 | 27/10/2017 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 05/2017 AO CONTRATO Nº 158/2013, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULÇÃO MEDICA DO SAMU.CONF. PARECER DA GAF/SMS. - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393771 | 27/10/2017 | 2232.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393772 | 27/10/2017 | 40080.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393773 | 27/10/2017 | 37440.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393774 | 27/10/2017 | 12490.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393775 | 27/10/2017 | 20995.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393776 | 27/10/2017 | 16324.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393777 | 27/10/2017 | 6672.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393778 | 27/10/2017 | 2232.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393779 | 27/10/2017 | 17196.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0393780 | 27/10/2017 | 3186.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido para aquisição de Material Médicos: Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5, Marca: Sanro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393781 | 27/10/2017 | 7311.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha descartável para nestesia peridural 17G ou 90 x 14, bisel tipo tuohy, M. Procare,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393782 | 27/10/2017 | 957.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha descartável para anestesia peridural 18G ou 90 x 12, bisel tipo tuohy, canhão anatômico transparente, M. Procare | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393783 | 27/10/2017 | 2182.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cateter intravenoso para acesso periférico 24g com cateter externo confeccionado em poliuretano, M. Solidor, para atender: SAMU - MAC, conforme Contrato nº 10.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.097/2016 e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393784 | 27/10/2017 | 11640.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cateter intravenoso para acesso periférico 24g com cateter externo confeccionado em poliuretano, M. Solidor, para atender: HMV - MAC, conforme Contrato nº 10.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.097/2016 e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393785 | 27/10/2017 | 26190.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cateter intravenoso para acesso periférico 24g com cateter externo confeccionado em poliuretano, M. Solidor, para atender: UPA - MAC, conforme Contrato nº 10.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.097/2016 e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393786 | 27/10/2017 | 1455.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cateter intravenoso para acesso periférico 24g com cateter externo confeccionado em poliuretano, M. Solidor, para atender: Mac Ambulatorial, conforme Contrato nº 10.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.097/2016e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393787 | 27/10/2017 | 570.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha descartável para anestesia Raquidiana G23X 3½ 0,41X88mm descartável, bisel tipo quinche, Marca: Unisi, para atender: HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.499/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.100/2016 e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393788 | 27/10/2017 | 1140.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha descartável para anestesia Raquidiana G23X 3½ 0,41X88mm descartável, bisel tipo quinche, Marca: Unisi, para atender: CHMGTB-MAC, conforme Contrato nº 10.499/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.100/2016 e Pregão Eletrônico nº 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393789 | 27/10/2017 | 3276.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos: Fosfato de Sitagliptina Clor de Metformina (Janumet) 50/100mg/cp ( 60CP/Mês) Marca: MSD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393790 | 27/10/2017 | 1026.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha BD Ultra Fine agulha nanopenta Point 6mm x 0,23 (30 agulha mês, Marca: BD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393791 | 27/10/2017 | 8365.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Termômetro clinico para uso hospitalar com graduação de leitura direta de 35ºC a 42ºC, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, Marca: Premium Accumed -RJ, para atender a AB - PAB - FIXO, conforme Contrato nº 10.448/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.088/2016 e Pregão Eletrônico no 10.037/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393792 | 27/10/2017 | 9560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Termômetro clinico para uso hospitalar com graduação de leitura direta de 35ºC a 42ºC, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, Marca: Premium Accumed -RJ, para atender a UPA, conformeContrato nº 10.448/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.088/2016 e Pregão Eletrônico no 10.037/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393793 | 27/10/2017 | 9560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Termômetro clinico para uso hospitalar com graduação de leitura direta de 35ºC a 42ºC, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, Marca: Premium Accumed -RJ, para atender a CHMGTB-MAC, conforme Contrato nº 10.448/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.088/2016 e Pregão Eletrônico no 10.037/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393794 | 27/10/2017 | 9560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Termômetro clinico para uso hospitalar com graduação de leitura direta de 35ºC a 42ºC, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, Marca: Premium Accumed -RJ, para atender a HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.448/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.088/2016 e Pregão Eletrônico no 10.037/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393795 | 27/10/2017 | 14340.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Termômetro clinico para uso hospitalar com graduação de leitura direta de 35ºC a 42ºC, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, Marca: Premium Accumed -RJ, para atender a HMV-MAC, conforme Contrato nº 10.448/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.088/2016 e Pregão Eletrônico no 10.037/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393796 | 27/10/2017 | 163800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido para aquisição: Compressa cirúrgica campo operatório, estéril 100% algodão pré-lavado, tamanho 25cm x 28 cm, embalagem com 05 Unidade, Marca: America, para atender a MAC-CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº10.131/2016, Contrato nº 10.495/2017 e Pregão Eletrônico no 10.024/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393797 | 27/10/2017 | 109200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Compressa cirúrgica campo operatório, estéril 100% algodão pré-lavado, tamanho 25cm x 28 cm, embalagem com 05 Unidade, Marca: America, para atender a MAC-UPA, conforme Ata de Registro de Preços nº 10.131/2016, Contrato nº 10.495/2017 e Pregão Eletrônico no 10.024/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393798 | 27/10/2017 | 54600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Compressa cirúrgica campo operatório, estéril 100% algodão pré-lavado, tamanho 25cm x 28 cm, embalagem com 05 Unidade, Marca: America, para atender a MAC-HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 10.131/2016, Contrato nº 10.495/2017 e Pregão Eletrônico no 10.024/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393799 | 27/10/2017 | 163800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Compressa cirúrgica campo operatório, estéril 100% algodão pré-lavado, tamanho 25cm x 28 cm, embalagem com 05 Unidade, Marca: America, para atender a MAC-HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 10.131/2016, Contrato nº 10.495/2017 e Pregão Eletrônico no 10.024/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393800 | 27/10/2017 | 54600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 3º Pedido na aquisição: Compressa cirúrgica campo operatório, estéril 100% algodão pré-lavado, tamanho 25cm x 28 cm, embalagem com 05 Unidade, Marca: America, para atender a AB - PAB - FIXO, conforme Ata de Registro de Preçosnº 10.131/2016, Contrato nº 10.495/2017 e Pregão Eletrônico no 10.024/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393801 | 27/10/2017 | 6652.50 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Perfurucortantes: Cateter PICC 3,FR X 30CM, cateter venoso central de inserção periférica, tamanho 3Fr x 50cm, Marca: Biomedical | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393802 | 27/10/2017 | 1117.50 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Perfurucortantes: Cateter para infusão venosa central 19Gx 0,8-1, 1mm 20cm Marca: Biocat Biomedical, para atender a MAC-CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 10.096/2016, Contrato nº 10.485/2017 e Pregão Eletrônico no 10.036/2016, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393803 | 27/10/2017 | 5669.10 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Perfurucortantes: Cateter para infusão venosa central 22GX 0,8-1,1 mm 20cm aproximadamente, Marca: Biocat Biomedical, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393804 | 27/10/2017 | 3711.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Gerais I: Torneira de três vias, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade, Marca: Labor Import, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393805 | 27/10/2017 | 65222.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Gerais I: Torneira de três vias, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade, Marca: Labor Import, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393806 | 27/10/2017 | 47338.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Gerais I: Torneira de três vias, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade, Marca: Labor Import, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393807 | 27/10/2017 | 15745.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Gerais I: Torneira de três vias, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade, Marca: Labor Import, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393808 | 27/10/2017 | 44324.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar Gerais I: Torneira de três vias, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade, Marca: Labor Import, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393809 | 27/10/2017 | 4915.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Agulha descartável para nestesia peridural 17G ou 90 x 14, bisel tipo tuohy, M. Procare, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393810 | 27/10/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 822/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.557/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393811 | 30/10/2017 | 14000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS NO CHMGTMB - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 833/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.313/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393812 | 30/10/2017 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS NO CHMGTMB - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 832/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.313/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393813 | 30/10/2017 | 374831.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 827/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.552/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393814 | 30/10/2017 | 256690.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 829/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.550/1017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393815 | 30/10/2017 | 646564.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 830/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.549/1017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393816 | 30/10/2017 | 4720.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg/ml amp 2ml Marca: Hipolabor, para atender: AF - Farmácia Básica, conforme Contrato nº 10.860/2017, Ata de Registro de Preços nº 10.089/2017 e Pregão Eletrônico nº 10.018/2017, anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393817 | 30/10/2017 | 62783.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Carbamazepina 200mg, M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182017 | 0393818 | 30/10/2017 | 25730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clomipramina 25mg Marca: E M S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912017 | 0393819 | 30/10/2017 | 92500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Kits Citopatoligicos: Kit para Papanicolau que contenha: 1 espelho ginecológico descartável - Tamanho P, Marca: Adlin | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393820 | 30/10/2017 | 885.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Eletrodo descartável para monitoração cardíaca Adulto/Infantil, dorso de papel microporoso, revestido com adesivo, Marca: Skintact | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393821 | 30/10/2017 | 4470.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Eletrodo descartável para monitoração cardíaca Adulto/Infantil, dorso de papel microporoso, revestido com adesivo, Marca: Skintact . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393822 | 30/10/2017 | 5010.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Eletrodo descartável para monitoração cardíaca Adulto/Infantil, dorso de papel microporoso, revestido com adesivo, Marca: Skintact | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393823 | 30/10/2017 | 579.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Coletor de urina descartável, Infantil, unissex, saco plástico com capacidade para 100ml, Marca: Segmed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393824 | 30/10/2017 | 4796.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Coletor de urina descartável, Infantil, unissex, saco plástico com capacidade para 100ml, Marca: Segmed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393825 | 30/10/2017 | 1395.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médico Geral I: Eletrodo descartável para monitoração cardíaca Adulto/Infantil, dorso de papel microporoso, revestido com adesivo, Marca: Skintact | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393826 | 30/10/2017 | 292.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: UPA-,MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393827 | 30/10/2017 | 1168.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: AB - PAB - FIXO, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393828 | 30/10/2017 | 292.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: ADOM-MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393829 | 30/10/2017 | 584.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: ICV-,MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393830 | 30/10/2017 | 1460.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: AMBULATORIAL - MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393831 | 30/10/2017 | 292.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: HMV -,MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393832 | 30/10/2017 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | valor empenhado ref complemento da ne nº 390137/2017 pata atender despesas com passes eletronicos, destinados aos funcionarios e prestadores de serviços do samu, conf memo nº 002/2017/gaf, em anexo proc nº 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393833 | 30/10/2017 | 584.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: CHMGTB - MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393834 | 30/10/2017 | 292.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: HMSI - MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0393835 | 30/10/2017 | 876.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Notificação da Receita Tipo B cor (Azul) de acordo co a Portaria 344/98 - Marca: Grafipel, para atender: RESM/PASM - MAC, conforme Contrato nº 10.848/2017, Pregão Eletrônico nº 10.072/2017 e Processo Licitatório nº 21.527/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393836 | 30/10/2017 | 7548.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHADO PARA FAZER CORREÇÃO A NE. Nº 393214/2017, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA DE ISOPOR - 14 LITROS - MARCA: ISOPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393837 | 30/10/2017 | 46106.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Fitomenadiona 10mg solução injetável intramuscular 1ml, Marca: Cristalia, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393838 | 30/10/2017 | 93324.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Dantroleno sodico 20mg po para soulução injetavel, M. Cristalia, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393839 | 30/10/2017 | 45000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | valor empenhado ref complemento da ne nº 391642/2017 pata atender despesas com passes eletronicos, destinados aos funcionarios e prestadores de serviços das upas, conf memo nº 002/2017/gaf, em anexo proc nº 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393840 | 30/10/2017 | 8632.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Fitomenadiona 10mg solução injetável intramuscular 1ml, Marca: Cristalia, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393841 | 30/10/2017 | 4856.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Neostigmina, Mertilsulfato 0,5mg/ml solução Injetável 1ml, Marca: União Biolab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393842 | 30/10/2017 | 1608.21 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Neostigmina, Mertilsulfato 0,5mg/ml solução Injetável 1ml, Marca: União Biolab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393843 | 30/10/2017 | 1608.21 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Neostigmina, Mertilsulfato 0,5mg/ml solução Injetável 1ml, Marca: União Biolab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393844 | 30/10/2017 | 112212.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | Empenho refere-se a cTnl - Troponna Cardiaca, M. Celer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393845 | 30/10/2017 | 243832.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | Empenho refere-se a cTnl - Troponna Cardiaca, M. Celer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393846 | 30/10/2017 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | valor empenhado ref complemento da ne nº 391425/2017 pata atender despesas com passes eletronicos, destinados aos agentes comunitarios de saude, conf memo nº 002/2017/gaf, em anexo proc nº 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393847 | 30/10/2017 | 203992.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | Empenho refere-se a cTnl - Troponna Cardiaca, M. Celer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122016 | 0393848 | 30/10/2017 | 195892.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | Empenho refere-se a cTnl - Troponna Cardiaca, M. Celer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393849 | 30/10/2017 | 998750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 829/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.550/1017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393850 | 30/10/2017 | 257940.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 829/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.550/1017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393851 | 31/10/2017 | 159218.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CARGOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 786/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.689/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393852 | 31/10/2017 | 32939.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 787/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.690/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393853 | 31/10/2017 | 4400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 788/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.691/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393854 | 31/10/2017 | 5163.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 789/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.692/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393855 | 31/10/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 790/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.693/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393856 | 31/10/2017 | 7200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 791/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.694/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393857 | 31/10/2017 | 4400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 795/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.697/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393858 | 31/10/2017 | 38820.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 796/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.698/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393859 | 31/10/2017 | 36281.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 797/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.699/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393860 | 31/10/2017 | 12408.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 793/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.696/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393861 | 31/10/2017 | 87158.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 798/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.700/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393862 | 31/10/2017 | 2355.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 798/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.700/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393863 | 31/10/2017 | 7791.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 799/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.701/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393864 | 31/10/2017 | 31445.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 799/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.701/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393865 | 31/10/2017 | 6286.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 799/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.701/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393866 | 31/10/2017 | 28545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 799/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.701/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393867 | 31/10/2017 | 56596.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393868 | 31/10/2017 | 84329.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393869 | 31/10/2017 | 6400.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SUBCUTANEA, MARCA: CLEXANE, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393870 | 31/10/2017 | 37240.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393871 | 31/10/2017 | 217842.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101162016 | 0393872 | 31/10/2017 | 17741.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.116/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393873 | 31/10/2017 | 183.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393874 | 31/10/2017 | 3104.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393875 | 31/10/2017 | 5582.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393876 | 31/10/2017 | 1143.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393877 | 31/10/2017 | 2083.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393878 | 31/10/2017 | 75162.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393879 | 31/10/2017 | 6809.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar Geral I: Equipo Macrogotas com injetor lateral, conector luer-lok, rolete para soro, Marca: TKL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393880 | 31/10/2017 | 11954.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Material Medico Hospitalar Geral I: Cateter nasal tipo oculos Adulto p/ adm. oxigenio. M. Medsonda, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393881 | 31/10/2017 | 59926.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Material M. Hospitalar Geral I: Cateter nasal tipo oculos Adulto p/ adm. oxigenio. M. Medsonda, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393882 | 31/10/2017 | 20477.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Epenhado ref. Aquisição de M. Medico Hospitalar Geral I: Cateter nasal tipo oculos Adulto p/ adm. oxigenio. M. Medsonda, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393883 | 31/10/2017 | 84730.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de M. Medico Hospitalar Geral I: Cateter nasal tipo oculos Adulto p/ adm. oxigenio. M. Medsonda, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393884 | 31/10/2017 | 15602.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a aquisição de M. Medico Hospitalar Geral I: Equipo Macrogotas com injetor lateral, conector luer-lok, rolete para soro, Marca: TKL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393885 | 31/10/2017 | 4120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 792/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.695/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393886 | 31/10/2017 | 3240.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO Nº 792/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.695/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393887 | 31/10/2017 | 1250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF.OS DARF's CUJO RECOLHIMENTOS SÃO REFERENTES AO ENVIO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CENTRO DE SAÚDE DE MANDACARÚ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTONÓBREGA, SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 010/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 20.043/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393888 | 31/10/2017 | 52472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR SERVIÇOS PRESTADOS - UPA - PROC. 18.555/2017, CONF. MEMO Nº 794/2017 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393889 | 01/11/2017 | 56530.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO P/ ADM. OXIGENIO. M. MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393890 | 01/11/2017 | 13740.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393891 | 01/11/2017 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 930, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 381/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.108/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393892 | 01/11/2017 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 881, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 380/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.554/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393893 | 01/11/2017 | 20138.54 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 10.260 E 10.259, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 373/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.676/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393894 | 01/11/2017 | 7918.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393895 | 01/11/2017 | 3540.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393896 | 01/11/2017 | 3930.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393897 | 01/11/2017 | 57071.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DE POROSIDADE CONTROLADA, MARCA: HARBO MEDICAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393898 | 01/11/2017 | 19357.43 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 10.256, 10.257 E 10.258, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 372/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.277/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393899 | 01/11/2017 | 88184.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393900 | 01/11/2017 | 59151.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393901 | 01/11/2017 | 2160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: ESCONVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393902 | 01/11/2017 | 1620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: ESCONVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393903 | 01/11/2017 | 183.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDA, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.488/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393904 | 01/11/2017 | 324.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: ESCONVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393905 | 01/11/2017 | 14796.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL I: ESCONVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2017, ATA DE REGISTRODE PRECOS NO 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922017 | 0393906 | 01/11/2017 | 30900.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MESA CIRURGICA ELETRICA, PARA PEQUENA, MEDIA E ALTA CIRURGIA, QUE PERMITA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM E RAIOS - X, O PESO MAXIMO PARA SUPORTADO PELE MESA DEVERA SER MAIOR OU IGUAL A 135KG, EM MOVIMENTOS, MOVIMENTO ALTURA 600MM DE REGRESSO A 950MM DE ELEVACAO, MARCA: KSS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.852/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.167/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.092/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0393907 | 06/11/2017 | 39340.98 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.870/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0393908 | 06/11/2017 | 81978.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.870/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNO 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101112016 | 0393909 | 06/11/2017 | 63027.84 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.870/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.085/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.111/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102015 | 0393910 | 06/11/2017 | 12650.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 01/2017 CONTRATO NO 10.638/2016, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393911 | 07/11/2017 | 60001.92 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO NO 05/2017 AO CONVENIO DE NO 14/GS/SM/2013-2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.865/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100142017 | 0393912 | 07/11/2017 | 55424.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG/CP, MARCA: ZAMBON, PARA EXEC. SENT. JUDICIAIS NA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.875/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.097/2017 E PREGAO ELETRONICA NO 10.014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393913 | 07/11/2017 | 2160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393914 | 07/11/2017 | 16200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393915 | 07/11/2017 | 16200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393916 | 07/11/2017 | 10800.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393917 | 07/11/2017 | 2160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.486/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393918 | 07/11/2017 | 6850.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 01/2017 DE 25%, NA AQUISICAO: DIETA LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITICOS, HIPERCALORICA (1,5 KCAL/ML). APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO 250 ML, MARCA: PEPTAMEN 1.5 NESTLE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.617/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393919 | 07/11/2017 | 2205.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 01/2017 DE 25%, NA AQUISICAO: FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. EMBALAGEM PADRAO - 200 A 240 ML MARCA: NOVA SOURCE GC 200 ML NESTLE, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.617/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393920 | 07/11/2017 | 6850.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 01/2017 DE 25%, NA AQUISICAO: DIETA LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITICOS, HIPERCALORICA (1,5 KCAL/ML). APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO 250 ML, MARCA: PEPTAMEN 1.5 NESTLE, PARA ATENDER: HMSI -MAC, CONFORME CONTRATO No 10.617/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0393921 | 07/11/2017 | 6302.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 01/2017 DE 25%, NA AQUISICAO: DIETA LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITICOS, HIPERCALORICA (1,5 KCAL/ML). APRESENTACAO EMBALAGEM PADRAO 250 ML, MARCA: PEPTAMEN 1.5 NESTLE, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.617/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393922 | 07/11/2017 | 3344.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393923 | 07/11/2017 | 2040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393924 | 07/11/2017 | 15608.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393925 | 07/11/2017 | 7774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393926 | 07/11/2017 | 504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.377/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2016 E PREGAO ELETRONICA NO 10.096/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393927 | 07/11/2017 | 336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.377/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2016 E PREGAO ELETRONICA NO 10.096/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393928 | 07/11/2017 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: CHMGTB- MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.863/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393929 | 07/11/2017 | 2680.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.863/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393930 | 07/11/2017 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: HMSI -MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.863/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393931 | 07/11/2017 | 1340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO COPO GRADUADO, MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COMPOSTO DE LANCETA PONTA ISSO, ESCALONADO COM INJETOR LATERAL, BURETA GRADUADA ATE 150 A 200ML, MARCA: LABOR INPORT, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.863/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.155/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393932 | 07/11/2017 | 10104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393933 | 07/11/2017 | 466.56 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393934 | 07/11/2017 | 466.56 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393935 | 07/11/2017 | 466.56 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393936 | 07/11/2017 | 233.30 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393937 | 07/11/2017 | 466.56 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393938 | 07/11/2017 | 1639.70 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393939 | 07/11/2017 | 233.30 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393940 | 07/11/2017 | 233.30 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO NO 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393941 | 07/11/2017 | 20357.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393942 | 07/11/2017 | 13336.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393943 | 07/11/2017 | 14933.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393944 | 07/11/2017 | 9803.65 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393945 | 07/11/2017 | 14975.23 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393946 | 07/11/2017 | 8295.72 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.377/2015, ADITIVO NO 03/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393947 | 08/11/2017 | 24260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PRA SUSPENSAAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393948 | 08/11/2017 | 892.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: AGILA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.868/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393949 | 08/11/2017 | 24260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PRA SUSPENSAAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393950 | 08/11/2017 | 10970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PRA SUSPENSAAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393951 | 08/11/2017 | 6600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G PO PRA SUSPENSAAO INJETAVEL, MARCA: AGILA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0393952 | 08/11/2017 | 1100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG, PO SOLUCAO INJETAVEL MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.874/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0393953 | 08/11/2017 | 1100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG, PO SOLUCAO INJETAVEL MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.874/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0393954 | 08/11/2017 | 4550.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 300ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.871/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.073/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0393955 | 08/11/2017 | 4550.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 300ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.871/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.073/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0393956 | 08/11/2017 | 2275.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - BOLSA 300ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.871/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.073/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0393957 | 08/11/2017 | 1232461.17 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO (S) X 16ML, MARCA: ROCHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393958 | 08/11/2017 | 400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393959 | 08/11/2017 | 12720.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SERTRALINA 50MG, MARCA: ZYDUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393960 | 08/11/2017 | 3000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SOL. ORAL 100ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.378/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393961 | 08/11/2017 | 31600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SOL. ORAL 100ML, MARCA: UNIAO QUIMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393962 | 08/11/2017 | 31600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SOL. ORAL 100ML, MARCA: UNIAO QUIMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393963 | 08/11/2017 | 233.30 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393964 | 10/11/2017 | 32000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: QUIMICA HALLER, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.866/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393965 | 10/11/2017 | 64000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: QUIMICA HALLER, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.866/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393966 | 10/11/2017 | 64000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: QUIMICA HALLER, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.866/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.061/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393967 | 10/11/2017 | 17375.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, MARCA: HYTAMICINA /HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393968 | 10/11/2017 | 36090.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, MARCA: HYTAMICINA /HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393969 | 10/11/2017 | 335.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, MARCA: HYTAMICINA /HYPOFARMA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.867/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100552017 | 0393970 | 10/11/2017 | 126000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE AQUISICAO MATERIAL PARA CIRURGIA DE EMBOLIZACAO DE ANEURISMA CEREBRAL: STENT REDIRECIONADOR DE FLUXO DERIVO 4X25MM MARCA: ACANDIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0393971 | 10/11/2017 | 54470.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP 2ML, MARCA: HYTAMICINA /HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393972 | 10/11/2017 | 750.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: HP-901 BLACK, CAPACIDADE 4,5ML - MARCA: OXENTE/PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393973 | 13/11/2017 | 1310.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ROFLUMILASTE (DAXAS) 500MCG - MARCA: TAKEDA, PARA ATENDER A USUARIA: IRACEMA PEREIRA GOMES, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0819376-63.2017.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 448, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.522/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393974 | 13/11/2017 | 552.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG - MARCA: PATHEON INC, PARA ATENDER AO USUARIO: MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0820272-43.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECERJURIDICO/SMS No 458, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393975 | 13/11/2017 | 1620.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: EXTRATO SECO DE GLYCINE MAX (ISOVIT) 150MG - MARCA: LCVM TEIXEIRA, PARA ATENDER A USUARIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0050346-21.2013.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 437/2017, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393976 | 13/11/2017 | 1800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CITILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, COM MIBG, PARA ATENDER A USUARIA: MONICA SANTOS ARANHA, CONF. DECISAO JUDICIAL ACAO No 0834176-96.2017.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 450/2017, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.139/2017 E 10.813/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393977 | 13/11/2017 | 850.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDEAMENTO, PARA ATENDER A USUARIA: MELISSA BARROS DE SOUZA, CONF. OFICIO No 111-1/2017-DPU/PB - PAJ 2017/034-00840, DESPACHO JURIDICO/SMS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.037/2017 E 10.317/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393978 | 14/11/2017 | 1864.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: COLETOR DE URINA INFANTIL SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 500ML, EM PVC, MARCA: MB, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.445/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.083/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393979 | 14/11/2017 | 621.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: COLETOR DE URINA INFANTIL SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL, 500ML, EM PVC, MARCA: MB, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.445/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo 10.083/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0393980 | 14/11/2017 | 95005.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP. ORAL FRS,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393981 | 14/11/2017 | 9100.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.862/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393982 | 14/11/2017 | 1560.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.862/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393983 | 14/11/2017 | 1040.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.862/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393984 | 14/11/2017 | 520.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.862/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842017 | 0393985 | 14/11/2017 | 2600.00 | 14766081000140 | MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 1.200ML CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM ESCALA DE 0 A 1.200ML, COM GRADUACAO A CADA 100ML, TIPO SACO, MARCA: MEDGRAN, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.862/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393986 | 14/11/2017 | 1440.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 001/2017 DE 25%, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393987 | 14/11/2017 | 1440.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 001/2017 DE 25%, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393988 | 14/11/2017 | 720.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO No 001/2017 DE 25%, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.448/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393989 | 14/11/2017 | 4961.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML COM VASOCONSTRICTOR FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393990 | 14/11/2017 | 3034.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML COM VASOCONSTRICTOR FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393991 | 14/11/2017 | 6560.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML COM VASOCONSTRICTOR FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393992 | 14/11/2017 | 3034.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML COM VASOCONSTRICTOR FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393993 | 14/11/2017 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - ADOM, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393994 | 14/11/2017 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393995 | 14/11/2017 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393996 | 14/11/2017 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393997 | 14/11/2017 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393998 | 14/11/2017 | 30672.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393999 | 14/11/2017 | 27666.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.878/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394000 | 14/11/2017 | 3250.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394001 | 14/11/2017 | 3250.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394002 | 14/11/2017 | 1625.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO FR 100ML, MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.349/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394003 | 14/11/2017 | 10680.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394004 | 14/11/2017 | 3129.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394005 | 14/11/2017 | 5827.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394006 | 16/11/2017 | 4080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES EDUCACAO PERMANENTE, CONF. MEMO No 843/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.537/2017 E 20.120/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394007 | 16/11/2017 | 4905.89 | 00006643724490 | JOÃO CARLOS GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS 2015/2016, REL. A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIST. SANITARIO V (USF TIMBO II), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER TECNICO E DESPACHO/DGTES, EM ANEXO. PROC. 08.752/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101292014 | 0394008 | 16/11/2017 | 86700.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 89596, CORRESPONDENTE A NE No 393430/2014, NA AQUISICAO: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE PEDESTAL DE 01 CUPULA, MARCA: BAUMER, DESTINADO: CAIS, CONFORME CONTRATO No 10.125/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.129/2014, PARECER JURIDICO No 841/2015 E PLANILHA ANEXA AO PROCESSO No 03.382/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100522015 | 0394009 | 16/11/2017 | 12850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. No 1000258, REFERENTE A OUTUBRO/2015, CORRESPONDENTE A NE No 393183/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER: LACEN, CONFORME CONTRATO No 10.301/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, PARECER JURIDICO No 1121/2015 AO PROCESSO No 19.821/2015, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0394010 | 16/11/2017 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 1295, DO PERIODO 27/09/2015 A 26/10/2015, DA NE No 393480/2015, AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0394011 | 16/11/2017 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1282, DO PERIODO DE 27/08/2015 A 26/09/2015, DA NE. No 393477/2015, AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0394012 | 16/11/2017 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1299, NO PERIODO DE 27/09/2015 A 26/10/2015, DA NE No 393476/2015, AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- PREGAO PRESEN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0394013 | 16/11/2017 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF.No 1294, NO PERIODO DE 27/08/2015 A 26/09/2015, CORRESPONDENTE A NE No 393480/2015, DO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0394014 | 16/11/2017 | 90000.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 174624, CORRESPONDENTE A NE No 391933/2015, NA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER A MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 078/2014, CONTRATO No 10.578/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 15.308/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2014, PARECER JURIDICO No 383/2017 AO PROCESSO No 18.781/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0394015 | 16/11/2017 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1296, DO PERIODO DE 27/10/2015 A 26/11/2015, DA NE No 393480/2015, DO CONTRATO No 176/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100122015 | 0394016 | 16/11/2017 | 9097.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DA NF. No 64543, CORRESPONDENTE A NE No 390480/2015, NA AQUISICAO DE INSUMO PARA ATENDER AO USUARIO: ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ PEREIRA - PALMITO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA) - MARCA: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGICA, CONF. MEMO MJ No 016/2015/GEMAF/SMS, DETERMINACAO JUDICIAL 0051116-14.2013.815.2001, PARECER JURIDICO No 38/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO No 00.476/2015 - DISPENSA D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0394017 | 16/11/2017 | 30750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1346307, CORRESPONDENTE A NE No 390811/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRURGICA PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIA DAS MAOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EMSOLUCAO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE IODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF CONTRATO No 10.553/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 168/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394018 | 16/11/2017 | 5296.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394019 | 16/11/2017 | 2227.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394020 | 16/11/2017 | 483.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA No 06 DESCARTAVEL, M. MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394021 | 16/11/2017 | 155.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA NASOGASTRICA LONGA No 06 DESCARTAVEL, M. MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394022 | 16/11/2017 | 1738.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394023 | 16/11/2017 | 4062.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.490/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.116/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394024 | 16/11/2017 | 666.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO ( 8,0 MM) COM BALAO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) REFORCADO INTERNAMAENTE COM UM FIO DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: SOLIDOR PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.478/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394025 | 16/11/2017 | 666.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO ( 8,0 MM) COM BALAO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) REFORCADO INTERNAMAENTE COM UM FIO DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.478/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394026 | 17/11/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394027 | 17/11/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394028 | 17/11/2017 | 16000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394029 | 17/11/2017 | 41000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394030 | 17/11/2017 | 16000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394031 | 17/11/2017 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394032 | 17/11/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394033 | 17/11/2017 | 380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA NUTRICAO, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394034 | 17/11/2017 | 2700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO RENAST/CEREST, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394035 | 17/11/2017 | 138000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE BUCAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394036 | 17/11/2017 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394037 | 17/11/2017 | 78000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394038 | 17/11/2017 | 6500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394039 | 20/11/2017 | 2665.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA DE TIMOLOL ( COSOPT) SOLUCAO OFTALMICA, M. MSD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394040 | 20/11/2017 | 1504.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CANAGLIFLOZINA (INVOKANA) 300MG, MARCA: JANSSEN ORTHO LCC, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DE FATIMA ALENCAR, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0836182-76.2017.8.15.2001, 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 468 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 14.739/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992017 | 0394041 | 20/11/2017 | 2850.00 | 10686941000184 | MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: LOTE 01 - ELETRODOS TIPO CARDIOCLIP E ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA EM SILICONE PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA: ELETRODO PARA ECG TIPO CARDIOCLIP COLORIDO TAMANHO ADULTO, JOGO COM 04 UNIDADES, M. MM. ELETRODO/MK ECA01 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992017 | 0394042 | 20/11/2017 | 2850.00 | 10686941000184 | MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: LOTE 01 - ELETRODOS TIPO CARDIOCLIP E ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA EM SILICONE PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA: ELETRODO PARA ECG TIPO CARDIOCLIP COLORIDO TAMANHO ADULTO, JOGO COM 04 UNIDADES, M. MM. ELETRODO/MK ECA01 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992017 | 0394043 | 20/11/2017 | 1425.00 | 10686941000184 | MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE ELETRODOS TIPO CARDIOCLIP E ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA EM SILICONE PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA: LOTE 01 - ELETRODO PARA ECG TIPO CARDIOCLIP COLORIDO TAMANHO ADULTO, JOGO COM 04 UNIDADES, M. MM. ELETRODO/MK ECA01 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100992017 | 0394044 | 20/11/2017 | 5130.00 | 10686941000184 | MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ELETRODOS TIPO CARDIOCLIP E ELETRODOS PRECORDIAL COM PERA EM SILICONE PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.861/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.168/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.099/2017, ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394045 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00007606134430 | LILIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 061/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.164/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394046 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00011772871451 | MÁRIO CESAR SOARES XAVIER FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 062/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.165/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394047 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00001026262437 | SANDRA BRITO DE MOURA SALES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 064/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.167/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394048 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00006703765316 | PRISCILA TAVARES VITORIANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 063/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.166/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394049 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00008117157446 | TÁTIA MIRELLIS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 065/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.168/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394050 | 20/11/2017 | 2160.00 | 00080969984200 | ACCÁCIO ALVES VALENTE NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 068/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.170/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394051 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00008402470440 | AMANDA SOUZA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 066/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.187/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394052 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00070743065174 | JOELLE ARIANE LIEUCHE SIMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 060/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.219/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394053 | 20/11/2017 | 960.00 | 00009543142475 | ISABELA CARLA LINS DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 059/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.163/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394054 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00007107885413 | ALINE DANTAS FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 057/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.161/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394055 | 20/11/2017 | 9897.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NOS PLANTOES DO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMOS No 074/2017 GVE/SMS-JP E 842/2017-DGTES, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.227/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394056 | 20/11/2017 | 200.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA PROFISSIONAL: CLARISSA MADRUA HOLANDA (FONOAUDIOLOGA/NASF), NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394057 | 20/11/2017 | 200.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA PROFISSIONAL: MARTA JANIELE FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE SOCIAL/NASF), NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394058 | 20/11/2017 | 7200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DA GVE - DST/AIDS, CONF. MEMOS No 075/2017 GVE/SMS-JP E No 846/2017-DGTES/SMS, PORTARIA No 015/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.226/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394059 | 20/11/2017 | 200.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA PROFISSIONAL: MYLENA ANGELICA LEITE GABIEL (FISIOTERAPEUTA/NASF), NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394060 | 21/11/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 845/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.780/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394061 | 21/11/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 844/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.779/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394062 | 21/11/2017 | 93500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 87.635, CORRESPONDENTE A NE. No 393341/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212011 | 0394063 | 21/11/2017 | 24555.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO DAS NF No 0685 PERIODO 17/04/2015 A 16/05/2015, 0682, PERIODO 17/03/2015 A 16/04/2015, 0680, PERIODO 17/02/2015 A 16/03/2015, CORRESPONDENTE A NE No 391130/2015, REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMVF, CONFORME TERMO ADITIVO No 03/2014 AO CONTRATO No 025/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS, PARECER JURIDICO No 395/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394064 | 21/11/2017 | 2040.10 | 00088636313449 | ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA CORRÊA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO, NA FRACAO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS), BEM COMO FERIAS VENCIDAS E A FRACAO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS), CORRESPONDENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, OFICIO No 2.137/2017-GS/SMS, PORTARIA No 043/2017/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.738/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0394065 | 21/11/2017 | 48000.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS II: MEDICOS DIVERSOS: PROTESE TOTAL DE QUADRIL COM ACETABULO COM ANEL EM ACO INOXIDAVEL (IS05832-I) UTILIZADO PARA MARCACAO RADIOLOGICA, MAIS HASTE EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-9) MARCA: INCOMEPE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.710/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.133/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.070/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394066 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00008095229776 | ROCHELLE CIRNE CARAMURU | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 056/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.704/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0394067 | 21/11/2017 | 148818.45 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2a PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES II: PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.709/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.122/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.069/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394068 | 21/11/2017 | 2160.00 | 00042406439453 | LEINA DE CARVALHO GUERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 054/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.702/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394069 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00008960760404 | ALVARO CASTELO BRANCO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 058/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.162/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0394070 | 21/11/2017 | 369837.50 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2a PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.706/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0394071 | 21/11/2017 | 403369.72 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2a PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS II: PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.708/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.134/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.070/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0394072 | 21/11/2017 | 204163.40 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2a PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.704/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394073 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00006781375440 | VANESSA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO No 067/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA No 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.169/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394074 | 21/11/2017 | 200.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA PROFISSIONAL: MYLENA ANGELICA LEITE GABIEL (FISIOTERAPEUTA/NASF), NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394075 | 21/11/2017 | 200.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRICAO DA PROFISSIONAL: MARTA JANIELE FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE SOCIAL/NASF), NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0394076 | 22/11/2017 | 73353.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 131, CORRESPONDENTE A NE. No 390993/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394077 | 22/11/2017 | 3881.25 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM PLASTICO COM REABASTECIMENTO S AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, AB - PAB - FIXO, CONFORME PLANILHA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.338/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394078 | 22/11/2017 | 3881.25 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM PLASTICO COM REABASTECIMENTO S AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS, PARA MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PLANILHA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.338/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394079 | 23/11/2017 | 24555.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 686, 683 E 631, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 397/2017E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.828/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394080 | 23/11/2017 | 114739.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 89.933, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 396/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.404/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394081 | 23/11/2017 | 76000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMOS NoS 520/2017-GAB, 841/2017-DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.386/2017 E 20.385/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394082 | 23/11/2017 | 4320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMOS NoS 084/2017-GVS/JP, 840/2017-DGETS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.769/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394083 | 23/11/2017 | 62332.42 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001393, REFERENTE A DEZEMBRO/15 E 1001389, REFERENTE, DEZEMBRO/15, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 E 81 - HMVF E ITENS: 38, 75 E 81 - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 295/2011, PARECER JURIDICO No 399/2017 E 400/2017, PLANILHAS, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSOS No 00.493/16 E 00.497/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394084 | 23/11/2017 | 3720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES DO INQUERITO DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA E ACIDENTES (VIVA-2017), CONF. MEMOS NoS 072/2017-GVE/SMS-JP, 839/2017-DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.225/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100742017 | 0394085 | 24/11/2017 | 1215.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS: FECHADURA INTERNA, MARCA: SILVANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100742017 | 0394086 | 24/11/2017 | 1689.05 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS: FECHADURA INTERNA, MARCA: SILVANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100742017 | 0394087 | 24/11/2017 | 2241.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS: FECHADURA INTERNA, MARCA: SILVANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100742017 | 0394088 | 24/11/2017 | 2399.55 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS: FECHADURA INTERNA, MARCA: SILVANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100742017 | 0394089 | 24/11/2017 | 2557.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS: FECHADURA INTERNA, MARCA: SILVANA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394090 | 24/11/2017 | 43920.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: FILTRO, UMIDIFICADOR, PARA USO ADULTO, VALOR INFERIOR DA FAIXA DE NO MINIMO ENTRE 150ML E VALOR SUPERIOR DA FAIXA DE NO MAXIMO 1500ML, MARCA: KS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394091 | 24/11/2017 | 67918.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.576/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.221/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0394092 | 24/11/2017 | 180124.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COMK CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.889/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0394093 | 24/11/2017 | 53409.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COMK CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.889/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0394094 | 24/11/2017 | 59694.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COMK CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.889/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0394095 | 24/11/2017 | 46928.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COMK CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.889/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842016 | 0394096 | 24/11/2017 | 205955.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COMK CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.889/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.084/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394097 | 24/11/2017 | 44000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARCTAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.865/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394098 | 24/11/2017 | 88000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARCTAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.865/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 EPREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394099 | 24/11/2017 | 22000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBARCTAN SODICO 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.865/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394100 | 24/11/2017 | 30500.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SUBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394101 | 24/11/2017 | 45235.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SUBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394102 | 24/11/2017 | 212820.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SUBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142016 | 0394103 | 24/11/2017 | 257700.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 2G + SUBACTAN 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL, MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394104 | 24/11/2017 | 3300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.872/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394105 | 24/11/2017 | 1650.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.872/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394106 | 24/11/2017 | 3300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.872/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394107 | 24/11/2017 | 3300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOLUCAO INJETAVEL 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.872/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.071/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394108 | 24/11/2017 | 4800.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.873/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.070/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394109 | 24/11/2017 | 12000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.873/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.070/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394110 | 24/11/2017 | 1440.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.873/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.070/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101152016 | 0394111 | 24/11/2017 | 2400.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 150 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: UPAI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.873/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.070/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394112 | 27/11/2017 | 61480.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO 50MG, MARCA: PRATI - DONADUZZI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394113 | 27/11/2017 | 12800.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO 50MG, MARCA: PRATI - DONADUZZI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394114 | 27/11/2017 | 21050.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOCONAZOL 200MG, MARCA: PRATI DONADUZZI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394115 | 27/11/2017 | 750.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BISACODIL 5MG, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.355/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.067/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394116 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00001190420457 | ELIANE JANUARIO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO SALARIO DA PROFISSIONAL (ENFERMEIRA) DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, REL. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONF. DESPACHO ASJUR/SEAD, PLANILHA E DESPACHO DO DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/024310 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394117 | 27/11/2017 | 5280.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 390133/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF MEMO No 002/2017GAF, EM ANEXO. PROC 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394118 | 27/11/2017 | 750.00 | 00000940016427 | ROBERIA VALERIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/088393 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394119 | 27/11/2017 | 4427.08 | 00041437756468 | ALESSANDRA VALENSKA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL PRESTADORA DE SERVICOS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015 BEM COMO FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.506/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394120 | 27/11/2017 | 14040.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DIA "D", CONF. MEMO No 868/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.590/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394121 | 27/11/2017 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES QUE ATUARAO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DIA "D", CONF. MEMO No 869/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.590/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394122 | 27/11/2017 | 108000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 393291/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA VIG. AMBIENTAL, CONF MEMO No 002/2017GAF, EM ANEXO. PROC 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394123 | 27/11/2017 | 55000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 393027/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA MAC AMBULATORIAL /CAIS/HOSPITAIS CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394124 | 27/11/2017 | 15000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DA NE No 393839/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DAS UPAS CONF MEMO No 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394125 | 27/11/2017 | 14881.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 868/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.752/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394126 | 27/11/2017 | 21195.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 873/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.751/2017 E 18.753/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394127 | 27/11/2017 | 40200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES CLT/ESTATUTARIO QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA - 2017, CONF. MEMO No 871/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.500/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394128 | 27/11/2017 | 23880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA - 2017, CONF. MEMO No 870/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.500/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394129 | 27/11/2017 | 1789.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 872/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.259/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394130 | 27/11/2017 | 129875.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 880/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394131 | 27/11/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 881/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394132 | 27/11/2017 | 23498.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 882/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394133 | 27/11/2017 | 215078.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 885/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394134 | 27/11/2017 | 209945.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 887/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394135 | 27/11/2017 | 10680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES EDUCACAO PERMANENTE, CONF. MEMO No 843/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.537/2017, 20.120/2017, 21.425/2017 E 21.426/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0394136 | 27/11/2017 | 109600.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO DA NF. No 56924, CORRESPONDENTE A NE. No 393505/2014, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONF. CONTRATO No 63/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 094/2013 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LCITATORO No 01.871/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 070/2013, PARECER JURIDO No 411/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 06.200/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394137 | 27/11/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 87, CORRESPONDENTE A NE. No 392709/2015, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 409/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 01.720/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394138 | 27/11/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA .NF. No 2575, CORRESPONDENTE A NE. No 390113/2015, REFERENTE AO ADITIVO No 03/2013 AO CONTRATO No 111/2011, REL. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COMREPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 412/2017, PARECER TECNICO AO PROC. N 21.016/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0394139 | 27/11/2017 | 18000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANT/2015, NO PGTO DA NF. No 26.066, CORREP. A NE. No 391256/15, MAT. PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTAVEL 3ML, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO,LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA DE USO UNICO, CONSTITUIDA DE UM CILINDRO E UM EMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENCAO, LINHAS DE GRADUACAO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUIDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0394140 | 27/11/2017 | 3674.42 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOS/2015, NO PGTO. DA NF. No 13649, CORRESPONDENTE A NE. No 391838/2015, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 002/2015 AO CONTRATO No 015/2013 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 080/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 046/2012, PARECER JURIDICO No 404/2017, PARECER TEC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0394141 | 27/11/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AO EXERC. ANT./2015, NO PGTO. DA .No 26068, CORRESP. A NE. No 391260/15, MAT. PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTAVEL 3ML, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA DE USO UNICO, CONSTITUIDA DE UM CILINDRO E UM EMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENCAO, LINHAS DE GRADUACAO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUIDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0394142 | 27/11/2017 | 4359.72 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 13197, CORRESPONDENTE A NE. No 391926/2015, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 002/2015 AO CONTRATO No 015/2013 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 080/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 046/2012, PARECER JURIDICO No 405/2017, PARECER TECN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100342015 | 0394143 | 27/11/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000349, CORRESPONDENTE A NE No 393173/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.971/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015, PARECER JURIDICO No 407/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.534/2016, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100342015 | 0394144 | 27/11/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 11348 , CORRESPONDENTE A NE. No 393177/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER: ICV, CONFORME CONTRATO No 10.971/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015, PARECER JURIDICO No 406/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.531/16, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0394145 | 27/11/2017 | 4359.72 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 13650, CORRESPONDENTE A NE. No 391926/2015, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 002/2015 AO CONTRATO No 015/2013 E AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 080/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 046/2012, PARECER JURIDICO No 403/2017, PARECER TECN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0394146 | 27/11/2017 | 2541.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF N 19720, CORRESPONDENTE A NE. No 390477/2014, .NA AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA ANESTESICA, P/PERIDURAL, INOX, CENTRIMETRADA, 16 GX3 1/2", PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL, C/ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CONICO, DESCART, ESTERIL - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100342015 | 0394147 | 27/11/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 11348, CORRESPONDENTE A NE No 393172/2015, DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.971/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015, PARECER JURIDICO No 410/2017 AO PROCESSO No 00.532/2016, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100342015 | 0394148 | 27/11/2017 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000348, CORRESPONDENTE A NE No 393230/2015, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA), PARA ATENDER: HMVF, CONFORME CONTRATO No 10.971/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015, PARECER JURIDICO No 408/2017, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.533/2016, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0394149 | 27/11/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000064, CORRESPONDENTE A NE No 393185/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, PARECER JURIDICO No 402/2017, A PARECER TECNICO AO PROCESSO N 20.492/2015, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100932014 | 0394150 | 27/11/2017 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000061 - CORRESPONDENTE A NE No 393188/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.134/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, PARECER JURIDICO No 401/2017, PARECER TECNICO AO PROC. No 20.489/2015, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0394151 | 27/11/2017 | 2052.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA N.F. No 19.721, CORRESPONDENTE A NE. No 390478/2014, NA AQUISICAO DE MATERIAL: HEMOSTATICO ABSORVIVEL, GELATINA PURIFICADA, 8CM, 12,5 CM, ESTERIL, 1 CM, DOBRAVEL, ABSORVIVEL, POROSA - MARCA: JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO No 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO No 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.005/2014, PARECER JURIDICO No 414/2017 AO PROC. No 09.041/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612017 | 0394152 | 28/11/2017 | 1100087.13 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO (S) X 4ML - MARCA: AVASTIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394153 | 28/11/2017 | 2784983.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PMAQ PARA OS PROFISSIONAIS, CONF. MEMO No 909/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.737/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394154 | 28/11/2017 | 2569635.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. MEMO No 910/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.736/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394155 | 28/11/2017 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 876/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.540/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394156 | 28/11/2017 | 421974.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 876/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.540/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394157 | 28/11/2017 | 15048.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CEREST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 883/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.547/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394158 | 28/11/2017 | 20000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HMSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 886/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.550/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394159 | 28/11/2017 | 145398.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HMSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 886/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.550/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394160 | 28/11/2017 | 34083.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CHMGMTB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 890/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.554/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394161 | 28/11/2017 | 355923.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CHMGMTB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 890/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.554/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394162 | 28/11/2017 | 22640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 875/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.539/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394163 | 28/11/2017 | 127692.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 877/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.541/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394164 | 28/11/2017 | 153110.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 878/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.542/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394165 | 28/11/2017 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 879/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.543/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394166 | 28/11/2017 | 521096.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 888/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.552/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394167 | 28/11/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 889/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.553/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394168 | 28/11/2017 | 32012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 891/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.555/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394169 | 28/11/2017 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 892/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.556/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394170 | 28/11/2017 | 782143.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 892/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.556/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394171 | 28/11/2017 | 161040.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 893/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.557/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394172 | 28/11/2017 | 9976.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 894/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.558/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394173 | 28/11/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 895/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.559/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394174 | 28/11/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 896/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.560/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394175 | 28/11/2017 | 111600.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 897/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.561/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394176 | 28/11/2017 | 368035.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 898/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.562/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394177 | 28/11/2017 | 37604.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 899/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.563/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394178 | 28/11/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 900/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.564/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394179 | 28/11/2017 | 9253.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 901/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.565/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394180 | 28/11/2017 | 411063.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 903/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.567/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394181 | 28/11/2017 | 264766.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 904/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.568/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394182 | 28/11/2017 | 21900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 904/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.568/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394183 | 28/11/2017 | 18371.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 884/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.548/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394184 | 28/11/2017 | 201235.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 884/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.548/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394185 | 28/11/2017 | 1234149.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 902/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.566/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394186 | 28/11/2017 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 902/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.566/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394187 | 28/11/2017 | 292149.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 902/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.566/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394188 | 28/11/2017 | 21900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 904/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.568/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394189 | 30/11/2017 | 6163.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 914/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.654/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394190 | 30/11/2017 | 2644.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394191 | 30/11/2017 | 4900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 913/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.653/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394192 | 30/11/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE HVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 915/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.655/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394193 | 30/11/2017 | 7200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 916/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.656/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394194 | 30/11/2017 | 34859.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 912/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.652/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394195 | 30/11/2017 | 160493.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 911/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.651/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394196 | 30/11/2017 | 3790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 917/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.657/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394197 | 30/11/2017 | 3240.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST8/AIDSN, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 917/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.657/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394198 | 30/11/2017 | 20220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394199 | 30/11/2017 | 12708.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 918/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.658/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394200 | 30/11/2017 | 4210.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 919/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.659/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394201 | 30/11/2017 | 39192.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 920/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.660/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394202 | 30/11/2017 | 36453.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 921/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.661/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394203 | 30/11/2017 | 32220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394204 | 30/11/2017 | 89472.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 922/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.662/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394205 | 30/11/2017 | 2355.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 922/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.662/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394206 | 30/11/2017 | 4547.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 923/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.663/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394207 | 30/11/2017 | 4160.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, MARCA: FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394208 | 30/11/2017 | 32190.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 923/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.663/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394209 | 30/11/2017 | 6136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 923/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.663/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394210 | 30/11/2017 | 28545.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 923/2017, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.663/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394211 | 30/11/2017 | 1962.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, MARCA: FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394212 | 30/11/2017 | 13274.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10ML, MARCA: FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394213 | 30/11/2017 | 57500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML, MARCA: NATULAB, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394214 | 30/11/2017 | 23000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML, MARCA: NATULAB, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394215 | 30/11/2017 | 34500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML, MARCA: NATULAB, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.354/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.066/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015,ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394216 | 30/11/2017 | 27300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24 FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS, COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHNSON & JOHNSON JOHNSON, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394217 | 30/11/2017 | 5850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24 FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS, COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHNSON & JOHNSON JOHNSON, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394218 | 30/11/2017 | 27300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24 FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS, COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHNSON & JOHNSON JOHNSON, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394219 | 30/11/2017 | 27300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT DRENO DE BLAKE 24FR, COMPOSTO DE SILICONE, DRENO MULTIPERFURADO, CANULADO COM QUATRO CANAIS LATERAIS, 24 FR, COM OU SEM FIO GUIA, SEM AGULHAS, COM RESERVATORIO DE 100ML, MARCA: ETHICON JOHNSON & JOHNSON JOHNSON, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.575/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.222/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394220 | 30/11/2017 | 1401.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT MASCARA DE VENTURI COMPOSTO DE MATERIAL SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO, PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, M. MD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394221 | 30/11/2017 | 1590.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: KIT MASCARA DE VENTURI COMPOSTO DE MATERIAL SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO, PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, M. MD, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.553/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.216/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394222 | 30/11/2017 | 4914.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - ESPECIAIS: CATETER URETERAL PARA DRENAGEM E PIELOGRAFIA, COM APROXIMADAMENTE 70CM DE COMPRIMENTO 06FR DE DIAMETRO, PONTA RETA CILINDRICA COM 02 ORIFICIOS LATERAIS, M. BCI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882016 | 0394223 | 30/11/2017 | 628.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DRENO DE TORAX RADIOPACO No 22 - DRENO MULTIPERFURADO, COMPRIMENTO DE 45CM, MARCA: MEDSHARP, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.577/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.219/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.088/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101082017 | 0394224 | 30/11/2017 | 5796.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CONTRASTES RADIOLOGICOS TIPO NAO IONICO, BAIXA OSMOLARIDADE, CONCENTRACAO MINIMA DE 300MG DE IODO/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: HENETIX, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.888/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.176/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101082017 | 0394225 | 30/11/2017 | 8694.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CONTRASTES RADIOLOGICOS TIPO NAO IONICO, BAIXA OSMOLARIDADE, CONCENTRACAO MINIMA DE 300MG DE IODO/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: HENETIX, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.888/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.176/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394226 | 30/11/2017 | 4170.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394227 | 30/11/2017 | 645.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394228 | 30/11/2017 | 450.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394229 | 30/11/2017 | 922.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394230 | 30/11/2017 | 617.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394231 | 30/11/2017 | 4775.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394232 | 30/11/2017 | 5972.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0394233 | 30/11/2017 | 7.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5CM DEESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: ESTILO, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.442/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.037/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0394234 | 30/11/2017 | 35000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 50 KILOS, EM ACO INOX, COM TAMBOR EM ACO INOX AQUECIDA GASVAPOR; ELETRICO E COM PAINEL DE COMANDO, MARCA: BAUMER, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.886/2017, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394235 | 30/11/2017 | 370244.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 905/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.569/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394236 | 30/11/2017 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 906/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394237 | 30/11/2017 | 56383.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 906/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394238 | 30/11/2017 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 906/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394239 | 30/11/2017 | 133870.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 907/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.571/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394240 | 30/11/2017 | 640688.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 908/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.572/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394241 | 30/11/2017 | 56583.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 906/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394242 | 30/11/2017 | 402860.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 906/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352017 | 0394243 | 01/12/2017 | 55205.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA CIRURGIA GERAL E COLOPROCTOLOGIA: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM A 80MM, QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPO CORTANDO SIMULTANEAMENTE OS TECIDOS, M. GMI GABISA MEDICAL/RJ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0394244 | 01/12/2017 | 100000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO NO 10.922/2017, PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394245 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00006132331409 | LISETE CARVALHO GUERRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL - ESTUDANTE, QUE EXECUTOU ATIVIDADES DURANTE A PESQUISA NACIONAL DE VIGILANCIA DE ACIDENTES E VIOLENCIA 2017 (VIVA INQUERITO-2017), CONF. MEMO NO 055/2017 GVE/SMS-JP, PORTARIA NO 882, DE 31 DE MARCO DE 2017, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.703/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394246 | 01/12/2017 | 47460.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 3.049, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 384/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.427/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101012017 | 0394247 | 01/12/2017 | 59220.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EPINEFRINA 1MG/ML SOL. INJETAVEL - MARCA: ADREN/HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0394248 | 01/12/2017 | 56708.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0394249 | 01/12/2017 | 38980.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0394250 | 01/12/2017 | 27736.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0394251 | 01/12/2017 | 93176.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394252 | 01/12/2017 | 2383.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LITIO (CARBOLITIUM) CR 450 MG - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0394253 | 04/12/2017 | 30395.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.508/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.152/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0394254 | 04/12/2017 | 35209.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.508/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.152/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394255 | 04/12/2017 | 840.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394256 | 04/12/2017 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE: RADIOGRAFIA DO ESOFAGO A SER REALIZADA NA USUARIA: JOSEFA GOMES DOS SANTOS, CONF. DEMANDA JUDICIAL PROCESSO NO 0843517-83.2016.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS NO 507/2017,ORCAMENTOS MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.829/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394257 | 04/12/2017 | 3675.37 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COM CINTOS PELVICO E TIPO CAMISETA, APOIO DA CABECA REGULAVEL EM ALTURA, ACENTO E ENCOSTO ANATOMICO, APOIO DE PES E PANTURRILHAS, REGULAVEIS EM ALTURA (PACIENTE TETRAPLEGICO - (PADRAO) PARA ATENDER AO USUARIO: TONY DE SA CELESTINO, CONF. DEMANDA JUDICIAL PROCESSO NO 0804639-44.2017.8.15.000 / 0833257-10.2017.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS NO 509/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.137/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394258 | 04/12/2017 | 25425.54 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DA 17A MEDICAO REFERENTE A NOTA FISCAL NO 1000088, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - SMS, CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, PARECER TECNICO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 18.766/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394259 | 04/12/2017 | 257775.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQAVS - PROFISSIONAIS, CONF. MEMO NO 925/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.038/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394260 | 04/12/2017 | 817146.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQAVS - AGENTES - ACE, CONF. MEMO NO 925/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.038/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394261 | 05/12/2017 | 445.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (3,5 MM) SEM BALAO EM PVC DE BAIXA PRESSAO, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394262 | 05/12/2017 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (3,5 MM) SEM BALAO EM PVC DE BAIXA PRESSAO, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394263 | 05/12/2017 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA URETRAL, NO 18, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, MARCA: MARK MED, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.483/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394264 | 05/12/2017 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (3,5 MM) SEM BALAO EM PVC DE BAIXA PRESSAO, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0394265 | 05/12/2017 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS: SONDA ENDOTRAQUEAL (3,5 MM) SEM BALAO EM PVC DE BAIXA PRESSAO, M. MEDIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0394266 | 05/12/2017 | 6000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25GM, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.340/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.041/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.008/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394267 | 05/12/2017 | 84062.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR - PMAQ/ PROFISSIONAIS, CONF. MEMO NO 933/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.374/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394268 | 05/12/2017 | 28881.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR PMAQ/ACS, CONF. MEMO NO 934/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.375/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394269 | 05/12/2017 | 12665.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR SERVICOS PRESTADOS - NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO NO 926/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 22.335/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0394270 | 05/12/2017 | 6875.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 01/2017, CONTRATO NO 10.647/2016, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENCAO DA ACOES METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.834/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.097/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0394271 | 06/12/2017 | 50000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ACESSORIO PARA VENTILADORES PULMONARES: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7 PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0394272 | 06/12/2017 | 58000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ACESSORIO PARA VENTILADORES PULMONARES: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7 PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0394273 | 06/12/2017 | 25250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ACESSORIO PARA VENTILADORES PULMONARES: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7 PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100772017 | 0394274 | 06/12/2017 | 25750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ACESSORIO PARA VENTILADORES PULMONARES: SENSOR DE FLUXO DISTAL PARA RESPIRADORES INTER - 7 PLUS, M. INTERMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0394275 | 06/12/2017 | 24000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO PARO ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA, NAO ADESIVO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO QUE APRESENTAM DE MODERADA A ALTA EXSUDACAO TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BIATAIN AG. COLOPLAST, PARA ATENDER: ADOM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 07.054/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0394276 | 06/12/2017 | 24000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO PARO ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA, NAO ADESIVO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO QUE APRESENTAM DE MODERADA A ALTA EXSUDACAO TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BIATAIN AG. COLOPLAST, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 07.054/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072017 | 0394277 | 06/12/2017 | 24000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CURATIVO ANTIBACTERIANO ESTERIL, COMPOSTO PARO ESPUMA POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS PRATA, NAO ADESIVO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, COM RISCO DE INFECCAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZACAO QUE APRESENTAM DE MODERADA A ALTA EXSUDACAO TAMANHO 15 X 15 CM = 2CM, MARCA: BIATAIN AG. COLOPLAST, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.775/2017, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 07.054/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0394278 | 06/12/2017 | 382014.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO No 10.425/2017, PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.425/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0394279 | 06/12/2017 | 174853.11 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.424/2017, PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.206/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394280 | 06/12/2017 | 81000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394281 | 06/12/2017 | 22860.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394282 | 06/12/2017 | 100000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394283 | 06/12/2017 | 15000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394284 | 06/12/2017 | 230000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2017 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394285 | 06/12/2017 | 286500.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394286 | 06/12/2017 | 37500.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394287 | 06/12/2017 | 39000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394288 | 06/12/2017 | 45000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394289 | 06/12/2017 | 1440.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: ESTABILIZADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.919/2017 E ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394290 | 06/12/2017 | 360.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: ESTABILIZADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC, PARA ATENDER: VS - PAM, CONFORME CONTRATO No 10.919/2017 E ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394291 | 06/12/2017 | 150000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS/LEITOS CUIDADOS INTEGRADOS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394292 | 06/12/2017 | 840.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: ESTABILIZADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC, PARA ATENDER: AB - PSE, CONFORME CONTRATO No 10.919/2017 E ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.014/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394293 | 06/12/2017 | 100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 03/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0394294 | 06/12/2017 | 5500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.365/2015, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO/SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394295 | 06/12/2017 | 2577.75 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PQAVS, DA PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 86/2017-GVE/SMS-JP, CONF. PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.132/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394296 | 06/12/2017 | 2577.75 | 00021978700415 | MARIA INALDA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIACAO PQAVS, DA PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO No 85/2017-GVE/SMS-JP, CONF. PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.131/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394297 | 06/12/2017 | 8362.50 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 8a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 931/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.277/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394298 | 06/12/2017 | 8812.50 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 8a PARCELA DE 08 (OITO), DO PROFISSIONAL CONSTANTE NO MEMO NO 932/2017, CONF. PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.278/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101072017 | 0394299 | 07/12/2017 | 25122.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF CONTORLADOS: LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG + 25MG, MARCA: ROCHE, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.914/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.193/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.107/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100042017 | 0394300 | 07/12/2017 | 32059.50 | 92533702000159 | LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLA COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, COM DOR CARACTERISTICO, COM BRANCA EM RECIPIENTE 120ML, COM BICO DOSADOR, COM EFICIENCIA COMPROVADA CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIO UVA/UVB, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.880/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.132/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.004/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100042017 | 0394301 | 07/12/2017 | 7656.00 | 92533702000159 | LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLA COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, COM DOR CARACTERISTICO, COM BRANCA EM RECIPIENTE 120ML, COM BICO DOSADOR, COM EFICIENCIA COMPROVADA CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIO UVA/UVB, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.880/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.132/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.004/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101052017 | 0394302 | 07/12/2017 | 36000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: POLTRONA HOSPITALAR, DEVE TER ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO 31,75 X 1,5MM E SUPERIOR EM 25 X 25 X 1,2MM. ASSENTO ENCOSTO, BRACO E DESCANSO PARA OS PES DEVE SER ANATOMICOS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,CAPACIDADE PARA 120 KG. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,60 X 0,55 X 0,45M, MARCA: RUDMED, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.891/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.175/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.105/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394303 | 07/12/2017 | 2340.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG SOLUCAO, INJETAVEL 4ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME ADITIVO 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.361/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.072/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015 E PARECER ASSESSORIA JURIDICO No 460/2017, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0394304 | 07/12/2017 | 71543.92 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES: MOCHO PADAO A GAS, MARCA: STEEL MEDIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100232017 | 0394305 | 07/12/2017 | 63994.00 | 22739986000159 | RICARDO LUIZ DONALDI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE -ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA: CMOS DRAKE, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.770/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.118/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2017, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394306 | 07/12/2017 | 77172.06 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001392, REF. AO MES DE DEZ/2015 E 1000953, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 14, 47 E 75 - CAIS E 38, 75 E 81 - ICV, CONFORME PARECER JURIDICO No 398/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 09.754/2015 E 00.496/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394307 | 07/12/2017 | 3230.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394308 | 07/12/2017 | 5330.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394309 | 07/12/2017 | 1542.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394310 | 07/12/2017 | 6400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394311 | 07/12/2017 | 1397.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394312 | 07/12/2017 | 1160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394313 | 07/12/2017 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EPIDEMIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394314 | 07/12/2017 | 888.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394315 | 07/12/2017 | 474.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394316 | 07/12/2017 | 61806.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394317 | 07/12/2017 | 52157.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394318 | 07/12/2017 | 11273.35 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394319 | 07/12/2017 | 1783.67 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 03/2017 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA EALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100562017 | 0394320 | 07/12/2017 | 2836.66 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: ADEMINISTRADOR IDEVALDO VERAS BARRETO No 41 - JARDIM SAO PAULO, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AGUA FRIA, CONF. CONTRATO No 10.923/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.367/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394321 | 07/12/2017 | 4600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. MEMO No 936/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.365/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0394322 | 07/12/2017 | 23629.42 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.707/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394323 | 07/12/2017 | 6777.11 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE OCULOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 3.817, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 416/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.449/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0394324 | 11/12/2017 | 82260.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: MICROCOMPUTADOR, OBS: ESPECIFICACAO, NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO CONTRATO, MARCA: NTC-PC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0394325 | 11/12/2017 | 18790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 23.824 - CORRESPONDENTE A NE. No 390964/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS: INDICADOR QUIMICO TIPO EMULADOR, CLASSE 6, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUIDO DE TIRA DE PAPEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5CM DE COMPRIMENTO, IMPREGNADO DE REATIVO QUIMICO, ATOXICO, SEM PRESENCA DE CHUMBO, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, MARCA: MACK MEDICAL/S.P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394326 | 11/12/2017 | 7990.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA N.F No 1328, CORRESPONDENTE A NE. No 392283/2015, NA AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO - COD.ANVISA 80012280103, PARA ATENDER AO USUARIO: ELADIO CARNEIRO DE MORAIS, CONF. MANDADO JUDICIAL No 0016889-27.2015.815.2001, MEMO No 909/2015 E PARECER No 373/2015, PARECER JURIDICO No 386/2017, ANEXO AO PROCESSO 09.078/2015 E 09.272/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0394327 | 11/12/2017 | 19980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 23.825, CORRESPONDENTE A NE o 390965/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS: INDICADOR QUIMICO TIPO EMULADOR, CLASSE 6, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUIDO DE TIRA DE PAPEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5CM DE COMPRIMENTO, IMPREGNADO DE REATIVO QUIMICO, ATOXICO, SEM PRESENCA DE CHUMBO, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, MARCA: MACK MEDICAL/S.P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0394328 | 11/12/2017 | 771.90 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES: PARAFUSO METALICO DE INTERFERENCIA - MARCA: MDT, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.122/2016 CONTRATO No 10.709/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 11.066/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.069/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042016 | 0394329 | 11/12/2017 | 67851.48 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO No 10.663/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE II - CRISTO REDENTOR/BARRO DAS INDUSTRIAS (PADRE IBIAPINA)/ DISTRITO INDUSTRIAL/ PARATIBE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA No 10.004/2016, EM ANEXO. | 04652017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0394330 | 11/12/2017 | 1900000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.707/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394331 | 11/12/2017 | 285000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 941/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100452016 | 0394332 | 11/12/2017 | 108085.96 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: EQUIPE PARA BOMBA DE INFUSAO ASTROCOSPIA DE JOELHO - MARCA: RAZEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022016 | 0394333 | 11/12/2017 | 54355.36 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO No 10.661/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE I - FUNCIONARIOS E COLIBRIS), CONFORME CONCORRENCIA NO 10.002/2016 | 04622017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394334 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL QUE FEZ PARTE DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 189 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.405/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394335 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00081953119034 | FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL QUE FEZ PARTE DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 192 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.408/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052016 | 0394336 | 11/12/2017 | 94443.38 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017, AO CONTRATO No 10.664/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE IV - ALTO DO CEU/BARRO DAS INDUSTRIAS (CIDADE VERDE)/COSTA DO SOL (CIDADE VERDE)E GRAMAME, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA No 10.005/2016, EM ANEXO. | 04642017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100032016 | 0394337 | 11/12/2017 | 161148.54 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 AO CONTRATO No 10.662/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE III - (OITIZEIRO/JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA (ALDEIA SOS), COLIBRIS/JARDIM VENEZA/GRAMAME (PAQUE DO SOL), CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA No 10.003/2016, EM ANEXO | 04632017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394338 | 11/12/2017 | 77200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAREFERENTE AO TERMO ADITIVO No 005/2017 AO CONTRATO No 188/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AO PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394339 | 11/12/2017 | 18800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAREFERENTE AO TERMO ADITIVO No 005/2017 AO CONTRATO No 188/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0394340 | 11/12/2017 | 96000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2017 AO CONTRATO No 200/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALCAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMETNOS E SUPORTE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO REG. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394341 | 11/12/2017 | 847.00 | 00005755410402 | VERÔNICA DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.623/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 11/12/2017 | 4375.00 | 00001368114423 | TONNY WYSLLEN MOURA DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS), DO ANO DE 2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.211/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394343 | 11/12/2017 | 3900.00 | 00010253281830 | SANDRA XIMENES LEITE BONATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS) REFERENTE AO ANO DE 2017, BEM COMO FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS), RELATIVAS AOS PERIODOS 2016/2017, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.526/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394344 | 11/12/2017 | 76000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DEZEMBRO/2017 CONF. MEMO No 907/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.404/2017 E 22.403/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394345 | 11/12/2017 | 3960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, CONF. MEMO No 942/2017, PORTARIA No 015/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394346 | 11/12/2017 | 2577.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO PQAVS - AGENTES - SUPLEMENTAR, CONF. MEMO No 943/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394347 | 11/12/2017 | 431.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO No 938/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.206/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394348 | 11/12/2017 | 16770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO No 940/201 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.719/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394349 | 11/12/2017 | 77172.06 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. No 1001392, REF. AO MES DE DEZ/2015 E 1000953, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, REFERENTE AO ITENS: 14, 47 E 75 - CAIS E 38, 75 E 81 - ICV, CONFORME PARECER JURIDICO No 398/2017, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AOS PROCESSO No 09.754/2015 E 00.496/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394350 | 11/12/2017 | 955.25 | 00000980515475 | CIDINHA PESSOA AQUINO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016, NA FRACAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.22.256/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394351 | 11/12/2017 | 2074.63 | 00007246654470 | ALYCIANA RAQUEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016, NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.378/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394352 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00003454859476 | ISABELLA TEIXEIRA SERAFIM DE MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DOS DIAS TRABALHADOS (36 DIAS) DA PROFISSIONAL DO CRMIPD (CENTRO DE REF. MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA), CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC.18.732/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394353 | 11/12/2017 | 42873.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO No 939/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.720/2017 E 20.723/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394354 | 11/12/2017 | 762.67 | 00017304940808 | MARIA BETHANIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. SOLICITACAO, ENCAMINHAMENTO No 501/2016, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.895/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394355 | 11/12/2017 | 62603.08 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.512/2017 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394356 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00061684902487 | TATIANA VIANA FRAGOSO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 191 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.407/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394357 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00051816849472 | PERICLES JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 188 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.404/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394358 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00002138465438 | FABYAN ESBERARD DE LIMA BELTRÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 190 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.406/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394359 | 11/12/2017 | 12840.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: CEO - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.512/2017 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394360 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00005464655441 | THIAGO JOSÉ GONÇALVES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 119 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.202/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394361 | 11/12/2017 | 700.00 | 00000945996454 | JOSE GILLIARD ABRANTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 119 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.202/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394362 | 11/12/2017 | 250.00 | 00005464655441 | THIAGO JOSÉ GONÇALVES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 346 GES/DGTES/SMS/JP, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.364/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394363 | 11/12/2017 | 514.50 | 00007923306419 | NATHALIA PORTO RANGEL TRAVASSOS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENCA DO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL 4/12 AVOS (2016), CONF. SOLCIITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.338/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394364 | 11/12/2017 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394365 | 11/12/2017 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394366 | 11/12/2017 | 19250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO NO 04/2017 AO CONTRATO NO 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394367 | 11/12/2017 | 38500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 04/2017 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ICV - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100132016 | 0394368 | 11/12/2017 | 243835.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) - FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. APLICACAO: INDICADA PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO COM ALERGIA AO LEITE - MARCA: NEOCATE LCP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394369 | 11/12/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 0111, REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO No004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394370 | 11/12/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 015, REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC- HMVF CONF. TERMO ADITIVO No004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394371 | 11/12/2017 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 030, REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC- CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394372 | 11/12/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 024, REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394373 | 11/12/2017 | 70.00 | 00002380266476 | CARMELUCIA GONÇALVES DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394374 | 11/12/2017 | 250.00 | 00008794143404 | DÉBORA CORREIA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394375 | 11/12/2017 | 250.00 | 00002820804144 | FERNANDO SILVIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394376 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00009046057445 | JEOVANA LUCENA ZUPPOLINI STROPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394377 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004086290880 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394378 | 11/12/2017 | 250.00 | 00028028073824 | SILVANIA MARIA SOARES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 434/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.815/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394379 | 11/12/2017 | 450.00 | 00067606954453 | ANA TEREZA DE AZAEVEDO LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394380 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005668146413 | BARTHIRA MERIELLY DA SILVEIRA PESERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394381 | 11/12/2017 | 200.00 | 00008794143404 | DÉBORA CORREIA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394382 | 11/12/2017 | 23880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NO MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL/2017, CONF. MEMO No 946/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.674/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394383 | 11/12/2017 | 6600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ACS/ACE QUE ATUARAO NO MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL/2017, CONF. MEMO No 947/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.674/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394384 | 11/12/2017 | 70.00 | 00002380266476 | CARMELUCIA GONÇALVES DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 11/12/2017 | 900.00 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394386 | 11/12/2017 | 200.00 | 00002820804144 | FERNANDO SILVIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEDICOS RESIDENTES EM 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394387 | 11/12/2017 | 500.00 | 00014128896420 | IRENE DELGADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394388 | 11/12/2017 | 900.00 | 00009046057445 | JEOVANA LUCENA ZUPPOLINI STROPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394389 | 11/12/2017 | 70.00 | 00004086290880 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394390 | 11/12/2017 | 200.00 | 00028028073824 | SILVANIA MARIA SOARES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394391 | 11/12/2017 | 200.00 | 00007417739458 | THIBERIO BARBOSA RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DA COMISSAO DE SELECAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA NO ANO DE 2017, CONF. MEMO No 433/17/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.814/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0394392 | 11/12/2017 | 71333.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 3047, DA NE No 392317/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 202/2014, CONTRATO No 10.596/2015E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.771/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2014, PARECER JURIDICO No 423/2017 AO PROC. No 15.428/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394393 | 11/12/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 0169, DA NE No 392707/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HOSPITAL VALENTINA - RUE, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 431/2017, AO PROC. No 21.687/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394394 | 11/12/2017 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 025, DA NE No 392706/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 432/2017 AO PROC. No 19.436/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082011 | 0394395 | 11/12/2017 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 0148, DA NE No 392709/2015, DA DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSCAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 180/2011 - INEXIGIBILIDADE No 008/2011, PARECER JURIDICO No 433/2017 AO PROC. No 07.330/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394396 | 11/12/2017 | 7515.00 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | EMPENHO REF. AO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 354 - DA NE No 392175/15, REF. A AQUISICAO DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE ACUNPUTURA - AGULHA DESCARTAVEL 0,20 X 15MM, PARA ACUNPUTURA, COM CABO EM ESPIRAL ACO INOX. EMBALADAS EM CAIXA COM 1000 (MIL) UNIDADES - M. DUX, AGULHA DESCARTAVEL 0,20 X 30MM, PARA ACUNPUTURA, COM CABO EM ESPIRAL ACO INOX. EMBALADAS EM CAIXA COM 1000 (MIL) UNIDADES MARCA: DUX, AGULHA DESCARTAVEL 0,25 X 40MM, PARA ACUNPUTURA, COM CABO EM ESPIRAL ACO INOX. EMBALADAS EM CAIXA C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0394397 | 11/12/2017 | 76807.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 134, DA NE. No 390993/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100432014 | 0394398 | 11/12/2017 | 80115.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 133, DA NE No 390993/2015, NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394399 | 11/12/2017 | 7950.00 | 08377932000160 | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES- ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 2948 - DA NE. No 393144/2015, NA AQUISICAO DE FITA RIBBON MONOCROMATICA PRETA, K, PARA IMPRESSORA IITA PLUS/MAX, CAPACIDADE PARA 1.000 IMPRESSOES, CONFORME PLANILHA, MEMO. No 016/2015, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 419/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 20.347/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394400 | 11/12/2017 | 800000.01 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 05/2017, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101132016 | 0394401 | 11/12/2017 | 80879.99 | 23992859000120 | : LINUS MED.COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DA NEUROCIRURGIA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.887/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.169/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.113/2016, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0394402 | 11/12/2017 | 1400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.376/2017, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG'S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394403 | 11/12/2017 | 35000.00 | 04629532000143 | ASSOCIAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA APROS /PB | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA E A ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - APROS - ASSOCIACAO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA, CUJO OBJETIVO E A PREVENCAO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEME/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. CONVENIO No 01/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO No 01/GS/SMS/2017 EM ANEXO AO PROC. 20.144/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0394404 | 11/12/2017 | 4040.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.376/2017, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG'S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394405 | 11/12/2017 | 35000.00 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA E A ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - ASA - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA, CONCERNENTES A PREVENCAO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. CONVENIO No 02/2017,TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO No 02/GS/SMS/2017, EM ANEXO. PROC. 20.146/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0394406 | 11/12/2017 | 2600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.376/2017, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0394407 | 11/12/2017 | 33048.75 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.376/2017, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0394408 | 11/12/2017 | 28900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.376/2017, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394409 | 11/12/2017 | 352085.75 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 1000116, DA PRODUCAO AMBULATORIAL - FAEC - TERAPIA SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMO/DR SMS/ No 1155/2017, PARECER JURIDICO No 440/2017 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 20.305/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG'S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394410 | 11/12/2017 | 35000.00 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA E A ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - CORDEL - CENTRO DE ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA, CONCERNENTES A PREVENCAO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF.TERMO DE APOSTILMANETO AO CONVENIO No 03/GS/SMS/2017, EM ANEXO .PROC. 20.143/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394411 | 11/12/2017 | 48410.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394412 | 11/12/2017 | 89220.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0394413 | 11/12/2017 | 164698.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.352/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922016 | 0394414 | 11/12/2017 | 7500.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE METERIAL HOSPITALAR LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE AQUISICAO MATERIAL CIRURGICO DE NEUROCIRGIA: ENXERTO OSSEO SINTETICO 5G, MARCA: BAUMER PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.892/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.092/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.212/2016, ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG'S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394415 | 11/12/2017 | 35000.00 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA E A ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - AMAZONA - ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS, CONCERNENTES A PREVENCAO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COMHIV/AIDS, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO No 04//GS/SMS/20172017, EM ANEXO AO PROC. 20.145/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100502015 | 0394416 | 11/12/2017 | 2083.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO DE No 03/2017, CONTRATO No 10.307/2015, EMPRESA PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EMANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0394417 | 11/12/2017 | 106767.08 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2017 AO CONTRATO DE No 10.897/2015, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394418 | 11/12/2017 | 7898.96 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE BAIXA TEMPERATURA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO PARA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA - CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394419 | 11/12/2017 | 1742.50 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A HOSPEDAGEM EM QUARTO TIPO SINGLE: PARA 1 PESSOA POR DIA - PENSAO COMPLETA (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), COM DIREITO A SOBREMESA, 01 (UMA) AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS DIARIAS OU REFRIGERANTE POR REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 480/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 592/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. 19.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394420 | 11/12/2017 | 8014.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: MICAFUNGINA SODICA 50 MG INJETAVEL - MARCA: MYCAMINE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.212/2017, CONTRATO No 10.932/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394421 | 11/12/2017 | 5343.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: MICAFUNGINA SODICA 50 MG INJETAVEL - MARCA: MYCAMINE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.212/2017, CONTRATO No 10.932/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394422 | 11/12/2017 | 2671.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS: MICAFUNGINA SODICA 50 MG INJETAVEL - MARCA: MYCAMINE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.212/2017, CONTRATO No 10.932/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101822014 | 0394423 | 11/12/2017 | 80234.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1000105 - DA NE No 391094/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.270/2014 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014, PARECER JURIDICO No 441/2017 AO PROCESSO No 21.681/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394424 | 11/12/2017 | 6480.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRUPOS GERADORES DIESEL, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SEGUINTE EQUIPAMENTO: GRUPO GERADOR MARCA: LEON HEIMER, MODELO SILENT POTENCIA 81 KVA; TOMBAMENTO 443863, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. MEMO No 063/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 582/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.675/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394425 | 11/12/2017 | 61100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: CIPROBACTER/ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.215/2017, CONTRATO No 10.933/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394426 | 11/12/2017 | 45825.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: CIPROBACTER/ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.215/2017, CONTRATO No 10.933/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902017 | 0394427 | 11/12/2017 | 15275.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: CIPROBACTER/ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.215/2017, CONTRATO No 10.933/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.182/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.090/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101292017 | 0394428 | 11/12/2017 | 18000.00 | 82301789000185 | METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS: POLTRONA HOSPITALAR - MARCA KSS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE DE REG. DE PRECOS No 10.201/2017, CONTRATO No 10.925/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.533/2017 - MPREGAO ELETRONICO No 10.129/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0394429 | 11/12/2017 | 346500.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.421/2017, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.129/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0394430 | 11/12/2017 | 182137.50 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.421/2017, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.129/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0394431 | 11/12/2017 | 38670.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.421/2017, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.129/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0394432 | 11/12/2017 | 20580.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.421/2017, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: UPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.129/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016, ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394433 | 11/12/2017 | 27500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.346/2017, PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0394434 | 11/12/2017 | 16250.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2017 DE 25% AO CONTRATO No 10.346/2017, PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394435 | 13/12/2017 | 8082.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 972/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394436 | 13/12/2017 | 4060.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CLT, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 974/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394437 | 13/12/2017 | 109907.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 979/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394438 | 13/12/2017 | 77884.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - ESPECIALIZAODS, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 970/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394439 | 13/12/2017 | 66759.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 969/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394440 | 13/12/2017 | 505.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - NUTRICAO, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 985/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394441 | 13/12/2017 | 676.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - CLT, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 978/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394442 | 13/12/2017 | 3373.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - SAD, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 984/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394443 | 13/12/2017 | 77578.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 982/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394444 | 13/12/2017 | 17232.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 983/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394445 | 13/12/2017 | 3289.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - DST/AIDS, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 980/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394446 | 13/12/2017 | 3146.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - NASF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 977/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394447 | 13/12/2017 | 13463.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 989/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394448 | 13/12/2017 | 268828.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS -PSF - SAUDE BUCAL, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 991/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394449 | 13/12/2017 | 11669.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 973/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394450 | 13/12/2017 | 454012.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - PSF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 993/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394451 | 13/12/2017 | 47906.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF - SAUDE BUCAL, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 988/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394452 | 13/12/2017 | 373090.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - SAMU, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 990/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394453 | 13/12/2017 | 5253.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 975/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394454 | 13/12/2017 | 65724.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 971/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394455 | 13/12/2017 | 108306.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 992/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394456 | 13/12/2017 | 4543.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 981/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394457 | 13/12/2017 | 266672.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - NASF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 976/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394458 | 14/12/2017 | 31230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAIS, CONF. MEMO No 945/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.201/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394459 | 14/12/2017 | 11000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MEDICA, CONF. MEMO No 944/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.409/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394460 | 14/12/2017 | 74314.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 986/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394461 | 14/12/2017 | 226074.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 987/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394462 | 14/12/2017 | 117627.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 998/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394463 | 14/12/2017 | 112292.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - ICV, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 999/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394464 | 14/12/2017 | 92191.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 994/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394465 | 14/12/2017 | 714469.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - UPA, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 997/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394466 | 14/12/2017 | 18929.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - REGULACAO, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 995/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394467 | 14/12/2017 | 153146.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 996/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394468 | 14/12/2017 | 505.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 985/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.212/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394469 | 14/12/2017 | 216068.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ASA ESTATUTARIO, REL. AO 13o(2a PARCELA), CONF. MEMO No 1002/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394470 | 14/12/2017 | 931730.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 1000/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394471 | 14/12/2017 | 12994.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU, REL. AO 13o (2a PARCELA), CONF. MEMO No 989/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PMAQ-CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394472 | 18/12/2017 | 87120.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA PMAQ/CEO, CONFORME MEMO. No 1003/2017, RESUMO COLUNADO - DEZEMBRO/2017, PARECER TECNICO - AO PROCESSO No 23.474/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394473 | 18/12/2017 | 8520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA ATIVIDADE AUXILIO FINANCEIRO - DAF, CONFORME PORTARIA No 015/2016, MEMO. No 1002/2017, RESUMO COLUNADO - DEZEMBRO/2017, PARECER TECNICO - AO PROCESSO No 22.991/2017 E 23.143/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394474 | 19/12/2017 | 1742.50 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A HOSPEDAGEM EM QUARTO TIPO SINGLE: PARA 1 PESSOA POR DIA - PENSAO COMPLETA (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), COM DIREITO A SOBREMESA, 01 (UMA) AGUA MINERAL, SUCO DE FRUTAS DIARIAS OU REFRIGERANTE POR REFEICAO, DURANTE O PERIODO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 480/2017, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 592/2017 E PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. 19.006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394475 | 19/12/2017 | 24580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394476 | 19/12/2017 | 677867.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1049/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394477 | 19/12/2017 | 1322412.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1030/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394478 | 19/12/2017 | 32245.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1034/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394479 | 19/12/2017 | 33043.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1043/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394480 | 19/12/2017 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1037/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394481 | 19/12/2017 | 937.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1039/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394482 | 19/12/2017 | 296188.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1035/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394483 | 19/12/2017 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1040/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394484 | 19/12/2017 | 147974.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1042/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394485 | 19/12/2017 | 9664.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1041/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394486 | 19/12/2017 | 206428.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1031/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394487 | 19/12/2017 | 21157.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1032/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394488 | 19/12/2017 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1033/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394489 | 19/12/2017 | 214393.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1024/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394490 | 19/12/2017 | 173004.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1025/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394491 | 19/12/2017 | 106476.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1028/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394492 | 19/12/2017 | 298231.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1029/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394493 | 19/12/2017 | 129817.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1015/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394494 | 19/12/2017 | 7397.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1016/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394495 | 19/12/2017 | 146358.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1017/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394496 | 19/12/2017 | 124693.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1018/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394497 | 19/12/2017 | 15878.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1022/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394498 | 19/12/2017 | 215803.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1023/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394499 | 19/12/2017 | 641072.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1021/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.516/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394500 | 19/12/2017 | 7581.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1027/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.522/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394501 | 19/12/2017 | 291254.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1038/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.533/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394502 | 19/12/2017 | 226989.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1038/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.533/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394503 | 19/12/2017 | 543.84 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: PERICIAZINHA (NEULEPTIL) 4% SOL. ORAL, MARCA: SANOFI- AVENTIS, PARA ATENDER O USUARIO: EDIELSON LUIZ DE MOURA , CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0801530-56.2016.8.15.0000, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 557 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 16.312/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100292017 | 0394504 | 19/12/2017 | 15500.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: CONJUNTO DE CATETER LCR - 600/A, MARCA: VENTURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100292017 | 0394505 | 19/12/2017 | 24000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS: EQUIPO EXTENSOR DE IRRIGACAO, MARCA: RAZEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394506 | 19/12/2017 | 3107.00 | 15769464000134 | BIOTECMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXPORTADORA DE EQUIP. PARA SAUDE - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 50 LITROS CADA, PARA ATENDER A USUARIA: CLEONICE LUNA FREIRA DE LIMA , CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0838586-03.2017.8.15.2001, 1a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 518 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 15.198/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394507 | 19/12/2017 | 644469.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1021/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.516/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394508 | 19/12/2017 | 1203405.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1045/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.540/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394509 | 19/12/2017 | 260000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1045/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.540/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394510 | 19/12/2017 | 345588.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1045/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.540/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394511 | 19/12/2017 | 427046.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1044/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.539/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394512 | 19/12/2017 | 1253.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1036/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.531/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394513 | 20/12/2017 | 960.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES REL. AO INCENTIVO A ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS), CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, DESPACHO DA CONSULTORA JURIDICA DA AJUR/DGTES E PARECER TECNICO EMANEXO. PROC. 18.075/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394514 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES REL. AO INCENTIVO A ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS), CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, DESPACHO DA CONSULTORA JURIDICA DA AJUR/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.079/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394515 | 20/12/2017 | 30456.71 | 00087923831491 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DO MES DE SETEMBRO/2017 , 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS), 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 2016/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.948/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394516 | 20/12/2017 | 30456.71 | 00066726468415 | JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DO MES DE SETEMBRO/2017 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS), 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 2016/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.946/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394517 | 20/12/2017 | 9125.00 | 00028570723415 | THEREZA HELENA CIRNE CUNHA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2016 E FERIAS REL. AO PERIODO 2015/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.780/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394518 | 20/12/2017 | 370244.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1026/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.521/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394519 | 20/12/2017 | 131616.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1019/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.514/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394520 | 20/12/2017 | 804255.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1020/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.515/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394521 | 20/12/2017 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1020/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.515/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394522 | 20/12/2017 | 34859.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1049/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.567/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394523 | 20/12/2017 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1050/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.568/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394524 | 20/12/2017 | 6463.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1051/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.569/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394525 | 20/12/2017 | 2335.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1052/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.570/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394526 | 20/12/2017 | 6855.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1053/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.571/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394527 | 20/12/2017 | 3790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1054/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.572/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394528 | 20/12/2017 | 3240.50 | 00002496310404 | JULIANA SARMENTO CUNHA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1054/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.572/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394529 | 20/12/2017 | 12708.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1055/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.573/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394530 | 20/12/2017 | 4180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1056/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.574/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394531 | 20/12/2017 | 38832.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1057/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.575/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394532 | 20/12/2017 | 3240.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1054/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.572/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394533 | 20/12/2017 | 370244.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1026/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.521/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394534 | 20/12/2017 | 173414.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.566/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394535 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1048/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.566/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394536 | 20/12/2017 | 34455.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1058/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.576/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394537 | 20/12/2017 | 95043.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1059/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.577/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394538 | 20/12/2017 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1059/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.577/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394539 | 20/12/2017 | 4367.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1060/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.578/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394540 | 20/12/2017 | 32190.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1060/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.578/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394541 | 20/12/2017 | 5936.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1060/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.578/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394542 | 20/12/2017 | 28775.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO No 1060/2017 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.578/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394543 | 21/12/2017 | 48.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 392089/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA ALIMENTACAO/FAN, CONF MEMO NO 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC No 01.073/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394544 | 21/12/2017 | 24.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 392592/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DO CONSULTORIO DE RUA, CONF MEMO NO 002/2017/GAF, EM ANEXO PROC 01.073/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394545 | 21/12/2017 | 105879.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 392423/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS USF'S, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 879/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 23.804/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394546 | 21/12/2017 | 3136.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 390179/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS CAIS JAGUARIBE E CRISTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 875/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 23.800/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394547 | 21/12/2017 | 4514.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 392029/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. MEMO No 872/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 23.797/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394548 | 21/12/2017 | 68127.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DAS UPAS: MANAIRA, VALENTINA E CRUZ DAS ARMAS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394549 | 21/12/2017 | 19804.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 662/2017 E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.308/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394550 | 21/12/2017 | 13000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394551 | 21/12/2017 | 56080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CAIS: CRISTO E CPICS - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394552 | 21/12/2017 | 142312.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE DO ERNANI SATIRO E DAS USF'S, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394553 | 21/12/2017 | 11317.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DA RESM/PASM/CAPS - RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU E DA RESIDENCIA TERAUPETICA DE MANGABEIRA, CONF. DOCUMENTOS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394554 | 21/12/2017 | 11024.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS CAIS: JAGUARIBE E CRISTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 665/2017 E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.311/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394555 | 21/12/2017 | 54262.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DAS USF'S, REL. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO No 888/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 23.347/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394556 | 21/12/2017 | 34610.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DAS USF'S, REL. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO No 887/2017 E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 23.348/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024