| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 31/01/2017 | 190759.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630002 | 31/01/2017 | 9159.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 31/01/2017 | 147794.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 31/01/2017 | 46906.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 31/01/2017 | 168711.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 31/01/2017 | 40721.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 31/01/2017 | 937.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 31/01/2017 | 20.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMWENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 31/01/2017 | 5.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 31/01/2017 | 448.30 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME FATURA 0389247168-0 E OFICIO 132/2016 PBF/CU | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 08/02/2017 | 171483.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630013 | 08/02/2017 | 149467.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630014 | 09/02/2017 | 457.04 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA 0397713713-0, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0630015 | 15/02/2017 | 118253.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/047222,, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 088/2016 E PREGAO ELETRONICO 04-048/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630016 | 15/02/2017 | 232300.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/016974, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 065/2016, PREGAO ELETRONICO 04-027/2016 E CONTRATO No 041-174/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630017 | 15/02/2017 | 232300.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/016974, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 065/2016, PREGAO ELETRONICO 04-027/2016 E CONTRATO No 04-174/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630018 | 16/02/2017 | 479.63 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS ATIVDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630019 | 20/02/2017 | 61009.40 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMNENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 079/2016 E CONTRATO No 04-187/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630020 | 20/02/2017 | 174531.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630021 | 20/02/2017 | 153712.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630022 | 20/02/2017 | 136160.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630023 | 21/02/2017 | 37369.50 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICA DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 079/2016 E CONTRATO No 04-187/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630024 | 24/02/2017 | 49143.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630025 | 24/02/2017 | 9159.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630026 | 24/02/2017 | 152368.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630027 | 24/02/2017 | 193840.37 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 24/02/2017 | 170426.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 24/02/2017 | 937.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 24/02/2017 | 31940.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630031 | 01/03/2017 | 3899.00 | 24845457000165 | ITACA EIRELE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 080/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016 E CONTRATO No 04-191/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630032 | 01/03/2017 | 18995.70 | 19860197000167 | BR & SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 076/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016 E CONTRATO No 04-197/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630033 | 07/03/2017 | 133718.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630034 | 07/03/2017 | 5140.94 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/016974, PREGAO ELETRONICO No 04-027/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 068/2016 E CONTRATO No 04-199/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630035 | 07/03/2017 | 8474.50 | 11514554000123 | RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/016974, PREGAO ELETRONICO No 04-027/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 069/2016 E CONTRATO No 04-173/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 08/03/2017 | 32.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 08/03/2017 | 14.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630038 | 08/03/2017 | 241.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630039 | 08/03/2017 | 269.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630040 | 08/03/2017 | 209.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630041 | 21/03/2017 | 8340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/096505 - PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 - ATA DEREGISTRO DE PRECO NO 013/2014 E CONTRATO NO 04-129/2014 E TERMO ADITIVO NO 02 DE 26/04/2016. PERIODO: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630042 | 21/03/2017 | 8108.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/096505 - PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 - ATA DEREGISTRO DE PRECO NO 013/2014 E CONTRATO NO 04-129/2014 E TERMO ADITIVO NO 02 DE 26/04/2016.PERIODO: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630043 | 21/03/2017 | 8340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/096505 - PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 - ATA DEREGISTRO DE PRECO NO 013/2014 E CONTRATO NO 04-129/2014 E TERMO ADITIVO NO 02 DE 26/04/2016. PERIODO: MARCO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630044 | 21/03/2017 | 5283.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015/117579, PREGAO ELETRONICO: 005/2016 E CONTRATO: 04-071/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630045 | 22/03/2017 | 4251.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016 E CONTRATO NO 04-038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630046 | 22/03/2017 | 18291.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016 E CONTRATO NO 04-038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630047 | 23/03/2017 | 18291.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016 E CONTRATO NO 04-038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630048 | 23/03/2017 | 14610.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630049 | 23/03/2017 | 11710.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO DE ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630050 | 28/03/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NoS 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630051 | 28/03/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NoS 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630052 | 28/03/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NoS 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630053 | 28/03/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NoS 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630054 | 31/03/2017 | 20085.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045477, ARP No 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.No 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO No 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630055 | 31/03/2017 | 31092.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045477, ARP No 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.No 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO No 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630056 | 31/03/2017 | 22093.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045470, ADESAO No 04013/2016, ARP No 09033/2015, PP No 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630057 | 31/03/2017 | 60893.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045470, ADESAO No 04013/2016, ARP No 09033/2015, PP No 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630058 | 31/03/2017 | 10459.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630059 | 31/03/2017 | 190885.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630060 | 31/03/2017 | 48043.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630061 | 31/03/2017 | 146846.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PISO SOCIAL BASICO, COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630062 | 31/03/2017 | 165841.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NO BLOCO GBF, COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630063 | 31/03/2017 | 33814.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630065 | 31/03/2017 | 34751.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630064 | 06/04/2017 | 503.40 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS ATIVDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630066 | 12/04/2017 | 3400.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) INSCRICOES PARA O XIX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630067 | 25/04/2017 | 480.32 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS ATIVDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630068 | 26/04/2017 | 133078.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630073 | 29/04/2017 | 49917.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630074 | 29/04/2017 | 200207.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO PFMC DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630075 | 29/04/2017 | 168841.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS CENTROS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO UNICO, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630076 | 29/04/2017 | 10459.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630077 | 29/04/2017 | 150383.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALS, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630078 | 29/04/2017 | 35688.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630079 | 29/04/2017 | 133078.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630069 | 02/05/2017 | 12019.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: MARCO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630070 | 02/05/2017 | 30800.95 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: MARCO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630071 | 02/05/2017 | 7891.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630072 | 02/05/2017 | 11215.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630080 | 04/05/2017 | 15063.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ARP NO 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.NO 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO NO 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630081 | 04/05/2017 | 4017.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ARP NO 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.NO 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO NO 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630082 | 04/05/2017 | 4783.32 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ARP NO 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.NO 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO NO 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630083 | 04/05/2017 | 21757.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ARP NO 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.NO 09005/2015 - SEDEC ECONTRATO NO 04077/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630084 | 04/05/2017 | 202.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630085 | 04/05/2017 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630086 | 04/05/2017 | 234.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630087 | 04/05/2017 | 274.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630088 | 04/05/2017 | 53.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630089 | 08/05/2017 | 76.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0630090 | 17/05/2017 | 82932.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICOS No 000004/2017 - PROCESSOADMINISTRATIVO No 2015/071024 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO No 04038/2016. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0630091 | 17/05/2017 | 9221.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICOS No 000003/2017 - PROCESSOADMINISTRATIVO No 2015/071024 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO No 04038/2016. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0630092 | 17/05/2017 | 43140.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICOS No 000006/2017 - PROCESSOS ADMINISTRATIVO NoS:2015/071028 E 2015/071028- MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO No04038/2016. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022016 | 0630093 | 18/05/2017 | 1715.20 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA -ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PECAS E ACESSORIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-002/2016 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-018/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No2015/068745 - CONTRATO No04-159/2016.COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630094 | 18/05/2017 | 25155.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-005/2016, ATA DE REGISTRO No 014/2016, PROCESSOADM. No 2015/117579 E CONTRATO No 04-094/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630095 | 29/05/2017 | 55125.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS No 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630096 | 31/05/2017 | 55000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630097 | 31/05/2017 | 205000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO PFMC DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630098 | 31/05/2017 | 177000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS CENTROS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO UNICO, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630099 | 31/05/2017 | 11000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 31/05/2017 | 160000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALS, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 31/05/2017 | 40000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630102 | 31/05/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0630103 | 31/05/2017 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE, CONFORME TERMO DE FOMENTO ENTRE A SEDES E A COEGEMAS, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No 231/2017. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630104 | 31/05/2017 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630105 | 31/05/2017 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630106 | 31/05/2017 | 700.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630107 | 31/05/2017 | 700.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630108 | 31/05/2017 | 600.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630113 | 31/05/2017 | 6358.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630114 | 31/05/2017 | 3690.12 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO A PRESTADORES DE SERVICOS, CONFORFE OFICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630115 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALS, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630109 | 01/06/2017 | 55142.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016 E CONTRATO NO 04-038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630110 | 01/06/2017 | 32532.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 005/2016 E CONTRATO NO 04040/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630111 | 01/06/2017 | 11366.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630112 | 01/06/2017 | 11366.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630116 | 09/06/2017 | 15901.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630117 | 09/06/2017 | 24377.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045470, ADESAO NO 04013/2016, ARP NO 09033/2015, PP NO 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA.- PERIODO: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630118 | 13/06/2017 | 500.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2017 EM PORTO SEGURO NA BAHIA, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040022016 | 0630119 | 13/06/2017 | 26067.30 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PECAS E ACESSORIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068745, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-018/2016, PREGAO ELETRONICO 04-002/2016 E CONTRATO No 04-057/2016, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630120 | 21/06/2017 | 18853.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015/117579, PREGAO ELETRONICO: 005/2016 E CONTRATO: 04-071/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630121 | 28/06/2017 | 1750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMA SOCIO ASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630122 | 29/06/2017 | 55000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630123 | 29/06/2017 | 210000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO PFMC DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630124 | 29/06/2017 | 180000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS CENTROS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO UNICO, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630125 | 29/06/2017 | 9000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630126 | 29/06/2017 | 190000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALS, COFINANCIADOS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630127 | 29/06/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630128 | 29/06/2017 | 40000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, COFINANCIADAS COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630129 | 10/07/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NO 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630130 | 13/07/2017 | 28883.53 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016, ATA DE REGISTRO NO 014/2016, PROCESSOADM. NO 2015/117579 E CONTRATO NO 04-094/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630131 | 18/07/2017 | 32775.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS.- REFERENTE AOS MESES: MARCO A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 28/07/2017 | 6337.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630133 | 28/07/2017 | 166041.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630134 | 28/07/2017 | 190259.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630135 | 28/07/2017 | 49011.23 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630136 | 28/07/2017 | 15200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630137 | 31/07/2017 | 2586.12 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERE-SE A DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE PAGAMENTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630138 | 31/07/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630139 | 31/07/2017 | 164248.28 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630140 | 11/08/2017 | 4639.70 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-005/2016, ATA DE REGISTRO NO 014/2016, PROCESSOADM. NO 2015/117579 E CONTRATO NO 04-094/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630141 | 11/08/2017 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NO 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040022016 | 0630142 | 24/08/2017 | 1715.20 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA -ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PECAS E ACESSORIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-002/2016 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-018/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068745 - CONTRATO No 04-159/2016. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630143 | 31/08/2017 | 164741.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630144 | 31/08/2017 | 6337.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630145 | 31/08/2017 | 164599.51 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630146 | 31/08/2017 | 49948.23 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630147 | 31/08/2017 | 188178.97 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0630148 | 31/08/2017 | 3315.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), CONFORME PROCESSO NO 2017/036609, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, A.R.P. No. 027/2017 E CONTRATO NO 04074/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630149 | 31/08/2017 | 1405.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630150 | 31/08/2017 | 1405.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252017 | 0630151 | 31/08/2017 | 26777.86 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2017/045011, ADESAO 025/2017. A A.R.P. No. 040/2016 , PREGAO ELETRONICO NO 020/2016/TJPB, CONTRATO NO 04100/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630152 | 31/08/2017 | 9409.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO No 04028/2017, A.R.P. No. 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630153 | 04/09/2017 | 9409.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO. 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630154 | 06/09/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630155 | 12/09/2017 | 61813.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172016 | 0630156 | 28/09/2017 | 3450.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ADESAO A ARP NO 09047/2015 - PP NO 09010/2015 DA SEDEC E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/040832 - CONTRATO NO 04-135/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630157 | 29/09/2017 | 6337.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO AEPETI REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630158 | 29/09/2017 | 186792.10 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630159 | 29/09/2017 | 52279.20 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630160 | 29/09/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630161 | 29/09/2017 | 165753.60 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO AEPETI REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630162 | 29/09/2017 | 166397.10 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO AEPETI REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630163 | 09/10/2017 | 47859.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630164 | 09/10/2017 | 42002.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09015/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630165 | 17/10/2017 | 9409.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO. 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630166 | 17/10/2017 | 2921.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO. 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630167 | 23/10/2017 | 29600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REFERENTE SETEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630168 | 27/10/2017 | 6337.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO AEPETI, REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630169 | 27/10/2017 | 31400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630170 | 27/10/2017 | 167877.73 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO IGD-SUAS - REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630171 | 27/10/2017 | 53954.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630172 | 27/10/2017 | 165042.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630173 | 27/10/2017 | 191321.73 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REFERENTE OUTUBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630174 | 30/10/2017 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630175 | 08/11/2017 | 55125.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS NO 01 E 02 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- PERIODO: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630176 | 09/11/2017 | 145000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630177 | 14/11/2017 | 989.60 | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/016974, PREGAO ELETRONICO No 04-027/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 067/2016 E CONTRATO No 04-024/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0630178 | 14/11/2017 | 3805.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/047222, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 088/2016, PREGAO ELETRONICO 04-048/2016 E CONTRATO No 04-004/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630179 | 14/11/2017 | 39828.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09015/2016 - PREGAO ELETRONICO No 9005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630180 | 14/11/2017 | 39828.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09015/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630181 | 14/11/2017 | 9409.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/059273, ADESAO No 04028/2017, A.R.P. No 09008/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016/SEDEC E CONTRATO No 04-108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630182 | 17/11/2017 | 31656.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS.- REFERENTE AOS MESES: JULHO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0630183 | 22/11/2017 | 3315.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO No 2017/036609, PREGAO ELETRONICONo 04-010/2017, A.R.P. No 027/2017 E CONTRATO NO 04-074/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630184 | 22/11/2017 | 8073.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO No 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630185 | 22/11/2017 | 32052.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO No 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630186 | 22/11/2017 | 2921.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO No 2017/059273, ADESAO No 04028/2017, A.R.P. No 09008/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016/SEDEC E CONTRATO No 04-108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630187 | 22/11/2017 | 1975.95 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO No 04-024/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09015/2016 - PREGAO ELETRONICO No 9005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630188 | 22/11/2017 | 5100.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - DAS/SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 082/2016 E CONTRATO No 04-027/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630189 | 29/11/2017 | 39458.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE (PSEAC FNAS) REFERENTE NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630190 | 29/11/2017 | 5037.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630191 | 29/11/2017 | 168341.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO (PSE MC FNAS), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630192 | 29/11/2017 | 129613.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PISO BASICO FIXO ((PSB FNAS), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630193 | 29/11/2017 | 149908.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630194 | 29/11/2017 | 34000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630195 | 06/12/2017 | 45915.85 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVNCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO FOMENTO No 06/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630196 | 06/12/2017 | 44915.85 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO DE FOMENTO No 005/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630197 | 06/12/2017 | 33750.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO DE FOMENTO No 004/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630198 | 06/12/2017 | 26100.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO DE FOMENTO No 002/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630199 | 06/12/2017 | 172800.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO DE FOMENTO No 001/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630200 | 06/12/2017 | 117350.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVNCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO FOMENTO No 03/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630201 | 06/12/2017 | 32500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVNCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME RESOLUCAO No 28/2017 DO CMAS E TERMO FOMENTO No 03/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA (COMPLEMENTO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630202 | 11/12/2017 | 12716.30 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO No 2017/059273, ADESAO No 04028/2017, A.R.P. No 09008/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016/SEDEC E CONTRATO No 04-108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630203 | 11/12/2017 | 30089.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO No 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630204 | 11/12/2017 | 42002.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO 04-024/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09015/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630205 | 11/12/2017 | 23340.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS.- REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630206 | 11/12/2017 | 1650.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KG - P45 (LIQUIDO), BOTIJAO PARA ACONDICIONAMENTO DE P13 GLP E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADASPELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-044/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 067/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/051681 E CONTRATO No 04-179/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630207 | 11/12/2017 | 5500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KG - P45 (LIQUIDO), BOTIJAO PARA ACONDICIONAMENTO DE P13 GLP E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADASPELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-044/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 067/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/051681 E CONTRATO No 04-179/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630208 | 11/12/2017 | 11173.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630209 | 11/12/2017 | 18902.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO 04-023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.121/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630210 | 12/12/2017 | 24174.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS.- REFERENTE AOS MESES: SETEMBRO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0630211 | 13/12/2017 | 5000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (CAFE DA MANHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO No 04-034/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2016 - PREGAO ELETRONICO No 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/054016 - CONTRATO No 04-137/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630212 | 19/12/2017 | 937.00 | 00070697295451 | WELLINGTON BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS.4172 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630213 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009657321425 | RENNATHA YASMINE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630214 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00004087702448 | KATIA MICHELE DORNELAS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630215 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00005847347430 | HANA KARMEM TEOTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630216 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003457651418 | ANDRE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630217 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00003453556445 | ANDREA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630218 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009069271451 | ANA MONIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630219 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00005611304427 | CYBELLE GALVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630220 | 19/12/2017 | 937.00 | 00022615890425 | ELIAS MAIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630221 | 19/12/2017 | 1800.00 | 00014696197760 | JEAN CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630222 | 19/12/2017 | 1800.00 | 00006446233493 | JULLYANE FRANCA DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630223 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00008995097469 | RANYELLEN FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630224 | 19/12/2017 | 937.00 | 00000882656414 | MARIA MARCIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630225 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630226 | 19/12/2017 | 937.00 | 00005150225436 | LUCILENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630227 | 19/12/2017 | 937.00 | 00067685307472 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630228 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630229 | 19/12/2017 | 937.00 | 00005309924426 | GERONIMO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630230 | 19/12/2017 | 937.00 | 00007634507407 | ELLEN DAYSE LEITE DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630231 | 19/12/2017 | 1500.00 | 00005740820421 | CARLOS ANTONIO LIMA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630232 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006979504410 | RAFAELLA EMILIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630233 | 19/12/2017 | 937.00 | 00020363842420 | JOÃO ARTUR GOMES FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630234 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00004546110480 | ANDREA VASCONCELOS DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630235 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00042903238472 | EDILZA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630236 | 19/12/2017 | 937.00 | 00005371135413 | ALLANA CHRYSTINA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630237 | 19/12/2017 | 937.00 | 00000942269462 | EDILEIDE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630238 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00055264999449 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630239 | 19/12/2017 | 1500.00 | 00003459669454 | JOSE MARCELO DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630240 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009710079425 | LIVIO MATOS BRANDAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630241 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00000981754406 | DENISE BARCELOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630242 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00006595128403 | RAQUEL MAYNART LUCENA BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630243 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00091700620487 | LUCICLEIDE BATISTA GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630244 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010271633433 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630245 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00001289840407 | SUENY KARLA DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630246 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00007674237478 | DOUGLAS DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630247 | 19/12/2017 | 937.00 | 00000908237456 | CARLOS ANDRE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630248 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL MAT.74984-2 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630249 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010715867423 | PAOLA SOUZA ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630250 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006042388436 | ALLYNE FERNANDES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630251 | 20/12/2017 | 937.00 | 00055457371468 | ROSELIA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630252 | 20/12/2017 | 937.00 | 00008972511480 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630253 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070126865450 | ALICE SILVA VIEGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630254 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00007115883416 | RENATO WAGNER DE CASTRO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630255 | 21/12/2017 | 5037.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630256 | 21/12/2017 | 55965.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE (PSEAC FNAS) REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630257 | 21/12/2017 | 155662.76 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630258 | 21/12/2017 | 7208.24 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630259 | 21/12/2017 | 179948.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO (PSE MC FNAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF-I E SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630260 | 21/12/2017 | 155494.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PISO BASICO FIXO ((PSB FNAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630261 | 21/12/2017 | 48516.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630262 | 21/12/2017 | 937.00 | 00007104854410 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 448/2017 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630263 | 22/12/2017 | 48646.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630264 | 28/12/2017 | 36750.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP No 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMOS DE ADITIVOS No 01, 02 E 03 - REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS- P | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630265 | 29/12/2017 | 4421.40 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZACOES DE PRESTADORES DE SERVICOS EM OUTUBRO/2016, COM RECURSOS DO BLOCO DO PSB DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630266 | 29/12/2017 | 982.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DIFERENCA DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 267
Última atualização: 11/06/2024