| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | *****EXTRA CAIXA*****REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017. BANCO DO BRASIL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2017 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de janeiro de 2017. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2017 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de fevereiro de 2017. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2017 | 20.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de janeiro de 2017. UC 1/2: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2017 | 20.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de fevereiro de 2017. UC 1/2: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2017 | 150.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de janeiro de 2017. UC 2/2: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2017 | 150.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de fevereiro de 2017. UC 2/2: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2017 | 120.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de janeiro de 2017. UC: 4/158005-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2017 | 120.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de fevereiro de 2017. UC: 4/158005-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2017 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2017 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 310.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta de telefonia fixa do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de janeiro de 2017. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2017 | 310.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta de telefonia fixa do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de fevereiro de 2017. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2017 | 230.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2017 | 230.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2017 | 310.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de janeiro de 2017, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 310.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de fevereiro de 2017, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de CampinaGrande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 180.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 70795690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 220.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 70795690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 215.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11330520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 370.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11330520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 360.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa da Esperança II do mês de janeiro de 2017. UC: 4/115086-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2017 | 440.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa da Esperança II do mês de fevereiro de 2017. UC: 4/115086-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 180.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11295619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 220.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11295619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2017 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do mês de janeiro de 2017. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do mês de fevereiro de 2017. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2017 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de janeiro de 2017. Matrícula 1/2: 71385150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2017 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de fevereiro de 2017. Matrícula 1/2: 71385150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Malvinas do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Malvinas do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2017 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2017 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2017 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de janeiro de 2017. Matrícula 2/2: 71385169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2017 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de fevereiro de 2017. Matrícula 2/2: 71385169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2017 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2017 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2017 | 130.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de janeiro de 2017, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2017 | 130.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de fevereiro de 2017, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2017 | 240.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Acessuas do mês de janeiro de 2017. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2017 | 240.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Acessuas do mês de fevereiro de 2017. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2017 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042016 | 0000047 | 16/01/2017 | 73808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação dos atos oficiais e demais matérias do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União entre janeiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000048 | 16/01/2017 | 49364.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os serviços de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS dos meses de janeiro a março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000050 | 16/01/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000051 | 16/01/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0000052 | 16/01/2017 | 1900.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do mês de janeiro de 2017 para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 250032016 | 0000053 | 16/01/2017 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com a aquisição de materiais de consumo para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único nos meses de janeiro a março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000054 | 16/01/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000055 | 16/01/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000056 | 16/01/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000057 | 16/01/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142017 | 0000058 | 16/01/2017 | 2100.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Locação do imóvel situado na Rua Sabará, 100 - Catingueira; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Catingueira), conforme Dispensa nº2.05.014/2017 e Contrato nº2.05.014/2017. Correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022017 | 0000059 | 16/01/2017 | 1500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Locação do imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Dispensa nº2.05.002/2017 e Contrato nº2.05.002/2017. Correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 50.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS José Pinheiro do mês de fevereiro de 2017. UC: 4/47777-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2017 | 260000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa RUANDA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2017 | 9400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de JANEIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2017 | 1500000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES dos conselhos NORTE, SUL, LESTE e OESTE do município de Campina Grande, relativo ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2017 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2017 | 300000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2017 | 100000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2017 | 3628.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2017 | 500000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2017 | 340000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS E PETI. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2017 | 3713.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2017 | 300000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2017 | 19620.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2017 | 1200000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2017 | 38987.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2017 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2017 | 41937.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2017 | 170000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No perioo de Janeiro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2017 | 6085.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2017 | 3932.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do Centro de Convivência do Idoso do município de Campina Grande-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0000080 | 16/01/2017 | 1900.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do mês de fevereiro de 2017 para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000084 | 16/01/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000085 | 16/01/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000086 | 16/01/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000087 | 16/01/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000088 | 16/01/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192017 | 0000089 | 16/01/2017 | 2760.00 | 00004175836489 | IZABEL GOMES JORDÃO | Referente à locação do imóvel situado na Rua dos Marmeleiros, 33 - Malvinas, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Malvinas), conforme Dispensa nº2.05.019/2017 e Contrato nº2.05.020/2017. Correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 24.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.728-3 (PSB), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 16.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.130-3(FMAS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 12000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.130-3(FMAS), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2017 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS José Pinheiro do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 11750758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000105 | 01/02/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000106 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000107 | 01/02/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000101 | 01/02/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000102 | 01/02/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000103 | 01/02/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2017 | 135.60 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - SOB O TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAIBA: PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA AFETIVAÇÃO DO SUAS. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 ÁS 08:00, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2017 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2016 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAÍBA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000110 | 16/02/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017- CONFORME O CONTRATO 2.05.019/2017 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 050012013 | 0000111 | 20/02/2017 | 25084.92 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Reconhecimento de dívida referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.046/2013 de prestação de serviço de tratamento de estimulação precoce a deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondentes aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 050012013 | 0000112 | 20/02/2017 | 20345.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente aos 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.045/2013 de prestação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2017 | 1000.00 | 40432544000147 | Claro S.A. | Despesa com os serviços de telecomunicações recebidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2017 | 22749.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2017 | 3628.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2017 | 15478.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2017 | 19620.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2017 | 15920.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2017 | 130000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. No periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2017 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2017 | 53622.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2017 | 6084.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2017 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.717-8 (AEPETI), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2017 | 200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2017 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.714-3 (ACESSUAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.724-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.725-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000154 | 28/02/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000155 | 28/02/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000156 | 28/02/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000157 | 28/02/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000158 | 28/02/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000159 | 28/02/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000160 | 28/02/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês deFEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000161 | 28/02/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000162 | 28/02/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000163 | 28/02/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000164 | 28/02/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000165 | 28/02/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000166 | 28/02/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000167 | 28/02/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000168 | 28/02/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000169 | 28/02/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000170 | 28/02/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2017 | 3500.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuárias em cumprimento de medida sócio educativa assistido por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/03/2017 | 7000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários em cumprimento de medida sócio educativa assistido por atividades desenvolvidas pela CREAS II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/03/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/03/2017 | 135.60 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM NOSSO ESTADO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000117 | 07/03/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2017 | 271.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/03/2017 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/03/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/03/2017 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/03/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/03/2017 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/03/2017 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/03/2017 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11285214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ALBERGUE Municipal, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017.. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/03/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da CASA DA ESPERANÇA II, referente ao período de MARÇO á DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11330520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/03/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da CASA DE PASSAGEM, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/03/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS GALANTE, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/03/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS JOSÉ PINHEIRO, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11750758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/03/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS LIBERDADE, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/03/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula 1/2: 71385150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/03/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula 2/2: 71385169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/03/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS MALVINAS, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/03/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Socia l - CRAS PEDREGAL, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/03/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS MUTIRÃO, refente ao período de MARÇO à DEZEMBRO, referente ao perído de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2017 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS GALANTE, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO DE 2017. UC: 4/158005-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/03/2017 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS JOSÉ PINHEIRO, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/47777-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/03/2017 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Socia l- CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC 1/2: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/03/2017 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Socia l- CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC 2/2: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/03/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Socia l- CREAS I, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/03/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Socia l- CREAS II,referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 70795690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS III, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11295619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2017 | 6000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do ACESSUAS, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/03/2017 | 6000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de fevereiro de 2017, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de CampinaGrande, Estado da Paraíba, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/03/2017 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica de beneficiado, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. Referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017.UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/03/2017 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da CASA DA ESPERANÇA II, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/115086-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/03/2017 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da CASA DE PASSAGEM, referente ao período de MARÇO á DEZEMBRO de 2017. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000151 | 10/03/2017 | 9991.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. CONFORME PREGÃO 25002/2017 E CONTRATO 25025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000152 | 10/03/2017 | 20001.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME PREGÃO 25002/2017 E CONTRATO 25025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000153 | 10/03/2017 | 10000.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME PREGÃO 25002/2017 E CONTRATO 25025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2017 | 1.74 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DIVERSOS, REFERENTE AO BOLETO DE REPASSE DE DESCONTO DE ISS. DOCUMENTO NÚMERO 2017.043.006262.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/03/2017 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de janeiro de 2017. Matrícula: 11219289. Empenho complementar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Acessuas do mês de outubro de 2016. Matrícula: 1128521-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/03/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do CENTRO POP, correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11230070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/03/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, referente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2017. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/03/2017 | 10000.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta de TELEFONIA FIXA do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2017 | 1356.00 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS = (1X 271,20 E 2X 542,40) - PARA A PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS COM MINISTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, SECRETÁRIO- ADJUNTO DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SECRETÁRIO DE ECONOMIASOLIDÁRIA. NO PERIODO DE 15/03 Á 17/03/2017 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000186 | 16/03/2017 | 8924.85 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVOÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000187 | 20/03/2017 | 4999.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000188 | 20/03/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000189 | 20/03/2017 | 30000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000190 | 20/03/2017 | 19998.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000191 | 20/03/2017 | 20000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS- CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000192 | 20/03/2017 | 14999.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2017 | 69.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Jeremias do mês de fevereiro de 2017. Matrícula: 67929630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/03/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Jeremias do meses de março a dezembro de 2017. Matrícula: 67929630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000195 | 20/03/2017 | 30993.51 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRTAO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2017 | 18000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/03/2017 | 16000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000196 | 22/03/2017 | 30000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2017 | 101.70 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE DAVI SOUZA DA SILVA (12 ANOS) PARA A VILA IMACULADA DA CONCEIÇÃO, N° 77, BAIRRO CAMALAÚ - CABEDELO- PB, NO DIA 22.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/03/2017 | 101.70 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE DAVI SOUZA DA SILVA (12 ANOS) PARA A VILA IMACULADA DA CONCEIÇÃO, N° 77, BAIRRO CAMALAÚ - CABEDELO- PB, NO DIA 22.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000199 | 29/03/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000200 | 29/03/2017 | 298.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042017 | 0000201 | 29/03/2017 | 3400.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/03/2017 | 635.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2017 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000203 | 29/03/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de MARÇOO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000204 | 29/03/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000205 | 29/03/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000206 | 29/03/2017 | 11200.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000207 | 29/03/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000208 | 29/03/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000209 | 29/03/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000210 | 29/03/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000211 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000212 | 29/03/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000213 | 29/03/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000214 | 29/03/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000215 | 29/03/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000216 | 29/03/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000217 | 29/03/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000218 | 29/03/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000219 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000223 | 29/03/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000233 | 30/03/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000234 | 30/03/2017 | 12425.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000235 | 30/03/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000236 | 30/03/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000220 | 30/03/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do meses de março a dezembro de 2017. Matrícula: 67929630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2017 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS PALMEIRA, referente ao período de MARÇO à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/158146-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA UELMA ALEXANDRE NASCIMENTO EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOELMA MARTINS DOS SANTOS EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MAÉSIO TAVARES DE MELO EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUSSARA MELO FERREIRA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GENILDA GOUVEIA DA SILVA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RONALDO RODRIGUES DA SILVA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA EM SEMINARIO DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2017 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0(CREAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000221 | 31/03/2017 | 499.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Despesa com recarga de botijões e cilindros de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0000222 | 31/03/2017 | 1900.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do mês de março de 2017 para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2017 | 10152.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2017 | 16190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2017 | 26484.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2017 | 25548.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2017 | 5600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2017 | 12531.73 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2017 | 37201.82 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000237 | 31/03/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017- CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2017 | 72437.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000239 | 31/03/2017 | 4300.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICK-UPI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017- CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017- CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2017 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017- CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2017 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/04/2017 | 101.70 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RECÂMBIO DA CRIANÇA DALTON PEDRO DOS SANTOS ATÉ A CIDADE DE AREIAL - PB NO DIA 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/04/2017 | 101.70 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 03.04.2017, PARA A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS DAVID LOHANN MACIAL E A SUA IRMÃ LARRYCIA GABRIELY VALENTINO FARIAS, NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/04/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPET, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000259 | 03/04/2017 | 24759.72 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O PÉGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000257 | 05/04/2017 | 5352.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA RELATIVO A 16 DIAS (334,50 X 16) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000258 | 05/04/2017 | 5344.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA RELATIVO A 16 DIAS (334,00 X 16) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000260 | 06/04/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME O PROCESSO INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000261 | 06/04/2017 | 1003.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO A TRÊS DIAS DE SERVIÇOS (334,50 X 3)- CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/04/2017 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - Associação de Asistência à Criança Deficiente, conforme Lei Municipal Nº 5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000262 | 07/04/2017 | 1905.61 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000263 | 07/04/2017 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000264 | 07/04/2017 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000265 | 07/04/2017 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000266 | 07/04/2017 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000267 | 08/04/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000268 | 11/04/2017 | 30000.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000269 | 11/04/2017 | 6000.67 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000270 | 11/04/2017 | 7000.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000271 | 11/04/2017 | 7000.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000272 | 11/04/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESPECIALIZADA CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000273 | 11/04/2017 | 5000.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000274 | 11/04/2017 | 8000.96 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000275 | 11/04/2017 | 2000.87 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000276 | 11/04/2017 | 4999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/04/2017 | 26.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 66-6 PROCESSO 0505070-38 2016 4 05 8201 AUTOR LUIZ GABRIEL SOUSA PORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/04/2017 | 51000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de JULHO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000281 | 11/04/2017 | 150509.52 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de assistência psicossocial, física e pedagógica à criança que por deficiência física ou mental, não possa receber com proveito instrução nas escolas tradicionais no Município de Campina Grande/PB; conforme Tomada de Preço nº25001/2017 e Contrato nº 25056/2017, correspondente aos meses de abril à dezembro/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000282 | 17/04/2017 | 10000.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000283 | 17/04/2017 | 28065.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000284 | 17/04/2017 | 20000.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000285 | 17/04/2017 | 15000.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000286 | 17/04/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000287 | 17/04/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000288 | 17/04/2017 | 2000.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000289 | 17/04/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000290 | 17/04/2017 | 3000.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000291 | 17/04/2017 | 8000.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000292 | 17/04/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000293 | 17/04/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000294 | 17/04/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000295 | 17/04/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000296 | 17/04/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000297 | 17/04/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000298 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000299 | 17/04/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de ABRIL2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000300 | 17/04/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000301 | 17/04/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000302 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000303 | 17/04/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000304 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000305 | 17/04/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de ABRIL2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000306 | 17/04/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000307 | 17/04/2017 | 122072.94 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de assistência médico-psicossocial e de educação especial a pessoa que por dificuldade física ou mental, não possa receber com proveito instrução nas escolas tradicionais; conforme Tomada de Preço nº25001/2017 e Contrato nº25057/2017, correspondente aos meses de abril à dezembro/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000338 | 24/04/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME O CONTRATO 2.05.019/2017 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/04/2017 | 45000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ACESSUAS. No periodo de Abril à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000308 | 26/04/2017 | 10110.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017; ITEM 4 - 16 DIAS X334,45= 5.351,20 E ITEM 5- 16 DIAS X297,45= 4.759,20 SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/04/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS BORBOREMA referente ao período de ABRIL à DEZEMBRO 2017. Matrícula: 11875887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS BORBOREMA, referente ao período de ABRIL à DEZEMBRO de 2017. UC: 4/75114-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/04/2017 | 15000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/04/2017 | 24000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. APAE Cg, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/04/2017 | 25000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/04/2017 | 12000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/04/2017 | 9000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/04/2017 | 15000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/04/2017 | 20000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/04/2017 | 4500.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/04/2017 | 25000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO EDUCACIONAL DOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250302017 | 0000321 | 27/04/2017 | 1418.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA EM ATENDIMENTO AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/04/2017 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Cinza dos meses de abril a dezembro de 2017. Matrícula: 11968656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/04/2017 | 1600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Cinza dos meses de abril a dezembro de 2017. UC: 4/80920-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292017 | 0000324 | 27/04/2017 | 500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação de um imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato nº25058/2017 e Dispensa nº25029/2017. Correspondente aos meses de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252017 | 0000325 | 27/04/2017 | 700.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua João da Cunha Lima, 95 - Cruzeiro; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Borborema), conforme Contrato nº25051/2017 e Dispensa 25025/2017. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282017 | 0000326 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 - Três Irmãs, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Três Irmãs), conforme Contrato nº25054/2017 e Dispensa nº25028/2017, correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052017 | 0000327 | 27/04/2017 | 104000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com o serviço de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União prestado entre 4 de abril e 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032017 | 0000328 | 27/04/2017 | 69384.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com os serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias no Diário Oficial da União, prestados entre 4 de abril e 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250062017 | 0000329 | 27/04/2017 | 18750.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais prestados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2017 | 12539.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/04/2017 | 15820.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/04/2017 | 39618.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 250062017 | 0000335 | 27/04/2017 | 3750.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com a aquisição de produtos postais para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/04/2017 | 11959.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/04/2017 | 53195.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/04/2017 | 30684.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/04/2017 | 86136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000342 | 02/05/2017 | 6020.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS com motorista, relativo a 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2017 (18x334,45), atendendo as necessidades desta SECRETARIA conforme o pregão 2.05.006/2017 e contrato 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000343 | 02/05/2017 | 8875.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 05 (cinco) VEÍCULOS, relativo ao mês de abril de 2017 para atender as necessidades desta SECRETARIA - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000344 | 02/05/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS, atendendo as necessidades do SCFV, relativo ao mês de abril de 2017 - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000345 | 02/05/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO atendendo as necessidades do ACESSUAS relativo ao mês de abril de 2017 - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000346 | 02/05/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS atendendo as necessidades do CRAS, relativo ao mês de abril de 2017 - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000347 | 02/05/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO, atendendo as necessidades desta SECRETARIA, relativo ao mês de abril de 2017 - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000348 | 02/05/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, atendendo as necessidades do CREAS E PETI, relativo ao mês de abril de 2017 - conforme o pregão 2.05.008/2017 e contrato 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 11, Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. e o Contrato Interno 11/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 18/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/05/2017 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, CPF. 015.921.704-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, Parecer 16 da Assessoria Jurídica da SEMAS. e o Contrato Interno 16/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 13, o Parecer 13 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 13/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/05/2017 | 2280.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Jamila Abraão Jorge, 34 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Kelly Cristine Lopes da Silva, brasileira, RG. 3.184.625, 2a. via, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 17 A, o Parecer 17 A da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 17/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00003145694480 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria de Menezes Melo, 92, Velame, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. José Pereira de Almeida Neto, brasileiro, RG. 3.127.541, SSP/PB, CPF. 014.354.784-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 15, o Parecer 15 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 15/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00092877869415 | MARIA DE LOURDES FIRME | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Cândida da Silva, 20, Acácio Figueiredo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 40, o Parecer 40 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 40/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00005869854415 | JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Lucas, 349 A, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Telma Félix Izídio, brasileira, RG. 33.079.410, SSP/PB, CPF. 079.156.604-89, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 29, o Parecer 29 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 29/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00005649807493 | Pâmela Kaline de Sousa Maia | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Willian Alves Gomes, 273 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosana Pereira Gomes, brasileira, RG. 1.061.262, 2a. via, SSP/PB, CPF. 496.783.964-91, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 45, o Parecer 45 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 44/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, s/n, Caridade (área rural), Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Creuza Gomes da Silva, brasileira, RG. 3.252.835, 2a via, SSP/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 7, o Parecer 7 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 7/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00085348619434 | Jailson da Fonseca | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Geraldo, 2, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Luciene Santilha de Macêdo, brasileira, RG. 3.198.602, 2a. via, SSP/PB, CPF. 065.344.204-14, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 21, o Parecer 21 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 21/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Sonaly Macena Nascimento, brasileira, RG. 3.533.183, 2a. via, SSP/PB, CPF. 016.289.994-70, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 28, o Parecer 28 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 28/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/05/2017 | 800.00 | 00016139151449 | Antônio Valentin Ferreira | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Filomena, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Márcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 9, o Parecer 9 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 19/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00069227578404 | JOSÉ MARCOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua João Batista Peixoto, 124, Araxá, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Damiana Cassiano da Silva, brasileira, RG. 3.211.641, 2a. via, SSP/PB, CPF. 057.043.764-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 8 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 8/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/4/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00004224114429 | Luciana Dantas Herculano | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Wanderléia Santos Silva, brasileira, RG. 3.470.085, 2a. via, SSP/PB, CPF. 015.796.364-03, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 41, o Parecer 4 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 41/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2017 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, brasileira, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 27, o Parecer 27 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 27/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Patrícia Araújo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 31/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000366 | 03/05/2017 | 4300.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PICK-UP ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000367 | 03/05/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000368 | 03/05/2017 | 6021.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - (ITEM 2- 18X334,50), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000369 | 03/05/2017 | 12033.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 -(ITEM 1- 18X334,50 E ITEM 3- 18X334,00), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000370 | 03/05/2017 | 24999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000371 | 03/05/2017 | 25000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000372 | 03/05/2017 | 4999.96 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000373 | 03/05/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000374 | 03/05/2017 | 3000.03 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000375 | 03/05/2017 | 3999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000376 | 03/05/2017 | 4000.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000377 | 03/05/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000378 | 03/05/2017 | 9000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000379 | 03/05/2017 | 9000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000380 | 03/05/2017 | 9999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000381 | 03/05/2017 | 10000.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Danielle Cristina Guedes Santos, brasileira, RG. 3.374.780, SSP/PB, CPF. 016.097.994-37, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 10, o Parecer 10 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 10/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 33, o Parecer 33 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 33/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Marlene da Silva, brasileira, RG. 3.792.712, SSP/PB, CPF. 017.021.694-21, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 22 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 46/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/05/2017 | 1520.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Márcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 19, o Parecer 19 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 19/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/4/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 106, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. João Batista Alexandre, brasileiro, RG. 4.387.169, SSP/PB, CPF. 713.095.454-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 41 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 41/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 104, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 26, o Parecer 26 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 26/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/2/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Ana Paula Paiva, brasileira, RG. 3.465.336, 2a. via, SSP/PB, CPF. 015.513.244-07, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 2, o Parecer 2 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 2/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Ângela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 3 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 3/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamérica, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria de Fátima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 24 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 24/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/05/2017 | 2160.00 | 00006682868499 | ANA LUCIA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Sebastião, 765, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Joseilma Batista de Freitas, brasileira, RG. 2.167.488, SSP/PB, CPF. 026.578.634-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 16, o Parecer 16 da Assessoria Jurídica da SEMAS e Contrato Interno 16/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00090904923487 | Adeilton José de Almeida | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Cassimiro de Abreu, 319, José Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Aparecida Alves, brasileira, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 20, o Parecer 20 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 20/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/05/2017 | 2160.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, Q. 4, Tambor, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Ubiratan Nilton da Silva, brasileiro, RG. 2.089.136, SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 38 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 38/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Damasco, 1.059 A, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Simone Laureano Ferraz, brasileira, RG. 2.284.776, SSP/PB, CPF. 074.948.544-28, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 39, o Parecer 39 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 39/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Goiânia, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Cleani Terto da Silva, brasileira, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 6, o Parecer 6 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 6/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000396 | 03/05/2017 | 5000.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000397 | 03/05/2017 | 2999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000398 | 03/05/2017 | 7000.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/05/2017 | 2760.00 | 00002669469418 | Josefa Silvestre Leite da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria das Graças Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 23, o Parecer 23 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 23/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 1, o Parecer 1 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 1/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00067611052420 | MARY SELMA DIAS PEREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Tereza Nicolau Cavalcante, 179 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Teresa Cristina Santos Lopes, brasileira, RG. 2.790.412, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 043.472.434-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 43, o Parecer 43 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 43/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/2/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, brasileira, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 5, o Parecer 5 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 5/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00069742928487 | JOSÉ GOMES BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José de Almeida Júnior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 42, o Parecer 42 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00071442812400 | LUZIA ALVES VIEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Olegário Maciel, 1.150 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Antônia Bezerra da Silva, brasileira, RG. 33.362.226-1, SSP/SP, CPF. 111.953.798-38, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 4, o Parecer 4 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 4//2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José de Almeida Júnior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 17, o Parecer 17 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 17/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00014203650453 | Francisca Claudino da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Sergipe, 141, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maysa Therezinha Ferreira da Silva, brasileira, RG. 3.961.873, CPF. 700.399.554-94, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 30, o Parecer 30 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 30/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2017 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Patrícia Simião da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 32, o Parecer 32 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 32/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosimere Lucena da Costa, brasileira, RG. 3.113.021, SSP/PB, CPF. 052.613.184-59, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 35 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 35/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000409 | 03/05/2017 | 4999.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000410 | 11/05/2017 | 1889.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000411 | 11/05/2017 | 2033.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000412 | 11/05/2017 | 2117.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000413 | 11/05/2017 | 2038.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000414 | 11/05/2017 | 1857.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000415 | 11/05/2017 | 2199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000416 | 11/05/2017 | 1883.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0000417 | 11/05/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000418 | 11/05/2017 | 2002.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000419 | 11/05/2017 | 2036.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos CREAS e PETI, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000420 | 11/05/2017 | 1997.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades do CRAS, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.001/2017 e contrato 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000421 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades de ACESSUAS - conforme contrato 2.05.045/2017 oriundo do pregão 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000422 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II - CONFORME CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000423 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos CREAS e PETI - conforme contrato 2.05.045/2017 oriundo de pregão 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000424 | 12/05/2017 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do SCFV - conforme contrato 2.05.045/2017 oriundo do pregão 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000425 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA e cadastro único - conforme contrato 2.05.045/2017 oriundo do pregão 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000426 | 12/05/2017 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos CRAS - conforme contrato 2.05.045/2017 oriundo do pregão 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/05/2017 | 1800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Osmar de Aquino, 114 B, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Evaldo Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 3.376.382, 2a. via, SSP/PB, CPF. 076.639.174-48, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 12, o Parecer 12 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 12/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/05/2017 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosemira Rodrigues, brasileira, RG. 1.669.017, SSP/PB, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 39, o Parecer 39 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 39/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/05/2017 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. João Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 14, o Parecer 14 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 14/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/05/2017 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Joseilma de Lima Silva, brasileira, RG. 3.112.337-2, SSP/PB, CPF. 057.841.434-17, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 15, o Parecer 15 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 15/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 30/6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/05/2017 | 800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Belo Horizonte, 57, Santa Cruz, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Sebastião Albino Diniz, brasileiro, RG. 3.020.595, SSP/PB, CPF. 055.919.334-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Parecer 36 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 36/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2017 a 28/2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000432 | 13/05/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Referente a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, relativo ao mês de abril de 2017. Atendendo as necessidades da SEMAS - conforme o processo de inexigibilidade 2.05.004/2017 e contrato 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000433 | 17/05/2017 | 111.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS liquefeito de petróleo (GLP) para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000434 | 17/05/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS liquefeito de petróleo (GLP) para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e IIL, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000435 | 17/05/2017 | 807.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDRO (P 45) DE GÁS liquefeito de petróleo (GLP) para atender as necessidades do S.C.F.V., conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000436 | 17/05/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000437 | 17/05/2017 | 777.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS liquefeito de petróleo (GLP) para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000438 | 17/05/2017 | 111.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000439 | 17/05/2017 | 277.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P 13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000440 | 18/05/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000441 | 18/05/2017 | 186.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL para atender a demanda da frota de veículos da SEMAS, conforme o pregão 2.05.011/2017 e contrato 2.05.046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000442 | 18/05/2017 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, para atender as necessidades dos CREAS e PETI, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000443 | 18/05/2017 | 2261.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000444 | 18/05/2017 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000445 | 18/05/2017 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/05/2017 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2017 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAÍBA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000451 | 22/05/2017 | 18238.77 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVOÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000452 | 24/05/2017 | 1999.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000453 | 24/05/2017 | 1334.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000454 | 24/05/2017 | 2000.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000455 | 24/05/2017 | 1997.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASA DE ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000456 | 24/05/2017 | 4014.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/05/2017 | 11959.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/05/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250122017 | 0000459 | 24/05/2017 | 11310.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/05/2017 | 35184.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/05/2017 | 41572.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/05/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/05/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000449 | 24/05/2017 | 1501.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.0.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/05/2017 | 15820.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000462 | 29/05/2017 | 34999.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000463 | 29/05/2017 | 7000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000464 | 29/05/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000465 | 29/05/2017 | 7000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000466 | 29/05/2017 | 15000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000467 | 29/05/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000468 | 29/05/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000469 | 29/05/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000470 | 29/05/2017 | 15000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000471 | 29/05/2017 | 6999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000472 | 29/05/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II. CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000473 | 29/05/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000474 | 29/05/2017 | 15000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000475 | 29/05/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000476 | 29/05/2017 | 35000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000477 | 29/05/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000478 | 29/05/2017 | 2999.94 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000479 | 29/05/2017 | 9999.95 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000480 | 29/05/2017 | 3999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000481 | 29/05/2017 | 7999.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000482 | 29/05/2017 | 5999.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000483 | 29/05/2017 | 9999.96 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/05/2017 | 84735.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/05/2017 | 57932.09 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de MAIOde 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000486 | 29/05/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000487 | 29/05/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000488 | 29/05/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de MAIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000489 | 29/05/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000490 | 29/05/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000491 | 29/05/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000492 | 29/05/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000493 | 29/05/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000494 | 29/05/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000495 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000496 | 29/05/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000497 | 29/05/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282017 | 0000498 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 - Três Irmãs, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Três Irmãs), conforme Contrato nº25054/2017 e Dispensa nº25028/2017, correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000499 | 29/05/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000500 | 29/05/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000501 | 29/05/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de MAIO2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292017 | 0000502 | 29/05/2017 | 500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação de um imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato nº25058/2017 e Dispensa nº25029/2017. Correspondente aos meses de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000503 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252017 | 0000504 | 29/05/2017 | 700.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua João da Cunha Lima, 95 - Cruzeiro; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Borborema), conforme Contrato nº25051/2017 e Dispensa 25025/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000505 | 29/05/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000506 | 29/05/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000507 | 31/05/2017 | 3550.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 ORIUNDO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000508 | 31/05/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 ORIUNDO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000509 | 31/05/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 ORIUNDO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000510 | 31/05/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 ORIUNDO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000511 | 31/05/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 ORIUNDO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/05/2017 | 67.80 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MARIA DA PAZ, NA FUNAD EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 31.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000530 | 31/05/2017 | 3005.34 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME CONTRATO 2.05.063/2017 E PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000531 | 31/05/2017 | 3045.76 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME CONTRATO 2.05.063/2017 E PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0000524 | 01/06/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XERÓGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000513 | 01/06/2017 | 498.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000514 | 01/06/2017 | 998.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000515 | 01/06/2017 | 501.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000516 | 01/06/2017 | 1004.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000517 | 01/06/2017 | 2002.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000518 | 01/06/2017 | 1004.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000519 | 01/06/2017 | 500.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000520 | 01/06/2017 | 996.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0000521 | 01/06/2017 | 503.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS E COPOS DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000532 | 02/06/2017 | 1003.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000533 | 02/06/2017 | 1006.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000534 | 05/06/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 DECORRENTE DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000535 | 05/06/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO KOMBI RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II - CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 DECORRENTE DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000536 | 05/06/2017 | 1998.59 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000537 | 05/06/2017 | 2000.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/06/2017 | 67.80 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MARIA DA PAZ, NA FUNAD EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000525 | 05/06/2017 | 7357.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS X 334,45 DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000526 | 05/06/2017 | 4759.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS X 334,45 DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000527 | 05/06/2017 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000528 | 05/06/2017 | 13704.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV RELATIVO A (21 DIAS X 334,50) E (20 DIAS X 334,00) DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000529 | 05/06/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000539 | 06/06/2017 | 1090.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000540 | 07/06/2017 | 372.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.011/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000541 | 07/06/2017 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000542 | 07/06/2017 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000543 | 07/06/2017 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000544 | 07/06/2017 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000545 | 07/06/2017 | 1483.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000546 | 07/06/2017 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM MANGABEIRA - JOÃO PESSOA -PB- NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2017 | 67.80 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/06/2017 | 67.80 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA ENTRAGA DE DOCUMENTOS NO TCE- JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000550 | 13/06/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000551 | 13/06/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000552 | 13/06/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000553 | 13/06/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000554 | 13/06/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000555 | 13/06/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000556 | 13/06/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000557 | 13/06/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000558 | 13/06/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000559 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000560 | 13/06/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000561 | 13/06/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282017 | 0000562 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 - Três Irmãs, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Três Irmãs), conforme Contrato nº25054/2017 e Dispensa nº25028/2017, correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000563 | 13/06/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000564 | 13/06/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000565 | 13/06/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292017 | 0000566 | 13/06/2017 | 500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação de um imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato nº25058/2017 e Dispensa nº25029/2017. Correspondente aos meses de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000567 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252017 | 0000568 | 13/06/2017 | 700.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua João da Cunha Lima, 95 - Cruzeiro; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Borborema), conforme Contrato nº25051/2017 e Dispensa 25025/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000569 | 13/06/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000570 | 13/06/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000571 | 14/06/2017 | 1000.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000572 | 14/06/2017 | 1000.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000573 | 14/06/2017 | 2006.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000574 | 14/06/2017 | 2006.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000575 | 14/06/2017 | 3064.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000576 | 14/06/2017 | 3064.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 250142017 | 0000577 | 16/06/2017 | 6776.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000578 | 16/06/2017 | 149.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000579 | 16/06/2017 | 1130.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE PÉ 40 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000580 | 16/06/2017 | 1130.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE PÉ 40 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000581 | 16/06/2017 | 1130.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE PÉ 40 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000582 | 16/06/2017 | 829.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000583 | 16/06/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALORREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000584 | 20/06/2017 | 538.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES P45 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000585 | 20/06/2017 | 111.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000586 | 20/06/2017 | 666.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000587 | 20/06/2017 | 277.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000588 | 20/06/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000589 | 20/06/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000590 | 20/06/2017 | 111.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES P13 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000591 | 21/06/2017 | 25231.14 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONT6RATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/06/2017 | 33000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DO CÂNCER ESPERANÇA E VIDA,, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/06/2017 | 3456.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode JUNHO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/06/2017 | 10300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês deJUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/06/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês deJUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/06/2017 | 15659.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/06/2017 | 8600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/06/2017 | 40557.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/06/2017 | 46487.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/06/2017 | 83336.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2017 | 11959.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000602 | 28/06/2017 | 3001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000603 | 28/06/2017 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000604 | 28/06/2017 | 3001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000605 | 28/06/2017 | 5002.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000606 | 28/06/2017 | 5002.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2017 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 (BL - GBF - FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.724-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000609 | 28/06/2017 | 9500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000610 | 28/06/2017 | 7000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000611 | 28/06/2017 | 4070.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000612 | 28/06/2017 | 12000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000613 | 28/06/2017 | 8000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000614 | 28/06/2017 | 9430.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000615 | 28/06/2017 | 4000.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000616 | 28/06/2017 | 8999.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000617 | 28/06/2017 | 5999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000618 | 28/06/2017 | 9330.22 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000619 | 28/06/2017 | 12450.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000620 | 28/06/2017 | 10990.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000621 | 28/06/2017 | 4120.52 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000622 | 28/06/2017 | 38260.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000623 | 28/06/2017 | 38540.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000624 | 28/06/2017 | 3540.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000625 | 28/06/2017 | 16330.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000626 | 28/06/2017 | 8549.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000627 | 28/06/2017 | 11330.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ESPERANÇA I E II- CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000628 | 28/06/2017 | 9330.19 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000629 | 28/06/2017 | 7230.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000630 | 29/06/2017 | 6000.08 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.015/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000631 | 29/06/2017 | 6000.51 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 ECONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000632 | 29/06/2017 | 4000.74 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 ECONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000633 | 29/06/2017 | 2000.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 ECONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2017 | 59145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000640 | 03/07/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000641 | 03/07/2017 | 1368.75 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACESSUAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000642 | 03/07/2017 | 2810.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000643 | 03/07/2017 | 3550.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEÍCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000644 | 03/07/2017 | 1971.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS PETI - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000645 | 03/07/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/07/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATTO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/07/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATTO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000634 | 03/07/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DAS ESPERANÇA I E II - CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000635 | 03/07/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000636 | 03/07/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000637 | 03/07/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000638 | 03/07/2017 | 186.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/07/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QIE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000649 | 04/07/2017 | 51352.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os serviços de telefonia móvel prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, de 12 de junho a 31 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000650 | 04/07/2017 | 174000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PRESTADOS DE 16/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000651 | 04/07/2017 | 3348.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000652 | 04/07/2017 | 499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000653 | 04/07/2017 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000654 | 04/07/2017 | 1008.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000655 | 04/07/2017 | 499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000656 | 04/07/2017 | 995.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000657 | 04/07/2017 | 3006.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000658 | 04/07/2017 | 3480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000659 | 04/07/2017 | 1510.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000660 | 04/07/2017 | 1520.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000661 | 04/07/2017 | 1499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000662 | 04/07/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000663 | 04/07/2017 | 1748.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000664 | 04/07/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DA CASA DE PASSAGEMI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000665 | 04/07/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO ALBERGUE MUNICIPALI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000666 | 04/07/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000667 | 04/07/2017 | 1880.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000668 | 04/07/2017 | 2020.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOBOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000669 | 04/07/2017 | 2102.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000670 | 05/07/2017 | 1006.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000671 | 05/07/2017 | 1939.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE 01 (UMA) TV SMART 32 POLEGADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II - CONFORME PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0000672 | 05/07/2017 | 1939.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE 01 (UMA) TV SMART 32 POLEGADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II - CONFORME PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000673 | 05/07/2017 | 2409.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000674 | 05/07/2017 | 11696.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, C/MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS X 334,00 E 13 (TREZE) DIAS X 334,50 DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/07/2017 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000676 | 06/07/2017 | 7692.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000677 | 06/07/2017 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 20 DIAS (297,45) DO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000678 | 07/07/2017 | 766.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000679 | 07/07/2017 | 511.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000680 | 07/07/2017 | 511.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000681 | 08/07/2017 | 5499.78 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, RELATIVO A 33 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO S NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.032/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000682 | 10/07/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000683 | 11/07/2017 | 3001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000684 | 11/07/2017 | 3804.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000685 | 11/07/2017 | 3001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS CREAS E PETI - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000686 | 11/07/2017 | 5002.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS CRAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000687 | 11/07/2017 | 5002.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0000688 | 11/07/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000689 | 11/07/2017 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000690 | 11/07/2017 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000691 | 11/07/2017 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000692 | 11/07/2017 | 3125.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000693 | 11/07/2017 | 970.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000694 | 11/07/2017 | 4000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/07/2017 | 500430.18 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No periodo de Julho à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 250142017 | 0000695 | 17/07/2017 | 6776.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000696 | 18/07/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 CONTRATO 2.05.019/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000697 | 18/07/2017 | 3100.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000698 | 18/07/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000699 | 18/07/2017 | 1720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000700 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000701 | 18/07/2017 | 1780.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000702 | 18/07/2017 | 1310.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282017 | 0000703 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 - Três Irmãs, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Três Irmãs), conforme Contrato nº25054/2017 e Dispensa nº25028/2017, correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000704 | 18/07/2017 | 980.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000705 | 18/07/2017 | 1100.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000706 | 18/07/2017 | 1520.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292017 | 0000707 | 18/07/2017 | 500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação de um imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato nº25058/2017 e Dispensa nº25029/2017. Correspondente aos meses de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000708 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252017 | 0000709 | 18/07/2017 | 700.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua João da Cunha Lima, 95 - Cruzeiro; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Borborema), conforme Contrato nº25051/2017 e Dispensa 25025/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000710 | 18/07/2017 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/07/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês deJULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/07/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês deJULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/07/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/07/2017 | 11959.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/07/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/07/2017 | 35384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/07/2017 | 83336.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/07/2017 | 43713.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/07/2017 | 4300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode JULHO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/07/2017 | 922.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários em cumprimento de medida sócio educativa assistido por atividades desenvolvidas pela Rde Especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322017 | 0000721 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/07/2017 | 270.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000724 | 25/07/2017 | 3007.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000725 | 25/07/2017 | 3001.42 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000726 | 25/07/2017 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/07/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PRTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000728 | 26/07/2017 | 3002.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II - CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000729 | 26/07/2017 | 2006.46 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000730 | 26/07/2017 | 1000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2017,CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 651, VALOR DA NF R$ 4.348,50,00 VALOR EMPENHADO R$ 3.348,50) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000731 | 26/07/2017 | 2002.99 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000732 | 26/07/2017 | 2002.99 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000733 | 26/07/2017 | 1003.29 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000734 | 26/07/2017 | 3000.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000735 | 26/07/2017 | 3000.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000736 | 26/07/2017 | 3000.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000737 | 26/07/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/07/2017 | 54408.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000739 | 28/07/2017 | 1130.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES TIPO COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000740 | 28/07/2017 | 1939.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA) TV SMART 32 POLEGADAS DE LED PARA ATENNDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000741 | 28/07/2017 | 999.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000742 | 28/07/2017 | 1000.90 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000743 | 28/07/2017 | 2000.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0000744 | 28/07/2017 | 1004.76 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000746 | 31/07/2017 | 3580.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000747 | 31/07/2017 | 10725.42 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000748 | 31/07/2017 | 9335.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000749 | 31/07/2017 | 7000.27 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000750 | 31/07/2017 | 4200.67 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000751 | 31/07/2017 | 7500.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000752 | 31/07/2017 | 9350.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000753 | 31/07/2017 | 6130.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000754 | 31/07/2017 | 4345.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000755 | 31/07/2017 | 6440.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000756 | 31/07/2017 | 40700.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000757 | 31/07/2017 | 3430.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000758 | 31/07/2017 | 40420.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000760 | 31/07/2017 | 2543.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000761 | 31/07/2017 | 3302.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/07/2017 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000763 | 31/07/2017 | 2300.47 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000766 | 31/07/2017 | 5400.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000767 | 31/07/2017 | 2010.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000768 | 31/07/2017 | 17550.52 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000769 | 31/07/2017 | 9500.42 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000770 | 31/07/2017 | 8000.14 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000771 | 31/07/2017 | 2100.41 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000772 | 31/07/2017 | 1300.71 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TURTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000773 | 01/08/2017 | 12000.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000774 | 01/08/2017 | 3540.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000775 | 01/08/2017 | 3300.42 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000776 | 01/08/2017 | 6784.23 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000777 | 01/08/2017 | 7348.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000778 | 01/08/2017 | 3043.26 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000779 | 01/08/2017 | 2335.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000780 | 01/08/2017 | 2340.92 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000781 | 01/08/2017 | 1840.28 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000782 | 01/08/2017 | 4310.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0000783 | 01/08/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DEJULHO DE 2017 - CONFORME DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0000784 | 01/08/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARW: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2017 - CONFORME DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0000785 | 01/08/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.725-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42030-1-3 CAMPINA GCRIANÇAFELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000786 | 02/08/2017 | 6000.41 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 ECONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000787 | 02/08/2017 | 4461.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS X 297,45 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000788 | 02/08/2017 | 7023.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS,PARA ATENTE AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS X 334,45 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000789 | 02/08/2017 | 14038.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, RELATIVO A 15 ( QUINZE) DIAS X 334,50 E 21 (VINTE E UM) DIAS X 334,00 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000790 | 03/08/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000791 | 03/08/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000792 | 03/08/2017 | 3550.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000793 | 03/08/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000794 | 03/08/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000795 | 03/08/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000796 | 03/08/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UPI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000797 | 03/08/2017 | 1093.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000798 | 03/08/2017 | 1276.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000799 | 03/08/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000800 | 03/08/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000801 | 03/08/2017 | 166.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/08/2017 | 2890.00 | 22195483000160 | INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES NO 9º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017 EM SALVADOR - BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000802 | 04/08/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/08/2017 | 4500.00 | 20460132000103 | DESAFIO JOVEM DA PARAÍBA | Reconhecimento de dívida referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao DESAFIO JOVEM DA PARAÍBA,, conforme Lei Municipal Nº 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000805 | 04/08/2017 | 1200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/08/2017 | 780.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços, de 2017, da Casa de Abrigo para Crianças de 0 a 6 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000807 | 04/08/2017 | 1105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PEÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000808 | 04/08/2017 | 1300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000809 | 04/08/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000810 | 04/08/2017 | 2001.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000811 | 04/08/2017 | 1501.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000812 | 04/08/2017 | 805.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000813 | 04/08/2017 | 1795.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000814 | 04/08/2017 | 1298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102017 | 0000815 | 04/08/2017 | 799.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102017 | 0000816 | 04/08/2017 | 2001.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102017 | 0000817 | 04/08/2017 | 2500.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102017 | 0000818 | 04/08/2017 | 1400.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102017 | 0000819 | 04/08/2017 | 698.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000820 | 04/08/2017 | 6873.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000821 | 04/08/2017 | 4006.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2017 DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000822 | 04/08/2017 | 5935.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000823 | 07/08/2017 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 ECONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0000826 | 07/08/2017 | 1470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE PARA DEFICIENTE FISICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRODE PREÇOS 2.05.005/2017 ECONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0000827 | 07/08/2017 | 2940.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE PARA DEFICIENTE FISICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 ECONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0000828 | 07/08/2017 | 3195.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE PARA DEFICIENTE FISICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOSCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 ECONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0000829 | 07/08/2017 | 1740.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE PARA DEFICIENTE FISICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 ECONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0000830 | 07/08/2017 | 4140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE PARA DEFICIENTE FISICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 ECONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250272017 | 0000831 | 07/08/2017 | 1700.00 | 08755659000160 | NORDESTE MIDIA EXTERIOR LTDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 - CONFORME A DISPENSA 2.05.027/2017 E CONTRATO 2.05.053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/08/2017 | 101.70 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA AÇÃO INTERSETORIAL NO MAIOR SÃO JOÃO 2017, NA REUNIÃO DO FEPETI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/08/2017 | 101.70 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA AÇÃO INTERSETORIAL NO MAIOR SÃO JOÃO 2017, NA REUNIÃO DO FEPETI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/08/2017 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA AÇÃO INTERSETORIAL NO MAIOR SÃO JOÃO 2017, NA REUNIÃO DO FEPETI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000835 | 09/08/2017 | 840.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E CHAVE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000836 | 09/08/2017 | 2170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 342 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000837 | 09/08/2017 | 840.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR FERERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E CHAVE, PARA SUTRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000838 | 09/08/2017 | 2170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR FERERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 342 LITROS, PARA SUTRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312017 | 0000839 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00048696170482 | MARIA DO SOCORRO TAMAR ARAUJO CELINO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocongó, Campina Grande/PB; destinado para oferta do serviço de um Centro Dia Especializado Para Crianças com Microcefalia e Apoio a suas Famílias, através do cofinanciamento junto ao MDS, conforme Contrato nº 2.05.073/2017 e Dispensa nº 2.05.031/2017, correspondente aos meses de JULHO à DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/08/2017 | 1356.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Despesa com 4 diárias civis para a participação no 9. Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e Familiar, que se realizará de 17 a 20 de agosto de 2017, em Salvador/BA. Confronte com o Memorando 13/2017/SEMAS/PMCG, de 3 de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/08/2017 | 1627.20 | 00003407476418 | Genilda Gouveia da Silva | Despesa com 4 diárias civis para a participação no 9. Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e Familiar, que se realizará de 17 a 20 de agosto de 2017, em Salvador/BA. Confronte com o Memorando 13/2017/SEMAS/PMCG, de 3 de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2017 | 1627.20 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Despesa com 4 diárias civis para a participação no 9. Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e Familiar, que se realizará de 17 a 20 de agosto de 2017, em Salvador/BA. Confronte com o Memorando 13/2017/SEMAS/PMCG, de 3 de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142017 | 0000843 | 17/08/2017 | 6776.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/08/2017 | 7759.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0000845 | 18/08/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Despesa com a prestação dos serviços técnicos especializados de assessoria contábil referentes ao fechamento do balancete do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0000846 | 22/08/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEMAS - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/08/2017 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, CONPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/08/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, CONPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/08/2017 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, CONPETÊNCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000850 | 23/08/2017 | 3066.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000851 | 23/08/2017 | 1460.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000852 | 23/08/2017 | 1460.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000853 | 23/08/2017 | 1999.58 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000854 | 23/08/2017 | 1314.54 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/08/2017 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica, de 2017, da Casa Abrigo para Crianças de 0 a 6 anos. UC: 4/41973-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000856 | 24/08/2017 | 372.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS,CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000857 | 24/08/2017 | 3066.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0000858 | 24/08/2017 | 300.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0000859 | 24/08/2017 | 232.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/08/2017 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Despesa com uma diária civil para o acompanhamento das crianças Melquizadec Marinho Luna e João Lucas, atualmente em acolhimento institucional na Casa da Esperança II, em uma visita à sua genitora, a Sra. Luciana Marinho Luna, no Centro de Recuperação Missão Resgate, da cidade do Conde/PB, no dia 28 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000861 | 29/08/2017 | 21770.10 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250272017 | 0000862 | 29/08/2017 | 1700.00 | 08755659000160 | NORDESTE MIDIA EXTERIOR LTDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - CONFORME A DISPENSA 2.05.027/2017 E CONTRATO 2.05.053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0000863 | 30/08/2017 | 315.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0000864 | 30/08/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0000865 | 30/08/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000866 | 31/08/2017 | 2000.58 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000867 | 31/08/2017 | 4502.02 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000868 | 31/08/2017 | 4503.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000869 | 31/08/2017 | 2000.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000870 | 31/08/2017 | 4002.89 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0000871 | 31/08/2017 | 3001.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000872 | 31/08/2017 | 3004.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000873 | 31/08/2017 | 2002.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000874 | 31/08/2017 | 4001.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000875 | 31/08/2017 | 3000.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000876 | 31/08/2017 | 3003.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2017 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000878 | 31/08/2017 | 6001.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2017 | 30921.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe de VISITADORES do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0000880 | 31/08/2017 | 6000.94 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2017 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Coordenadora do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000884 | 31/08/2017 | 2001.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVCEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2017 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2017 | 36984.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/08/2017 | 45913.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000888 | 31/08/2017 | 1502.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVCEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2017 | 85187.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000892 | 31/08/2017 | 1001.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000893 | 31/08/2017 | 2001.44 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000894 | 31/08/2017 | 3001.82 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000895 | 31/08/2017 | 4004.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000896 | 31/08/2017 | 2004.12 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000897 | 31/08/2017 | 10001.82 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000898 | 31/08/2017 | 9001.91 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000899 | 31/08/2017 | 5001.46 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0000900 | 31/08/2017 | 5503.83 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132017 | 0000901 | 31/08/2017 | 10675.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo_CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.013/2017 e Contrato nº2.05.013/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000902 | 31/08/2017 | 21450.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102017 | 0000903 | 31/08/2017 | 26800.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvekl situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº2.05.010/2017 e Contrato nº2.05.010/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082017 | 0000904 | 31/08/2017 | 15625.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente à locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Dispensa nº2.05.008/2017 e Contrato nº2.05.008/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202017 | 0000905 | 31/08/2017 | 4850.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Refente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Dispensa nº 2.05.020/2017 e Contrato nº2.05.021/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112017 | 0000906 | 31/08/2017 | 20000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Dispensa nº2.05.011/2017 e Contrato nº2.05.011/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0000907 | 31/08/2017 | 15500.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162017 | 0000908 | 31/08/2017 | 8600.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado à Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.016/2017 e Contrato nº2.05.016/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092017 | 0000909 | 31/08/2017 | 8600.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade III), conforme Dispensa nº2.05.009/2017 e Contrato nº2.05.009/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122017 | 0000910 | 31/08/2017 | 7500.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Locação do imóvel situado na Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 - Santo Antonio; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade José Pinheiro), conforme Dispensa nº2.05.012/2017 e Contrato nº 2.05.012./2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032017 | 0000911 | 31/08/2017 | 8900.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Liberdade), conforme Dispensa nº2.05.003/2017 e Contrato nº2.05.003/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152017 | 0000912 | 31/08/2017 | 6550.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Dispensa nº2.05.015/2017 e Contrato nº2.05.015/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282017 | 0000913 | 31/08/2017 | 7500.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 - Três Irmãs, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Três Irmãs), conforme Contrato nº25054/2017 e Dispensa nº25028/2017, correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182017 | 0000914 | 31/08/2017 | 4900.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação de imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A Serrotão, São Januário; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Dispensa nº2.05.018/2017 e Contrato nº2.05.018/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172017 | 0000915 | 31/08/2017 | 5500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Locação do imóvel situado aa Rua Maria das Graças Costa Agra, 22 - Centro Distrito de Galante; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Galante), conforme Dispensa nº2.05.017/2017 e Contrato nº2.05.017/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072017 | 0000916 | 31/08/2017 | 7600.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Locação do imóvel situado a Rua Maria Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade São José da Mata), conforme Dispensa nº2.05.007/2017 e Contrato nº2.05.007/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292017 | 0000917 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação de um imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato nº25058/2017 e Dispensa nº25029/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/08/2017 | 15530.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode AGOSTO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212017 | 0000919 | 31/08/2017 | 6000.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua 15 de Novembro, 1857 - Palmeira, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade jeremias), conforme Dispensa nº2.05.021/2017 e Contrato nº2.05.023/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252017 | 0000920 | 31/08/2017 | 3500.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente à locação do imóvel situado na Rua João da Cunha Lima, 95 - Cruzeiro; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Borborema), conforme Contrato nº25051/2017 e Dispensa 25025/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2017 | 54408.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062017 | 0000922 | 31/08/2017 | 21500.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade I), conforme Dispensa nº2.05.006/2017 e Contrato nº2.05.006/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052017 | 0000923 | 31/08/2017 | 21500.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade II), conforme Dispensa nº2.05.005/2017 e Contrato nº2.05.005/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322017 | 0000924 | 31/08/2017 | 15000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312017 | 0000925 | 31/08/2017 | 15000.00 | 00048696170482 | MARIA DO SOCORRO TAMAR ARAUJO CELINO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocongó, Campina Grande/PB; destinado para oferta do serviço de um Centro Dia Especializado Para Crianças com Microcefalia e Apoio a suas Famílias, através do cofinanciamento junto ao MDS, conforme Contrato nº 2.05.073/2017 e Dispensa nº 2.05.031/2017, correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000926 | 01/09/2017 | 93.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000927 | 01/09/2017 | 1478.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000929 | 01/09/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000930 | 01/09/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI , CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000931 | 01/09/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000932 | 01/09/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000933 | 01/09/2017 | 3550.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000934 | 04/09/2017 | 2002.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000935 | 04/09/2017 | 10001.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOACESSUAS ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000936 | 04/09/2017 | 35703.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000937 | 04/09/2017 | 30002.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000938 | 04/09/2017 | 5001.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000939 | 04/09/2017 | 3002.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000940 | 04/09/2017 | 10001.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000941 | 04/09/2017 | 3000.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000942 | 04/09/2017 | 1303.74 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000943 | 04/09/2017 | 3002.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000944 | 04/09/2017 | 13002.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0000945 | 04/09/2017 | 2001.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0000946 | 04/09/2017 | 4691.38 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0000947 | 04/09/2017 | 5314.87 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000948 | 04/09/2017 | 7693.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 ECONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000949 | 04/09/2017 | 15375.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 23 ( VINTE E TRÊS) DIAS ITEM 3 - 334,00 DO MÊS DEAGOSTOE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 ECONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0000950 | 05/09/2017 | 6500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTRELARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000951 | 06/09/2017 | 6841.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000952 | 06/09/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000953 | 06/09/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMASI, CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000954 | 06/09/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE ALOCAÇAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000956 | 08/09/2017 | 4347.85 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 13 (TREZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/09/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA "TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 13/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000957 | 12/09/2017 | 1470.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL (500 ADESIVOS; 05 FAIXAS; 1.000 PANFLETOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000958 | 12/09/2017 | 8050.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL (1.000 REVISTAS;1.000 CARTAZES; 7.000 PANFLETOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000959 | 12/09/2017 | 872.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL (4 BANNER; 03 FAIXAS; 3.000 PANFLETOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOACESSUAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000960 | 12/09/2017 | 166.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012017 | 0000961 | 12/09/2017 | 21450.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Dispensa nº2.05001/2017 e Contrato nº2.05.001/2017. Correspondente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000962 | 12/09/2017 | 166.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000963 | 12/09/2017 | 166.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES , CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000964 | 12/09/2017 | 999.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0000965 | 12/09/2017 | 982.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES (P13) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0000966 | 13/09/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0000967 | 14/09/2017 | 279.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000968 | 14/09/2017 | 1375.79 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000969 | 14/09/2017 | 1533.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000970 | 14/09/2017 | 1500.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000971 | 14/09/2017 | 1533.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000972 | 14/09/2017 | 2482.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0000973 | 14/09/2017 | 2993.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000974 | 14/09/2017 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de extintores de incêndio, placas de sinalização luminescentes e suporte para piso e prestação de serviços de carga e regarda para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM. Conforme a dispensa 2.05.033/2017. Contrato 2.05.077/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000975 | 14/09/2017 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000976 | 14/09/2017 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000977 | 14/09/2017 | 1360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000978 | 14/09/2017 | 820.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D0 SCFV, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000979 | 14/09/2017 | 195.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000980 | 14/09/2017 | 445.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000981 | 14/09/2017 | 880.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO E PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0000982 | 14/09/2017 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO E PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFVL, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/09/2017 | 15000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 (FMAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000984 | 15/09/2017 | 1001.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000985 | 15/09/2017 | 1005.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000986 | 15/09/2017 | 1002.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000987 | 15/09/2017 | 2003.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2017 ORIUNDO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000988 | 15/09/2017 | 1989.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000989 | 15/09/2017 | 6372.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000990 | 15/09/2017 | 1509.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0000991 | 15/09/2017 | 1510.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000992 | 15/09/2017 | 1035.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000993 | 15/09/2017 | 1009.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERES INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000994 | 15/09/2017 | 974.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.047/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000995 | 15/09/2017 | 2490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000996 | 15/09/2017 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIADES DO ACESSUAS , CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142017 | 0000997 | 18/09/2017 | 6776.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000998 | 18/09/2017 | 1500.11 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0000999 | 18/09/2017 | 1250.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001000 | 18/09/2017 | 550.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001001 | 18/09/2017 | 1000.03 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS CONSELHOS TUTELARESL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001002 | 18/09/2017 | 1500.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETIL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001003 | 18/09/2017 | 500.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001004 | 18/09/2017 | 600.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001005 | 18/09/2017 | 500.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001006 | 18/09/2017 | 1000.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001007 | 18/09/2017 | 3600.12 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001008 | 18/09/2017 | 4000.01 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS , CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001009 | 18/09/2017 | 1500.52 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E IIL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001010 | 18/09/2017 | 1000.31 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0001011 | 18/09/2017 | 820.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2017 E CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/09/2017 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.714-3 (ACESSUAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001013 | 20/09/2017 | 1001.48 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NEWCESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001014 | 20/09/2017 | 5001.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFVL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001015 | 20/09/2017 | 1002.58 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NEWCESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001016 | 20/09/2017 | 4007.78 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001017 | 20/09/2017 | 1002.58 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NEWCESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001018 | 20/09/2017 | 1010.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001019 | 20/09/2017 | 3004.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETIL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001020 | 20/09/2017 | 3005.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E IIL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0001021 | 20/09/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001022 | 21/09/2017 | 1999.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001023 | 21/09/2017 | 500.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/09/2017 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE MARIA RENATA DE SOUSA BARROS (15 ANO) PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO MISSÃO RESGATE, SITUADO NACIDADE DO CONDE - PB NO DIA 22.09.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/09/2017 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (01) DIÁRIA, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE MARIA RENATA DE SOUSA BARROS ( 15 ANOS) PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO MISSÃO RESGATE, SITUADO NA CIDADE DO CONDE - PB. NO DIA 22/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250152017 | 0001026 | 21/09/2017 | 3679.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 02 (01 DIÁRIA), GERADOR DE 180 KVA (01 DIÁRIA) E 1.000 CADEIRAS EM PVC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS NA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CID/CEAS/COEGEMAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2017 E CONTRATO 2.05.068/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001027 | 28/09/2017 | 8875.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/09/2017 | 499431.77 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No periodo de SETEMBRO A DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001029 | 29/09/2017 | 2502.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001030 | 29/09/2017 | 6500.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades da REDE ESPECIALIZADA, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001031 | 29/09/2017 | 5000.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFVL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001032 | 29/09/2017 | 2500.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e II, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001033 | 29/09/2017 | 5001.78 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001034 | 29/09/2017 | 43000.31 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades dos CRAS, centro referência da assistência social, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001035 | 29/09/2017 | 2500.47 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001036 | 29/09/2017 | 2501.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCREAS E PETIL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001037 | 29/09/2017 | 2500.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001038 | 29/09/2017 | 43000.76 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades da S.C.F.V, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001039 | 29/09/2017 | 2500.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do CENTRO POP, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001040 | 29/09/2017 | 10000.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001041 | 29/09/2017 | 10000.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do CREAS, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001042 | 29/09/2017 | 2501.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Referente a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do ALBERGUE, conforme pregão 2.05.005/2017, contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001043 | 29/09/2017 | 7000.95 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001044 | 29/09/2017 | 7002.34 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001045 | 29/09/2017 | 2500.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001046 | 29/09/2017 | 2502.47 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001047 | 29/09/2017 | 7501.12 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001048 | 29/09/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001049 | 29/09/2017 | 2500.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001050 | 29/09/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001051 | 29/09/2017 | 2000.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAI ( PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA), CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001052 | 29/09/2017 | 5001.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/09/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/09/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/09/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/09/2017 | 36984.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/09/2017 | 86136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/09/2017 | 49213.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/09/2017 | 21273.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/09/2017 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/09/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/09/2017 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Coordenadora do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/09/2017 | 7627.20 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/09/2017 | 37521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe de VISITADORES do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/09/2017 | 48933.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001066 | 02/10/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001067 | 02/10/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001068 | 02/10/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001069 | 02/10/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001070 | 02/10/2017 | 3550.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001071 | 02/10/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001072 | 02/10/2017 | 5500.26 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001073 | 02/10/2017 | 2000.59 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001074 | 02/10/2017 | 2500.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001075 | 02/10/2017 | 5000.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRASL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001076 | 02/10/2017 | 2500.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001077 | 02/10/2017 | 10000.61 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001078 | 02/10/2017 | 2500.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001079 | 02/10/2017 | 2500.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II , CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001080 | 02/10/2017 | 2500.79 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001081 | 02/10/2017 | 5000.54 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001082 | 02/10/2017 | 10000.36 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001083 | 02/10/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, RELATIVO AO MÊS DE 2017. CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001084 | 03/10/2017 | 2501.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001085 | 03/10/2017 | 2501.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001086 | 03/10/2017 | 2501.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001087 | 03/10/2017 | 1000.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001088 | 03/10/2017 | 7359.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001089 | 03/10/2017 | 4013.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001090 | 03/10/2017 | 5354.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001091 | 03/10/2017 | 24396.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, ELETROELETR\ÕNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001092 | 03/10/2017 | 4474.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250122017 | 0001093 | 03/10/2017 | 16623.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001094 | 03/10/2017 | 950.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001095 | 03/10/2017 | 1500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001096 | 03/10/2017 | 2005.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/10/2017 | 25000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/10/2017 | 40000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. APAE C.G., conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/10/2017 | 15000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDAE, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/10/2017 | 30000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/10/2017 | 25000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO ( Irma Zuleide Porto), conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/10/2017 | 5000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/10/2017 | 17500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/10/2017 | 10000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DO CLUBE DE MAES DE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/10/2017 | 7500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - Manoel Val , conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/10/2017 | 42500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/10/2017 | 7500.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/10/2017 | 25000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL Instituto De Educ. E Assist. Aos CEGOS Do Nordeste, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/10/2017 | 20000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal Nº 6.729 de 29 de Setembro de 2017. Relativo ao período de AGOSTO à DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001110 | 04/10/2017 | 14038.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS DIAS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 ECONTRATO 2.05.036/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001111 | 04/10/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O REGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001112 | 04/10/2017 | 8875.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001113 | 04/10/2017 | 14908.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001114 | 04/10/2017 | 15960.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL E ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA CASA ESPERANÇA III (ZERO A SEIS ANOS), CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001115 | 04/10/2017 | 20984.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL E ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA ), CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001116 | 04/10/2017 | 1875.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL E ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0001117 | 04/10/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0001118 | 05/10/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001119 | 06/10/2017 | 2506.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÀGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, Para atender as demandar do SCFV,conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001120 | 06/10/2017 | 1001.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001121 | 06/10/2017 | 2495.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÀGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML, para atender as demandar dos CRAS, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/10/2017 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR AS CRIANÇAS: MELQUIZEDEC MARINHO LUNA E JOÃO LUCAS, PARA VISITAR SUA GENITORA LUCIANA MARINHO LUNA, NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO MISSÃO RESGATE, SITUADO NA CIDADE DO CONDE - PB. NO DIA 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/10/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001124 | 17/10/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001125 | 17/10/2017 | 388.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001126 | 17/10/2017 | 111.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001127 | 17/10/2017 | 277.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001128 | 17/10/2017 | 593.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001129 | 17/10/2017 | 6794.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250102017 | 0001130 | 17/10/2017 | 6766.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS 04/2017 CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 250192017 | 0001131 | 18/10/2017 | 10476.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.019/2017 E CONTRATO 2.05.078/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001132 | 19/10/2017 | 3000.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTIVEL tipo gasolina comum, atendendo as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001133 | 19/10/2017 | 2009.12 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTIVEL tipo gasolina comum, atendendo as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001134 | 19/10/2017 | 2001.71 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades dos CREAS E PETI,conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001135 | 19/10/2017 | 898.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001136 | 19/10/2017 | 2518.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades do FMAS,conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0001137 | 19/10/2017 | 279.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo óleo diesel, para atender as necessidades da SEMAS,conforme o pregão 2.05.011/2017 e contrato 2.05.046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0001138 | 20/10/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/10/2017 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/10/2017 | 101.70 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24/10/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA DA CRIANÇA LUAN DA SILVA, E CONDUZIR Á SENHORA LUCIENE DA SILVA SOUZA, PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃOFEMININO - MISSÃO RESGATE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/10/2017 | 101.70 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24/10/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA DA CRIANÇA LUAN DA SILVA, E CONDUZIR Á SENHORA LUCIENE DA SILVA SOUZA, PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃOFEMININO - MISSÃO RESGATE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/10/2017 | 406.80 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERI~ENCIA EXITOSA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA - SEMAS - AÇÃO INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017. QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 EM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/10/2017 | 406.80 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERI~ENCIA EXITOSA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA - SEMAS - AÇÃO INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2017. QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 EM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001144 | 25/10/2017 | 2697.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001145 | 25/10/2017 | 1190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 01 (UM) BIRÔ COM DUAS GAVETAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.01/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001146 | 25/10/2017 | 3845.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA, ELETROELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001147 | 25/10/2017 | 1420.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO C 4 GAVETAS E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA ESPERANÇA III, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001148 | 25/10/2017 | 935.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001149 | 25/10/2017 | 1750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BIRÔS COM DUAS GAVETAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001150 | 25/10/2017 | 6136.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2017 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001151 | 25/10/2017 | 2806.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001152 | 25/10/2017 | 3566.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001153 | 25/10/2017 | 2170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 342 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001154 | 26/10/2017 | 45599.86 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades dos CRAS, conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001155 | 26/10/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001156 | 26/10/2017 | 44999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do SCFV, conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001157 | 26/10/2017 | 900.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades das ações do RUANDA , conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001158 | 26/10/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades dos CREAS E PETI, conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001159 | 26/10/2017 | 2500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA -PAI, conforme o contrato 2.05.029/2017 derivado do pregão 2.05.005/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001160 | 26/10/2017 | 1000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001161 | 26/10/2017 | 19499.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades do SCFV, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001162 | 26/10/2017 | 18999.95 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades dos CRAS, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001163 | 26/10/2017 | 15000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO , conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001164 | 26/10/2017 | 2500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades dos PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI , conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001165 | 26/10/2017 | 1099.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades do FMAS, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001166 | 26/10/2017 | 2399.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades das ações da REDE ESPECIALIZADA, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001167 | 26/10/2017 | 2500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades doA AÇÕES DO RUANDA, conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001168 | 26/10/2017 | 6999.95 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, atendendo as necessidades do CREAS E PETI conforme adesão á ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0001169 | 26/10/2017 | 260.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA - CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/10/2017 | 406.80 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA DE DIREITOS HUMANOS NO ALTO PIRANHAS, DO SISTEMA DE GARANTIAS E A IRTERSETORALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001171 | 27/10/2017 | 3399.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (carnes, frango, peixes e frios), para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001172 | 27/10/2017 | 12899.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de Generos alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixes e frios) para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001173 | 27/10/2017 | 9999.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de Generos alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixes e frios) para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001174 | 27/10/2017 | 4999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de Generos alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixes e frios) para atender as necessidades dos CREAS E PETI, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001175 | 27/10/2017 | 3999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de Generos alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixes e frios) para atender as necessidades da REDE ESPECIALIZADA, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001176 | 27/10/2017 | 699.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de Generos alimentícios perecíveis (carnes, frango, peixes e frios) para atender as necessidades do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001177 | 27/10/2017 | 2500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001178 | 27/10/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001179 | 27/10/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001180 | 27/10/2017 | 8000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades dos CREAS E PETI, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001181 | 27/10/2017 | 1500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades do FMAS, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001182 | 30/10/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a LOCAÇÃO a título de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: sistema de licitação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, atendendo as necessidades do FMAS, conforme a dispensa 2.05.023/2017 e contrato 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/10/2017 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Centro Dia do ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001184 | 30/10/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a LOCAÇÃO a título de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, atendendo as necessidades do FMAS, conforme a dispensa 2.05.023/2017 e contrato 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001185 | 30/10/2017 | 5196.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0001186 | 30/10/2017 | 1640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.077/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250332017 | 0001187 | 30/10/2017 | 710.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES, ESCADA, RAMPA, SAIDA, ADENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.077/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250152017 | 0001188 | 31/10/2017 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ALAMBRADO, CADEIRAS, MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO GERADOR, ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE SOM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE AÇÃO INTINERANTE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA, CONFORME OPREGÃO 2.05.015/2017 E CONTRATO2.05.068/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250152017 | 0001189 | 31/10/2017 | 3780.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ALAMBRADO, CADEIRAS, MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO GERADOR, ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE SOM), PARA FESTA DAS CRIANÇAS - CRAS GALANTE, SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2017 E CONTRATO2.05.068/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250152017 | 0001190 | 31/10/2017 | 6428.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ALAMBRADO, CADEIRAS, MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO GERADOR, ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE SOM) PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NO SCFV - COM APRESENTAÇÃO TEATRAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2017 E CONTRATO2.05.068/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001191 | 31/10/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001192 | 31/10/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001193 | 31/10/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001195 | 31/10/2017 | 8875.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001196 | 31/10/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001197 | 31/10/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001198 | 31/10/2017 | 5651.55 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001199 | 31/10/2017 | 1540.66 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001200 | 31/10/2017 | 3178.45 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001201 | 31/10/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/10/2017 | 117200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. No perioo de Outubro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/10/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/10/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/10/2017 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/10/2017 | 7406.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/10/2017 | 34110.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe de VISITADORES do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/10/2017 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/10/2017 | 32536.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/10/2017 | 48933.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/10/2017 | 47913.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/10/2017 | 13389.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/10/2017 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Coordenadora do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/10/2017 | 36984.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/10/2017 | 81936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001216 | 01/11/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001217 | 03/11/2017 | 4140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM APRESENTAÇÃO TEATRAL E DE DANÇA DE RUA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001218 | 03/11/2017 | 5805.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMÍCO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001219 | 03/11/2017 | 2550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMÍCO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NO DIA 01/11/2017 NA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001220 | 03/11/2017 | 1335.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA ( BANHEIRO QUIMÍCO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA DEFICIENTES FÍSICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - AÇÃO NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001221 | 06/11/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001222 | 06/11/2017 | 5351.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05,038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001223 | 06/11/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2017, DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001224 | 06/11/2017 | 14707.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO ( ITEM 1) 22 DIAS X 334,50 / (ITEM3) 22 DIAS X 334,00 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042017 | 0001225 | 06/11/2017 | 12400.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Locação do imóvel situado à Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.004/2017 e Dispensa nº2.05.004/2017. Correspondente aos meses de SETEMBRO À DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0001226 | 07/11/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEMAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001227 | 07/11/2017 | 7693.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142017 | 0001228 | 07/11/2017 | 6766.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS 04/2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250272017 | 0001229 | 08/11/2017 | 1700.00 | 08755659000160 | NORDESTE MIDIA EXTERIOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME A DISPENSA 2.05.027/2017 E CONTRATO 2.05.053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001230 | 08/11/2017 | 10001.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM GERAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001231 | 08/11/2017 | 10005.34 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM GERAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0001232 | 08/11/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142017 | 0001233 | 10/11/2017 | 6776.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS 04/2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.014/2017 E CONTRATO 2.05.067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001234 | 13/11/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor referente aquisição de recarga de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001235 | 13/11/2017 | 222.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor referente aquisição de recarga de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender as necessidades da ALBERGUE MUNICIPAL, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001236 | 13/11/2017 | 1165.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor referente aquisição de recarga de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001237 | 13/11/2017 | 1093.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor referente aquisição de recarga de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.007/2017 e contrato 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001238 | 13/11/2017 | 1386.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, para atender as necessidades do CENTRO DIA, conforme o pregão presencial 2.05.017/2017 e contrato 2.05.075/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001239 | 13/11/2017 | 2000.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML, atendendo as demandas dos CRAS, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001240 | 13/11/2017 | 1992.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML, atendendo as demandas do SCFV, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001241 | 13/11/2017 | 1998.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML, atendendo as demandas do FMAS, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001242 | 13/11/2017 | 1000.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML, atendendo as demandas das CASAS ESPERANÇA I E II, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/11/2017 | 542.40 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEREIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE. ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/11/2017 | 542.40 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEREIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE. ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/11/2017 | 542.40 | 00048905640478 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEREIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE. ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001246 | 13/11/2017 | 19140.18 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor referente a contratação de serviços funerais com fornecimento de ATAÚDE e serviços de transporte para traslado por km rodado, destinado as pessoas carentes do município, conforme o pregão 2.05.001/2017 e contrato 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001247 | 13/11/2017 | 996.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente aquisição de Água mineral em galão de 20 litros, copos de 200 ml, para atender as demandas do ALBERGUE MUNICIPAL, conforme o pregão 2.05.009/2017 e contrato 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001248 | 14/11/2017 | 1998.38 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001249 | 14/11/2017 | 2007.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades dos CREAS E PETI, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001250 | 14/11/2017 | 2003.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades dos BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001251 | 14/11/2017 | 2518.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001252 | 14/11/2017 | 1022.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades das CASAS ESPERANÇA I E III, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001253 | 14/11/2017 | 1250.75 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo gasolina comum, para atender as necessidades do FMAS, conforme o pregão 2.05.004/2017 e contrato 2.05.035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0001254 | 14/11/2017 | 383.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor referente aquisição de COMBUSTÍVEL tipo óleo diesel, para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.011/2017 e contrato 2.05.046/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001255 | 14/11/2017 | 3000.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001256 | 14/11/2017 | 1999.76 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001257 | 14/11/2017 | 2999.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001258 | 14/11/2017 | 999.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001259 | 14/11/2017 | 1000.58 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001260 | 14/11/2017 | 1000.23 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001261 | 14/11/2017 | 2525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001262 | 14/11/2017 | 2517.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001263 | 14/11/2017 | 1003.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001264 | 14/11/2017 | 1943.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001265 | 14/11/2017 | 2016.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001266 | 14/11/2017 | 2010.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001267 | 14/11/2017 | 995.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001268 | 14/11/2017 | 1001.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001269 | 14/11/2017 | 2000.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001270 | 14/11/2017 | 2754.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001271 | 14/11/2017 | 5229.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001272 | 14/11/2017 | 1010.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001273 | 14/11/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001274 | 14/11/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001275 | 14/11/2017 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001276 | 14/11/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001277 | 14/11/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0001278 | 17/11/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/11/2017 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Dia do ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001281 | 22/11/2017 | 6500.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.010/2017 e contrato 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001282 | 22/11/2017 | 6500.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades dos SCFV, conforme o pregão 2.05.010/2017 e contrato 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001283 | 22/11/2017 | 4000.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades do CENTRO POP, conforme o pregão 2.05.010/2017 e contrato 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001284 | 22/11/2017 | 2000.53 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades dos CREAS E PETI, conforme o pregão 2.05.010/2017 e contrato 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001285 | 22/11/2017 | 1400.66 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades das DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS, conforme o pregão 2.05.010/2017 e contrato 2.05.045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001286 | 22/11/2017 | 1718.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de MOBÌLIA, para atender as necessidades da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme o pregão 2.05.012/2017 econtrato 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001279 | 22/11/2017 | 1800.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 ECONTRATO 2.05.045/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/11/2017 | 124580.02 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). No perioo de Novembro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/11/2017 | 71576.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS E PETI). No perioo de Novembro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/11/2017 | 38155.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (ACESSUAS). No perioo de Novembro à Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/11/2017 | 1627.20 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SUL EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001291 | 28/11/2017 | 40000.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001292 | 28/11/2017 | 40000.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001293 | 28/11/2017 | 10000.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001294 | 28/11/2017 | 10000.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do CENTRO DIA, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001295 | 28/11/2017 | 4000.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades das CASAS ESPERANÇA I E II, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001296 | 28/11/2017 | 4001.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades dos CREAS, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001297 | 28/11/2017 | 2000.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do PETI, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001298 | 28/11/2017 | 150.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do ACESSUAS, conforme o pregão 2.05.005/2017 e contrato 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001299 | 28/11/2017 | 20000.41 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades dos CRAS, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001300 | 28/11/2017 | 20000.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do SCFV, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001301 | 28/11/2017 | 10001.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA A CADASTRO ÚNICO, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001302 | 28/11/2017 | 5000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA A CADASTRO ÚNICO, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001303 | 28/11/2017 | 4000.27 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do SCFV, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001304 | 28/11/2017 | 3000.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades dos CRAS, conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001305 | 28/11/2017 | 3000.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades das CASAS ESPERANÇA I E II , conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001306 | 28/11/2017 | 2900.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI) , conforme adesão a ata de registro de preços 2.05.004/2017 e contrato 2.05.050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001307 | 29/11/2017 | 7000.72 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades das ações do SCFV, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001308 | 29/11/2017 | 7000.22 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades das ações dos CRAS, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001309 | 29/11/2017 | 6000.21 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades das ações da CASA DE PASSAGEM, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001310 | 29/11/2017 | 4000.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades das ações das CASAS ESPERANÇA I E II, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001311 | 29/11/2017 | 3000.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de HORTIFRUTI, para atender as necessidades das ações dos CREAS, conforme o pregão presencial 2.05.016/2017 e contrato 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001312 | 29/11/2017 | 10000.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), para suprir as necessidades do SCFV, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001313 | 29/11/2017 | 10000.02 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEI (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), para suprir as necessidades dos CRAS, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001314 | 29/11/2017 | 6100.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEI (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), para suprir as necessidades da CASA DE PASSAGEM, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001315 | 29/11/2017 | 4000.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | Valor referente aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEI (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), para suprir as necessidades das CASAS ESPERANÇA I E II, conforme o pregão 2.05.002/2017 e contrato 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001316 | 30/11/2017 | 1170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de 06 (seis) colchões para berço, atendendo as necessidades do CENTRO DIA, conforme o pregão 2.05.012/2017 e contrato 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001317 | 30/11/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a LOCAÇÃO a título de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, atendendo as necessidades do FMAS, conforme a dispensa 2.05.023/2017 e contrato 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001318 | 30/11/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a LOCAÇÃO a título de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, atendendo as necessidades do FMAS, conforme a dispensa 2.05.023/2017 e contrato 2.05.028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/11/2017 | 198.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa com o bloqueio judicial ocorrido em 28 de março de 2017 na C/C 62-3, Op. 6, Ag. 41, da Caixa Econômica Federal, solicitado por juiz de direito da Vara 15895, Processo 0502886-80 2014 4 05 8201, do autor Francisco Assis Vicente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/11/2017 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/11/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2017 | 80536.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2017 | 37584.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/11/2017 | 49113.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2017 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2017 | 35247.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe de VISITADORES do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2017 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês deNOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/11/2017 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Coordenadora do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/11/2017 | 22936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/11/2017 | 220551.16 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No periodo de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/11/2017 | 48933.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001333 | 04/12/2017 | 4000.51 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001334 | 05/12/2017 | 3678.95 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001335 | 05/12/2017 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001336 | 05/12/2017 | 5011.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2017 DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001337 | 05/12/2017 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2017 DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001338 | 05/12/2017 | 3003.80 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2017 DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001339 | 05/12/2017 | 3000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2017 DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001340 | 05/12/2017 | 5010.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2017 DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001341 | 05/12/2017 | 13704.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, RELATIVO A 21 DIAS X 334,50 E 20 DIAS X 334,00 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0001342 | 05/12/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SEMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001343 | 06/12/2017 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/12/2017 | 1800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à COMPLEMENTO PENDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO de novembro de 2017, correspondente a contratação por tempo determinado de prestador de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pago através de transferência de recursos do FNAS. A ser liquidado para a folha de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001345 | 07/12/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001346 | 07/12/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001347 | 07/12/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001348 | 07/12/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001349 | 07/12/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001350 | 07/12/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001351 | 07/12/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001352 | 07/12/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001353 | 07/12/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 ECONTRATO 2.05.033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0001354 | 11/12/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.026./2017 E CONTRATO 2.05.052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/12/2017 | 1220.40 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL (ETAPA NORDESTE) DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NACIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/12/2017 | 1017.00 | 00072402369787 | MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL (ETAPA NORDESTE) DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NACIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/12/2017 | 750.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL (ETAPA NORDESTE) DE FORTALECIMENTO DO SEITEMA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/12/2017 | 750.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL (ETAPA NORDESTE) DE FORTALECIMENTO DO SEITEMA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001359 | 11/12/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001360 | 14/12/2017 | 3504.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001361 | 14/12/2017 | 2007.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001362 | 14/12/2017 | 2007.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001363 | 14/12/2017 | 1533.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001364 | 14/12/2017 | 3448.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001365 | 14/12/2017 | 2030.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARAATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001366 | 14/12/2017 | 2002.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001367 | 14/12/2017 | 2000.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASASESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001368 | 14/12/2017 | 4000.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001369 | 14/12/2017 | 3999.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001370 | 14/12/2017 | 1995.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Parecer 2/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 2/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/12/2017 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Ângela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 3/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 3/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001373 | 14/12/2017 | 943.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001374 | 14/12/2017 | 943.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARAATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00071442812400 | LUZIA ALVES VIEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Olegário Maciel, 1.150 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Antônia Bezerra da Silva, brasileira, RG. 33.362.226-1, SSP/SP, CPF. 111.953.798-38, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 4/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 4/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001376 | 14/12/2017 | 1631.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001377 | 14/12/2017 | 1498.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, brasileira, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 5/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 5/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Goiânia, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Cleani Terto da Silva, brasileira, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 6/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 6/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/12/2017 | 1600.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, s/n, Caridade (área rural), Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Creuza Gomes da Silva, brasileira, RG. 3.252.835, 2a via, SSP/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 7/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 7/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/9/2017 a 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00006184947400 | Maria Edilene Silva Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José Antônio de Moura, Bl. 23, apt. 63, Araxá, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Damiana Cassiano da Silva, brasileira, RG. 3.211.641, 2a. via, SSP/PB, CPF. 057.043.764-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 8/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 8/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00092877869415 | MARIA DE LOURDES FIRME | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Cândida da Silva, 20, Acácio Figueiredo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 9/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 9/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 673-A, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Elaine Borges da Silva, brasileira, RG. 3.862.660, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.414.064-98, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 48/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 48/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/12/2017 | 1800.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 10/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 10/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001397 | 15/12/2017 | 14554.98 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONT6RATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001398 | 15/12/2017 | 7504.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001399 | 15/12/2017 | 999.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001400 | 15/12/2017 | 2002.90 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001401 | 15/12/2017 | 7504.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/12/2017 | 1990.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-ME | Despesa com a inscrição da Sr. Andreza Aparecida Gonzaga da Silva, CPF. 051.757.224-92, no curso "SICONV Operacional: visão total e aprofundada do sistema", a ser realizado na cidade de João Pessoa, Paraíba, de 20 a 22 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/12/2017 | 1356.00 | 00016217292491 | ADALCINA LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SULEM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/12/2017 | 1356.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SULEM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/12/2017 | 1356.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SULEM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/12/2017 | 1356.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SULEM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/12/2017 | 1356.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SULEM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/12/2017 | 305.10 | 00016217292491 | ADALCINA LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/12/2017 | 305.10 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/12/2017 | 305.10 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/12/2017 | 305.10 | 00072696990468 | MARIA ELIZABETH ALVES LUDGERIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/12/2017 | 305.10 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/12/2017 | 305.10 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/12/2017 | 305.10 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PASSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001415 | 18/12/2017 | 13744.17 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONT6RATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0001416 | 18/12/2017 | 298.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SFCV, CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/12/2017 | 1356.00 | 00006432191459 | FERNANDA GOMES MATTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EIXO SUL EM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/12/2017 | 305.10 | 00006432191459 | FERNANDA GOMES MATTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE PARTICIPOU DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUALL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/12/2017 | 1800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Osmar de Aquino, 114 B, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Evaldo Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 3.376.382, 2a. via, SSP/PB, CPF. 076.639.174-48, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 11/2017, da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 11/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Fabrícia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.524-60, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 1/2017, da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 1/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/12/2017 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 46/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 46/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/12/2017 | 2100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial, conforme o Parecer 12/2017, da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 12/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/12/2017 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, CPF. 015.921.704-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 13/2017, da Assessoria Jurídica da SEMAS, e o Contrato Interno 13/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSP/PB, CPF. 077.703.494-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 50/2017, da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 50/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/10/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001425 | 18/12/2017 | 7499.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÁO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001426 | 18/12/2017 | 999.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001427 | 19/12/2017 | 9969.30 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARÍOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNÍCIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001428 | 19/12/2017 | 7000.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001429 | 19/12/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001430 | 19/12/2017 | 4000.68 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001431 | 19/12/2017 | 2000.29 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001432 | 19/12/2017 | 4000.51 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001433 | 19/12/2017 | 2000.37 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001434 | 19/12/2017 | 3000.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001435 | 19/12/2017 | 10000.14 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001436 | 19/12/2017 | 8000.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001437 | 19/12/2017 | 5000.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001438 | 19/12/2017 | 1000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, TENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001439 | 19/12/2017 | 2000.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, TENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001440 | 19/12/2017 | 5000.69 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, TENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001441 | 19/12/2017 | 31000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001442 | 19/12/2017 | 31000.01 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001443 | 19/12/2017 | 15000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001444 | 19/12/2017 | 21000.18 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001445 | 19/12/2017 | 21000.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001446 | 19/12/2017 | 10000.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001447 | 19/12/2017 | 9000.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001448 | 19/12/2017 | 9000.03 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001449 | 19/12/2017 | 6000.08 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001450 | 19/12/2017 | 4999.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001451 | 19/12/2017 | 1005.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001452 | 19/12/2017 | 1002.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ESPERANÇA, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001453 | 19/12/2017 | 8003.63 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001454 | 19/12/2017 | 8003.63 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/12/2017 | 339.00 | 00001572364475 | THYAGO BRASILEIRO LIMA DONATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/12/2017 | 372.90 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO ATUALIZADO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOCONV, SOB A ÓTICA DOS CONVENENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012017 | 0001457 | 20/12/2017 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE BALANCETES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001458 | 20/12/2017 | 4500.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, PEIXES, FRANGO E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/12/2017 | 700.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 106, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. João Batista Alexandre, brasileiro, RG. 4.387.169, SSP/PB, CPF. 713.095.454-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 41/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 41/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2017 a 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/12/2017 | 300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/12/2017 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0(CREAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/12/2017 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. João Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 15/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 15/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/12/2017 | 1600.00 | 00028147430400 | José Maria de Queiroz | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Bolívia, 351, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Josefa Monteiro, brasileiro, RG. 4.137.702, SSP/PB, CPF. 262.238.178-60, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 42/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/9/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/12/2017 | 2160.00 | 00006682868499 | ANA LUCIA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Sebastião, 765, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Joseilma Batista de Freitas, brasileira, RG. 2.167.488, SSP/PB, CPF. 026.578.634-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 16/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 16/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/12/2017 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Joseilma de Lima Silva, brasileira, RG. 3.112.337-2, SSP/PB, CPF. 057.841.434-17, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 17/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 17/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/12/2017 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José de Almeida Júnior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 18/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 18/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/12/2017 | 2280.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Jamila Abraão Jorge, 34 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Kelly Cristine Lopes da Silva, brasileira, RG. 3.184.625, 2a. via, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 19/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 19/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/12/2017 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 20/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 20/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/12/2017 | 16400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO parcial DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No periodo de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/12/2017 | 8700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/12/2017 | 14859.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/12/2017 | 36984.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/12/2017 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Coordenadora do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/12/2017 | 24836.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao períodode DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/12/2017 | 48413.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/12/2017 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/12/2017 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de DEZEMBRRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/12/2017 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Supervisora do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/12/2017 | 80536.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001480 | 22/12/2017 | 4008.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001481 | 22/12/2017 | 1957.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001482 | 22/12/2017 | 4002.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001483 | 22/12/2017 | 977.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001484 | 22/12/2017 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001485 | 22/12/2017 | 1957.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001486 | 22/12/2017 | 2098.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001487 | 22/12/2017 | 2518.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001488 | 22/12/2017 | 996.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001489 | 22/12/2017 | 1000.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHO TUTELAR, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001490 | 22/12/2017 | 1001.49 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001491 | 22/12/2017 | 2996.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001492 | 22/12/2017 | 2500.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001493 | 22/12/2017 | 2501.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001494 | 22/12/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250232017 | 0001495 | 22/12/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME A DISPENSA 2.05.023/2017 E CONTRATO 2.05.028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001496 | 22/12/2017 | 2000.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001497 | 22/12/2017 | 795.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001498 | 22/12/2017 | 999.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001499 | 22/12/2017 | 1509.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001500 | 22/12/2017 | 1015.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001501 | 22/12/2017 | 1515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001502 | 22/12/2017 | 1460.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001503 | 22/12/2017 | 2500.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001504 | 22/12/2017 | 2501.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001505 | 22/12/2017 | 2001.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001506 | 22/12/2017 | 1000.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001507 | 22/12/2017 | 1000.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001508 | 22/12/2017 | 1002.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.044/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001509 | 22/12/2017 | 3000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001510 | 22/12/2017 | 3000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001511 | 22/12/2017 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001512 | 22/12/2017 | 16673.58 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O PREGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001513 | 22/12/2017 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/12/2017 | 36053.89 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe de VISITADORES do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/12/2017 | 1140.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 6, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 54/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 54/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/10/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/12/2017 | 2400.00 | 00003769991443 | Analia Dias Luna | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Sergipe, 331, Quarto 1, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Márcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 21/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 21/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001517 | 26/12/2017 | 16001.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001518 | 26/12/2017 | 4000.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001519 | 26/12/2017 | 43000.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001520 | 26/12/2017 | 10000.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/12/2017 | 1600.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Vigário Virgínio, 30, Santo Antônio, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Aparecida Alves, brasileira, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 45/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 45/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/9/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001522 | 26/12/2017 | 15001.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001523 | 26/12/2017 | 2900.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001524 | 26/12/2017 | 3000.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001525 | 26/12/2017 | 4000.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001526 | 26/12/2017 | 11500.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/12/2017 | 2400.00 | 00002669469418 | Josefa Silvestre Leite da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria das Graças Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 22/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 22/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001528 | 26/12/2017 | 11500.02 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001529 | 26/12/2017 | 6100.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/12/2017 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamérica, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria de Fátima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 24/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 24/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001531 | 26/12/2017 | 4000.51 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001532 | 26/12/2017 | 8000.22 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/12/2017 | 2280.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 104, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 23/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 23/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001534 | 26/12/2017 | 8000.72 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001535 | 26/12/2017 | 4000.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001536 | 26/12/2017 | 3000.24 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001537 | 26/12/2017 | 6000.21 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/12/2017 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, brasileira, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 25/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 25/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001539 | 26/12/2017 | 2000.89 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001540 | 26/12/2017 | 2500.47 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/12/2017 | 900.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Silva Jardim, 50, José Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria José da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, 2. via, SSDS/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 51/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 51/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/10/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/12/2017 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Sonaly Macena Nascimento, brasileira, RG. 3.533.183, 2a. via, SSP/PB, CPF. 016.289.994-70, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 26/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 26/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001543 | 26/12/2017 | 1280.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001544 | 26/12/2017 | 640.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001545 | 26/12/2017 | 452.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM0) VENTILADOR DE PE, 40 CM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001546 | 26/12/2017 | 2000.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001547 | 26/12/2017 | 1509.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/12/2017 | 2400.00 | 00005869854415 | JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Lucas, 349 A, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria Telma Félix Izídio, brasileira, RG. 33.079.410, SSP/PB, CPF. 079.156.604-89, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 29/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 29/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001550 | 27/12/2017 | 8000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042017 | 0001551 | 27/12/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001552 | 27/12/2017 | 21000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052017 | 0001553 | 27/12/2017 | 5900.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.029/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001554 | 27/12/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250162017 | 0001555 | 27/12/2017 | 10000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.016/2017 E CONTRATO 2.05.070/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001556 | 27/12/2017 | 14000.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001557 | 27/12/2017 | 13500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022017 | 0001558 | 27/12/2017 | 5500.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001559 | 27/12/2017 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA TIPO COLUNA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001560 | 27/12/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001561 | 27/12/2017 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001563 | 27/12/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001564 | 27/12/2017 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001565 | 27/12/2017 | 13038.30 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O PÉGÃO 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001566 | 27/12/2017 | 1509.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.048/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/12/2017 | 231048.84 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No periodo de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250042017 | 0001568 | 27/12/2017 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001569 | 27/12/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001570 | 27/12/2017 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001571 | 27/12/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001572 | 27/12/2017 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPOKOMBI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001573 | 27/12/2017 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250272017 | 0001574 | 28/12/2017 | 850.00 | 08755659000160 | NORDESTE MIDIA EXTERIOR LTDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME A DISPENSA 2.05.027/2017 E CONTRATO 2.05.053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0001575 | 28/12/2017 | 280.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0001576 | 28/12/2017 | 810.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0001577 | 28/12/2017 | 500.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250222017 | 0001578 | 28/12/2017 | 500.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME A DISPENSA 2.05.022/2017 E CONTRATO 2.05.027/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001579 | 28/12/2017 | 5651.55 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001580 | 28/12/2017 | 6020.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001581 | 29/12/2017 | 10027.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A (ITEM 1) 15 DIAS X 334,50 E (ITEM 2) 15 DIAS X 334,00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001582 | 29/12/2017 | 3300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001583 | 29/12/2017 | 3870.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001584 | 29/12/2017 | 5017.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001585 | 29/12/2017 | 5004.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/12/2017 | 1520.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 40/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 40/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/9/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001587 | 29/12/2017 | 4950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUIMICO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM FÁCIL ACESSO A CADEIRA DE RODAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2017 E CONTRATO 2.05.064/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001588 | 29/12/2017 | 1992.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SEMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/12/2017 | 900.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 79, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosana Pereira Gomes, brasileira, RG. 1.061.262, 2a. via, SSP/PB, CPF. 496.783.964-91, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 55/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/11/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001590 | 29/12/2017 | 5001.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250092017 | 0001591 | 29/12/2017 | 2008.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2017 E CONTRATO 2.05.034/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/12/2017 | 18518.78 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DIA. Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Marlene da Silva, brasileira, RG. 3.792.712, SSP/PB, CPF. 017.021.694-21, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 42/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Patrícia Araújo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 14/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 14/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/12/2017 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Patrícia Simião da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 43/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 43/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/12/2017 | 2280.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 33/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 33/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosemira Rodrigues, brasileira, RG. 1.669.017, SSP/PB, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 31/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 31/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Rosimere Lucena da Costa, brasileira, RG. 3.113.021, SSP/PB, CPF. 052.613.184-59, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 32/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 32/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2017 | 1050.00 | 00002239588403 | Josival Pereira Campos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Pres. Juscelino Kubitschek, 380, Fundos, Jardim Quarenta, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Sandra Gomes Silva, brasileira, RG. 2.187.864, SSP/PB, CPF. 031.766.204-03, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 52/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 52/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/10/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Damasco, 1.059 A, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Simone Laureano Ferraz, brasileira, RG. 2.284.776, SSP/PB, CPF. 074.948.544-28, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 39/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 39/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001601 | 29/12/2017 | 545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001602 | 29/12/2017 | 3270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLCHÔES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001603 | 29/12/2017 | 545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001604 | 29/12/2017 | 1090.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001605 | 29/12/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA TIPO BELICHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001606 | 29/12/2017 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) CAMAS TIPO BELICHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001607 | 29/12/2017 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA TIPO BELICHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001608 | 29/12/2017 | 1001.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001609 | 29/12/2017 | 3005.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001610 | 29/12/2017 | 3024.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001611 | 29/12/2017 | 3002.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001612 | 29/12/2017 | 2001.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102017 | 0001613 | 29/12/2017 | 1000.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2017 E CONTRATO 2.05.043/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001614 | 29/12/2017 | 1008.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001615 | 29/12/2017 | 1012.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2017 E CONTRATO 2.05.047/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001616 | 29/12/2017 | 2000.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001617 | 29/12/2017 | 1999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012017 | 0001618 | 29/12/2017 | 1010.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2017 E CONTRATO 2.05.049/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250122017 | 0001619 | 29/12/2017 | 2391.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2017 E CONTRATO 2.05.061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001620 | 29/12/2017 | 943.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANÇA I E II, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001621 | 29/12/2017 | 943.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001622 | 29/12/2017 | 1498.50 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072017 | 0001623 | 29/12/2017 | 1631.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2017 E CONTRATO 2.05.030/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001624 | 29/12/2017 | 3804.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001625 | 29/12/2017 | 705.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001626 | 29/12/2017 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001627 | 29/12/2017 | 1000.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0001628 | 29/12/2017 | 3501.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 49/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 49/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/9/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250262017 | 0001630 | 29/12/2017 | 880.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME A DISPENSA 2.05.026/2017 E CONTRATO 2.05.052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001631 | 29/12/2017 | 4007.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/12/2017 | 2160.00 | 00067611052420 | MARY SELMA DIAS PEREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Tereza Nicolau Cavalcante, 179 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Teresa Cristina Santos Lopes, brasileira, RG. 2.790.412, SSP/PB, CPF. 043.472.432-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 44/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 44/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001633 | 29/12/2017 | 3010.01 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/12/2017 | 47059.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da PMCG. Referente ao período de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001635 | 29/12/2017 | 3028.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001636 | 29/12/2017 | 4006.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001637 | 29/12/2017 | 1460.81 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001638 | 29/12/2017 | 3004.05 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250112017 | 0001639 | 29/12/2017 | 405.59 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.011/2017 E CONTRATO 2.05.046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/12/2017 | 360.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, Q. 4, Tambor, Campina Grande/PB, destinado à família do Sr. Ubiratan Nilton da Silva, brasileiro, RG. 2.089.136, SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 38/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 38/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/12/2017 a 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001641 | 29/12/2017 | 3020.29 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001642 | 29/12/2017 | 3011.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino, 92, Conjunto Mariz, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Wanderléia Santos Silva, brasileira, RG. 3.470.085, 2a. via, SSP/PB, CPF. 015.796.364-03, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 41/2017 da Assessoria Jurídica da SEMAS e o Contrato Interno 41/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/7/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132017 | 0001644 | 29/12/2017 | 2000.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.013/2017 E CONTRATO 2.05.063/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001645 | 29/12/2017 | 9501.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001646 | 29/12/2017 | 5947.77 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250172017 | 0001647 | 29/12/2017 | 6051.05 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.017/2017 E CONTRATO 2.05.074/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250042017 | 0001648 | 29/12/2017 | 2001.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2017 E CONTRATO 2.05.035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001649 | 29/12/2017 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0001650 | 29/12/2017 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024