| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 921.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DA VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMPETENCIA 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 4770.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 3900.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MASA. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 600.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PAULO VI. COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 7500.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PE. PAULO KOELLEN. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 4500.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 7500.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALDENY MONTENEGRO. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 6000.00 | 00002230462482 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM EUROPA I. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 5500.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PE. MALAGRIDA. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 7100.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRÃO. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00007958055439 | JOSE WALMIR LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF HEITEL SANTIAGO. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 6750.00 | 00001103852418 | JOSE ROBERTO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MARIA DE LOURDES1. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ZOONOSES. COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 17500.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAE. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 10000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA JANEIRO A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 2599.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 171.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM A FATURA DA VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 153.21 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA CLARO S.A (EMBRATEL). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 769.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 170.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 193.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 296.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 176.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 253.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 3999.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AS FATURAS DA CAGEPA DOS IMÓVEIS DA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 11722.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 624.004-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 624.003-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 600.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.026-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 672.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA DE N° 5.12-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 6700.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL COM BASE NA LEI N° 1.318/2008 DE ABRIL DE 2008. COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 450.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 6000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 36.50 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | VALOR REFERENTE A TARIFA DE BANCÁIA DA CONTA DE Nº 3.319-7. CONFORME EXTRATO BANCÁIO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 23900.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 3400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 30014.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 17711.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 34297.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 155412.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2017 | 7732.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 68939.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PSF-BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 5848.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 40014.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE-SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 8617.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 240735.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 96659.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 8764.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 195169.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 40383.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S PROGRAM AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (SEP). REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 40746.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 4874.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS (CONTRATOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 9144.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 24305.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS (EFETIVOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 415847.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 135667.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 14360.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS). COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 25198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DÉBETIDO AUTOMÁTICO NA CONTA DE Nº 16.994-3, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 7376.64 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDÍACO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TABELA SUS. COMFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 25000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 40000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 600000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 PAC´S-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 6500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 45000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 1500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 61000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 3000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 3000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE-ESPECIALIZADAS EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 213.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TEIEFÔNICA BRASIL SA. REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 202.39 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM A FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 174.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. REFERÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 269902.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 20000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 163140.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2017 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PRECOCESSO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE -CONVÊNIO 01/2015-TAC 2016. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-LC 101/01-LEI 4.320/64 PREENCICHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS-LEGALIDADE-POSSIBILIDADE JÚRIDICA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2017 | 7500.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE A 30 (TRINTA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 250,00, EM VEÍCULO FIAT FREEMONT DE PLACA OIX-0315/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2017 | 140743.68 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PRECOCESSO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA -CONVÊNIO 01/2015-TAC 2016. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-LC 101/01-LEI 4.320/64 PREENCICHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS-LEGALIDADE-POSSIBILIDADE JÚRIDICA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2017 | 68456.96 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PRECOCESSO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA -CONVÊNIO 01/2015-TAC 2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-LC 101/01-LEI 4.320/64 PREENCICHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS-LEGALIDADE-POSSIBILIDADE JÚRIDICA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2017 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PRECOCESSO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO IAC INTEGRASUS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-LC 101/01-LEI 4.320/64 PREENCICHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS-LEGALIDADE-POSSIBILIDADE JÚRIDICA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2017 | 5485.21 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2017 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, CONSTANTES NA CLAÚSULA 10.3 (PROGRAMÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO DE Nº 001/2015). COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2017 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO-SUS. CONFORME 1º ( PRIMEIRO TERMO) ADITIVO DO CONVÊNIO DE Nº 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2017 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL COM BASE NA LEI N° 1.318/2008 DE ABRIL DE 2008. COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2017 | 221467.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2017 | 2518.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2017 | 42920.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2017 | 165131.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2017 | 13494.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2017 | 924.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2017 | 8764.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA ZOONOSES (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SERVIDORE DA SEP. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/02/2017 | 24531.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LACEN (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/02/2017 | 143465.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO AC´S-AGENTES COMUNITÁIO DE SAÚDE. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2017 | 22952.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2017 | 14190.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2017 | 89077.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2017 | 278358.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO AC´S-AGENTES COMUNITÁIO DE SAÚDE. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2017 | 40383.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAC´S-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIO DE SAÚDE. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2017 | 8678.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2017 | 63018.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2017 | 41624.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2017 | 5848.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU-EFETIVOS. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2017 | 242328.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA REDES ESPECIALIZADAS (EFETIVOS) DA SAÚDE. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2017 | 137118.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2017 | 30293.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2017 | 278179.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2017 | 38389.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2017 | 171634.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2017 | 23849.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2017 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ZOONOSES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2017 | 456.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO FLAVIO MAROJA. COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PADRE MALAGRIDA. COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2017 | 20664.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2017 | 216.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2017 | 5756.97 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2017 | 3708.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.854) VALES TRANSPORTES DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2017 | 1265.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2017 | 187.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2017 | 177.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2017 | 188.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PARA O PACIENTE EDMILSON LUCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PRÓTESE MITRAL PARA A PACIENTE MARIA JOSE DAMASCENO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE JOSE MARIANO DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2017 | 3900000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR/UTI DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2017 | 1405883.58 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO IAC INTEGRASUS CONFORME DO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2017 | 1806000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO DE CONTRAPARTIDA AO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 210000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 11900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATOS). COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 49098.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE (CONTRATOS). COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2017 | 937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2017 | 8617.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REDES ESPECIALIZADAS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2017 | 15268.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2017 | 5151.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COMPLEMENTAR COM FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DO FUNCIONÁRIO DO NASF . COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2017 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COMPLEMENTAR COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2017 | 13025.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAP´S (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2017 | 937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATO). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2017 | 10307.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2017 | 79838.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2017 | 10680.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2017 | 5000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2017 | 40000.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2017 | 20002.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2017 | 73.00 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | VALOR REFERENTE A TARIFA DE BANCÁIA DA CONTA DE Nº 3.319-7. CONFORME EXTRATO BANCÁIO DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2017 | 2000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2017 | 135000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2017 | 22000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2017 | 15000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Zoonoses e Lacen) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2017 | 22500.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2017 | 100000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2017 | 45000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2017 | 15000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2017 | 16000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2017 | 60000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF,NASF) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2017 | 15000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pac´s) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112016 | 0000177 | 01/03/2017 | 168660.15 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102016 | 0000178 | 01/03/2017 | 10050.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2017 | 1000.00 | 21197778000102 | SEVERINO ANDRE SANTANA 91853010430 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO " CAPANHA CIDADE LIMPA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2017 | 85000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE-FRANCISCO DE ASSIS COSTA JUNIOR. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2017 | 1260.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | VALOR REFERENTE À (02) DIÁRIA NO VALOR INTEGRAL DE (R$ 630,00) TATALIZANDO (R$ 1260,00), DESTINADO À VIAGEM COM DESTINADO AO ESTADO DE BRASÍLIA-DF ACOMPAMHADA DO CHEFE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/03/2017 | 1175.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/03/2017 | 2469.25 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2017 | 2781.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM AS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2017 | 5121.30 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2017 | 1522.86 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA (IDA E VOLTA) PARA O ESTADO DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA PARA À SECRETARIA DE SAÚDE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2017 | 50000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2017 | 2562.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AS FATURAS DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2017 | 541.00 | 05606122000140 | PRO-OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SONDA CRAWFORD ESTERIL EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE N° 0803358-64.2016.8.15.0331 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2017 | 541.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2017 | 2562.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2017 | 1935.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2017 | 500.00 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | VALOR REFERENTE A TARIFA DE BANCÁIA DA CONTA DE Nº 3.319-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000195 | 15/03/2017 | 137742.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000196 | 15/03/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000197 | 15/03/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000198 | 15/03/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000199 | 15/03/2017 | 58014.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000200 | 15/03/2017 | 58014.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE Nº008/2017 QUE SERÃO PRESTADOS NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/03/2017 | 7250.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 FITAS CADA E 10 APARELHOS DE GLICEMIA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DESTINADA À PACIENTE JEANE GENUINO DA SILVA SANTOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: EDMILSON CONSTATINO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/03/2017 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 49-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2017 | 1333.33 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. REFERENTE AOS VINTE (20) DIAS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/03/2017 | 3404.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.702) VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (35) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/03/2017 | 333.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AS FATURAS DA ENERGISA DOS IMÓVEIS DA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/03/2017 | 641.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AS FATURAS DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/03/2017 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AS FATURAS DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTÁ LOCALIZADO A ZOONOSES DA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/03/2017 | 42000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/03/2017 | 2000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/03/2017 | 2000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CEO-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE JURAMI LUIZ DA SILVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE TAMIRES DE PONTES SALES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE-MARIA DE FÁTIMA FERNANDES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/03/2017 | 1100.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CABO, KIT ELETRO E KIT PERAS ), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ELETROCARDIÓGRAMA DA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imível situado na Rua: Tranquedo Neves nº 167-Varzea Nova onde está de funcionando a Unidade Básica de Saúde-Jóse Alves de Melo, no mes de Janeiro/2017. conforme Parecer Júridico de nº 036/207-CJSS/SMS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/03/2017 | 2000.00 | 19037711000169 | JHONATAS ROMERO ATAÍDE DO NASCIMENTO | Valor refente ao serviços de desinstalação e reinstalações de 05 (cinco) ar condicionados, conforme solicitação da Coordenação da Atenção Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/03/2017 | 1636.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONFORME PARECER JURIDICO CJSS N° 035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/03/2017 | 39012.62 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor referente ao serviços da primeira medição do sistema de registro de preços para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Santa Rita ( Farmácia Antonio Azevedo Santa Rita). Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 037/2017. e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/03/2017 | 5945.66 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONFORME PARECER N° 034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/03/2017 | 51975.93 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor referente ao serviços da primeira medição do sistema de registro de preços para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Santa ( Maria de Lourdes). Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 036/2017. e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DESTINADO AO PACIENTE JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/03/2017 | 430.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2017 | 2400.00 | 05238398000384 | NORDESTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HOSPITAL RESIDENCIAL | REFERENTE A TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ROSEMARY ARAÚJO VELOSO DA SUA RESIDENCIA EM SANTA RITA PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, EM VEICULO DO TIPO AMBULANCIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO/HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/03/2017 | 1890.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES EM AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/03/2017 | 260.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA-SAE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/03/2017 | 9.00 | 05606122000140 | PRO-OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA - EPP | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 189. REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SONDA CRAWFORD ESTERIL EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE N° 0803358-64.2016.8.15.0331 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2017 | 13650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS). COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2017 | 9370.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2017 | 72162.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE (CONTRATOS). COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2017 | 64201.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2017 | 17474.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2017 | 162605.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2017 | 6033.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2017 | 70012.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF BUCAL (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2017 | 10491.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2017 | 42216.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2017 | 109838.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SERVIDORE DA SEP. REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2017 | 3794.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATO). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2017 | 19962.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS (CONTRATOS). COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2017 | 217244.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2017 | 245388.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2017 | 278435.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2017 | 249237.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2017 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2017 | 76329.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2017 | 19475.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2017 | 73008.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2017 | 6963.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2017 | 190250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2017 | 937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2017 | 40892.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2017 | 8951.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ZOONOSES (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2017 | 23900.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO LACEN (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2017 | 30941.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2017 | 21543.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2017 | 15035.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2017 | 27774.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2017 | 4800.00 | 25968016000113 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE VITAL CARLOS PALMEIRA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE MANUEL DOS SANTOS. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2017 | 7920.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉRICAS E HIDRAULICAS, MANUTENÇÃO DO GESSO E TELHADO, PINTURA GERAL COM MASSA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2017 | 5500.00 | 15243485000111 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000270 | 03/04/2017 | 18000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE JOSÉ DE AUMATEIA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/04/2017 | 431.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/04/2017 | 5557.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/04/2017 | 2900.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA DE N° 5.12-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000275 | 10/04/2017 | 21696.67 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor referente a locação de Imóvel situado na rua: Juarez Távora nº 225, Centro Santa Rita/PB, destinado ao funcionamento da Policlinica Municipal. Até o final do Exercício Financeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2017 | 2000.00 | 19037711000169 | JHONATAS ROMERO ATAÍDE DO NASCIMENTO | Emissão desse empenho por subsituiçõa ao nº 218 datado no 24/03/2017 por correção da fonte de recursos . Valor refente ao serviços de desinstalação e reinstalações de 05 (cinco) ar condicionados, conforme solicitação da Coordenação da Atenção Básica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2017 | 135000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2017 | 1.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF,NASF) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2017 | 74.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A CORREÇÃO POR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO DE N° 158. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2017 | 150000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF,NASF) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2017 | 74.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A CORREÇÃO POR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO DE N° 158. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/04/2017 | 7933.49 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA 08558133425 | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/04/2017 | 1007.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/04/2017 | 823.33 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MASA. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/04/2017 | 633.33 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/04/2017 | 633.33 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/04/2017 | 950.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000292 | 17/04/2017 | 1583.33 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PE. PAULO KOELLEN. COMPETENCIA 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/04/2017 | 350000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL COM BASE NA LEI N° 1.318/2008 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/04/2017 | 3682.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DA ( SEDE ) DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/04/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/04/2017 | 788.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/04/2017 | 1778.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE PADRE MALAGRIDA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000092016 | 0000300 | 17/04/2017 | 18600.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. CONFORME (01) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/04/2017 | 840.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA, COM DESTINO A PORTO SEGURO-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO NORTE NORDETE DE SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/04/2017 | 2310.02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA, COM DESTINO A PORTO SEGURO-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO NORTE NORDETE DE SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/04/2017 | 199.39 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DA VIVO-TELEFONICA BRASIL SA DE (Nº 83/3033-4282). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2017 | 2180.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.090) VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (31) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/04/2017 | 11240.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/04/2017 | 3000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAE-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/04/2017 | 1928.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/04/2017 | 15000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/04/2017 | 10000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/04/2017 | 32206.19 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/04/2017 | 10000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/04/2017 | 2000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imível situado na Rua: Tranquedo Neves nº 167-Varzea Nova onde está de funcionando a Unidade Básica de Saúde-Jóse Alves de Melo, no mês de Fevereiro/2017. conforme Parecer Júridico de nº 036/207-CJSS/SMS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/04/2017 | 1890.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | VALOR REFERENTE À (05) DIÁRIA NO VALOR INTEGRAL DE (R$ 378,00) TATALIZANDO (R$ 1890,00), PARA PARTICIPAÇÃO DO 5 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICPAIS NO PERÍODO DE 03 À 06/05/2017 NO MUNICPIO DE PORTO SEGURO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/04/2017 | 19900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/04/2017 | 22751.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/04/2017 | 91843.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/04/2017 | 12674.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/04/2017 | 2028.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/04/2017 | 70451.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/04/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/04/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SERVIDORE DA SEP. REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/04/2017 | 12411.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/04/2017 | 90843.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/04/2017 | 19931.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2017 | 289099.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2017 | 3794.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/04/2017 | 20899.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/04/2017 | 171994.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEDE-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/04/2017 | 249549.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/04/2017 | 41137.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAE-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/04/2017 | 8951.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA ZOONOSES-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/04/2017 | 6033.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/04/2017 | 171994.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/04/2017 | 14602.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂCIA SANITÁRIA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/04/2017 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/04/2017 | 25523.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/04/2017 | 73008.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/04/2017 | 80126.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/04/2017 | 215462.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/04/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/04/2017 | 41514.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/04/2017 | 71192.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/04/2017 | 194838.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/04/2017 | 23450.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LACEN (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/04/2017 | 45147.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/04/2017 | 22037.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (EFETIVOS). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/04/2017 | 34716.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000352 | 02/05/2017 | 59950.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/05/2017 | 2180.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | Valor referente a aquisição de (1.090) hum mil e noventa vales transportes no valor unitário de (R$ 2,00), destinados para o deslocamento de (31) agentes de combate as endemias no desenvolvimento das ações de compo no mês de abril/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/05/2017 | 7800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valore referente ao serviços de locação de softwares para Administração Pública (Fundo Municipal de Saúde), Sistema de Contabilidade. Referente aos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/05/2017 | 600000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor referente a prestação de serviços especializados de média e alta complexidade pra realização de exames de oftalmologia para atendimento a paciente do sus. Conforme (1º) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº036/2016 da Chamada Pública nº0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/05/2017 | 60000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/05/2017 | 4000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/05/2017 | 15000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Zoonoses e Lacen) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/05/2017 | 20000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pac´s) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2017 | 100000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/05/2017 | 261.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA E INTERNET (83-3033-5661). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2017 | 199.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA E INTERNET (83-3033-4551). REFERÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2017 | 1731.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. REFERÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/05/2017 | 1440.00 | 15243485000111 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços e refrigerantes , destinados aos trabalhadores da Saúde que irão participar da mobilização nacional -Dia "D"- da 19ª Campanha Nacinal de Imunização contra Influenza que será realizado no dia 13 de Maio/2017. Confome doc´s em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/05/2017 | 7965.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor referente a aquisição de (450) camisas e (20) coletes , destinados aos trabalhadores da Saúde que irão participar da mobilização nacional -Dia "D"- da 19ª Campanha Nacinal de Imunização contra Influenza que será realizado no dia 13 de Maio/2017. Confome doc´s em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000367 | 12/05/2017 | 2366.67 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA. COMPETÊNCIA AOS (11) ONZE DIAS DE ABRIL E AOS MESES MAIO E JUNHO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000368 | 12/05/2017 | 3550.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA AOS (11) ONZE DIAS DE ABRIL E AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 054/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000369 | 12/05/2017 | 2366.67 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETÊNCIA AOS (11) ONZE DIAS DE ABRIL E AOS MESES MAIO E JUNHO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000370 | 12/05/2017 | 3763.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA. COMPETÊNCIA AOS (11) ONZE DIAS DE ABRIL E AOS MESES MAIO E JUNHO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/05/2017 | 347.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 DE TELEFONIA E INTERNET. REFERÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/05/2017 | 776.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/05/2017 | 5587.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/05/2017 | 3306.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/05/2017 | 1552.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MANTADAS 5-53302-185 COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/05/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/05/2017 | 2530.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS .COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/05/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/05/2017 | 625.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/05/2017 | 3457.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/05/2017 | 304.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/05/2017 | 827.48 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017 NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000387 | 17/05/2017 | 75414.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Aquisição de suplementos alimentares para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/05/2017 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/05/2017 | 50000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/05/2017 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/05/2017 | 32158.27 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento implante de válvula aortica e mitral no paciente Pedro Raimundo da Silva. Conforme doc´s em anexo do parecer jurídico CJSS nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/05/2017 | 158.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 DE TELEFONIA E INTERNET. REFERÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/05/2017 | 2458.88 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDÍACO PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S, PARECER JURÍDICO CJSS N°096/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/05/2017 | 226.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA-SAE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/05/2017 | 1376.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/05/2017 | 1761.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/05/2017 | 2772.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.386) HUM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (33) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/05/2017 | 309.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/05/2017 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/05/2017 | 318.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/05/2017 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ENGENHO STO AMARO SN, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ZOONOSES DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000403 | 24/05/2017 | 10144.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000404 | 24/05/2017 | 1194.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000405 | 24/05/2017 | 1485.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000406 | 24/05/2017 | 1095.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ALUGADOS OU PRÓPRIO PERTENCETNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/05/2017 | 280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa o imóvel localizado na Rua: Juarez Távora nº 379-centro Santa Rita, onde está de funcionamento o Sae-Serviço e Aperfeiçoamento Especializado do Municipio. Competência Março/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/05/2017 | 305.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA (Nº 83-3033-1546/83-3033-1584) DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000409 | 29/05/2017 | 35709.30 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000410 | 29/05/2017 | 29216.70 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000411 | 29/05/2017 | 47627.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000412 | 29/05/2017 | 27485.34 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2017 | 70451.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2017 | 16251.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2017 | 69948.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2017 | 44666.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2017 | 24739.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2017 | 116186.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2017 | 3794.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/05/2017 | 20800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/05/2017 | 13364.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/05/2017 | 23688.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/05/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/05/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 29/05/2017 | 201147.05 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 29/05/2017 | 9747.77 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL/ETANOL, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA SISTEMA DE FREIO, OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO, OLEO PARA MARCHA, FILTRO DE OLEO E ADITIVO PARA RADIADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA O PACIENTE ROBERTO ANSELMO DA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2017 | 4488.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/05/2017 | 10114.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2017 | 6033.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2017 | 291105.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2017 | 173127.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2017 | 242250.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2017 | 25209.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2017 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/05/2017 | 81181.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2017 | 74022.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2017 | 42207.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/05/2017 | 9814.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ZOONOSES (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/05/2017 | 218312.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/05/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/05/2017 | 41095.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/05/2017 | 68347.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF BUCAL (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/05/2017 | 198623.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/05/2017 | 23466.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO LACEN (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/05/2017 | 32619.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/05/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/05/2017 | 22343.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/05/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF (SEP). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/05/2017 | 32395.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/05/2017 | 3337.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/05/2017 | 7920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2017 | 937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR ) DO SERVIDOR DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/05/2017 | 7250.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 FITAS CADA E 10 APARELHOS DE GLICEMIA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FEITO POR INCORREÇÃO AO DE EMPENHO DE Nº201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/05/2017 | 70451.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Angioplastia Coronária com implante de stent, destinado ao paciente Irandilson dos Santos Soares. Conforme parecer Júridico CJSS nº 100/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Severino de Souza da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 100/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT, PARA O PACIENTE ROGÉRIO ALVES DA CRUZ. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 103/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2017 | 202.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/06/2017 | 22000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2017 | 22500.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2017 | 45000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2017 | 475.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | Valor referente ao procedimento do exame de Us dopppler dos membros superiores no paciente encaminhado pela secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/06/2017 | 211.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N° 112/2017 E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/06/2017 | 728.00 | 11760693000137 | JOSÉ JUAREZ FREITAS DA SILVA | Valor referente a aquisição de rações aos animais (comedouros e bebedouros), destinados para atender as necessidades no centro de Zoonoses do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Ramos de Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 125/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA EUNICE DOS SANTOS FERREIRA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N°026/2017 E DESPACHO Nº 058/2017/CJSS E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CORONÁIO PARA A PACIENTE ANTÔNIA LUIZ DA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N°026/2017 E DESPACHO Nº 058/2017//CJSS E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/06/2017 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente ao procedimento de arteriografia do mie e do mid no paciente severino fernandes de lima. conforme parecer jurídico CJSS nº 099/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/06/2017 | 162.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3033-1440. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000474 | 09/06/2017 | 1516.67 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000475 | 09/06/2017 | 866.67 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/06/2017 | 359.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AGUA E ESGOTOS DO PSF HEITEL SANTIAGO. COMPETÊNCIAS DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Cateterismo Coronáio, destinado a paciente Maria Araújo da Silva . Conforme parecer Júridico CJSS nº 125/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Cateterismo Coronáio, destinado ao paciente Manoel Barbosa dos Santos . Conforme parecer Júridico CJSS nº 125/2017 e Despacho nº 058/2017/CJSS e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de Cateterismo, destinado ao paciente Pedro Severino dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 123/2017 e Despacho nº 30/2017/Dicara e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000484 | 12/06/2017 | 650.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALDENY MONTENEGRO. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000485 | 12/06/2017 | 520.00 | 00002230462482 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM EUROPA I. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000486 | 12/06/2017 | 476.67 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PE. MALAGRIDA. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000487 | 12/06/2017 | 615.33 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRÃO. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000488 | 12/06/2017 | 346.67 | 00007958055439 | JOSE WALMIR LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF HEITEL SANTIAGO. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000489 | 12/06/2017 | 585.00 | 00001103852418 | JOSE ROBERTO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MARIA DE LOURDES1. COMPETENCIA 13 (TREZE) DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/06/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: SEN. JOSÉ AMÉRICO Nº 411 BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB, ONDE ESTÁ DE FUNCIONAMENTO A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/06/2017 | 2560.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.280) HUM MIL DUZENTOS E OITENTA VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (32) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento implante de válvula aortica e mitral no paciente Geraldo Laurentino da Silva. Conforme doc´s em anexo do parecer jurídico CJSS nº 123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/06/2017 | 360.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VASILHAMES 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/06/2017 | 120.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VASILHAME 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/06/2017 | 720.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) VASILHAMES 13 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/06/2017 | 500.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM 10 (DEZ) VASILHAMES DE 13 KG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/06/2017 | 50.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM 1 (UM) VASILHAME DE 13 KG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/06/2017 | 500.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM 10 (DEZ) VASILHAMES DE 13 KG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/06/2017 | 400.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM 8 (OITO) VASILHAMES DE 13 KG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/06/2017 | 550.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM 11 (ONZE) VASILHAMES DE 13 KG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/06/2017 | 168.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3033-4282. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/06/2017 | 162.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3033-1027. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/06/2017 | 838.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3032-1721/83-3033-1775. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/06/2017 | 252.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3032-0405/83-3033-3229. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/06/2017 | 178.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3033-3963. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/06/2017 | 168.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURAS DE TELEFONIA E INTERNET. NUMERO TELEFONE 83-3033-2174. COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/06/2017 | 2543.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS .COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/06/2017 | 6088.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/06/2017 | 2855.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/06/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/06/2017 | 1114.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/06/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/06/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MANTADAS 5-58302-185 COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/06/2017 | 3583.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/06/2017 | 1677.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/06/2017 | 1377.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Galvão da Silva Filho . Conforme parecer Júridico CJSS nº 123/2017 e Despacho nº 30/2017/Dicara e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Severino Francisco da Silva . Conforme parecer Júridico CJSS nº 133/2017 e Despacho nº 34/2017/Dicara e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Severino Pereira dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 133/2017 e Despacho nº 34/2017/Dicara e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento troca de gerador de marca-passo na paciente Vera Lucia da Silva Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 133/2017 e Despacho nº034/2017/Dicara e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000524 | 19/06/2017 | 34934.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Josélia do Nascimento Matos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 123/2017 e Despacho nº 30/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/06/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cirurgia Cardíaca, destinado ao paciente Manoel Alves da Costa. Conforme parecer Júridico CJSS nº 133/2017 e Despacho nº 34/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/06/2017 | 315.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA (Nº 83-3033-1546/83-3033-1584) DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Juliano Cesar de Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 140/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/06/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/06/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/06/2017 | 32955.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/06/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/06/2017 | 3500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE-ESPECIALIZADAS EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/06/2017 | 5500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CEO-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DA Srª MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO, INVESTIDA NO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/06/2017 | 827.48 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017 NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao preço complementar praticado pela tabela Sus para o procedimento implante de válvula aortica e mitral no paciente Maria de Fátima Fernandes. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 123/2017 e Despacho nº 30/2017/DICARA, Doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/06/2017 | 2400.00 | 05238398000384 | NORDESTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HOSPITAL RESIDENCIAL | REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ROSEMARY ARAÚJO VELOSO DA SUA RESIDENCIA EM SANTA RITA PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, EM VEICULO DO TIPO AMBULANCIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO/HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DA Srª MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO, INVESTIDA NO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/06/2017 | 40768.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Sae. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/06/2017 | 167279.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/06/2017 | 8951.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/06/2017 | 244473.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA REDE ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/06/2017 | 21680.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO NASF. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/06/2017 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO NASF. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/06/2017 | 217224.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/06/2017 | 73865.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/06/2017 | 236262.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/06/2017 | 74022.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/06/2017 | 192248.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do PSF-efetivos. Competência Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/06/2017 | 9672.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a (complementação do recursos próprio Fus) com a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Vigilância Sanitária-efetivos. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/06/2017 | 5057.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Vigilância Sanitária-efetivos. Competência Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/06/2017 | 23466.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Junho/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/06/2017 | 66631.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Saúde Bucal-efetivo. Competência Junho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/06/2017 | 6033.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Samu-efetivo. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/06/2017 | 38834.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/06/2017 | 20200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/06/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal dos servidores da Vigilância Sanitária-contratos. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/06/2017 | 23688.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/06/2017 | 31573.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/06/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) do servidora do PSF-Sep. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/06/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/06/2017 | 21717.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/06/2017 | 69201.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/06/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) da servidora da Sede-Sep. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/06/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/06/2017 | 23534.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/06/2017 | 118527.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal dos servidores da Sede-contratos. Competência Junho/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/06/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/06/2017 | 23756.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal dos servidores do Caps-contratos. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/06/2017 | 3794.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/06/2017 | 75913.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/06/2017 | 36781.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/06/2017 | 682.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/06/2017 | 13648.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente Joselita Herminio da Penha. Conforme parecer Júridico CJSS nº 133/2017 e Despacho nº 34/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/06/2017 | 277948.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2017 | 28958.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente a complementação ao procedimento de arteriografia em membro inferior esquerdo no paciente Abelardo Felix de Souza. Conforme Parecer Jurídico CJJJ nº 147/2017 e Despacho nº043/2017/DICARA com doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO DE SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0000586 | 30/06/2017 | 16750.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO DE SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/07/2017 | 227.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA (Nº83-3034551) E INTERNET. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/07/2017 | 211.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA (Nº83/3033-5661) E INTERNET. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Florentino dos Santos Irmão. Conforme parecer Júridico CJSS nº 137/2017, Despacho nº 36/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: ANTONIO BERNARDO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000592 | 03/07/2017 | 21600.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALÍPIO GOMES DA SIQUEIRA, N° 103 - CENTRO, SANTA RITA-PB, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UBSF PADRE PAULO KOELLEN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/07/2017 | 453.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO LOGAN DE PLACA QFR-0255, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA HEMODIÁLISE, REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/07/2017 | 529.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO LOGAN DE PLACA QFR-0125, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA HEMODIÁLISE, REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/07/2017 | 248.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO (AMBULÂNCIA) DE PLACA PMZ-8746, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000599 | 06/07/2017 | 24000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/07/2017 | 1512.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | VALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS EM NOME DE MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO, COM A FINALIDADE DE PATICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO CONASEMS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Damiana Maria Rodrigues de Macena. Conforme parecer Júridico CJSS nº 150/2017 e Despacho nº 45/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000602 | 06/07/2017 | 17040.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000603 | 06/07/2017 | 18000.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALDENY MONTENEGRO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 084/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/07/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária, destinado ao paciente Juliano Cesar de Lima. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 157/2017, Despacho nº 52/2017-DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/07/2017 | 454.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/07/2017 | 360.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/07/2017 | 720.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/07/2017 | 7966.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/07/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/07/2017 | 1874.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/07/2017 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/07/2017 | 1465.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/07/2017 | 4810.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/07/2017 | 1828.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/07/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS 5-58302-185 COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/07/2017 | 2543.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS .COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/07/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/07/2017 | 1340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/07/2017 | 2254.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/07/2017 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor referente aos exame de Tomografia Comp. do Tórax sem Contraste, Ultrassonografia com Doppler dos Membros Inferiores, Doppler de Aorta Iliaca e Doppler de Carótida e Vertebras na paciente, Maria de Lourdes Dias, encaminhada pela secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Luzia Augusta do Nascimento. Conforme parecer Júridico CJSS nº 161/2017 e Despacho nº 54/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Maria da Paz Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 157/2017 e Despacho nº 52/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento de Revascularização do Miocardio no paciente Vital Carlos Palmeira. Conforme parecer jurídico CJSS nº 157/2017, Despacho 52/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/07/2017 | 31981.28 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor referente ao serviços da primeira medição do sistema de registro de preços para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Santa (Farmácia Popular). Conforme Parecer CAAC/SEAG/PMSR N° 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente Isaias Soares da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 157/2017 e Despacho nº 52/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/07/2017 | 2768.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.384) HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (33) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Maria Marques da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 137/2017, Despacho nº 36/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Maria Aparecida Aprigio Machado. Conforme parecer Júridico CJSS nº 172/2017 e Despacho nº 55/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00079876730487 | ANTONIO CARLOS LAURENTINO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA OS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) E AMBULANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/07/2017 | 672.00 | 00079876730487 | ANTONIO CARLOS LAURENTINO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO DIA 04/07/2017 POR OCASIÃO DO PRIMEIRO DIA DO CALENDÁRIO MENSAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação práticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Maria da Penha da Silva Santana. Conforme parecer Júridico CJSS nº 155/2017, Despacho nº 47/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento de revascularização do miocárdio, destinado ao paciente José Galvão da Silva Filho. Conforme parecer Júridico CJSS nº 172/2017, Despacho nº 55/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/07/2017 | 168.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA (Nº83/3033-2174) E INTERNET. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/07/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento de implante de marca-passo na paciente Bernadete de Lourdes Lins Alves Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 175/2017 e Despacho nº058/2017/Dicara e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação preticado pela tabela Sus ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Florentino dos Santos Irmão. Conforme parecer Júridico CJSS nº 137/2017, Despacho nº 36/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/07/2017 | 252.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA Nº 16.994-3, COM A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA (Nº83/3032-0405-83/3033-3229) E INTERNET. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/07/2017 | 1007.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/07/2017 | 282.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1546 83/3033-1584) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/07/2017 | 165.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/07/2017 | 178.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-3963) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/07/2017 | 168.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-2174) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/07/2017 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/07/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/07/2017 | 65000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/07/2017 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/07/2017 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAE-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/07/2017 | 45.00 | 00001103852418 | JOSE ROBERTO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MARIA DE LOURDES. COMPETENCIA 1 (UM) DIA DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/07/2017 | 165.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1440) e internet. Conforme extrato bancário de Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/07/2017 | 1968.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a despasas com com as faturas da energisa do Imóvel situado na rua: Juarez Távora nº 225, Centro Santa Rita/PB, destinado ao funcionamento da Policlinica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000656 | 27/07/2017 | 2377.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 103/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000657 | 27/07/2017 | 3269.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 104/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000658 | 27/07/2017 | 184583.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000659 | 27/07/2017 | 7336.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 100/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000660 | 27/07/2017 | 47328.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 101/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000661 | 28/07/2017 | 475.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 103/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000662 | 28/07/2017 | 1574.08 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 104/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000663 | 28/07/2017 | 7794.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000664 | 28/07/2017 | 472.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 100/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000665 | 28/07/2017 | 5513.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 101/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000666 | 28/07/2017 | 61002.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000667 | 28/07/2017 | 733.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 100/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000668 | 28/07/2017 | 1071.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 101/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000669 | 28/07/2017 | 14290.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 67/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000670 | 28/07/2017 | 84985.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 67/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000671 | 28/07/2017 | 70536.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 67/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000672 | 28/07/2017 | 13509.99 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 67/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000673 | 28/07/2017 | 5654.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 67/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000674 | 28/07/2017 | 4300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000675 | 28/07/2017 | 16800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000676 | 28/07/2017 | 21297.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000677 | 28/07/2017 | 6723.67 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000678 | 28/07/2017 | 3410.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000679 | 28/07/2017 | 9666.95 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000680 | 28/07/2017 | 4250.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000681 | 28/07/2017 | 2967.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000682 | 28/07/2017 | 213.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/07/2017 | 20000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000684 | 28/07/2017 | 1428.04 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/07/2017 | 50000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000686 | 28/07/2017 | 8961.75 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/07/2017 | 20000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pac´s) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/07/2017 | 30000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/07/2017 | 45000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF,NASF) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000691 | 28/07/2017 | 1349.30 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000692 | 28/07/2017 | 1978.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000693 | 28/07/2017 | 880.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000694 | 28/07/2017 | 548.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000695 | 28/07/2017 | 8594.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 103/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/07/2017 | 28430.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/07/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/07/2017 | 17142.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/07/2017 | 29573.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/07/2017 | 110104.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/07/2017 | 14210.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/07/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/07/2017 | 16251.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação preticado pela tabela Sus ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Aluisio Alves da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 177/2017, Despacho nº 34/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/07/2017 | 53297.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/07/2017 | 48134.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/07/2017 | 19516.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/07/2017 | 1400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (SEP). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/07/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (SEP). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2017 | 72038.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2017 | 9684.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2017 | 8951.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/07/2017 | 5057.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/07/2017 | 6046.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/07/2017 | 21731.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Caps-efetivo.Competência Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/07/2017 | 277717.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/07/2017 | 38895.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Pac´s-efetivo.Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/07/2017 | 162535.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/07/2017 | 23466.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Julho/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/07/2017 | 233149.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/07/2017 | 66592.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf Bucal-efetivo.Competência Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/07/2017 | 9453.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/07/2017 | 191155.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do PSF-efetivos. Competência Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/07/2017 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2017 | 28649.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da CEO-efetivo.Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2017 | 79550.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2017 | 70320.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2017 | 200164.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Julho/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2017 | 40803.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2017 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2017 | 1898.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2017 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2017 | 1361.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000736 | 31/07/2017 | 18000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SUA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/08/2017 | 306.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4551) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/08/2017 | 215.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-5661) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Francisco da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 178/2017, Despacho nº 65/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Josefa Tereza de Oliveira. Conforme parecer Júridico CJSS nº 189/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária, destinado ao paciente Irandilson do Santos Soares. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 192/2017, Despacho nº 79/2017-DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária, destinado ao paciente Maria Trajano Gomes Guimarães. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 155/2017, Despacho nº 47/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/08/2017 | 89479.17 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor referente ao serviços da primeira medição do sistema de registro de preços para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Santa (PAM). Conforme Parecer CAAC/SEAG/PMSR N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Maria das Graças França de Souza. Conforme parecer Júridico CJSS nº 137/2017, Despacho nº 36/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/08/2017 | 3168.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.584) HUM MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE À (R$ 2,00) DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DE (35) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000747 | 04/08/2017 | 1218.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000748 | 04/08/2017 | 7023.39 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000749 | 04/08/2017 | 2597.05 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000750 | 04/08/2017 | 1870.45 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000751 | 04/08/2017 | 2930.15 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000752 | 04/08/2017 | 5461.12 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000753 | 04/08/2017 | 2216.30 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000754 | 04/08/2017 | 2317.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000755 | 04/08/2017 | 838.65 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000756 | 04/08/2017 | 2709.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000757 | 04/08/2017 | 2174.30 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000758 | 04/08/2017 | 794.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/08/2017 | 5204.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de materiais (elétricos, hidraúlicos e etc), destinados para manutenção predial de algumas Unidades de Saúde da Familia do Municipio de Santa Rita/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Josefa Roberta da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 201/2017, Despacho nº 86/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Edizelda Duarte do Nascimento. Conforme parecer Júridico CJSS nº 177/2017, Despacho nº 61/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Evandro Alves Rodrigues. Conforme parecer Júridico CJSS nº 177/2017, Despacho nº 63/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Maria José de Oliveira Luiz. Conforme parecer Júridico CJSS nº 177/2017, Despacho nº 56/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Maria Elza Soares do Nascimento. Conforme parecer Júridico CJSS nº 177/2017, Despacho nº 62/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Francisco das Chagas. Conforme parecer Júridico CJSS nº 178/2017, Despacho nº 66/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária, destinado ao paciente Marcos Antônio de Oliveira. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 137/2017, Despacho nº 36/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente José Francisco dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 035/2017, Despacho nº 55/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Maria Marques Dias. Conforme parecer Júridico CJSS nº 026/2017, Despacho nº 55/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/08/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento de Troca de Gerador de Marca-Passo para a paciente Dayana Silva de Souza, Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 180/2017 e Despacho nº067/2017/Dicara e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado a paciente Celia Silvino de Almeida. Conforme parecer Júridico CJSS nº 080/2017, Despacho nº 17/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000771 | 08/08/2017 | 10092.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL NA UNIDADE DA SAÚDE CAPS II. (EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N° 074/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000772 | 08/08/2017 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS, DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL, QUE FAZEM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA. (EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N° 074/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000773 | 08/08/2017 | 5996.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | DESPESA COM FORNECIMENTO OXIGENIO MEDICIAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 0,6 E 4,0M³ TIPO PPU. OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DO BACK-UP DE OXIGENOTERAPIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EASSESSÓRIOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA NA CASA DO PACIENTE COMPOSTO POR BPAP COM BACK-UP DE FREQUENCIA RESPIRATÓRIA. (EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N° 095/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000774 | 08/08/2017 | 3180.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA. COMPETÊNCIA MESES JULHO E AGOSTO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000775 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETÊNCIA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000776 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA. COMPETÊNCIA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000777 | 08/08/2017 | 3000.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 054/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/08/2017 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor referente a aquisição de um procedimento de tomografia de coerência óptica na usuária Maria das Neves Pontes. Conforme doc´s do Pode Judicário da Paraíba-5º Vara Mista de Santa Rita/pb e Ofício Procuradoria Geral do Município nº 326/2017 em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela SUS ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Nivaldo Ferreira da Silva . Conforme parecer Júridico CJSS nº 199/2017, Despacho nº 84/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/08/2017 | 2000000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR/UTI DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000781 | 10/08/2017 | 348.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA - EPP | Valor referente ao fornecimento de água mineral potável sem gás em garrafoões de (20) litros visando as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000782 | 10/08/2017 | 864.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA - EPP | Valor referente ao fornecimento de água mineral potável sem gás em garrafoões de (20) litros visando as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000783 | 10/08/2017 | 384.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA - EPP | Valor referente ao fornecimento de água mineral potável sem gás em garrafoões de (20) litros visando as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 034/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/08/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-2174) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/08/2017 | 182.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-3963) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/08/2017 | 170.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/08/2017 | 985.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/08/2017 | 259.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-0405,83/3033-3229) e internet ref. ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/08/2017 | 239.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1546,83/3033-1584) e internet ref. ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/08/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4282) e internet ref. ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/08/2017 | 1100.00 | 08360618000174 | CENTRO DE GIAG. MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE JOCELMA RIBEIRO DE LIMA CRUZ. CONFORME DOC'S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/08/2017 | 742.50 | 09167438000133 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FLEMING LTDA - ME | DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE KAUA VICTOR DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/08/2017 | 1866.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/08/2017 | 2204.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/08/2017 | 1251.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO CEP 58.300-220. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/08/2017 | 1903.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58.300-220. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/08/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS 5-58302-185 COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/08/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/08/2017 | 751.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/08/2017 | 2543.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS .COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/08/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/08/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/08/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/08/2017 | 5587.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação ao procedimento de Cateterismo Cardíaco, destinado ao paciente Joselio Barbosa Alves. Conforme parecer Júridico CJSS nº 035/2017, Despacho nº 85/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/08/2017 | 1741.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/08/2017 | 756.00 | 00002354824475 | ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANDREIA MONTEIRO SILVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER / 2ª CNSMU, A SER REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE JOÃO SEVERINO DA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N°194/2017 E DESPACHO Nº 80/2017//CJSS E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária, destinado a paciente Maria da Paz Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 191/2017, Despacho nº 78/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente Francisco Fernandes da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 195/2017 e Despacho nº 77/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente José Carlos Pereira da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 193/2017 e Despacho nº 81/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente Arlindo Camilo da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 155/2017 e Despacho nº 82/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente Jurami Luiz da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 208/2017 e Despacho nº 95/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado ao paciente José Paulino de Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 212/2017 e Despacho nº 93/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Jocelma Ribeiro de Lima Cruz. Conforme parecer Júridico CJSS nº 216/2017 e Despacho nº 100/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Angela Maria Sales dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 209/2017 e Despacho nº 91/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação ao procedimento de cateterismo cardiaco, destinado a paciente Severina da Silva Inácio. Conforme parecer Júridico CJSS nº 211/2017 e Despacho nº 94/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO PARA AO PACIENTE JOSÉ DUARTE DA SILVA. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS N°215/2017 E DESPACHO Nº 89/2017//CJSS E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/08/2017 | 356.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/08/2017 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Junho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/08/2017 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/08/2017 | 344.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Joremi José da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 221/2017 e Despacho nº 99/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/08/2017 | 8100.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/08/2017 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 PAC´S-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Edvaldo da Silva Cassimiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 222/2017 e Despacho nº 103/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Edvaldo da Silva Cassimiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 222/2017 e Despacho nº 103/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Edvaldo da Silva Cassimiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 222/2017 e Despacho nº 103/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Manoel Simão dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 226/2017 e Despacho nº 104/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/08/2017 | 7920.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES/PRÓTESES, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM FAVOR DE FABIANA MARIA DE OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0802005-52.2017.8.15.0331 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/08/2017 | 50000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/08/2017 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/08/2017 | 10000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/08/2017 | 15000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/08/2017 | 800.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 624.001-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/08/2017 | 1023.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente ao procedimento de implante de marca-passo para a paciente Maria José da Silva Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 179/2017, Despacho nº 59/2017/Dicara e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/08/2017 | 465.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/08/2017 | 3772.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLÍNICA LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, 225-CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento plastica/ou troca valvar multipla, destinado ao paciente Francisco de Assis da Costa Júnior. Conforme parecer Júridico CJSS nº 155/2017, Despacho nº 47/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/08/2017 | 1311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLÍNICA LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, 225-CENTRO. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/08/2017 | 291.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/08/2017 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA-SAE. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/08/2017 | 484.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/08/2017 | 165.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1440) e internet. Conforme extrato bancário de Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/08/2017 | 215.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-5661) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/08/2017 | 296.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4551) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/08/2017 | 159.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE FLAVIO MAROJA. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000849 | 23/08/2017 | 165.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GÁS (GLP) EM 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia com implant de Stent, destinada a paciente Maria José de Lima. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 214/2017, Despacho nº 92/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000851 | 24/08/2017 | 550.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GÁS (GLP) EM 10 (DEZ) BOTIJÕES DE 13KG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000852 | 24/08/2017 | 165.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | DESPESA COM REPOSIÇÃO DE GÁS (GLP) EM 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/08/2017 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/08/2017 | 244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa o imóvel localizado na Rua: Juarez Távora nº 379-centro Santa Rita, onde está de funcionamento o Sae-Serviço e Aperfeiçoamento Especializado do Municipio. Competência Julho/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/08/2017 | 596.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLÍNICA LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, 225-CENTRO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA-SAE. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/08/2017 | 400.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLÍNICA LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, 225-CENTRO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/08/2017 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/08/2017 | 3108.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.554) HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO VALES TRANSPORTES NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 2,00) DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE (37) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Maria Lindalva Feitosa da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 244/2017 e Despacho nº 122/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Maria José dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 236/2017 e Despacho nº 115/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Geraldo Veiera da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 234/2017 e Despacho nº 114/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/08/2017 | 717.50 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | Valor referente ao procedimento de ressonância magnética do pescoço com constrate destinado ao paciente Leonilson de Castro Mesquita. Conforme parecer Júrdico CJSS nº 188/2017, Despacho 72/2017-DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/08/2017 | 77723.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/08/2017 | 101540.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/08/2017 | 8963.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/08/2017 | 70396.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/08/2017 | 38242.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/08/2017 | 196057.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/08/2017 | 235083.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/08/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/08/2017 | 93334.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/08/2017 | 137749.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do PSF-efetivos. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/08/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/08/2017 | 56953.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a ( complementação dos recursos próprio FUS ) com a folha mensal e produtividade dos servidores do PSF-efetivos. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/08/2017 | 18888.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/08/2017 | 66652.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf Bucal-efetivo.Competência Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/08/2017 | 38931.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Pac´s-efetivo.Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/08/2017 | 27023.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/08/2017 | 23542.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/08/2017 | 110305.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/08/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/08/2017 | 28693.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da CEO-efetivo.Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/08/2017 | 17521.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/08/2017 | 21731.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Caps-efetivo.Competência Agosto/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/08/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/08/2017 | 15938.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/08/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (SEP). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Despesa com a folha mensal (produtividade) da servidora da Sede-Sep. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/08/2017 | 1561.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/08/2017 | 60581.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/08/2017 | 21791.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/08/2017 | 16524.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/08/2017 | 6430.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/08/2017 | 296204.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDAD DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/08/2017 | 163709.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/08/2017 | 780.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITARES LTDA-ME | Valor referente a aquisição de 03( três ) caixas de sacos para coleta de água sem tiossulfato de sódio , destinado a suprir as nessesidadades da divisão de Vigilância Ambiental do Municipio. Conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/08/2017 | 28440.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado a paciente Julieta Francisca da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 229/2017 e Despacho nº 108/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2017 | 1834.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/09/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia com implant de Stent, destinada a paciente Maria José de Lima. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 214/2017, Despacho nº 92/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/09/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia coronáia, destinada a paciente Maria Lindalva Feitosa da Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 263/2017, Despacho nº 130/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Paulo Izidorio de Aguiar. Conforme parecer Júridico CJSS nº 266/2017 e Despacho nº 127/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Olavo Moura dos Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 235/2017 e Despacho nº 112/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Paulo Roberto Martins Narciso. Conforme parecer Júridico CJSS nº 269/2017 e Despacho nº 129/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/09/2017 | 717.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | Valor referente ao procedimento de ressonância magnética do pescoço com constrate destinado ao paciente Leonilson de Castro Mesquita. Conforme parecer Júrdico CJSS nº 188/2017, Despacho 72/2017-DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000909 | 08/09/2017 | 0.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/09/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/09/2017 | 1176.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO CEP 58.300-220. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/09/2017 | 1803.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/09/2017 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS 5-58302-185 COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/09/2017 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/09/2017 | 1265.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/09/2017 | 2543.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/09/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/09/2017 | 1866.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/09/2017 | 937255.72 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO IAC INTEGRASUS CONFORME DO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/09/2017 | 259.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405 / 83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/09/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-3963) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/09/2017 | 998.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/09/2017 | 170.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/09/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4282) e internet ref. ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/09/2017 | 230.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1546,83/3033-1584) e internet ref. ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/09/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-2174) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000931 | 15/09/2017 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS, DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL, QUE FAZEM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA. (EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO N° 074/2017).COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 772/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/09/2017 | 1248.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE FLAVIO MAROJA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/09/2017 | 143.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/09/2017 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/09/2017 | 752.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a despasas com com as faturas da energisa do Imóvel situado na rua: Juarez Távora nº 225, Centro Santa Rita/PB, destinado ao funcionamento da Policlinica Municipal. Competência Agosto/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/09/2017 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Marina Santana Bezerra. Conforme parecer Júridico CJSS nº 270/2017 e Despacho nº 137/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Francisco Wandick Coutinho. Conforme parecer Júridico CJSS nº 246/2017 e Despacho nº 116/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Josefa da Silva Lopes. Conforme parecer Júridico CJSS nº230 /2017 e Despacho nº 105/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente a complementação ao procedimento de Angiografia Cerebral destinada a paciente Selma dos Santos Freitas. Conforme Parecer Jurídico CJJJ nº 219/2017 e Despacho nº97/2017/DICARA com doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente José Bernado de Lira. Conforme parecer Júridico CJSS nº35/2017 e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/09/2017 | 1900.00 | 00008573713127 | Milagros carid Pupo Ocampo | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Milagros Carid Pupo Ocampo médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500336. Referente ao período solicitado de 24/08 á 30/09/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/09/2017 | 1900.00 | 00071125045116 | Nereyda Guerra Guevarra | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Neryda Guerra Guevarra médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500337. Referente ao período solicitado de 24/08 á 30/09/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/09/2017 | 3607.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/09/2017 | 76835.89 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 PAC´S-EFETIVOS.COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/09/2017 | 28315.39 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/09/2017 | 165.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1440) e internet. Conforme extrato bancário de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/09/2017 | 215.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-5661) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/09/2017 | 273.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4551) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/09/2017 | 493.00 | 12929451000197 | ANALISES - LABORATORIO CLINICO INFANTIL LTDA | DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS PARA O PACIENTE RICARDO DA SILVA PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/09/2017 | 57705.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/09/2017 | 2857.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/09/2017 | 17550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/09/2017 | 88422.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/09/2017 | 18041.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/09/2017 | 18960.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/09/2017 | 107031.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/09/2017 | 156261.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/09/2017 | 6406.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/09/2017 | 192263.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/09/2017 | 66460.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf Bucal-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/09/2017 | 195786.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/09/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/09/2017 | 38931.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Pac´s-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/09/2017 | 91622.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/09/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/09/2017 | 40703.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a desespas com a folha mensal e produtividade dos servidores do Sae-efetivos. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/09/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/09/2017 | 21731.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Caps-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/09/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM O COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/09/2017 | 7634.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/09/2017 | 28737.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da CEO-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/09/2017 | 937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/09/2017 | 20287.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/09/2017 | 23542.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/09/2017 | 229501.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valore referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos servidores da Rede Especializadas-efetivos. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/09/2017 | 16524.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários da Vigilância Sanitária-efetivos. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/09/2017 | 77487.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/09/2017 | 70518.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a complementação com o recursos (próprios-fus) a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/09/2017 | 297000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDAD DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/09/2017 | 1939.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDAD DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/09/2017 | 8963.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000983 | 29/09/2017 | 7626.67 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VARZEA NOVA. COMPETÊNCIA 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 A DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/09/2017 | 2920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores da Sede-Sep. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000985 | 29/09/2017 | 22053.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 101/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000986 | 29/09/2017 | 31177.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000987 | 29/09/2017 | 4812.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 103/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000988 | 29/09/2017 | 3387.92 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 104/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/09/2017 | 48705.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/09/2017 | 24278.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/09/2017 | 34193.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/09/2017 | 14940.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/09/2017 | 36126.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/09/2017 | 3493.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/09/2017 | 3805.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/09/2017 | 29942.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000997 | 02/10/2017 | 73969.32 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS, DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL, QUE FAZEM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 074/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000998 | 02/10/2017 | 50461.65 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL NA UNIDADE DA SAÚDE CAPS II. CONFORME CONTRATO N° 074/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000999 | 02/10/2017 | 13133.33 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA. REFERENTE AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DE JUNHO/2017 E AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/10/2017 | 2005.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA -MEI | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia coronáia, destinada ao paciente Severino Pereira dos Sntos. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 157/2017, Despacho nº 52/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Amadeu da Cunha Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 268/2017 e Despacho nº 128/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001003 | 03/10/2017 | 2102.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 103/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001004 | 03/10/2017 | 61002.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte final do empenho ao contrato de nº 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/10/2017 | 1782.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001006 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001007 | 04/10/2017 | 1260.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF MASA. COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00071125045116 | Nereyda Guerra Guevarra | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Neryda Guerra Guevarra médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500337. Referente ao período solicitado de 01 á 31/10/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00008573713127 | Milagros carid Pupo Ocampo | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Milagros Carid Pupo Ocampo médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500336. Referente ao período solicitado de 01 á 31/10/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/10/2017 | 996.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001011 | 04/10/2017 | 60027.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de suplementos alimentares para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Conforme contrato de nº113/2017, até ao final de exercício financeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001012 | 04/10/2017 | 18319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de suplementos alimentares para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio. Conforme contrato de nº113/2017, até ao final de exercício financeiro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001013 | 09/10/2017 | 7626.67 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valaro referente a locação do imòvel situado na Rua: Anésio Alves de Miranda nº 514, Varzea Nova, Santa Rita/pb destinado aa abrigar as instalações do PSF-Varzea Nova até o final do exércio financeiro/2017. Conforme Contrato de nº 087/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Luiz Floriano Pereira. Conforme parecer Júridico CJSS nº 306/2017 e Despacho nº 157/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Luiza Nunes de Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 282/2017 e Despacho nº 138/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia coronáia, destinada ao paciente Geraldo Vieira da Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 272/2017, Despacho nº 141/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia coronária, destinada ao paciente José Francisco Soares Filho. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 307/2017, Despacho nº 161/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento de cirurgia de troca de aorta ascendente, destinado ao paciente Juliano Cesar de Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 308/2017, Despacho nº 165/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001019 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento (Revasculação do Miocárdio), destinado ao paciente Paulo Alves Malheiros. Conforme parecer Júridico CJSS nº 317/2017, Despacho nº 167/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001021 | 09/10/2017 | 5040.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor referente a locação do imóvel situado na Rua Elísio Dantas, nº 109-Varzea Nova Santa Rita/PB, destinado a abrigar as instalações do PFS-Massa até o final do exércicio financeiro/2017. Correção ao empenho de nº 1007/2017 por dotação incorreta. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001022 | 09/10/2017 | 9000.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor referente a locação do imóvel situado na Rua: Alípio Gomes Siqueira nº 103-Centro, Santa Rita/PB, destinado a abrigar as instalações da USF-Padre Paulo Koelen, até o final do exercício financeiro de 2017. Conforme correção ao empenho de nº 592 por dotação incorreta. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Maria Berenice Lopes da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 289/2017 e Despacho nº 151/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/10/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento implante de cardioversor desfibrilidor, destinada a paciente Patrícia de Souza Santos. Conforme parecer Júridico CJSS nº 267/2017, Despacho nº 126/2017-DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Maria José de Lima Maciel. Conforme parecer Júridico CJSS nº 254/2017 e Despacho nº 107/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento (Revasculação do Miocárdio), destinada a paciente Jocelma Ribeiro de Lima Cruz. Conforme parecer Júridico CJSS nº 271/2017, Despacho nº 145/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/10/2017 | 450.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor referente ao procedimento Estudo Urodinâmico destinada a paciente Josilene dos Santos. conforme Parecer Jurídico CJSS nº 114/2017, Despacho nº 016/2017-DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001028 | 10/10/2017 | 10000.40 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor referente a aquisição de materiais de expediente para atender as diversas necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Conforme Contrato nº 056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Fernando José da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 325/2017 e Despacho nº 169/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/10/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-4282) e internet ref. ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001031 | 16/10/2017 | 1590.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001032 | 16/10/2017 | 2385.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM EUROPA II. COMPETÊNCIA 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/10/2017 | 736.45 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS PARA O PACIENTE RICARDO DA SILVA PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/10/2017 | 1114.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/10/2017 | 1753.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/10/2017 | 2454.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/10/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS 5-58302-185 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/10/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/10/2017 | 1816.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/10/2017 | 2543.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/10/2017 | 263.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1546,83/3033-1584) e internet ref. ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/10/2017 | 170.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/10/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/10/2017 | 976.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/10/2017 | 259.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405 / 83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/10/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-2174) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/10/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-3963) e internet. Conforme extrato bancário de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001053 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 054/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Josefa Aquino Dantas. Conforme parecer Júridico CJSS nº 276/2017 e Despacho nº 139/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente José Nazareno Pereira. Conforme parecer Júridico CJSS nº 330/2017 e Despacho nº 176/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Bartolomeu Rodrigues de França. Conforme parecer Júridico CJSS nº 322/2017 e Despacho nº 170/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Edmilsa dos Santos Lopes. Conforme parecer Júridico CJSS nº 332/2017 e Despacho nº 182/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia coronária, destinada ao paciente Pedro Severino dos Santos. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 329/2017, Despacho nº 175/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Rosilane Carlos Lima. Conforme parecer Júridico CJSS nº 323/2017 e Despacho nº 168/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/10/2017 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | Despesa com exame de Tomografia Computadorizada de Abdomen total com contraste, destinado ao paciente Jânio José Oliveira de Araújo. Conforme parecer Júridico CJSS nº 327/2017 e Despacho nº 174/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Wilson Samuel. Conforme parecer Júridico CJSS nº 273,/2017 e Despacho nº 140/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela SUS ao procedimento de Angioplastia coronária, destinada ao paciente Arlindo Camilo da Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 290/2017, Despacho nº 152/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/10/2017 | 400.00 | 00064595927487 | MARIA GORETE PEREIRA DE FRANÇA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA A EQUIPE DE SAÚDE REALIZAR ATENDIMENTO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E PANFLETOS INFORMATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/10/2017 | 17137.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/10/2017 | 5559.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/10/2017 | 3956.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/10/2017 | 89752.35 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/10/2017 | 3217.92 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/10/2017 | 31105.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001070 | 20/10/2017 | 1710.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Eliene Araújo Martins médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500349. Referente ao período solicitado de 09 á 31/10/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001072 | 23/10/2017 | 6661.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001124482407 | CINARA TROCOLI MOUGENOT | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Cinara Trocoli Mougenot médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500344. Referente ao período solicitado de 09 á 31/10/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001074 | 23/10/2017 | 4346.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/10/2017 | 2500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Despesa com procedimento de Crosslinking de Córnea do olho direito, destinado a paciente Laila Maria Pereira da Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 286/2017, Despacho nº 118/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001076 | 23/10/2017 | 45162.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001077 | 23/10/2017 | 15552.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 128/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001078 | 23/10/2017 | 3240.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001079 | 23/10/2017 | 7192.35 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/10/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação pela tabela SUS ao procedimento de Angioplastia coronária, destinada ao paciente Pedro Severino dos Santos. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 157/2017, Despacho nº 52/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001081 | 23/10/2017 | 4152.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001082 | 23/10/2017 | 4117.80 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR REFERENTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0001083 | 25/10/2017 | 24461.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Parte pacial do empenho ao Contrato nº 117/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0001084 | 25/10/2017 | 46449.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 117/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0001085 | 25/10/2017 | 1778.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 117/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/10/2017 | 165.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001087 | 25/10/2017 | 3974.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | DESPESA COM FORNECIMENTO OXIGENIO MEDICIAL ENVAZADO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 0,6 E 4,0M³ TIPO PPU. OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DO BACK-UP DE OXIGENOTERAPIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EASSESSÓRIOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA NA CASA DO PACIENTE COMPOSTO POR BPAP COM BACK-UP DE FREQUENCIA RESPIRATÓRIA. PARTE PACIAL AO EMPENHO DO CONTRATO N° 095/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/10/2017 | 164.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE FLAVIO MAROJA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/10/2017 | 252.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/10/2017 | 215.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente José Nilson de Oliveira Filho. Conforme parecer Júridico CJSS nº 331,/2017 e Despacho nº 180/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado a paciente Leide Jane de França. Conforme parecer Júridico CJSS nº 313,/2017 e Despacho nº 159/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/10/2017 | 30868.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/10/2017 | 19350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/10/2017 | 3189.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/10/2017 | 748.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/10/2017 | 38318.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/10/2017 | 125601.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/10/2017 | 20834.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/10/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/10/2017 | 9508.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/10/2017 | 105472.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/10/2017 | 19802.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/10/2017 | 56338.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/10/2017 | 155877.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/10/2017 | 6406.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/10/2017 | 185250.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/10/2017 | 63827.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf Bucal-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/10/2017 | 38931.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Pac´s-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/10/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/10/2017 | 195501.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS-) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/10/2017 | 84786.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Nasf-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/10/2017 | 296716.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDAD DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/10/2017 | 38242.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a desespas com a folha mensal e produtividade dos servidores do Sae-efetivos. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/10/2017 | 21731.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Caps-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/10/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM O COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/10/2017 | 28737.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a ( complemantação do recurso próprios -Fus) com a despesa da folha mensal e produtividade dos servidores da CEO-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/10/2017 | 23542.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2017 | 8963.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/10/2017 | 230375.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valore referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos servidores da Rede Especializadas-efetivos. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/10/2017 | 74591.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a complementação com o recursos (próprios-fus) a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Outurbo/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/10/2017 | 74022.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/10/2017 | 16524.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários da Vigilância Sanitária-efetivos. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/10/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores da Sede-Sep. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/10/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores do Psf-Sep. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/10/2017 | 26982.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/10/2017 | 4878.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/10/2017 | 532.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/10/2017 | 41787.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/10/2017 | 269.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/10/2017 | 4296.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/10/2017 | 7086.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/10/2017 | 89.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcila do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/10/2017 | 4775.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pac´s) da Secretaria de Saúde. competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/10/2017 | 51844.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/10/2017 | 16582.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/10/2017 | 35447.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/10/2017 | 3543.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/10/2017 | 1613.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Rodolfo Romero de Aquino Vieira Leal, médico filiado ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portador do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500358. Referente ao período solicitado de 09 á 31/10/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/11/2017 | 799.08 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/11/2017 | 1817.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001145 | 06/11/2017 | 1448.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001146 | 06/11/2017 | 578.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001147 | 06/11/2017 | 4500.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 054/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001148 | 06/11/2017 | 3000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CIDADE VERDE. COMPETÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Josinalva Soares Monteiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 333,/2017 e Despacho nº 181/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Geracina Antonia. Conforme parecer Júridico CJSS nº 155/2017 e Despacho nº 179/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001151 | 07/11/2017 | 3427.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGEM (DATA SHOW) E FORNO MICROONDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001152 | 07/11/2017 | 132620.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor referente na contratação de serviços especializados de coleta, transporte e tratamento (inceneração) de lixo hospitalar para atender a secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Conforme Contrato de nº 116/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001153 | 07/11/2017 | 21947.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: BEBEDOUROS, FOGÃO 4 BOCAS, MOTOCOMPRESSOR, REFRIGERADOR, TELEVISÃO E VENTILADORES, DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº129/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/11/2017 | 1164.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DO MUNICÍPIO. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/11/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/11/2017 | 2204.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/11/2017 | 1753.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/11/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS,5-58302-185 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/11/2017 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/11/2017 | 625.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO CENTRO DE BARÃO DO ABIAHY MUNICÍPIO. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740 PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/11/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 MARCOS MOURA-PB 58300-970 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/11/2017 | 588.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/11/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001167 | 07/11/2017 | 10300.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001168 | 07/11/2017 | 17014.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0001169 | 07/11/2017 | 25333.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 117/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0001170 | 07/11/2017 | 56950.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita-PB. Parte pacial do empenho ao Contrato de nº 117/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Josefa Rosa da Conceição. Conforme parecer Júridico CJSS nº 341/2017 e Despacho nº 187/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001172 | 07/11/2017 | 12000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor referente na contratação de empresa especializada em serviços de locação e manutenção de sistema para o proprama de informatização da Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Confome renovação de (12) meses ao 3º Terceiro Termo Aditivo aoContrato nº 100/2014. Empenho Parcial até o final do exercício financeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/11/2017 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL COM BASE NA LEI N° 1.318/2008 DE ABRIL DE 2008. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00071125045116 | Nereyda Guerra Guevarra | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Neryda Guerra Guevarra médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500337. Referente ao período solicitado de 01 á 30/11/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00001124482407 | CINARA TROCOLI MOUGENOT | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Cinara Trocoli Mougenot médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500344. Referente ao período solicitado de 01 á 30/11/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Eliene Araújo Martins médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500349. Referente ao período solicitado de 01 á 30/11/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00008573713127 | Milagros carid Pupo Ocampo | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Milagros Carid Pupo Ocampo médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500336. Referente ao período solicitado de 01 á 30/11/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Maria das Neves Pinheiro da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 249/2017 e Despacho nº 124/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Marluce Bernardo Carneiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 353/2017 e Despacho nº 198/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/11/2017 | 3750.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | Valor referente a procedimento de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópia, destinada a paciente-Adriana Batista Guedes. Conforme Parecer CJSS nº 340 e Despacho nº 185/2017-Dicara e Doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente na realização de procedimento de Arteriografia do MID, destinado ao paciente Severino José dos Santos conforme parecer Jurídico CJSS nº 134/2017 e Despacho Dicara nº 37/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001182 | 14/11/2017 | 17152.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor referente a aquisição de refeições visando atender a demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao Contrato nº 121/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001183 | 14/11/2017 | 27872.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor referente a aquisição de refeições visando atender a demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao Contrato nº 121/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001184 | 14/11/2017 | 10880.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor referente a aquisição de refeições visando atender a demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao Contrato nº 121/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001185 | 14/11/2017 | 14096.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor referente a aquisição de refeições visando atender a demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Parte pacial do empenho ao Contrato nº 121/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinada a paciente Noemia Francisco de Paiva Henrique Conforme parecer Júridico CJSS nº 364/2017 e Despacho nº 208/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente João Batista de Oliveira. Conforme parecer Júridico CJSS nº 363/2017 e Despacho nº 203/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001188 | 16/11/2017 | 4050.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM EUROPA II. ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2017. CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento de Revascularização do Miocardio, destinado a paciente Luzia Augusta do Nascimento. Conforme parecer Júridico CJSS nº 351/2017, Despacho nº 197/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001190 | 16/11/2017 | 3000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001191 | 16/11/2017 | 4770.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO/2017. CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ATIVO DE CONTRATO DE Nº 053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/11/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/11/2017 | 62389.89 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor referente ao reconhecimento dos serviços executados da 2ª Medição na obra de retomada da construção da UBS ( Unidade de Saúde ) em Tibiri II, Santa Rita/PB. Conforme Boletin de medição período 01/10/2016 à 31/10/2016, Contrato de Nº146/2015, Memorando CAAC/SEAG nº 005/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/11/2017 | 10936.43 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor referente ao reconhecimento dos serviços executados da 2ª Medição na obra de retomada da construção da UBS ( Unidade de Saúde ) na Usina Santana em Santa Rita/PB. Conforme Boletin de medição período 01/10/2016 à 31/10/2016, Contrato de Nº146/2015, Memorando CAAC/SEAG nº005/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/11/2017 | 38721.16 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor referente ao reconhecimento dos serviços executados da 2ª Medição na obra de retomada da construção da UBS ( Unidade de Saúde ) em Marcos Moura, Santa Rita/PB. Conforme Boletin de medição período 01/10/2016 à 31/10/2016, Contrato de Nº207/2014, Memorando CAAC/SEAG nº 005/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento de plática e/ou troca valvar multiplas, destinado a paciente Josélia Elias da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 281/2017, Despacho nº 143/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Carlos Antônio da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 355/2017 e Despacho nº 200/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0001198 | 17/11/2017 | 6700.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO PARCIAL AO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/11/2017 | 170.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/11/2017 | 257.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1546,83/3033-1584) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/11/2017 | 259.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405 / 83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/11/2017 | 884.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/11/2017 | 29567.34 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/11/2017 | 10172.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/11/2017 | 2442.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. COMPETÊNCIA FINAL AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/11/2017 | 4349.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/11/2017 | 93150.59 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/11/2017 | 4194.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/11/2017 | 21471.95 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/11/2017 | 31220.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/11/2017 | 3212.59 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. CORRESPONDETE AO COMPLEMENTO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/11/2017 | 180.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAE-CONTRATOS. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/11/2017 | 165.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/11/2017 | 171.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/11/2017 | 155.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Rodolfo Romero de Aquino Vieira Leal, médico filiado ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portador do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500358. Referente ao período solicitado de 01 á 30/11/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/11/2017 | 296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/11/2017 | 345.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa na rua: Juarez Távora nº 466, Centro, onde está localizada a Sae- Serviço Especializado do Municipio. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/11/2017 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Setembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/11/2017 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa do imóvel localizado no Engenho Sto Amaro s/n-Centro Santa Rita/PB, onde está funcionamento a Zoonoses do Municipio. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/11/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao procedimento troca de gerador de marca-passo na paciente Maria do Carmo Silva Conforme Parecer Jurídico CJSS nº 370/2017 e Despacho nº205/2017/Dicara e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/11/2017 | 100000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL COM BASE NA LEI N° 1.318/2008 DE ABRIL DE 2008. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/11/2017 | 16569.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários da Vigilância Sanitária-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/11/2017 | 6046.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Samu-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/11/2017 | 58508.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/11/2017 | 295745.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Distritos-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/11/2017 | 3937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/11/2017 | 151988.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários da Sede-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/11/2017 | 225102.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valore referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos servidores da Rede Especializadas-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/11/2017 | 84995.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Nasf-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pela tabela Sus ao procedimento de Angioplastia Coronária com implant de Stent, destinada a paciente Maria Marques da Silva. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 367/2017, Despacho nº 210/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/11/2017 | 74022.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/11/2017 | 74199.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a complementação com o recursos (próprios-fus) a despesas com a folha mensal e produtividade dos funcionários do Peva-efetivo. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/11/2017 | 38488.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a desespas com a folha mensal e produtividade dos servidores do Sae-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/11/2017 | 8981.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores da Zoonoses-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/11/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/11/2017 | 15900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/11/2017 | 193866.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente com a (complementação do recurso próprio FUS-) com a folha mensal e produtividade dos servidores efetivo do Agentes Comunitário de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/11/2017 | 39075.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Pac´s-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/11/2017 | 62790.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf Bucal-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/11/2017 | 28636.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/11/2017 | 180221.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/11/2017 | 23770.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Lacen-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/11/2017 | 126888.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/11/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Ceo-efetivos. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/11/2017 | 28967.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a ( complemantação do recurso próprios -Fus) com a despesa da folha mensal e produtividade dos servidores da CEO-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/11/2017 | 19777.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/11/2017 | 21801.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Caps-efetivo.Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/11/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/11/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores da Sede-Sep. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/11/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores do Psf-Sep. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/11/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/11/2017 | 8571.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/11/2017 | 105478.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/11/2017 | 19975.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/11/2017 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | Valor referente ao exame tomografia de coerência óptica de córnea destinada a paciente Marina Barbosa Francilino conforme Parecer Jurídico CJSS nº 319/2017, despacho nº 117/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/11/2017 | 1430.00 | 61234985007460 | CAMPNEUS | Valor referente a aquisição de (5) cinco pneus (185/74R14 cimt P1 und R$ 286,00), destinado ao veículo ambulância pertencente a esta Secretaria do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado a paciente Maria Lourenço, conforme parecer Júridico CJSS nº 383/2017 e Despacho nº 219/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2017 | 43010.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a despesa da energisa da Secretaria de Saúde com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário referente ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2017 | 2979.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2017 | 994.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2017 | 51554.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2017 | 27165.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2017 | 41765.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2017 | 15473.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2017 | 6906.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2017 | 1635.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2017 | 11898.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/11/2017 | 34370.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/11/2017 | 4296.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/11/2017 | 7541.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/11/2017 | 3903.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/11/2017 | 1584.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs-Agentes Comunitário de Saúde) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/11/2017 | 7104.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pacs) da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062017 | 0001276 | 30/11/2017 | 5510.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | DESPESA COM PROCEDIMENTOS EM DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0001277 | 30/11/2017 | 15000.00 | 41206681000126 | SANAC | DESPESA COM EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VARGINAL/MICROFLORA, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001278 | 30/11/2017 | 31350.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR E QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICOS (INCLUINDO APLICAÇÃO E QUIMIOTERÁPICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001279 | 30/11/2017 | 5661.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contratos de nº 145/2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001280 | 30/11/2017 | 3795.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contratos de nº 145/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001281 | 30/11/2017 | 1850.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Presencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 143/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001282 | 30/11/2017 | 24308.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 143/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001283 | 30/11/2017 | 93485.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 143/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2017 | 3800.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Despesa com procedimento de Papilotomia Endoscopico, destinado a paciente Macione Pereira Evangelista. Conforme parecer Júridico CJSS nº 388/2017, Despacho nº 223/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001285 | 30/11/2017 | 22078.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001286 | 30/11/2017 | 28935.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001287 | 30/11/2017 | 74303.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001288 | 30/11/2017 | 22355.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 142/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001289 | 30/11/2017 | 1390.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 14422017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001290 | 30/11/2017 | 472.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 142/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001291 | 30/11/2017 | 74367.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001292 | 30/11/2017 | 74315.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001293 | 30/11/2017 | 74283.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita/PB, conforme processo licitatório Pregão Prencial de nº 0015/2017. Empenho parcial ao Contrato de nº 144/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001294 | 01/12/2017 | 50820.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor referente a aquisição de material Odontológico, para atender a Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Conforme processo licitatório Pregão Presencial nº018/2017 e Contrato de nº 141/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2017 | 243.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2017 | 215.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001297 | 04/12/2017 | 492711.38 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | O presente instrumento tem por objeto a execução de Serviços de Manutenção nas Estruturas Físicas das Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Rita/pb. Conforme Contrato de nº 131/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/12/2017 | 1231800.34 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR/UTI DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO ADITIVO Nº 01 DO CONVÊNIO 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00071125045116 | Nereyda Guerra Guevarra | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Neryda Guerra Guevarra médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500337. Referente ao período solicitado de 01 á 31/12/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00001124482407 | CINARA TROCOLI MOUGENOT | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Cinara Trocoli Mougenot médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500344. Referente ao período solicitado de 01 á 31/12/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00008573713127 | Milagros carid Pupo Ocampo | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Milagros Carid Pupo Ocampo médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500336. Referente ao período solicitado de 01 á 31/12/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Eliene Araújo Martins médica filiada ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portadora do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500349. Referente ao período solicitado de 01 á 31/12/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor referente a ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia, cofomre Portaria Ministerial nº 30/2014, em favor de Rodolfo Romero de Aquino Vieira Leal, médico filiado ao Programa Gorvernamental (Mais Médicos), Portador do Registro do Ministério da Saúde (RMS) nº 2500358. Referente ao período solicitado de 01 á 31/12/2017, conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/12/2017 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, CONSTANTES NA CLAÚSULA 10.3 (PROGRAMÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO DE Nº 001/2015). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0001305 | 05/12/2017 | 4500.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de mamografias, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. Empemho para parcial ao Contrato de nº 140/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0001306 | 05/12/2017 | 3000.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de mamografias, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. Empemho para parcial ao Contrato de nº 140/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/12/2017 | 1365.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao reforco ao empenho de nº1132. Referente do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Edilson Soares da Silva. Conforme parecer Júridico CJSS nº 373/2017 e Despacho nº 209/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente Severino Rodrigues de Farias. Conforme parecer Júridico CJSS nº 385/2017 e Despacho nº 218/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/12/2017 | 182.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente reforço ao empenho de nº 1128, ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/12/2017 | 1817.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/12/2017 | 738.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLINICA FLÁVIO MAROJA. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/12/2017 | 775.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/12/2017 | 1151.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/12/2017 | 1778.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/12/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS,5-MUNICÍPIOS, 58302-185. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/12/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/12/2017 | 926.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/12/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLINICA BARÃO DO ABIAHY. RUA: ANÉSIO ALVES DE MIRANDA Nº 740-PC BR DO ABIAY-LOT SÃO JUDAS TADEU 58304-500. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/12/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 - CJ MARCOS MOURA-PB 58300-970. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/12/2017 | 776.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV; NS DO ROSARIO,S/N PLANALTO SANTA RITA-PB 58301-190. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente a complementação pratica pela tabela Sus ao procedimento de Cirurgia Cardíaca para troca válvula mitral, destinado a paciente Josinalva Soares Monteiro. Conforme parecer Júridico CJSS nº 378/2017, Despacho nº 214/2017/DICARA e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/12/2017 | 16569.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/12/2017 | 6046.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/12/2017 | 295664.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/12/2017 | 2987.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/12/2017 | 157507.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/12/2017 | 229521.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/12/2017 | 97381.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/12/2017 | 994.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/12/2017 | 51321.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/12/2017 | 26489.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/12/2017 | 40699.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/12/2017 | 148044.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/12/2017 | 15558.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/12/2017 | 6951.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/12/2017 | 1727.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/12/2017 | 1639.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao reforco ao empenho de nº1132. Referente do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/12/2017 | 11459.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/12/2017 | 38488.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/12/2017 | 33953.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/12/2017 | 4338.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/12/2017 | 7583.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/12/2017 | 8981.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS ZOONOSES (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/12/2017 | 3947.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/12/2017 | 1584.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs-Agentes Comunitário de Saúde) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/12/2017 | 7131.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pacs) da Secretaria de Saúde. Competência/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/12/2017 | 454693.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/12/2017 | 39805.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC'S (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/12/2017 | 65721.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/12/2017 | 186434.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001355 | 13/12/2017 | 242049.39 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor referente a 1º a medição dos serviços exucutados na obra de construção de uma (UBS- Unidade Básica de Saúde-Augustolândia) no conjunto Augustolândia em Santa Rita/PB. Conforme (5º) Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 207/2014 e doc´s em anexo. | 00112014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/12/2017 | 23780.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LACEN (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/12/2017 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/12/2017 | 31968.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/12/2017 | 21801.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor referente a complementação praticado pela tabela Sus ao procedimento de cateterismo cardíaco, destinado ao paciente José Joaquim de Lira Filho. Conforme parecer Júridico CJSS nº 376/2017 e Despacho nº 213/2017/DICARA e doc´s em axeno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/12/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (SEP). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/12/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PSF (SEP). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/12/2017 | 55590.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/12/2017 | 175.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/12/2017 | 250.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546,83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/12/2017 | 170.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3033-1027) e internet. Conforme extrato bancário de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/12/2017 | 259.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405 / 83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/12/2017 | 1148.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83/3032-1721,83/3033-1775) e internet. Conforme extrato bancário de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/12/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/12/2017 | 172.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/12/2017 | 3024.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/12/2017 | 1103.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/12/2017 | 53839.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/12/2017 | 28197.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/12/2017 | 41518.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/12/2017 | 17772.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/12/2017 | 7024.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/12/2017 | 1639.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao reforco ao empenho de nº1132. Referente do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/12/2017 | 11994.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/12/2017 | 34374.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/12/2017 | 4339.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/12/2017 | 8167.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/12/2017 | 3978.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/12/2017 | 1584.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs-Agentes Comunitário de Saúde) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/12/2017 | 7264.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pacs) da Secretaria de Saúde. Competência 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001386 | 15/12/2017 | 8397.95 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. Empenho parcial ao Contrato de nº 76/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001387 | 15/12/2017 | 4751.95 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. Empenho parcial ao Contrato de nº 82/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/12/2017 | 470.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente a complementação praticado pela tabela na realização de procedimento de Arteriografia do MIE, destinado ao paciente Luiz Antonio Moreira da Silva, conforme parecer Jurídico CJSS nº 386/2017 e Despacho Dicara nº 221/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/12/2017 | 165.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/12/2017 | 215.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/12/2017 | 231.39 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviço de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/12/2017 | 400.00 | 08117133000154 | PREVICÊNDIO COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente ao serviços de recarga de (4) quatro extintores AP 10 lts e (4) quatro extintores PQS BC 4 lts bem como (8) oito placas de sinalização de saíde de emergência destinados a atender do Centro de Saúde Barão do Abyay. Conforme doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/12/2017 | 4810.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA JUNHO/2017, REGULARIZANDO VALOR EM PODER DE TERCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/12/2017 | 1340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA JUNHO/2017, REGULARIZANDO VALOR EM PODER DE TERCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/12/2017 | 777.97 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS).COMPETÊNCIA 13º/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/12/2017 | 15616.70 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS.COMPETÊNCIA 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/12/2017 | 424.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/12/2017 | 93662.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/12/2017 | 31452.07 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 13º/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/12/2017 | 33172.06 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/12/2017 | 10717.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/12/2017 | 3339.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/12/2017 | 4153.17 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/12/2017 | 89223.35 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/12/2017 | 4194.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/12/2017 | 22150.48 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/12/2017 | 31153.06 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001409 | 20/12/2017 | 26860.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/12/2017 | 6013.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/12/2017 | 139.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-CONTRATOS. COMPLEMENTO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/12/2017 | 1520.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/12/2017 | 1.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( CRED ACC ) COBRADAS DA CONTA DE N° 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001414 | 26/12/2017 | 4690.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte parcial ao empenho do Contrato de nº 68/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001415 | 26/12/2017 | 72080.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte parcial ao empenho do Contrato de nº 68/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001416 | 26/12/2017 | 19925.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor refrente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidade da Secretaia de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001417 | 26/12/2017 | 11330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001418 | 26/12/2017 | 1970.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de material gráfico e impresso para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. Parte pacial ao empenho do Contrato de nº 66/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001419 | 26/12/2017 | 4394.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | DESPESA COM FORNECIMENTO OXIGENIO MEDICIAL PARA RECARGA DO BACK-UP DE OXIGENOTERAPIA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA NA CASA DO PACIENTE COMPOSTO POR APARELHO BPAP COMBACK-UP DE FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, COM MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL, UM CILINDRO DE BACK-UP DE 6 A 10M³, REGULADOR DE PRESSÃO, UMIDIFICADOR AQUOSO DESCARTÁVEL, UMA CÂNDULA NASAL EM SILICONE. PARTE PACIAL AO EMPENHO DO CONTRATO N° 095/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/12/2017 | 2653.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/12/2017 | 1059.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/12/2017 | 48160.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Distritos da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/12/2017 | 27685.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/12/2017 | 42718.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/12/2017 | 16740.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/12/2017 | 7373.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/12/2017 | 1633.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/12/2017 | 12169.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/12/2017 | 35922.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/12/2017 | 4282.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/12/2017 | 7541.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/12/2017 | 3903.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/12/2017 | 1697.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/12/2017 | 7098.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobre a folha de pagamento dos funcionários do (Pacs) da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/12/2017 | 17100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Samu-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/12/2017 | 141252.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores da Sede-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/12/2017 | 28521.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Distritos-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/12/2017 | 14777.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/12/2017 | 8512.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores Saúde Bucal-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/12/2017 | 104154.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Psf-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/12/2017 | 3937.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/12/2017 | 19975.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Caps-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Ceo-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/12/2017 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Peva-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despasas com a folha de pagamento dos servidores do Sae-Contratos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0001446 | 27/12/2017 | 17800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Referente a fornecimento de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares das Unidades de Saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/12/2017 | 60338.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha de pagamento dos servidores da sede (Comissionados). Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/12/2017 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores do Psf-Sep. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/12/2017 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal (produtividade) dos servidores da Sede-Sep. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/12/2017 | 153055.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários da Sede-efetivos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/12/2017 | 6046.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Samu-efetivos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/12/2017 | 184992.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores do Psf-efetivo.Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/12/2017 | 16569.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/12/2017 | 294477.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesas com a folha mensal e produtivade dos funcionários do Distritos-efetivos. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/12/2017 | 226411.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESPECIALIZADA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/12/2017 | 94402.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/12/2017 | 66500.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/12/2017 | 5283.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/12/2017 | 76564.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/12/2017 | 38488.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/12/2017 | 8981.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS ZOONOSES (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/12/2017 | 254514.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com a folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/12/2017 | 196131.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com complemento da folha mensal e produtividade dos servidores Agentes Comunitário de Saúde-efetivo. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/12/2017 | 39098.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a despesa com complemento da folha mensal e produtividade dos servidores do PAC'S - Efetivo. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/12/2017 | 65040.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/12/2017 | 389.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF BUCAL (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/12/2017 | 23780.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LACEN (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/12/2017 | 45168.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/12/2017 | 21801.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000092016 | 0001470 | 27/12/2017 | 66.67 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. CONFORME (01) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 038/2016. REFORÇO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001471 | 28/12/2017 | 99000.00 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO N° 137/2017. | 00072012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/12/2017 | 45693.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a despesa da energisa da Secretaria de Saúde com débito automático na conta de nº 16.994-3. Conforme extrato bancário referente ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/12/2017 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor referente ao processo de indenização a empresa especializada em serviços de locação e manutenção de sistema para o proprama de informatização da Secretaria de Saúde do Municipio de Santa Rita/PB. No período de Agosto/2017.Conforme parecer Jurídico CJSS nº 431/2017 e doc´s em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001474 | 28/12/2017 | 11290.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR E QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICOS (INCLUINDO APLICAÇÃO E QUIMIOTERÁPICO). REFORÇO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº1278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/12/2017 | 26507.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (Sede) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/12/2017 | 994.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do Samu da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/12/2017 | 40984.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Redes Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/12/2017 | 6951.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do Sae da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/12/2017 | 1639.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente do recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da Zoonoses de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/12/2017 | 4339.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Lacen) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/12/2017 | 8130.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Ceo) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/12/2017 | 33987.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (PSF) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/12/2017 | 1584.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (acs-Agentes Comunitário de Saúde) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/12/2017 | 7135.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários do (Pac´s) da Secretaria de Saúde. competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2017 | 51051.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Distritos) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/12/2017 | 17228.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente sobref a folha de pagamento dos funcionários da (NASF) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/12/2017 | 11994.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (PSF-Bucal) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/12/2017 | 3947.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários do (Caps) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/12/2017 | 2987.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao complemento parcial ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos funcionários da (Vigilância Sanitária) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/12/2017 | 777.97 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS).COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2017 | 29637.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2017 | 11169.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2017 | 3591.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2017 | 3103.17 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2017 | 83000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2017 | 5400.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA D0 ACS-EFETIVOS.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2017 | 4194.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAP´S-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2017 | 21939.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-CONTRATOS. COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2017 | 1799.91 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2017 | 31366.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA-EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2017 | 6013.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO DISTRITOS-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/12/2017 | 826.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2017 | 393.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CEO-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/12/2017 | 630.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE COM DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/12/2017 | 0.05 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor referente ao reforço complementar ao empenho de nº1221, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/12/2017 | 244.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/12/2017 | 164.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/12/2017 | 159.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/12/2017 | 1402.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO-RUA: ALVINA CAVALCANTE Nº 39-BAIRRO CENTRO-SANTA RITA/PB.. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/12/2017 | 340.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despasas com com as faturas da energisa do Imóvel situado na rua: Juarez Távora nº 225, Centro Santa Rita/PB, destinado ao funcionamento da Policlinica Municipal. Competência Dezembro/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/12/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: SEN. JOSÉ AMÉRICO Nº 411 BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB, ONDE ESTÁ DE FUNCIONAMENTO A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/12/2017 | 525.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLINICA FLÁVIO MAROJA. RUA: 22 DE MAIO S/N- PC FLÁVIO MAROJA-PUPOLAR SANTA RITA/PB 58301. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/12/2017 | 1327.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: JOÃO R. COUTINHO, 18-BAIRRO CENTRO SANTA RITA/PB 58300-970. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/12/2017 | 3507.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREF. DO MUNICÍPIO. AV: GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N -SMS -SEDE- BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/12/2017 | 1803.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DO INAMPS/PAM. AV: GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,388, BAIRRO CENTRO 58300-220. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: MONTADAS,5-MUNICÍPIOS, 58302-185. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/12/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AV: CAMPINA GRANDE S/N 0000 MUNICIPIO SANTA RITA 58302-195 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PROJETADA 583, S/N BAIRRO NOVA TRINDADE 58300-970. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/12/2017 | 976.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO CAPS II -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. RUA: THIRSO FURTADO S/N-CAPS II-CASTANHEIRO 58300-970. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde da Familia | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2017 | 813.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE (ÁGUA E ESGOTOS) DA POLICLÍNICA LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, 225-CENTRO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: DR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO Nº 183-LT DEP FLAVIANO FILHO 58300-970. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/12/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: PE GERALDO PINTO, 506 - CJ MARCOS MOURA-PB 58300-970. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/12/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RUA: TEN. FRANCISCO PEDRO S/N-POPULAR SANTA RITA/PB 58310-235. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024