Empenhos - Exercício 2017 - Fundo Municipal de Educação de Monteiro

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2017

90.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000003

10/01/2017

2150.98

04866077000280

ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (MOLDADO MDF 15MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICÉIA DE FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000004

10/01/2017

116.84

04866077000108

ROCHA COMPENSADO CAMPINA GRANDE IND. COM. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPA FURO PVC 12MM E COLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICÉIA DE FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000005

11/01/2017

2975.80

01789822000166

MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ELASTICO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000006

12/01/2017

332.00

02044971000169

CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000007

12/01/2017

315.00

02044971000169

CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000008

12/01/2017

590.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000009

12/01/2017

7822.00

06194031000450

PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICÉIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0000010

12/01/2017

30613.62

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OITAVA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000011

12/01/2017

2500.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000012

12/01/2017

5000.00

01208098000130

VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUECAS, TOALHAS, LENÇOL E TAPETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICÉIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000013

12/01/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000014

12/01/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000015

12/01/2017

338.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000016

12/01/2017

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000017

12/01/2017

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000018

12/01/2017

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000019

12/01/2017

873.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000020

12/01/2017

111.13

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000021

12/01/2017

107.34

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. DEZEMBRO/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000022

12/01/2017

500.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX 40X30 CM PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000023

16/01/2017

340.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000024

16/01/2017

2175.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000025

16/01/2017

3467.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000026

16/01/2017

392.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000027

16/01/2017

69.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000028

16/01/2017

488.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000029

16/01/2017

418.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000030

16/01/2017

1246.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000031

16/01/2017

726.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000032

16/01/2017

1468.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000033

16/01/2017

4116.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000034

16/01/2017

245.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000035

16/01/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000036

16/01/2017

152.65

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. DEZEMBRO/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000037

16/01/2017

873.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

16/01/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

19/01/2017

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000040

20/01/2017

23.10

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000041

20/01/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000042

20/01/2017

192.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000043

25/01/2017

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000044

25/01/2017

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000045

25/01/2017

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000046

25/01/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000047

25/01/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000048

25/01/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000049

25/01/2017

2600.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

25/01/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

25/01/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000052

25/01/2017

1164.00

00004736136464

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

30/01/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000054

30/01/2017

380.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000055

30/01/2017

525.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000056

30/01/2017

330076.26

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000057

30/01/2017

1916.62

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

30/01/2017

211463.30

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000059

30/01/2017

75969.88

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

30/01/2017

1277.75

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

30/01/2017

18395.62

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000062

30/01/2017

1252.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000063

30/01/2017

157322.46

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

30/01/2017

11946.75

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000065

31/01/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000066

31/01/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000067

01/02/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000068

02/02/2017

2695.00

00023099682500

JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000069

06/02/2017

156.03

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000070

06/02/2017

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

160032017

0000071

06/02/2017

4329.26

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

160032017

0000072

06/02/2017

238.20

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

160032017

0000073

06/02/2017

140.74

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000074

06/02/2017

1862.00

14139627000132

JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA AS PORTAS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000075

06/02/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATVO AO MÊS DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000076

06/02/2017

232.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS E CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000077

06/02/2017

1000.00

00005085826442

CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2017 ANO BASE 2016 JUNTO A RECEITA FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000078

07/02/2017

4012.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000079

07/02/2017

180.00

00006194533463

JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PLATAFORMA ELEVATORIA DO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000080

09/02/2017

110.00

00087360241472

SANDRO NEVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR, ALIAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000081

09/02/2017

2615.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000082

09/02/2017

1108.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000083

09/02/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000084

09/02/2017

319.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000085

10/02/2017

966.00

00018137598472

ZITELMAM ROMÃO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 CARROS PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000086

10/02/2017

1500.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000087

10/02/2017

1220.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000088

10/02/2017

2138.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000089

10/02/2017

2998.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000090

10/02/2017

600.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS DE PLACA OGD 2600 E OET 0264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000091

10/02/2017

120.00

00005355894410

JOSE HUDSON VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINTOS DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000092

13/02/2017

100.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000093

13/02/2017

205.83

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000094

13/02/2017

690.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000095

13/02/2017

1925.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000096

13/02/2017

230.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000097

13/02/2017

822.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000098

13/02/2017

338.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBRO, COMPENSADO E RIPA MISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000099

15/02/2017

81.53

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS DUAS QUADRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022014

0000100

16/02/2017

22930.01

08332022000160

PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014.

00012015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000101

16/02/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO B. JAPIASSU,69 PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

16/02/2017

180.00

00009525767400

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

16/02/2017

180.00

00005418278479

ROMEU DE ANDRADE ROMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Construção de Escolas de Educação Infantil - FNDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022016

0000104

16/02/2017

100038.18

22885188000135

PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÓ INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME.

00232017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

16/02/2017

360.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000106

16/02/2017

3000.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000107

16/02/2017

750.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000108

16/02/2017

1590.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PORFESSORA MARIA LAURICÉIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000109

16/02/2017

9886.15

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000110

16/02/2017

848.66

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000111

16/02/2017

13618.03

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000112

16/02/2017

9235.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000113

16/02/2017

548.65

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

16/02/2017

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000115

16/02/2017

1950.00

00010524725403

WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000116

16/02/2017

2054.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000117

16/02/2017

3686.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000118

16/02/2017

244.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000119

16/02/2017

345.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000120

16/02/2017

1226.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000121

16/02/2017

1363.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000122

16/02/2017

609.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000123

16/02/2017

304.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000124

16/02/2017

479.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000125

16/02/2017

496.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000126

16/02/2017

4801.01

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000127

16/02/2017

4391.96

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000128

16/02/2017

5696.70

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000129

16/02/2017

1194.69

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000130

16/02/2017

924.85

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000131

16/02/2017

5411.11

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000132

16/02/2017

4679.08

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000133

16/02/2017

2113.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000134

16/02/2017

4188.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000135

16/02/2017

15873.05

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000136

16/02/2017

4864.20

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000137

16/02/2017

26727.09

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000138

17/02/2017

381.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOALS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

20/02/2017

179.92

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

20/02/2017

4322.52

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

20/02/2017

16348.62

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

20/02/2017

73038.44

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

20/02/2017

34610.94

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

20/02/2017

49150.21

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

20/02/2017

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

20/02/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

20/02/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000148

20/02/2017

48.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000149

20/02/2017

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000150

22/02/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

23/02/2017

167.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

23/02/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000153

23/02/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000154

23/02/2017

77146.86

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

23/02/2017

20221.12

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000156

23/02/2017

6180.31

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

23/02/2017

25255.11

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

23/02/2017

223424.85

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000159

23/02/2017

361424.24

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

23/02/2017

66293.27

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000161

23/02/2017

171920.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

23/02/2017

24510.81

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000163

24/02/2017

22.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000164

24/02/2017

1300.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: TEMA A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR PARA AS SUAS VIDAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

24/02/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000166

24/02/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0000167

24/02/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000168

24/02/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000169

24/02/2017

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

01/03/2017

52222.79

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

01/03/2017

15846.11

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

01/03/2017

4246.43

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

01/03/2017

1297.86

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

01/03/2017

89805.27

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

01/03/2017

41576.35

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

01/03/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000177

02/03/2017

4752.50

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000178

02/03/2017

2850.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000179

03/03/2017

77.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000180

03/03/2017

1700.00

02232265000140

JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000181

03/03/2017

236.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000182

03/03/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000183

03/03/2017

165.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000184

03/03/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

03/03/2017

1300.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM ENCONTRO COM FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS PAIS E ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

160032017

0000186

06/03/2017

33479.35

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

160032017

0000187

06/03/2017

1578.16

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000188

06/03/2017

2606.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000189

06/03/2017

1950.00

00010524725403

WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000190

09/03/2017

19078.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000191

09/03/2017

13048.61

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000192

09/03/2017

570.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000193

09/03/2017

5585.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000194

09/03/2017

355.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000195

09/03/2017

126.00

00018137598472

ZITELMAM ROMÃO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 CARROS PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000196

09/03/2017

4650.00

00007823890402

FERNANDO GOMES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL, RETELHAMENTO, REPAROS NA PARTE HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

09/03/2017

100.00

00005894877440

RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DO PBF NA EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000198

13/03/2017

227.95

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000199

13/03/2017

316.93

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000200

13/03/2017

204.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000201

13/03/2017

5411.42

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000202

13/03/2017

3761.56

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000203

13/03/2017

3729.26

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000204

13/03/2017

228.82

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000205

13/03/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/217.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000206

13/03/2017

22.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

13/03/2017

270.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000208

13/03/2017

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000209

13/03/2017

650.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000210

13/03/2017

460.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS, DE PLACA DE PLACA OET 0264 E OGD 2660, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000211

13/03/2017

735.00

00000402979770

MARIA INÊS DA SOLIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 980 PICOLÉS PARA O CARNAVAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000212

13/03/2017

2783.05

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000213

13/03/2017

2932.95

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000214

13/03/2017

19955.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000215

13/03/2017

1000.71

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000216

13/03/2017

27002.14

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000217

13/03/2017

23839.93

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000218

14/03/2017

350.00

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NOS VEICULOS FIAT, DE PLACA QFP 3997 E NQK 9972, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000219

14/03/2017

634.71

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000220

14/03/2017

2077.23

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000221

14/03/2017

2762.20

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000222

14/03/2017

2733.69

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000223

14/03/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000224

14/03/2017

370.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PÁLIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000225

14/03/2017

1748.99

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS, DE PLACA QFK 4568, QFP 3997, QFE 4754, QFK 4568, QFE 4754, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000226

14/03/2017

368.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000227

14/03/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000228

16/03/2017

236.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000229

16/03/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000230

16/03/2017

236.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000231

16/03/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000232

16/03/2017

500.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000233

16/03/2017

100.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

16/03/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000235

16/03/2017

350.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFS 2736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000236

16/03/2017

320.00

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000237

17/03/2017

1468.47

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(BARROTE, COMPENSADO E PARAFUSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000238

17/03/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000239

17/03/2017

474.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000240

17/03/2017

236.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000241

17/03/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000242

17/03/2017

45.10

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000243

17/03/2017

176.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000244

20/03/2017

31.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

20/03/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

20/03/2017

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000247

20/03/2017

350.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFS 2776, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000248

20/03/2017

390.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFS 2756, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

20/03/2017

1099.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000250

20/03/2017

156.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000251

20/03/2017

104.50

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JANEIRO/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000252

20/03/2017

3569.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000253

20/03/2017

375.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000254

20/03/2017

361.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000255

20/03/2017

507.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000256

20/03/2017

318.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000257

20/03/2017

462.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000258

20/03/2017

3426.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000259

20/03/2017

1567.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000260

20/03/2017

1415.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000261

21/03/2017

772.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000262

21/03/2017

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000264

22/03/2017

16.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0000265

23/03/2017

102049.98

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM NONA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000266

23/03/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

23/03/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000268

23/03/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

23/03/2017

100.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000270

24/03/2017

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000271

24/03/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000272

24/03/2017

985.00

00023099682500

JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS COM ELÁSTICO, LENÇOIS SEM ELÁSTICO E FRONHAS PARA TRAVESSEIROS DAS CRECHES/ESCOLAS FRANCISCA MINEIRO SILVA, ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000273

24/03/2017

400.00

00009813894490

ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUXAMENTO E TROCA DE 2 PINOS DA SUSPENSÃO DO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000274

24/03/2017

600.00

00005355894410

JOSE HUDSON VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) TOLDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000275

24/03/2017

970.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000276

26/03/2017

80.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE ASSISTENCIA TECNICA DAS REDES PME E PCR/PB AGENDA DE TRABALHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000277

26/03/2017

50.00

00005894877440

RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000278

28/03/2017

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000279

28/03/2017

832.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000280

28/03/2017

750.66

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000281

28/03/2017

6252.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000282

28/03/2017

6357.55

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGOPARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000283

28/03/2017

2498.75

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000284

28/03/2017

7164.95

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000285

28/03/2017

7857.75

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000286

28/03/2017

7302.37

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000287

29/03/2017

3725.28

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000288

29/03/2017

3943.68

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000289

29/03/2017

2943.72

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000290

29/03/2017

3173.04

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000291

29/03/2017

4169.36

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000292

29/03/2017

4565.60

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000293

29/03/2017

2425.28

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000294

29/03/2017

1767.48

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000295

29/03/2017

2695.42

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000296

29/03/2017

8087.30

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000297

29/03/2017

2838.68

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000298

29/03/2017

2485.60

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000299

29/03/2017

4816.50

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000300

29/03/2017

3425.76

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000301

29/03/2017

1975.74

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000302

29/03/2017

1946.88

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000303

29/03/2017

1585.74

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000304

29/03/2017

3896.36

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000305

29/03/2017

2490.80

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000306

29/03/2017

3769.48

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000307

29/03/2017

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - FNDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

001292017

0000263

29/03/2017

242100.00

59104273000129

MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, E COM EIXO TRAZEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E COM PLANTAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR E ATE DOIS BOXES PARA CADEIRA DE RODAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000308

30/03/2017

500.00

00010524725403

WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE SERIGRAFIA DOS LENÇÓIS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000309

30/03/2017

75760.84

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000310

30/03/2017

228564.69

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

30/03/2017

29058.72

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000312

30/03/2017

364861.57

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

30/03/2017

67759.31

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000314

30/03/2017

176630.25

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

30/03/2017

26677.70

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000316

30/03/2017

5445.61

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000317

30/03/2017

19619.88

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000318

31/03/2017

269.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DDO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000319

31/03/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000320

03/04/2017

600.00

41138298000188

ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000321

03/04/2017

5381.42

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000322

05/04/2017

1372.85

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000323

05/04/2017

2520.08

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000324

05/04/2017

4556.47

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000325

06/04/2017

415.00

19399819000100

FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000326

06/04/2017

3081.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000327

06/04/2017

1185.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000328

06/04/2017

1650.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000329

06/04/2017

1650.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000330

06/04/2017

590.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000331

06/04/2017

2600.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02(DUAS) PALESTRAS PARA PRFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, ONDE FOI ABORDADO A TEMÁTICA DA IMPORTÂNCIA DO GOSTAR DE ESTUDAR COMO SENDO O PIRMEIRO PASSO, NA EDIFICAÇÃO PARA O CAMPO DA CONTRIBUIÇÃO. HOUVE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES NA DISCURSÃO DE QUE MELHORIAS PODERÃO SER IMPLEMENTADAS PELA ESCOLA. UMA VEZ QUE CONHECEMOS AS DIFICULDADES AMBIENTAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0000332

06/04/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000333

06/04/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0000334

06/04/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0000335

06/04/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000336

07/04/2017

119.10

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000337

07/04/2017

4716.24

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000338

07/04/2017

1171.59

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000339

07/04/2017

33644.59

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000340

07/04/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

07/04/2017

90962.81

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

07/04/2017

43066.90

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000343

07/04/2017

54100.91

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000344

07/04/2017

15751.82

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000345

07/04/2017

400.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000346

07/04/2017

4120.17

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000347

07/04/2017

160.00

13777595000138

GILCELIO MARINHO DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS DE BONECA/BRINQUEDO DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000348

07/04/2017

500.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000349

07/04/2017

50.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000350

10/04/2017

2906.26

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000351

10/04/2017

2751.73

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000352

10/04/2017

3391.52

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000353

10/04/2017

527.38

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000354

10/04/2017

6852.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000355

10/04/2017

8452.55

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000356

10/04/2017

832.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000357

10/04/2017

3661.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000358

10/04/2017

350.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000359

10/04/2017

320.50

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DAS APM DAS ESCOLAS TÉRCIO CALDEIRA E JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0000360

10/04/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000361

10/04/2017

7445.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000362

10/04/2017

9550.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000363

10/04/2017

707.91

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

001262017

0000364

10/04/2017

7079.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000365

10/04/2017

2500.00

00045169748434

FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000366

10/04/2017

505.00

00006194533463

JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000367

10/04/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

10/04/2017

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

10/04/2017

90.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

10/04/2017

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000371

10/04/2017

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000372

11/04/2017

180.00

00003408333432

JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000373

11/04/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000374

11/04/2017

216.46

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000375

11/04/2017

107.64

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000376

11/04/2017

1931.80

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 9464, NQG 4724, NQE 9484, NQG 4744, OET 0264, , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000377

12/04/2017

400.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000378

12/04/2017

38.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000379

12/04/2017

454.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000380

12/04/2017

300.35

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000381

13/04/2017

30.80

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000382

13/04/2017

137.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000383

17/04/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000384

17/04/2017

200.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

17/04/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000386

18/04/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000387

19/04/2017

500.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX 40X30 CM PARA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES FRANCISCO DE ASSIS NEVES NOBREGA O CHICÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

19/04/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000389

20/04/2017

60.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000390

20/04/2017

430.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MARIA LAURECIA FREITAS, TIRADENTES ANEXO, LAURA LOPES FRAZÃO, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO E CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000391

20/04/2017

463.54

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

20/04/2017

665.61

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000393

20/04/2017

118.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

20/04/2017

1143.57

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000395

24/04/2017

479.67

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000396

24/04/2017

2263.98

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000397

24/04/2017

12241.32

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000398

24/04/2017

508.12

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000399

24/04/2017

479.67

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130032017

0000400

24/04/2017

4975.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, PUXADORES, MOLA HIDRAULICA, KIT PARA PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000401

24/04/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000402

24/04/2017

573.10

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000403

24/04/2017

469.11

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000404

24/04/2017

469.11

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000405

24/04/2017

479.67

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000406

24/04/2017

1517.16

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000407

24/04/2017

1041.96

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000408

24/04/2017

479.67

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000409

24/04/2017

1041.96

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

24/04/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000411

24/04/2017

3276.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000412

24/04/2017

256.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000413

24/04/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000414

24/04/2017

1183.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000415

24/04/2017

539.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000416

24/04/2017

4861.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000417

24/04/2017

1895.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000418

24/04/2017

857.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000419

24/04/2017

690.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000420

24/04/2017

239.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000421

24/04/2017

1566.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000422

24/04/2017

5597.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000423

24/04/2017

1713.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000424

25/04/2017

2752.95

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000425

25/04/2017

4887.15

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000426

25/04/2017

4777.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000427

25/04/2017

404.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000428

26/04/2017

110.59

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000429

26/04/2017

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000430

26/04/2017

364502.05

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

26/04/2017

72479.72

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000432

26/04/2017

181154.79

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000433

26/04/2017

235267.16

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

26/04/2017

26720.01

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

26/04/2017

32641.24

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000436

26/04/2017

78093.95

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

26/04/2017

4263.69

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000438

26/04/2017

19657.27

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000439

26/04/2017

1594.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

27/04/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000441

27/04/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000442

27/04/2017

3736.30

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000443

27/04/2017

150.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMIGIO GOMES, GINALDA DE ANDRADE BARROS , TERCIO CALDEIRA E PRÉDIO ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000444

28/04/2017

10501.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000445

28/04/2017

4100.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

003262017

0000446

28/04/2017

9005.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0000447

28/04/2017

993.18

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OITAVA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Construção de Escolas de Educação Infantil - FNDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022016

0000448

28/04/2017

89051.98

22885188000135

PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÓ INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME.

00232017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000449

28/04/2017

1108.92

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000450

28/04/2017

1100.53

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

160062017

0000451

28/04/2017

3365.18

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000452

28/04/2017

780.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0000453

28/04/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000454

28/04/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0000455

28/04/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0000456

28/04/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0000457

28/04/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000458

28/04/2017

92448.94

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

28/04/2017

44013.19

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

28/04/2017

56243.57

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

28/04/2017

16248.33

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000462

28/04/2017

880.55

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

28/04/2017

4462.79

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000464

02/05/2017

3582.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000465

02/05/2017

3792.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000466

02/05/2017

2830.50

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000467

02/05/2017

3051.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000468

02/05/2017

4009.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000469

02/05/2017

4390.00

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000470

02/05/2017

2332.00

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000471

02/05/2017

1699.50

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000472

02/05/2017

2591.75

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000473

02/05/2017

7776.25

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000474

02/05/2017

2729.50

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000475

02/05/2017

2390.00

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000476

02/05/2017

4631.25

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000477

02/05/2017

3294.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000478

02/05/2017

1899.75

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000479

02/05/2017

1946.88

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000480

02/05/2017

1585.74

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000481

02/05/2017

3896.36

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000482

02/05/2017

2395.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000483

02/05/2017

3624.50

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000484

02/05/2017

455.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

02/05/2017

150.00

00091057477400

JOSE LUCIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000486

02/05/2017

180.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000487

03/05/2017

1071.00

07736053000114

UILSON DE JESUS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ACRILICA EM 3 DEMÃOS NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NA QUANTIA DE 153 METROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000488

03/05/2017

500.00

05992126000103

INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000489

04/05/2017

20.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000490

04/05/2017

1271.48

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFS 2746, QFS 2776, QFS 2736 E QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000491

04/05/2017

300.95

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO F-4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000492

05/05/2017

1748.99

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS, DE PLACA QFK 4568, QFP 3997, QFE 4754, QFK 4568, QFE 4754, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000493

05/05/2017

1710.51

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000494

05/05/2017

155.00

15305955001104

RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA DE AUTENTICIDADE PARA RENOVAÇÃO ANUAL DO CAMINHÃO BAÚ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000495

05/05/2017

965.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000496

08/05/2017

240.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000497

08/05/2017

6022.17

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000498

08/05/2017

18285.86

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000499

08/05/2017

10693.19

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130032017

0000500

08/05/2017

724.55

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, FECHADURAS, ESPELHO, DOBRADIÇA E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000501

09/05/2017

1320.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000502

09/05/2017

1540.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000503

09/05/2017

948.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000504

09/05/2017

2607.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000505

10/05/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000506

10/05/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0000507

10/05/2017

61230.09

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DECIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000508

10/05/2017

420.00

00068325126434

GEOVANE FELIX BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM TORNO DO PRÉDIO, LIMPEZA NA CAIXA D´AGUA E CISTERNA E CONSERTO DA CERCA DA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000509

10/05/2017

517.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000510

10/05/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000511

10/05/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000512

11/05/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000513

11/05/2017

1036.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000514

12/05/2017

51.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000515

12/05/2017

660.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

15/05/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

15/05/2017

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000518

16/05/2017

146.30

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0000519

17/05/2017

133464.37

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM NONA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000520

17/05/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000521

17/05/2017

720.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000522

17/05/2017

400.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000523

18/05/2017

1146.30

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO E SALSICHA PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000524

18/05/2017

9989.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO E SALSICHA PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000525

18/05/2017

10121.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000526

18/05/2017

6772.30

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

18/05/2017

1236.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000528

18/05/2017

619.09

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000529

18/05/2017

473.30

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000530

19/05/2017

558.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000531

19/05/2017

1885.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000532

19/05/2017

329.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000533

19/05/2017

557.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000534

19/05/2017

416.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000535

19/05/2017

167.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000536

19/05/2017

230.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000537

19/05/2017

1962.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000538

19/05/2017

5152.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000539

19/05/2017

4226.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000540

19/05/2017

26.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000541

19/05/2017

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000542

19/05/2017

50.00

00003408333432

JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

19/05/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000544

19/05/2017

1400.00

27371670000170

IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA NOITE MARIANA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

22/05/2017

50.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

22/05/2017

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

22/05/2017

150.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000548

22/05/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000549

23/05/2017

30.25

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000550

23/05/2017

1000.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000551

23/05/2017

625.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000552

23/05/2017

152.22

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000553

23/05/2017

209.10

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0000554

23/05/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000555

23/05/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0000556

23/05/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0000557

23/05/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0000558

23/05/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000559

24/05/2017

16.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000560

29/05/2017

258.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0000561

29/05/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000562

29/05/2017

712.69

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000563

29/05/2017

17072.61

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000564

29/05/2017

3018.64

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000565

29/05/2017

712.00

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000566

29/05/2017

712.69

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000567

29/05/2017

705.60

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000568

29/05/2017

652.00

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000569

29/05/2017

652.00

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000570

29/05/2017

712.69

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000571

29/05/2017

1333.44

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000572

29/05/2017

1967.04

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000573

29/05/2017

1333.44

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000574

29/05/2017

712.69

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000575

29/05/2017

700.00

27371670000170

IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O CHICÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000576

29/05/2017

5725.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000577

29/05/2017

5485.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000578

29/05/2017

4176.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000579

29/05/2017

427.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000580

30/05/2017

1500.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O CHICÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000581

30/05/2017

2500.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000582

30/05/2017

200.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000583

30/05/2017

335.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000584

30/05/2017

3152.16

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000585

30/05/2017

3943.68

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000586

30/05/2017

2943.72

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000587

30/05/2017

2928.96

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000588

30/05/2017

4169.36

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000589

30/05/2017

3863.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000590

30/05/2017

2425.28

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000591

30/05/2017

1767.48

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000592

30/05/2017

2695.42

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000593

30/05/2017

6843.10

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000594

30/05/2017

2401.96

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000595

30/05/2017

2485.60

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000596

30/05/2017

4075.50

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000597

30/05/2017

2898.72

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000598

30/05/2017

1671.78

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000599

30/05/2017

1946.88

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000600

30/05/2017

1585.74

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000601

30/05/2017

3896.36

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000602

30/05/2017

2107.60

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000603

30/05/2017

3189.56

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000604

30/05/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000605

30/05/2017

225.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0000606

30/05/2017

19782.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD 2750, OGD 2570, OGD 2660, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000607

30/05/2017

356921.05

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000608

30/05/2017

77223.80

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000609

30/05/2017

184512.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

30/05/2017

29265.72

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

30/05/2017

5050.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000612

30/05/2017

233400.95

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000613

30/05/2017

33161.05

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000614

30/05/2017

79687.67

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000615

30/05/2017

19495.64

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000616

30/05/2017

1594.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000617

30/05/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000618

31/05/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000619

31/05/2017

400.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOLDURAS DAS LUMINÁRIAS E REJUNTO NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000620

31/05/2017

1090.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000621

31/05/2017

665.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000622

31/05/2017

150.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000623

01/06/2017

4428.85

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

01/06/2017

56033.44

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000625

01/06/2017

92334.36

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000626

01/06/2017

45698.83

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000627

01/06/2017

1060.54

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000628

01/06/2017

16583.01

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000629

01/06/2017

730.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0000630

01/06/2017

19782.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG 4724, NQE 9464 E NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000631

05/06/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000632

05/06/2017

3110.25

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0000633

05/06/2017

2977.20

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000634

05/06/2017

900.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000635

05/06/2017

1540.75

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000636

05/06/2017

9233.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000637

05/06/2017

6305.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000638

05/06/2017

6772.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000639

05/06/2017

4080.10

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0000640

05/06/2017

19782.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQE 9484 E OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000641

05/06/2017

2523.55

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000642

05/06/2017

894.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS E CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000643

06/06/2017

36463.97

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000644

06/06/2017

3691.36

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000645

07/06/2017

1896.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000646

07/06/2017

711.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000647

07/06/2017

1430.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000648

07/06/2017

1210.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000649

07/06/2017

200.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130032017

0000650

08/06/2017

439.30

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000651

08/06/2017

5458.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000652

08/06/2017

7291.58

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000653

08/06/2017

6221.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000654

08/06/2017

1291.38

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000655

08/06/2017

3169.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000656

08/06/2017

485.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0000657

09/06/2017

880.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000658

09/06/2017

4540.80

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0000659

09/06/2017

1748.99

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS, DE PLACA QFK 4568, QFP 3997, QFE 4754, QFK 4568, QFE 4754, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000660

09/06/2017

1170.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA QFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000661

09/06/2017

770.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000662

09/06/2017

930.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000663

09/06/2017

585.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000664

09/06/2017

1284.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000665

09/06/2017

940.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000666

09/06/2017

300.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000667

09/06/2017

500.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000668

09/06/2017

290.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000669

09/06/2017

360.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000670

09/06/2017

2831.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3994, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000671

09/06/2017

640.00

00007740358894

JOSE JOSENILDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS CRECHES/ESCOLAS ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000672

09/06/2017

6647.76

41138298000188

ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000673

12/06/2017

152.49

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0000674

12/06/2017

2997.60

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0000675

12/06/2017

1202.60

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000676

12/06/2017

6741.50

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000677

12/06/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000678

12/06/2017

397.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000679

12/06/2017

280.00

00087360241472

SANDRO NEVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000680

12/06/2017

1000.00

00076845842434

JOSE VANDAQUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VARAS PARA CONSERTOS DAS CERCAS EM TORNO DAS ESCOLAS JOSÉ BELARMINO ALVES, GINALDA DE ANDRDA BARROS E TÉRCIO CALDEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000681

12/06/2017

95.00

00003467458459

VALDECIR FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000682

12/06/2017

380.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000683

12/06/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000684

12/06/2017

27.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000685

13/06/2017

6741.50

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000686

14/06/2017

258.10

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

14/06/2017

90.00

00004247915444

WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000688

14/06/2017

6859.59

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000689

14/06/2017

6006.19

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000690

14/06/2017

2398.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000691

14/06/2017

2398.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000692

14/06/2017

969.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000693

14/06/2017

6685.59

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000694

14/06/2017

229.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000695

14/06/2017

716.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000696

16/06/2017

415.17

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000697

16/06/2017

8699.42

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000698

16/06/2017

1876.81

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000699

16/06/2017

382.28

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000700

16/06/2017

415.17

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000701

16/06/2017

352.80

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000702

16/06/2017

437.61

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000703

16/06/2017

437.61

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000704

16/06/2017

428.07

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000705

16/06/2017

770.70

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000706

16/06/2017

1087.50

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000707

16/06/2017

770.70

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0000708

16/06/2017

415.17

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000709

16/06/2017

421.53

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

16/06/2017

598.31

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

16/06/2017

1080.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000712

16/06/2017

5562.75

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000713

16/06/2017

340.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000714

16/06/2017

4102.66

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

16/06/2017

50.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000716

19/06/2017

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

19/06/2017

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000718

19/06/2017

2470.06

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000719

19/06/2017

2238.62

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000720

19/06/2017

2307.12

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000721

19/06/2017

50.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

19/06/2017

50.00

00003408333432

JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000723

19/06/2017

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000724

20/06/2017

46.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

20/06/2017

360.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000726

20/06/2017

537.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O CHICÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000727

20/06/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000728

20/06/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000729

20/06/2017

4441.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000730

20/06/2017

474.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000731

20/06/2017

1525.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000732

20/06/2017

795.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000733

20/06/2017

249.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000734

20/06/2017

1347.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000735

20/06/2017

1125.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000736

20/06/2017

4986.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000737

20/06/2017

359.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000738

20/06/2017

95.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000739

20/06/2017

654.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000740

20/06/2017

1760.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000741

21/06/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000742

21/06/2017

360.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000743

21/06/2017

360.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000744

21/06/2017

918.00

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATA DE CRIAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE/ ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA E ATA DE RENOVAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO E DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000745

21/06/2017

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000746

21/06/2017

390.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO E UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E UM BEBEDOURO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0000747

21/06/2017

545.25

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0000748

21/06/2017

468.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0000749

21/06/2017

422.00

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000750

21/06/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

005232017

0000751

21/06/2017

167700.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000752

22/06/2017

38113.72

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000753

22/06/2017

165391.90

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000754

22/06/2017

32337.52

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000755

22/06/2017

10028.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000756

22/06/2017

73151.17

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

22/06/2017

11660.30

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTARTADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

22/06/2017

8511.55

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000759

22/06/2017

1756.90

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000760

22/06/2017

689.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROJOVEM CAMPO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000761

22/06/2017

94219.11

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

22/06/2017

13391.32

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000763

22/06/2017

357021.55

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000764

22/06/2017

75715.61

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000765

22/06/2017

185320.78

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JJUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

22/06/2017

29118.73

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000767

22/06/2017

232581.09

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000768

22/06/2017

33017.55

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000769

22/06/2017

79999.93

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

22/06/2017

19516.72

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000771

22/06/2017

1594.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000772

22/06/2017

5060.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0000773

26/06/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000774

26/06/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000775

26/06/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

26/06/2017

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000777

26/06/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0000778

26/06/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0000779

26/06/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0000780

26/06/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0000781

26/06/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000782

26/06/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000783

26/06/2017

2149.20

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000784

26/06/2017

2426.88

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000785

26/06/2017

2830.50

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000786

26/06/2017

2684.88

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000787

26/06/2017

2726.12

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000788

26/06/2017

3687.60

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000789

26/06/2017

1865.60

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000790

26/06/2017

1427.58

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000791

26/06/2017

2280.74

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000792

26/06/2017

4665.75

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000793

26/06/2017

1528.52

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000794

26/06/2017

2103.20

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000795

26/06/2017

3890.25

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000796

26/06/2017

1976.40

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000797

26/06/2017

1139.85

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000798

26/06/2017

1872.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000799

26/06/2017

1524.75

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000800

26/06/2017

3746.50

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0000801

26/06/2017

1532.80

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0000802

26/06/2017

2174.70

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000803

30/06/2017

760.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000804

30/06/2017

545.00

00006194533463

JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

30/06/2017

92025.33

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000806

30/06/2017

45511.85

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000807

30/06/2017

56257.80

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000808

30/06/2017

16635.47

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

30/06/2017

4433.28

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

30/06/2017

1062.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000811

03/07/2017

725.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000812

04/07/2017

3114.78

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000813

04/07/2017

1265.30

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000814

04/07/2017

16.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000815

05/07/2017

430.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OGD 2600, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000816

05/07/2017

980.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEICULOS DE PLACA QFS 2746 E OGD 2750, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000817

05/07/2017

1370.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEICULOS DE PLACA OGD 2600 E OGD 2750, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000818

05/07/2017

4540.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000819

05/07/2017

983.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000820

05/07/2017

4770.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000821

06/07/2017

16.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0000822

06/07/2017

7998.85

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000823

06/07/2017

2500.00

09403381000124

SN TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TC II TATAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0000824

06/07/2017

7852.20

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0000825

06/07/2017

635.15

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130182017

0000826

06/07/2017

2926.57

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000827

06/07/2017

2894.11

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000828

06/07/2017

5097.54

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0000829

06/07/2017

5157.94

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0000830

06/07/2017

6908.56

14139627000132

JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FRETAS E DO GINÁSIO DE ESPORTE "O CHICÃO".

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0000831

06/07/2017

11489.70

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000832

06/07/2017

2838.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0000833

07/07/2017

1748.98

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS, DE PLACA QFK 4568, QFP 3997, QFE 4754, QFK 4568, QFE 4754, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000834

07/07/2017

7204.51

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0000835

07/07/2017

26026.73

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0000836

07/07/2017

3362.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0000837

07/07/2017

2235.70

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000838

07/07/2017

450.00

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0000839

07/07/2017

3186.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0000840

07/07/2017

5265.40

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000841

07/07/2017

711.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130182017

0000842

07/07/2017

5698.60

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130182017

0000843

07/07/2017

5347.85

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000844

07/07/2017

474.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000845

07/07/2017

825.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000846

07/07/2017

385.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0000847

07/07/2017

880.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000848

07/07/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVISÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000849

07/07/2017

1056.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000850

07/07/2017

460.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000851

07/07/2017

9820.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000852

07/07/2017

3000.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOG 7744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000853

07/07/2017

920.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

005232017

0000854

07/07/2017

48260.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000855

07/07/2017

11530.33

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000856

07/07/2017

16684.88

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000857

07/07/2017

16357.58

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0000858

07/07/2017

1861.45

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000859

07/07/2017

876.06

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000860

07/07/2017

154.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0000861

07/07/2017

2500.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0000862

07/07/2017

2500.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0000863

07/07/2017

2350.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA O II SEMESTRE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0000864

10/07/2017

1023.25

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0000865

10/07/2017

977.29

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000866

10/07/2017

500.00

00037622390100

JOSE GERALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO FORRO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALICE REMIGIO GOMES E JOSÉ BELARMINO LEMOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000867

10/07/2017

354.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

006292017

0000868

10/07/2017

1290.80

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA, FORRA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000869

10/07/2017

339.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TIRADENTES (ANEXO), BRISA NUNES BRAZ E ARUJO VALENÇA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000870

10/07/2017

10378.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS E FRANGO, PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000871

10/07/2017

9688.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0000872

10/07/2017

999.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000873

10/07/2017

360.00

00014533900810

IVANILDA SOBRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000874

10/07/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000875

11/07/2017

247.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

11/07/2017

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SAGRES NO MODULO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DIÁRIAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000877

11/07/2017

300.00

13777595000138

GILCELIO MARINHO DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS CASINHAS DE BONECA DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000878

11/07/2017

910.00

13777595000138

GILCELIO MARINHO DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES " O CHICÃO".

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000879

12/07/2017

57.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000880

13/07/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000881

13/07/2017

226.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

006292017

0000882

13/07/2017

3872.40

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA, FORRA, FECHADURA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0000883

13/07/2017

5310.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000884

13/07/2017

104.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000885

13/07/2017

27.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000886

14/07/2017

2574.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000887

14/07/2017

1892.80

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000888

14/07/2017

4992.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000889

14/07/2017

4680.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 29, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000890

14/07/2017

1482.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 30, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000891

14/07/2017

639.60

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 31, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000892

14/07/2017

2552.16

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 32, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000893

14/07/2017

3174.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000894

14/07/2017

3861.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000895

14/07/2017

2376.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000896

14/07/2017

1747.20

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000897

14/07/2017

3757.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000898

14/07/2017

1332.50

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000899

14/07/2017

4608.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000900

14/07/2017

4147.20

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 28, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000901

14/07/2017

4320.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 29, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000902

14/07/2017

1368.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 30, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000903

14/07/2017

590.40

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000904

14/07/2017

2355.84

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 32, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000905

14/07/2017

3296.70

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000906

14/07/2017

4009.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000907

14/07/2017

2178.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000908

14/07/2017

1601.60

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000909

14/07/2017

3901.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000910

14/07/2017

1383.75

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000911

14/07/2017

4224.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000912

14/07/2017

3801.60

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000913

14/07/2017

3960.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000914

14/07/2017

1254.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000915

14/07/2017

541.20

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000916

14/07/2017

2159.52

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000917

14/07/2017

2808.30

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000918

14/07/2017

3415.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000919

14/07/2017

1485.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000920

14/07/2017

1092.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000921

14/07/2017

3323.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000922

14/07/2017

1178.75

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000923

14/07/2017

2880.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000924

14/07/2017

2592.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000925

14/07/2017

2700.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000926

14/07/2017

855.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000927

14/07/2017

369.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000928

14/07/2017

1472.40

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000929

14/07/2017

4492.80

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 28, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000930

14/07/2017

7070.96

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000931

14/07/2017

2236.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000932

14/07/2017

3827.20

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000933

14/07/2017

1300.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000934

14/07/2017

5148.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000935

14/07/2017

5491.20

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000936

14/07/2017

2345.20

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000937

14/07/2017

1222.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000938

14/07/2017

1560.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000939

14/07/2017

3594.24

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000940

14/07/2017

2093.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000941

14/07/2017

2165.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000942

14/07/2017

6749.60

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000943

14/07/2017

4992.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000944

14/07/2017

1794.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 33, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0000945

14/07/2017

980.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000946

17/07/2017

6527.04

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000947

17/07/2017

3660.80

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000948

17/07/2017

2064.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000949

17/07/2017

5148.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000950

17/07/2017

3532.80

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000951

17/07/2017

1200.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000952

17/07/2017

5908.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000953

17/07/2017

6721.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000954

17/07/2017

2860.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000955

17/07/2017

4752.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000956

17/07/2017

2948.40

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000957

17/07/2017

5068.80

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000958

17/07/2017

2164.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000959

17/07/2017

1128.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000960

17/07/2017

1440.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000961

17/07/2017

3317.76

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000962

17/07/2017

1932.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000963

17/07/2017

1999.20

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000964

17/07/2017

6230.40

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000965

17/07/2017

4608.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000966

17/07/2017

1656.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 33, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000967

17/07/2017

5983.12

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000968

17/07/2017

3801.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000969

17/07/2017

1892.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000970

17/07/2017

5346.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000971

17/07/2017

3238.40

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000972

17/07/2017

1100.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000973

17/07/2017

6135.75

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000974

17/07/2017

6979.50

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000975

17/07/2017

2970.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000976

17/07/2017

4356.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000977

17/07/2017

3061.80

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000978

17/07/2017

4646.40

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000979

17/07/2017

1984.40

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000980

17/07/2017

1034.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000981

17/07/2017

1320.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000982

17/07/2017

3041.28

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000983

17/07/2017

1771.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000984

17/07/2017

1832.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000985

17/07/2017

5711.20

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000986

17/07/2017

4224.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000987

17/07/2017

1518.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 33, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000988

17/07/2017

4079.40

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000989

17/07/2017

3238.40

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000990

17/07/2017

1290.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000991

17/07/2017

4554.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0000992

17/07/2017

2208.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000993

17/07/2017

5226.75

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000994

17/07/2017

750.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000995

17/07/2017

5945.50

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0000996

17/07/2017

2530.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000997

17/07/2017

2970.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0000998

17/07/2017

2608.20

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0000999

17/07/2017

3168.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001000

17/07/2017

1353.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001001

17/07/2017

705.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001002

17/07/2017

900.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001003

17/07/2017

2073.60

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001004

17/07/2017

1207.50

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001005

17/07/2017

1249.50

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001006

17/07/2017

3894.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001007

17/07/2017

2880.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001008

17/07/2017

1035.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 33, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001009

17/07/2017

35.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001010

18/07/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001011

18/07/2017

520.00

00007744793455

SEVERINO DOS RAMOS FELIX BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DE TODO O PRÉDIO DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001012

18/07/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

19/07/2017

337.85

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

19/07/2017

441.45

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

19/07/2017

1260.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001016

19/07/2017

152.22

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001017

19/07/2017

101.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001018

19/07/2017

1007.04

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001019

19/07/2017

994.41

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001020

19/07/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001021

19/07/2017

270.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001022

19/07/2017

150.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001023

19/07/2017

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

005232017

0001024

20/07/2017

2400.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001025

20/07/2017

7506.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001026

20/07/2017

4407.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001027

20/07/2017

100.00

00004259713418

PAULO SERGIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

007232017

0001028

20/07/2017

3808.74

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001029

20/07/2017

7506.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001030

20/07/2017

8940.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001031

20/07/2017

7454.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001032

20/07/2017

713.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001033

20/07/2017

7950.30

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0001034

21/07/2017

275904.32

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001035

21/07/2017

27.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130202017

0001036

21/07/2017

1510.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001037

21/07/2017

690.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001038

21/07/2017

690.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001039

21/07/2017

690.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001040

21/07/2017

440.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001041

24/07/2017

700.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001042

24/07/2017

638.00

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATAS DE RENOVAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALICE REMGIO GOMES, BENICIA ALVES DE LIMA, BRISA NUNES BRAZ E TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001043

24/07/2017

374.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001044

24/07/2017

492.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001045

24/07/2017

1397.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001046

24/07/2017

575.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001047

24/07/2017

3225.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001048

24/07/2017

403.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001049

24/07/2017

783.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001050

24/07/2017

2228.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001051

24/07/2017

160.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001052

24/07/2017

4633.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001053

24/07/2017

647.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001054

27/07/2017

765.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0001055

27/07/2017

2699.72

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0001056

27/07/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001057

27/07/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0001058

27/07/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0001059

27/07/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0001060

27/07/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0001061

27/07/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0001062

27/07/2017

90980.33

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SETIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0001063

27/07/2017

61101.70

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001064

27/07/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0001065

27/07/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

27/07/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

27/07/2017

100.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001068

27/07/2017

50.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

27/07/2017

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001070

27/07/2017

50.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001071

28/07/2017

183560.25

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

28/07/2017

38701.17

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001073

28/07/2017

357839.32

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

28/07/2017

69862.28

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

28/07/2017

17270.03

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001076

28/07/2017

227895.17

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001077

28/07/2017

83896.18

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

28/07/2017

19536.58

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001079

28/07/2017

1594.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001080

28/07/2017

5060.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001081

28/07/2017

33989.66

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

28/07/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001083

28/07/2017

3171.30

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001084

31/07/2017

568.28

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001085

31/07/2017

10457.48

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001086

31/07/2017

1529.40

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001087

31/07/2017

392.12

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001088

31/07/2017

568.28

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001089

31/07/2017

417.70

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001090

31/07/2017

353.95

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001091

31/07/2017

353.95

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001092

31/07/2017

568.28

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001093

31/07/2017

898.20

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001094

31/07/2017

1215.00

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001095

31/07/2017

898.20

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001096

31/07/2017

568.28

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001097

31/07/2017

300.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001098

31/07/2017

70.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001099

31/07/2017

720.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULOS DE PLACA OGD 2660, OGD 2600, OGD 2570, OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001100

31/07/2017

560.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001101

31/07/2017

1080.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001102

31/07/2017

1080.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

31/07/2017

140.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

31/07/2017

90.00

00005894877440

RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

31/07/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

31/07/2017

180.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001107

31/07/2017

770.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001108

31/07/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001109

01/08/2017

2939.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001110

01/08/2017

3416.40

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001111

01/08/2017

1705.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001112

01/08/2017

850.00

00001984558447

JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EFETUADO NAS TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001113

01/08/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001114

02/08/2017

2536.32

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001115

02/08/2017

3100.25

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001116

02/08/2017

1475.80

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DA MUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001117

02/08/2017

1422.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001118

02/08/2017

474.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001119

02/08/2017

1375.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001120

02/08/2017

1210.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001121

02/08/2017

375.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001122

02/08/2017

945.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0001123

02/08/2017

3732.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001124

02/08/2017

265.00

00093067445449

ISAEL LOPES DE AQUINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPA DO MATO E RETIRADA DO FORRO DE 2(DUAS) SALAS DE AULA QUE ESTAVA DANIFICADO PELAS FEZES E URINA DE MORCEGOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001125

02/08/2017

1431.14

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001126

02/08/2017

1120.25

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

007232017

0001127

02/08/2017

3944.69

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001128

02/08/2017

8733.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001129

02/08/2017

8616.30

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001130

02/08/2017

1705.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001131

02/08/2017

7969.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001132

02/08/2017

13744.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001133

02/08/2017

6813.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001134

02/08/2017

9825.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001135

02/08/2017

2005.92

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001136

02/08/2017

2730.24

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001137

02/08/2017

1132.20

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001138

02/08/2017

2928.96

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001139

02/08/2017

2565.76

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001140

02/08/2017

2809.60

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001141

02/08/2017

1492.48

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001142

02/08/2017

543.84

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001143

02/08/2017

2280.74

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001144

02/08/2017

4354.70

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001145

02/08/2017

1746.88

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001146

02/08/2017

956.00

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001147

02/08/2017

2964.00

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001148

02/08/2017

2108.16

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001149

02/08/2017

1215.84

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001150

02/08/2017

1347.84

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001151

02/08/2017

1097.82

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001152

02/08/2017

3896.36

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001153

02/08/2017

1532.80

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001154

02/08/2017

2319.68

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001155

02/08/2017

6685.00

23706512000173

L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001156

02/08/2017

2130.00

23706512000173

L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

013232017

0001157

02/08/2017

11989.00

13577092000119

MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

006292017

0001158

03/08/2017

3811.20

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DA MUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001159

03/08/2017

300.00

20538967000139

JOVANDSON QUARESMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO MODULO, RESET REVISÃO E REPROGRAMA CENTRAL DO VEICULO ONIBUS DE PALACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001160

03/08/2017

5208.15

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001161

03/08/2017

9462.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001162

03/08/2017

3259.85

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001163

03/08/2017

5838.30

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001164

03/08/2017

6063.40

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001165

03/08/2017

478.60

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001166

04/08/2017

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001167

04/08/2017

420.00

18007814000113

WLADIMIR DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO NO EVENTO DO PROJETO DE ARTE LAU FASHION NIGHT DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURICEIA FREITAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001168

04/08/2017

700.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130032017

0001169

04/08/2017

596.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PUXADORES E FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001170

04/08/2017

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

04/08/2017

255.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001172

04/08/2017

700.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001173

07/08/2017

2470.06

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001174

07/08/2017

2238.62

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001175

07/08/2017

2307.12

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001176

07/08/2017

46911.33

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001177

07/08/2017

91201.44

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001178

07/08/2017

1062.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001179

07/08/2017

4437.45

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

07/08/2017

55586.12

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001181

07/08/2017

1000.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0001182

07/08/2017

2077.92

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001183

07/08/2017

759.36

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001184

07/08/2017

2753.28

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130402017

0001185

08/08/2017

3270.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130402017

0001186

08/08/2017

4345.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001187

09/08/2017

3650.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001188

09/08/2017

4580.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001189

09/08/2017

7749.34

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001190

09/08/2017

14695.13

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001191

09/08/2017

4181.22

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001192

09/08/2017

11897.99

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001193

09/08/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001194

09/08/2017

350.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFE 4754, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001195

09/08/2017

385.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OFC 6923, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001196

09/08/2017

1290.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001197

10/08/2017

525.02

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001198

10/08/2017

878.00

02841461000112

ATACADAO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 CANECAS PEQUENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001199

11/08/2017

186.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

010232017

0001200

11/08/2017

2340.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

010232017

0001201

11/08/2017

2250.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001202

11/08/2017

100.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

11/08/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

14/08/2017

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001205

14/08/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

14/08/2017

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001207

14/08/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

14/08/2017

100.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130032017

0001209

14/08/2017

1110.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 FECHAMENTO EM PVC COM ALUMINIO NO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001210

14/08/2017

915.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001211

15/08/2017

1102.40

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS/BANNER DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES/ESCOLAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001212

15/08/2017

57.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001213

15/08/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001214

15/08/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001215

15/08/2017

255.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., RELATIVO AO MÊS DE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001216

15/08/2017

100.00

00000922109451

DENISE BATISTA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DO SOMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001217

15/08/2017

90.00

00093069677487

VERONILTON PAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DO SOMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001218

16/08/2017

57.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001219

16/08/2017

81.53

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA ESTRUTURA METÁLICA DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001220

16/08/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001221

16/08/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001222

16/08/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001223

16/08/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001224

17/08/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001225

17/08/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001226

18/08/2017

3405.60

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001227

18/08/2017

329.95

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTDORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001228

18/08/2017

596.18

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTDORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001229

18/08/2017

1225.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTDORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001230

18/08/2017

10153.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001231

18/08/2017

27.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001232

21/08/2017

259.74

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001233

21/08/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001234

22/08/2017

435.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001235

22/08/2017

1655.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001236

22/08/2017

1610.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001237

22/08/2017

2932.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001238

22/08/2017

991.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001239

22/08/2017

132.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001240

22/08/2017

555.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001241

22/08/2017

3128.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

22/08/2017

180.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

22/08/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

22/08/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

22/08/2017

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001246

22/08/2017

780.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001247

22/08/2017

780.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001248

23/08/2017

500.00

05992126000103

INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001249

23/08/2017

500.00

05992126000103

INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001250

23/08/2017

280.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001251

23/08/2017

360.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001252

23/08/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001253

24/08/2017

16.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001254

25/08/2017

84.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001255

25/08/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001256

25/08/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001257

25/08/2017

19.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001258

28/08/2017

568.28

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001259

28/08/2017

10241.08

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001260

28/08/2017

2430.92

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001261

28/08/2017

473.50

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001262

28/08/2017

568.28

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001263

28/08/2017

449.70

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001264

28/08/2017

432.72

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001265

28/08/2017

432.72

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001266

28/08/2017

568.28

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001267

28/08/2017

898.20

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001268

28/08/2017

1215.00

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001269

28/08/2017

898.20

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001270

28/08/2017

568.28

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0001271

28/08/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0001272

28/08/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001273

28/08/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001274

28/08/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0001275

28/08/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0001276

28/08/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0001277

28/08/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001278

29/08/2017

230901.11

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

29/08/2017

35531.06

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001280

29/08/2017

176609.65

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

29/08/2017

39526.99

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001282

29/08/2017

76882.33

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001283

29/08/2017

355704.92

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001284

29/08/2017

1594.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

29/08/2017

19976.98

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001286

29/08/2017

4660.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001287

29/08/2017

83019.28

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001288

29/08/2017

630.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0001289

29/08/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001290

29/08/2017

17068.39

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001291

29/08/2017

56644.36

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

29/08/2017

978.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001293

29/08/2017

4529.93

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001294

29/08/2017

370.00

00010642294410

FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES ANEXO E PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS E REPOSIÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO CORREDIÇO DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001295

29/08/2017

339.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS JOSE DE ARAUJO VALENÇA, BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001296

29/08/2017

400.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001297

29/08/2017

91617.31

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001298

29/08/2017

45593.52

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001299

30/08/2017

12708.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001300

30/08/2017

13188.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGD 2750, OGD 2570, OGD 2660, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001301

30/08/2017

80.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE A BNCC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

30/08/2017

60.00

00088584437487

MARIA ILMA RIBEIRO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE A BNCC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

30/08/2017

60.00

00095211888472

ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB SOBRE A BNCC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001304

30/08/2017

610.10

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001305

30/08/2017

5618.80

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001306

30/08/2017

6376.75

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001307

30/08/2017

14290.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001308

30/08/2017

1330.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001309

30/08/2017

5170.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001310

30/08/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001311

31/08/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001312

31/08/2017

5738.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001313

01/09/2017

3640.51

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001314

01/09/2017

1659.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001315

01/09/2017

711.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001316

01/09/2017

1100.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001317

01/09/2017

990.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001318

01/09/2017

2457.38

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001319

01/09/2017

2238.62

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001320

01/09/2017

2307.12

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130502017

0001321

04/09/2017

166290.00

35496595000100

DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001322

04/09/2017

1867.50

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001323

04/09/2017

1708.50

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001324

04/09/2017

1985.10

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001325

04/09/2017

7920.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001326

04/09/2017

38819.61

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001327

04/09/2017

469.20

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER PARA EVENTO PASSA OU REPASSA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001328

04/09/2017

3497.00

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXAS PARA BANNER COM ACABAMENTO COM TEMAS DESENVOLVIDOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001329

04/09/2017

1300.00

00000402979770

MARIA INÊS DA SOLIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLÉS PARA O EVENTO PASSA OU REPASSA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001330

04/09/2017

890.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001331

04/09/2017

10130.45

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001332

04/09/2017

6752.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001333

04/09/2017

4112.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001334

04/09/2017

200.00

00003606303408

IONE DE ALMEIDA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MESAS E CADEIRAS DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001335

04/09/2017

100.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001336

04/09/2017

700.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001337

04/09/2017

75.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001338

05/09/2017

2938.40

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001339

05/09/2017

3420.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001340

05/09/2017

196.50

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001341

05/09/2017

152.44

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001342

05/09/2017

81.53

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001343

05/09/2017

3671.60

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001344

05/09/2017

5983.12

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001345

05/09/2017

3660.80

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001346

05/09/2017

1892.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001347

05/09/2017

5148.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001348

05/09/2017

3238.40

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001349

05/09/2017

1100.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001350

05/09/2017

5908.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001351

05/09/2017

6721.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001352

05/09/2017

2860.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001353

05/09/2017

5148.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001354

05/09/2017

2948.40

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001355

05/09/2017

4646.40

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001356

05/09/2017

2164.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001357

05/09/2017

1034.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001358

05/09/2017

1320.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001359

05/09/2017

3373.92

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001360

05/09/2017

1771.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001361

05/09/2017

1832.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001362

05/09/2017

6490.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001363

05/09/2017

4224.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001364

05/09/2017

1518.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 33, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001365

05/09/2017

3296.70

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001366

05/09/2017

4009.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001367

05/09/2017

2178.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001368

05/09/2017

1965.60

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001369

05/09/2017

3901.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001370

05/09/2017

1383.75

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001371

05/09/2017

5184.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001372

05/09/2017

3801.60

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001373

05/09/2017

3960.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001374

05/09/2017

1254.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001375

05/09/2017

541.20

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001376

05/09/2017

2159.52

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001377

05/09/2017

6096.48

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001378

06/09/2017

3152.16

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001379

06/09/2017

6143.04

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001380

06/09/2017

3051.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001381

06/09/2017

3527.92

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001382

06/09/2017

4038.80

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001383

06/09/2017

2238.72

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001384

06/09/2017

2695.42

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001385

06/09/2017

6843.10

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001386

06/09/2017

2838.68

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001387

06/09/2017

4631.25

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001388

06/09/2017

2898.72

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001389

06/09/2017

1671.78

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001390

06/09/2017

1647.36

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001391

06/09/2017

1341.78

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001392

06/09/2017

3896.36

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001393

06/09/2017

2107.60

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001394

06/09/2017

3189.56

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

010232017

0001395

06/09/2017

2430.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0001396

06/09/2017

3996.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001397

06/09/2017

2088.24

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001398

06/09/2017

3785.76

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001399

06/09/2017

1772.66

23706512000173

L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001400

06/09/2017

2207.32

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001401

06/09/2017

200.00

00034715426803

PAULO MARCELO FEITOSA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) CARROS PIPA D´ÁGUA PARA ESCOLA DO SITIO BARREIROS E DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001402

06/09/2017

4271.45

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

130402017

0001403

08/09/2017

3360.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12(DOZE) AR CONDICIONADOS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

130402017

0001404

08/09/2017

2800.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001405

08/09/2017

6690.00

00001382425422

ROBSON DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E VIAS DE ACESSO DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCCA MINEIRO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

11/09/2017

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001407

11/09/2017

765.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001408

11/09/2017

420.00

00010918719496

GENILDO CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001409

11/09/2017

475.00

00007538408479

FABRICIO CALDEIRA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2017 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001410

11/09/2017

840.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130222017

0001411

11/09/2017

1347.35

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130222017

0001412

11/09/2017

1652.17

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001413

11/09/2017

180.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0001414

12/09/2017

550.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA CULMINÂNCIA DA EJA E PROJOVEM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0001415

12/09/2017

440.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0001416

12/09/2017

3300.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001417

12/09/2017

1700.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001418

12/09/2017

345.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001419

12/09/2017

200.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIUCULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001420

12/09/2017

222.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001422

13/09/2017

38.30

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001423

13/09/2017

430.00

09323148000131

NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PQS 04KG E 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001424

13/09/2017

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001425

13/09/2017

4396.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001426

13/09/2017

2198.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001427

13/09/2017

6594.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001428

13/09/2017

2198.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001429

13/09/2017

3297.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001430

13/09/2017

2715.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001431

13/09/2017

208.60

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001432

13/09/2017

384.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001433

14/09/2017

16.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001434

14/09/2017

149.32

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001435

14/09/2017

180.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS E CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001436

14/09/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001437

14/09/2017

12953.55

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001438

14/09/2017

13069.55

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001439

14/09/2017

807.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001440

14/09/2017

7520.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001441

14/09/2017

7756.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001442

14/09/2017

8355.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001443

14/09/2017

14481.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001444

14/09/2017

636.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001445

14/09/2017

772.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001446

14/09/2017

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

14/09/2017

100.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001448

14/09/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001449

14/09/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001450

15/09/2017

46.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001451

18/09/2017

50.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001452

18/09/2017

625.01

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATAS DE RENOVAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS TIRADENTES E CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E CRIAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001453

18/09/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001454

18/09/2017

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001455

18/09/2017

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001456

18/09/2017

413.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001457

18/09/2017

70.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001458

18/09/2017

499.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS 2013 DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001459

18/09/2017

638.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS15190 DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001460

19/09/2017

772.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001461

19/09/2017

636.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001462

19/09/2017

7612.55

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001463

19/09/2017

7756.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001464

19/09/2017

8615.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001465

19/09/2017

7522.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001466

19/09/2017

7095.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001467

19/09/2017

7520.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001468

19/09/2017

250.00

00002522826476

JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REQUERIMENTOS DAS ATAS DE RENOVAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS TIRADENTES E CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E CRIAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001469

19/09/2017

1770.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DE PLACA OFC 6923, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001470

19/09/2017

2000.00

27371670000170

IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO PALCO PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001471

19/09/2017

390.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OGD 2710, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001472

19/09/2017

54.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220012015

0001473

20/09/2017

23075.70

20757322000197

CAIPIRA CONSTRUCOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES)

10122015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0001474

20/09/2017

4742.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001475

20/09/2017

348.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

20/09/2017

476.39

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

20/09/2017

651.16

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

20/09/2017

3131.30

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

20/09/2017

1269.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001480

20/09/2017

49.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001481

21/09/2017

3452.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001482

21/09/2017

180.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001483

21/09/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001484

22/09/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130522017

0001485

22/09/2017

7010.00

12243938000111

LUCINEIDE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001486

22/09/2017

2899.61

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFK 4568, QFL 2467, QFP 4017, QFP 3997, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001487

22/09/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001488

22/09/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001489

22/09/2017

3682.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001490

22/09/2017

114.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001491

22/09/2017

223.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001492

22/09/2017

1337.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001493

22/09/2017

667.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001494

22/09/2017

4004.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001495

22/09/2017

1116.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001496

22/09/2017

314.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001497

22/09/2017

758.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001498

22/09/2017

614.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001499

25/09/2017

1418.32

16941141000149

JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL IDA E VOLTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

25/09/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

25/09/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001502

25/09/2017

458.62

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001503

25/09/2017

10178.48

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001504

25/09/2017

1988.92

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001505

25/09/2017

416.20

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001506

25/09/2017

455.12

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001507

25/09/2017

449.70

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001508

25/09/2017

371.70

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001509

25/09/2017

371.70

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001510

25/09/2017

458.62

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001511

25/09/2017

1239.08

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001512

25/09/2017

1555.88

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001513

25/09/2017

1239.08

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001514

25/09/2017

458.62

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001515

25/09/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130032017

0001516

26/09/2017

5999.29

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, PROLONGADORES EM AÇO E ADESIVO JATIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001517

26/09/2017

820.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

26/09/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

26/09/2017

50.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

26/09/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001521

27/09/2017

366714.55

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

27/09/2017

80129.15

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001523

27/09/2017

179995.83

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

27/09/2017

38073.86

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001525

27/09/2017

235062.76

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001526

27/09/2017

38952.03

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001527

27/09/2017

79702.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001528

27/09/2017

4263.69

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001529

27/09/2017

3013.76

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001530

27/09/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001531

27/09/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001532

27/09/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0001533

28/09/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0001534

28/09/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001535

28/09/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001536

28/09/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0001537

28/09/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0001538

28/09/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0001539

28/09/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001540

28/09/2017

2158.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001541

28/09/2017

6564.35

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001542

28/09/2017

6646.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001543

28/09/2017

5825.65

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001544

28/09/2017

187.80

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

28/09/2017

93837.17

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001546

28/09/2017

45980.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001547

28/09/2017

58214.41

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001548

28/09/2017

16525.80

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001549

28/09/2017

895.37

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

29/09/2017

2420.31

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001551

29/09/2017

6080.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001552

29/09/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001553

29/09/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0001554

02/10/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001555

02/10/2017

1300.00

00092910807487

ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTOFADOR NAS CADEIRAS DE 04 ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 2600, NQG 4724, OGD 2570 E NQE 9464, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001556

02/10/2017

3700.09

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001557

02/10/2017

3850.31

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001558

02/10/2017

3340.16

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001559

02/10/2017

7397.89

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001560

02/10/2017

11609.49

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001561

02/10/2017

819.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001562

02/10/2017

6871.19

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001563

02/10/2017

9457.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001564

02/10/2017

8007.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001565

02/10/2017

8127.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001566

02/10/2017

1340.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001567

02/10/2017

3490.31

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

03/10/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001569

04/10/2017

1452.90

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

04/10/2017

100.00

00088584437487

MARIA ILMA RIBEIRO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

04/10/2017

100.00

00003467013414

RAYSSA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001572

04/10/2017

100.00

00002759763439

MARIA DAS DORES GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

04/10/2017

100.00

00084028904404

ELIANE VANDERLEIA BEZERRA ALCANTARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001574

04/10/2017

100.00

00003894214481

JOEDINA FELIX DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001575

04/10/2017

100.00

00092910327434

JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001576

04/10/2017

100.00

00004460622432

JOSINEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001577

04/10/2017

3008.88

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001578

04/10/2017

3033.60

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001579

04/10/2017

2928.96

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001580

04/10/2017

3527.92

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001581

04/10/2017

3512.00

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001582

04/10/2017

2238.72

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001583

04/10/2017

2591.75

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001584

04/10/2017

5909.95

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001585

04/10/2017

2401.96

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001586

04/10/2017

3705.00

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001587

04/10/2017

2503.44

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001588

04/10/2017

1519.80

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001589

04/10/2017

3446.78

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001590

04/10/2017

1820.20

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001591

04/10/2017

2899.60

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0001592

04/10/2017

3036.96

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001593

04/10/2017

1993.32

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001594

04/10/2017

3441.60

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001595

04/10/2017

1428.56

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001596

04/10/2017

21732.56

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001597

04/10/2017

5050.56

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001598

04/10/2017

9602.01

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001599

04/10/2017

1825.33

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001600

05/10/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001601

05/10/2017

5711.16

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001602

05/10/2017

3520.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001603

05/10/2017

1720.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001604

05/10/2017

4752.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001605

05/10/2017

2796.80

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001606

05/10/2017

950.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001607

05/10/2017

5226.75

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001608

05/10/2017

5945.50

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001609

05/10/2017

2530.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001610

05/10/2017

3762.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001611

05/10/2017

2608.20

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001612

05/10/2017

4012.80

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001613

05/10/2017

1804.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001614

05/10/2017

893.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001615

05/10/2017

1200.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001616

05/10/2017

2764.80

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001617

05/10/2017

1610.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001618

05/10/2017

1582.70

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001619

05/10/2017

5192.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001620

05/10/2017

1311.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

010232017

0001621

05/10/2017

3948.75

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001622

05/10/2017

2442.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001623

05/10/2017

2970.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001624

05/10/2017

1485.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001625

05/10/2017

1092.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001626

05/10/2017

2890.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001627

05/10/2017

1025.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001628

05/10/2017

2592.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001629

05/10/2017

2700.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001630

05/10/2017

855.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001631

05/10/2017

369.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001632

05/10/2017

1472.40

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001633

05/10/2017

152.50

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001634

05/10/2017

810.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001635

05/10/2017

1760.02

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001636

06/10/2017

300.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001637

06/10/2017

700.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001638

06/10/2017

700.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001639

06/10/2017

2092.20

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001640

06/10/2017

200.00

00087360241472

SANDRO NEVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001641

06/10/2017

1815.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001642

06/10/2017

1540.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001643

06/10/2017

1659.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001644

06/10/2017

711.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0001645

06/10/2017

4236.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001646

06/10/2017

2400.00

14139627000132

JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS (PELICULAS E ADESIVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001647

06/10/2017

3096.00

14139627000132

JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS COM APLICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DR. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001648

09/10/2017

220.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001649

09/10/2017

440.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001650

09/10/2017

9530.81

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E REPAROS INTERNOS NA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001651

09/10/2017

6000.55

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001652

09/10/2017

5509.15

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001653

09/10/2017

3699.53

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001654

09/10/2017

3048.45

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001655

09/10/2017

3106.28

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Construção de Escolas de Educação Infantil - FNDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022016

0001656

09/10/2017

45048.49

22885188000135

PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÓ INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME.

00232017

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001657

09/10/2017

613.00

00006194533463

JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

006292017

0001658

09/10/2017

885.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA, FORRA, MADEIRITE, DOBRADIÇA E TABUA) PARA REPAROS INTERNOS NA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001659

09/10/2017

38.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0001660

10/10/2017

1800.05

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001661

10/10/2017

570.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001662

10/10/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001663

10/10/2017

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001664

11/10/2017

370.80

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001665

13/10/2017

38.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001666

16/10/2017

150.00

00050420534415

COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC (PRIMEIRA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001667

16/10/2017

150.00

00003122326400

MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001668

16/10/2017

150.00

00005287392478

ROSSANA DE FATIMA VIANA DA COSTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001669

16/10/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001670

16/10/2017

800.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001671

16/10/2017

550.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001672

16/10/2017

630.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001673

16/10/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001674

16/10/2017

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001675

16/10/2017

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0001676

16/10/2017

2260.00

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER E LONAS PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001677

18/10/2017

1387.52

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFG 8359,QFG 8369, QFG 8539, QFG 8489, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001678

18/10/2017

1426.75

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OGC 6369, OFA 9839, QFX 8649, QFX 8669, QFX 8719, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001679

18/10/2017

2081.28

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFG 8509, QFG 8549, QFG 8409, QFG 8519, QFG 8459, QFG 8389, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001680

18/10/2017

2198.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001681

18/10/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001682

18/10/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001683

19/10/2017

209.06

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001684

19/10/2017

532.04

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001685

19/10/2017

352.01

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001686

19/10/2017

2376.29

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001687

19/10/2017

1258.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001688

20/10/2017

7062.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001689

20/10/2017

6389.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001690

20/10/2017

16123.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001691

20/10/2017

1095.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001692

20/10/2017

14724.60

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001693

20/10/2017

7184.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001694

20/10/2017

11124.42

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001695

20/10/2017

1040.25

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001696

20/10/2017

1770.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001697

20/10/2017

3540.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001698

20/10/2017

5310.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001699

20/10/2017

393.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001700

20/10/2017

315.00

00002517223416

WALDENIO MARCOS WANDERLEY

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001701

20/10/2017

65.59

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001702

20/10/2017

32.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0001703

20/10/2017

3600.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E DO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001704

23/10/2017

435.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001705

23/10/2017

3216.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001706

23/10/2017

37.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001707

23/10/2017

6268.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001708

23/10/2017

1577.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001709

23/10/2017

890.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001710

23/10/2017

921.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001711

23/10/2017

405.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001712

23/10/2017

2495.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

23/10/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

23/10/2017

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001715

23/10/2017

219.53

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001716

24/10/2017

340.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001717

24/10/2017

340.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130182017

0001718

24/10/2017

2708.30

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130182017

0001719

24/10/2017

3101.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001720

25/10/2017

1993.20

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001721

25/10/2017

3171.30

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001722

25/10/2017

3408.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001723

25/10/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001724

26/10/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001725

26/10/2017

7416.43

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL II

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001726

26/10/2017

7357.78

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL I.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001727

26/10/2017

302.82

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001728

26/10/2017

6835.27

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001729

26/10/2017

5480.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0001730

26/10/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0001731

26/10/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001732

26/10/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0001733

26/10/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0001734

26/10/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0001735

26/10/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001736

26/10/2017

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001737

26/10/2017

1000.00

18007814000113

WLADIMIR DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001738

26/10/2017

500.00

18007814000113

WLADIMIR DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0001739

27/10/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001740

27/10/2017

578.44

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001741

27/10/2017

602.50

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001742

27/10/2017

575.44

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001743

27/10/2017

642.55

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001744

27/10/2017

809.67

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001745

27/10/2017

809.67

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001746

27/10/2017

578.44

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001747

27/10/2017

1108.84

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001748

27/10/2017

1584.04

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001749

27/10/2017

1108.84

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001750

27/10/2017

578.44

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001751

27/10/2017

50.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001752

27/10/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001753

30/10/2017

374410.15

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001754

30/10/2017

82002.79

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001755

30/10/2017

183954.97

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001756

30/10/2017

42638.34

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001757

30/10/2017

148000.00

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001758

30/10/2017

86614.71

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

30/10/2017

40077.10

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001760

30/10/2017

81850.09

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

30/10/2017

4825.48

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001762

30/10/2017

13597.13

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS , FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001763

30/10/2017

2839.98

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001764

30/10/2017

400.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001765

30/10/2017

50.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001766

30/10/2017

3044.55

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001767

30/10/2017

2531.60

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001768

31/10/2017

2123.74

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001769

31/10/2017

3433.10

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001770

31/10/2017

3837.95

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0001771

31/10/2017

3476.10

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001772

31/10/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001773

31/10/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001774

01/11/2017

4100.79

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001775

01/11/2017

2602.80

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0001776

01/11/2017

748.30

41138298000188

ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

01/11/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Pregão Presencial

130502017

0001778

01/11/2017

84700.00

35496595000100

DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001779

01/11/2017

95846.71

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

01/11/2017

47188.95

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001781

01/11/2017

58236.23

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

01/11/2017

17383.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

01/11/2017

1013.35

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001784

01/11/2017

4.45

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001785

03/11/2017

70.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001786

03/11/2017

140.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0001787

03/11/2017

989.45

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001788

03/11/2017

609.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0001789

06/11/2017

1992.90

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001790

06/11/2017

2488.65

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001791

06/11/2017

7538.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001792

06/11/2017

6597.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001793

06/11/2017

7298.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001794

06/11/2017

1214.90

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001795

06/11/2017

425.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001796

06/11/2017

425.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001797

06/11/2017

4166.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0001798

06/11/2017

2739.47

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001799

06/11/2017

1820.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001800

06/11/2017

1625.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001801

06/11/2017

810.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0001802

06/11/2017

1890.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001803

06/11/2017

344.00

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001804

06/11/2017

1105.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001805

06/11/2017

37585.13

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0001806

06/11/2017

1806.03

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001807

06/11/2017

2808.30

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001808

06/11/2017

2821.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001809

06/11/2017

1584.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001810

06/11/2017

1528.80

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001811

06/11/2017

2456.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001812

06/11/2017

871.25

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001813

06/11/2017

2764.80

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001814

06/11/2017

2520.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001815

06/11/2017

912.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001816

06/11/2017

1570.56

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001817

06/11/2017

6255.08

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001818

06/11/2017

3520.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001819

06/11/2017

1892.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001820

06/11/2017

4950.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001821

06/11/2017

3238.40

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001822

06/11/2017

1100.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001823

06/11/2017

4999.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001824

06/11/2017

5687.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001825

06/11/2017

2420.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001826

06/11/2017

4356.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001827

06/11/2017

2494.80

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001828

06/11/2017

4646.40

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001829

06/11/2017

1984.40

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001830

06/11/2017

1034.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001831

06/11/2017

393.60

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001832

06/11/2017

1320.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001833

06/11/2017

3041.28

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001834

06/11/2017

1771.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001835

06/11/2017

1832.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001836

06/11/2017

5970.80

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001837

06/11/2017

1449.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001838

06/11/2017

3948.75

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001839

06/11/2017

651.70

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, EM ATAS DE RENOVAÇÃO E RECOLHECIMENTO DE FIRMA DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001840

06/11/2017

210.00

00002522826476

JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REQUERIMENTOS DAS ATAS DE RENOVAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0001841

06/11/2017

3390.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSOARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001842

06/11/2017

3008.88

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001843

06/11/2017

3185.28

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001844

06/11/2017

2562.84

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001845

06/11/2017

3367.56

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001846

06/11/2017

4741.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001847

06/11/2017

1958.88

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001848

06/11/2017

2384.41

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001849

06/11/2017

6532.05

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001850

06/11/2017

2511.14

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001851

06/11/2017

4816.50

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001852

06/11/2017

2766.96

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001853

06/11/2017

1671.78

00080538282487

MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001854

06/11/2017

3296.92

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001855

06/11/2017

2011.80

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001856

06/11/2017

3044.58

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001857

07/11/2017

304.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0001858

07/11/2017

3676.32

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001859

07/11/2017

1993.32

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0001860

07/11/2017

3613.68

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001861

08/11/2017

525.00

00043639011449

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM FORRO DE PVC, 04 REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO, APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO EM JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001862

08/11/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001863

08/11/2017

60.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

09/11/2017

60.00

00000922109451

DENISE BATISTA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001865

09/11/2017

540.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

09/11/2017

140.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA I ENCONTRO TECNICO COM OS GESTORES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0001867

09/11/2017

61304.65

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OITAVA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0001868

10/11/2017

51087.76

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SETIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001869

10/11/2017

13.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001870

13/11/2017

420.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001871

13/11/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001872

13/11/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001873

14/11/2017

2716.65

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0001874

14/11/2017

3518.55

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001875

14/11/2017

120.00

00050420534415

COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001876

14/11/2017

120.00

00005287392478

ROSSANA DE FATIMA VIANA DA COSTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001877

14/11/2017

120.00

00003122326400

MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001878

14/11/2017

120.00

00003467013414

RAYSSA OLIVEIRA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

14/11/2017

120.00

00004697410408

RODOLFO ALVES FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001880

16/11/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

16/11/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001882

16/11/2017

494.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

16/11/2017

100.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001884

17/11/2017

2100.00

00012562645472

GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, TAMPOS E TOLHAS DE MESAS, CAPAS DE CADEIRAS, MALHAS, MESAS E ESTANTES DECORATIVAS, ARRANJOS DE FLORES, BANDEJAS, JARROS E CORTINAS DE TECIDO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001885

20/11/2017

2447.44

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

20/11/2017

539.22

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001887

20/11/2017

346.06

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001888

20/11/2017

1220.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001889

20/11/2017

58236.23

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001890

20/11/2017

0.01

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001891

20/11/2017

1000.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS INOX 40X30 CM PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMIGIO GOMES E PROFESSOR JOSE DE ARAUJO VALENÇA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001892

20/11/2017

775.82

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0001893

20/11/2017

76299.03

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001894

20/11/2017

400.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001895

20/11/2017

508.20

00394460008630

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESPESA COM DCTF NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 SOBRE O CODIGO 1345.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001896

20/11/2017

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001897

20/11/2017

13061.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001898

20/11/2017

14372.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001899

20/11/2017

1057.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001900

20/11/2017

10871.22

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001901

20/11/2017

8266.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0001902

20/11/2017

878.15

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001903

20/11/2017

8506.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0001904

20/11/2017

8268.00

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001905

21/11/2017

57.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001906

21/11/2017

202.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001907

21/11/2017

561.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001908

22/11/2017

4168.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001909

22/11/2017

41.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001910

22/11/2017

428.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001911

22/11/2017

533.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001912

22/11/2017

2504.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001913

22/11/2017

790.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001914

22/11/2017

356.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001915

22/11/2017

2345.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001916

22/11/2017

9199.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001917

22/11/2017

35.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001918

23/11/2017

690.60

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFT 4510, QFT 4520, QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001919

23/11/2017

2031.32

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OGE 5420, OGD 2660, OGD 2600, OGD 2750, OGD 2710, OGD 2570, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001920

23/11/2017

1605.40

16941141000149

JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL IDA E VOLTA PARA I ENCONTRO TECNICO COM OS GESTORES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0001921

23/11/2017

4396.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001922

24/11/2017

500.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001923

24/11/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pregão Presencial

130402017

0001924

24/11/2017

3310.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AR CONDIOCIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001925

24/11/2017

3410.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001926

24/11/2017

4400.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001927

24/11/2017

3663.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001928

24/11/2017

4000.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001929

24/11/2017

13.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001930

24/11/2017

487.50

00000402979770

MARIA INÊS DA SOLIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DR. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001931

24/11/2017

1160.00

10327786000100

ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E ALUNOS DA UFCG, DURANTE O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PASSADO E DO PRESENTE, COMPROVANDO QUE A MATEMÁTICA ESTÁ EM TODO LUGAR, REALIZARAM A EXPOSIÇÃO: ANTIGAS MÁQUINAS MANUAIS DE CALCULAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001932

24/11/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001933

24/11/2017

700.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001934

27/11/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001935

27/11/2017

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0001936

27/11/2017

2140.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001937

27/11/2017

2349.95

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001938

27/11/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001939

27/11/2017

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0001940

27/11/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001941

27/11/2017

479.20

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001942

27/11/2017

13597.13

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001943

27/11/2017

2839.98

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001944

27/11/2017

416.20

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001945

27/11/2017

479.20

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001946

27/11/2017

450.10

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001947

27/11/2017

574.89

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001948

27/11/2017

574.89

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001949

27/11/2017

479.20

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001950

27/11/2017

814.59

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001951

27/11/2017

1131.39

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001952

27/11/2017

814.59

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001953

27/11/2017

479.20

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001954

27/11/2017

630.00

00092910971449

JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA DR. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0001955

28/11/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0001956

28/11/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001957

28/11/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001958

28/11/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0001959

28/11/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0001960

28/11/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0001961

28/11/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0001962

28/11/2017

1500.80

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001963

28/11/2017

60.00

00005823239408

JOSE JACKSON BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2021.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

28/11/2017

60.00

00000016779428

JOSILDO LOPES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2021.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001965

28/11/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001966

29/11/2017

82887.19

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001967

29/11/2017

5915.95

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001968

29/11/2017

370971.83

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001969

29/11/2017

82683.27

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001970

29/11/2017

188284.14

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001971

29/11/2017

41572.39

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001972

29/11/2017

234552.93

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

29/11/2017

39781.54

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adesão a Registro de Preço

010292017

0001974

29/11/2017

7500.00

05445990000195

CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME (CHARLES PRODUCOES ARTISTICAS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E GRADES PARA ISOLAMENTO COM DISCIPLINADOR DURANTE A SEMANA DA PATRIA E DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MONTEITRO-PB NA AVENIDA PRINCIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001975

29/11/2017

27.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220012015

0001976

30/11/2017

17412.39

20757322000197

CAIPIRA CONSTRUCOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, -CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES).

10122015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001977

30/11/2017

3295.44

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001978

30/11/2017

2881.92

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001979

30/11/2017

3046.84

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001980

30/11/2017

4038.80

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001981

30/11/2017

2318.76

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001982

30/11/2017

1772.32

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001983

30/11/2017

5909.95

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001984

30/11/2017

2074.42

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001985

30/11/2017

4075.50

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001986

30/11/2017

2503.44

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001987

30/11/2017

1671.78

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0001988

30/11/2017

1820.20

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0001989

30/11/2017

2754.62

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001990

30/11/2017

6255.08

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001991

30/11/2017

3520.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001992

30/11/2017

1720.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001993

30/11/2017

5148.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0001994

30/11/2017

2944.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001995

30/11/2017

1000.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001996

30/11/2017

5226.75

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0001997

30/11/2017

5945.50

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0001998

30/11/2017

2530.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0001999

30/11/2017

3960.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002000

30/11/2017

2268.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002001

30/11/2017

4224.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002002

30/11/2017

1804.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002003

30/11/2017

940.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002004

30/11/2017

1200.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002005

30/11/2017

2764.80

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002006

30/11/2017

1610.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002007

30/11/2017

1666.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002008

30/11/2017

5711.20

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002009

30/11/2017

1380.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002010

30/11/2017

3948.75

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002011

30/11/2017

2442.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002012

30/11/2017

3267.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002013

30/11/2017

1485.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002014

30/11/2017

1456.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002015

30/11/2017

2312.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0002016

30/11/2017

820.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002017

30/11/2017

2592.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002018

30/11/2017

2160.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002019

30/11/2017

855.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002020

30/11/2017

369.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002021

30/11/2017

1472.40

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002022

30/11/2017

1890.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 GELADEIRAS,01 TANQUINHO E 01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, CONSERTO DE 01 BEBEDOURO E 01 FREEZER DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 GELADEIRAS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0002023

30/11/2017

3036.96

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002024

30/11/2017

1803.48

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002025

30/11/2017

3269.52

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002026

01/12/2017

4.45

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002027

04/12/2017

1969.73

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002028

04/12/2017

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002029

04/12/2017

4027.97

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002030

04/12/2017

1726.94

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002031

04/12/2017

654.20

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002032

05/12/2017

699.20

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0002033

05/12/2017

440.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002034

05/12/2017

22515.65

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002035

05/12/2017

1745.91

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002036

05/12/2017

11425.37

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002037

05/12/2017

152.44

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

009232017

0002038

05/12/2017

1174.73

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0002039

05/12/2017

235.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130172017

0002040

05/12/2017

105.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002041

05/12/2017

615.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002042

05/12/2017

3102.15

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002043

05/12/2017

2819.40

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0002044

06/12/2017

3956.00

14139627000132

JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS (PELICULA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002045

06/12/2017

1450.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002046

06/12/2017

870.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002047

06/12/2017

1820.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002048

06/12/2017

1960.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0002049

06/12/2017

3313.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0002050

06/12/2017

3846.35

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0002051

06/12/2017

3457.90

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO INFANTIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0002052

06/12/2017

11855.72

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0002053

06/12/2017

1300.49

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0002054

06/12/2017

5465.58

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

007292017

0002055

06/12/2017

11253.96

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0002056

07/12/2017

3244.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0002057

07/12/2017

1828.80

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0002058

07/12/2017

3233.10

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0002059

07/12/2017

6384.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0002060

07/12/2017

6582.40

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0002061

07/12/2017

3411.20

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

011232017

0002062

07/12/2017

1057.70

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0002063

07/12/2017

3015.80

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002064

07/12/2017

434.50

23706512000173

L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

130402017

0002065

07/12/2017

4480.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08(OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ANEXO TIRADENTES, 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

07/12/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0002067

11/12/2017

3036.96

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002068

11/12/2017

1803.48

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0002069

11/12/2017

3930.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

11/12/2017

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002071

11/12/2017

36792.02

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002072

11/12/2017

173370.32

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002073

11/12/2017

33273.98

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002074

11/12/2017

84622.62

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002075

11/12/2017

16343.04

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%- CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002076

11/12/2017

89552.94

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

11/12/2017

15187.22

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002078

11/12/2017

1756.90

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0002079

11/12/2017

2847.34

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130182017

0002080

11/12/2017

2100.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0002081

12/12/2017

1138.80

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130222017

0002082

12/12/2017

2737.30

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DR. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

130222017

0002083

12/12/2017

316.30

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002084

12/12/2017

460.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0002085

12/12/2017

2200.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0002086

12/12/2017

1000.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A FORMAÇÃO DO PNAIC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

008292017

0002087

12/12/2017

784.25

11342605000187

INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS PARA O DIA DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

019232017

0002088

12/12/2017

15975.00

23497320000102

CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

019232017

0002089

12/12/2017

12115.00

23497320000102

CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

019232017

0002090

12/12/2017

19510.00

23497320000102

CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002091

12/12/2017

395.30

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002092

13/12/2017

360.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002093

13/12/2017

280.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002094

13/12/2017

395.30

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002095

14/12/2017

55.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002096

14/12/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002097

14/12/2017

149.32

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002098

14/12/2017

345.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

004292017

0002099

15/12/2017

13061.50

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002100

18/12/2017

285.92

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002101

18/12/2017

9975.08

17596323000192

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002102

18/12/2017

1336.80

09393756000112

ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002103

18/12/2017

421.65

00005719204466

GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002104

18/12/2017

285.92

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002105

18/12/2017

248.85

00003580980416

IVONE DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002106

18/12/2017

493.12

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002107

18/12/2017

493.12

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002108

18/12/2017

285.92

00075248638453

LINDALVA PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002109

18/12/2017

471.52

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002110

18/12/2017

787.24

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002111

18/12/2017

470.44

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002112

18/12/2017

285.92

00006894292400

ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

18/12/2017

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002114

18/12/2017

347.50

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002115

18/12/2017

5938.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002116

18/12/2017

52.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002117

19/12/2017

526.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002118

19/12/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002119

19/12/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002120

19/12/2017

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002121

19/12/2017

50.00

00003408333432

JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002122

19/12/2017

44.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002123

19/12/2017

946.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002124

19/12/2017

675.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS E CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

20/12/2017

95381.62

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002126

20/12/2017

48209.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002127

20/12/2017

57929.99

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002128

20/12/2017

17518.77

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

20/12/2017

1242.34

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002130

20/12/2017

43706.36

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002131

20/12/2017

84092.74

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002132

20/12/2017

41335.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002133

20/12/2017

1301.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002134

20/12/2017

15543.87

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002135

20/12/2017

737.89

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Adesão a Registro de Preço

002292017

0002136

20/12/2017

1900.00

12258361000111

ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002137

20/12/2017

729.77

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002138

20/12/2017

72.14

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002139

20/12/2017

2395.98

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002140

20/12/2017

27.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130402017

0002141

21/12/2017

500.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0002142

21/12/2017

430.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PÁLIO DE PLACA QFX 8619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002143

21/12/2017

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002144

21/12/2017

43.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002145

21/12/2017

469.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002146

21/12/2017

545.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002147

21/12/2017

5615.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002148

21/12/2017

2555.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002149

21/12/2017

896.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002150

21/12/2017

1405.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002151

21/12/2017

1546.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002152

21/12/2017

8195.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002153

21/12/2017

1957.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002154

22/12/2017

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

014232017

0002155

22/12/2017

1552.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002156

22/12/2017

750.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002157

22/12/2017

670.00

04373517000187

AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ADUBO E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

015232017

0002158

22/12/2017

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

001272017

0002159

22/12/2017

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002160

22/12/2017

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

002262017

0002161

22/12/2017

1700.52

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

004262017

0002162

22/12/2017

1326.43

00009501851400

SEVERINO SALVINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

003232017

0002163

22/12/2017

5400.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

26/12/2017

100.00

00003408333432

JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002165

26/12/2017

35.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002166

26/12/2017

3071.25

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002167

26/12/2017

5711.16

00009449360405

JOSE GIVANILDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002168

26/12/2017

2816.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002169

26/12/2017

1376.00

00003974822488

EDANE ARAUJO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002170

26/12/2017

3960.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002171

26/12/2017

2355.20

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002172

26/12/2017

750.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002173

26/12/2017

3636.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002174

26/12/2017

3877.50

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0002175

26/12/2017

1760.00

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002176

26/12/2017

3564.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002177

26/12/2017

1701.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002178

26/12/2017

3379.20

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002179

26/12/2017

1353.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002180

26/12/2017

705.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002181

26/12/2017

1020.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002182

26/12/2017

2211.84

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002183

26/12/2017

1288.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002184

26/12/2017

1332.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002185

26/12/2017

4153.60

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002186

26/12/2017

1104.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002187

26/12/2017

2319.90

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002188

26/12/2017

2227.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002189

26/12/2017

1485.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002190

26/12/2017

1237.60

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

004232017

0002191

26/12/2017

2167.50

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

004232017

0002192

26/12/2017

768.75

26944308000189

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002193

26/12/2017

2592.00

26945298000104

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002194

26/12/2017

2160.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

002232017

0002195

26/12/2017

855.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002196

26/12/2017

369.00

00009289830484

JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002197

26/12/2017

1472.40

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002198

26/12/2017

2435.76

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002199

26/12/2017

2275.20

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002200

26/12/2017

2440.80

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0002201

26/12/2017

2405.40

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002202

26/12/2017

3863.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002203

26/12/2017

2073.40

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002204

26/12/2017

6221.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002205

26/12/2017

2183.60

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002206

26/12/2017

3334.50

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0002207

26/12/2017

1215.84

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

002232017

0002208

26/12/2017

2697.48

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002209

26/12/2017

1724.40

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0002210

26/12/2017

2174.70

00036162140415

ANTONIO ALEIXO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

016232017

0002211

26/12/2017

2877.12

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002212

26/12/2017

1423.80

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

016232017

0002213

26/12/2017

2753.28

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002214

26/12/2017

800.00

18007814000113

WLADIMIR DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS DR. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA E TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001232017

0002215

26/12/2017

1399.20

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001232017

0002216

26/12/2017

1976.40

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002217

26/12/2017

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

005292017

0002218

27/12/2017

2848.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002219

27/12/2017

602.88

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002220

27/12/2017

3000.00

24989029000106

PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES EIRELI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DOS SEGUINTES TERRENOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO: EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002221

27/12/2017

8.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002222

27/12/2017

371734.89

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002223

27/12/2017

78293.13

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002224

27/12/2017

183338.29

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002225

27/12/2017

41005.53

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002226

27/12/2017

227139.64

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002227

27/12/2017

41187.04

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002228

27/12/2017

83442.65

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002229

27/12/2017

5915.95

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

27/12/2017

94505.87

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002231

27/12/2017

47112.21

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

28/12/2017

17537.04

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002233

28/12/2017

1242.34

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002234

28/12/2017

56535.66

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002235

28/12/2017

225.00

00000402979770

MARIA INÊS DA SOLIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

28/12/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

28/12/2017

180.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002238

28/12/2017

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002239

28/12/2017

180.00

00004259713418

PAULO SERGIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

006292017

0002240

28/12/2017

220.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E PREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002241

28/12/2017

1120.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002242

28/12/2017

1260.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002243

28/12/2017

580.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45603KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130052017

0002244

28/12/2017

870.00

26704521000113

JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0002245

28/12/2017

70.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

130202017

0002246

28/12/2017

390.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130202017

0002247

28/12/2017

120.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0002248

28/12/2017

2655.75

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

012232017

0002249

28/12/2017

2432.10

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

012232017

0002250

28/12/2017

1814.45

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

130222017

0002251

28/12/2017

973.95

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002252

29/12/2017

1042.99

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002253

29/12/2017

1400.31

26832111000158

LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

003292017

0002254

29/12/2017

351.60

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002255

29/12/2017

1203.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002256

29/12/2017

1911.03

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002257

29/12/2017

653.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002258

29/12/2017

3244.34

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002259

29/12/2017

520.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/12/2017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002260

29/12/2017

159.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0002261

29/12/2017

30031.98

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0002262

29/12/2017

4721.45

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002263

29/12/2017

25666.21

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

130022017

0002264

29/12/2017

5337.93

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

29/12/2017

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0002266

29/12/2017

1800.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COQUETEL SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ARAUJO VALENÇA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0002267

29/12/2017

1800.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COQUETEL SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA TOBIAS REMÍGIO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

130162017

0002268

29/12/2017

1500.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCHE SERVIDO DURANTE A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO NONO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002269

29/12/2017

660.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Quantidade de Registros: 2269

Última atualização: 11/06/2024